1、領退入領退入管理辦法修訂記錄修訂記錄制/修訂日期修訂人修訂內容摘要頁次版次20071210溫綠珍全文41.0制訂部門制造部生效日期2007/12/12核準審查會簽制訂溫綠珍HONGLLIN常熟泓淋電電線電纜纜有限公公司編 號WWI0115頁 次2/4文件名稱領退入管理理辦法版 次1.0生效日期2007/12/121、目的確保倉管、制制造生產產工作的的開展，達達成每個個訂單的的順利結結工和用用量核算算2、適用范范圍本公司訂單單生產產產品。3、參考文文獻無4、權責4.1領料料人員：材料的的領用及及訂單完完成余料料的退回回，數(shù)量量確認及及派令單單的分割割。入庫人員：成品入入庫，成成品長度度和數(shù)量量的

2、確認認，派令令單的分分割5、分類與與定義無6、作業(yè)程程序6.1領料料6.1.11倉管員員根據(jù)每每日排程程打印次次日的領領料明細細表并并在166：000前交領領料人員員，且進進行備料料。6.1.22領料人人員于每每日至每每個機臺臺領取當當日要生生產的派派令單，領領料人員員根據(jù)派派令單號號到在領領料明細細表中中找出相相應的材材料及用用量，填填寫領料料單，在在領料單單上須注注明領料料工序，機機臺號，領領料日期期，工程程卡號，料料號，派派令單號號及進料料批號，交交組長確確認后于于每日的的上午99：000，下午午14：00及及晚上118：000到倉庫進進行領料料,倉庫庫常規(guī)單單在1小小時內備備庫完畢畢，

3、急單單20分分鐘內完完成備庫庫。6.1.33倉管員員核對料料號與數(shù)數(shù)量是否否與該訂訂單相符符，確認認無誤后后開始發(fā)發(fā)料，對對膠料等等可分割割材料嚴嚴格按照照訂單的的應發(fā)量量進行發(fā)發(fā)放，若若有超發(fā)發(fā)，責任任歸倉管管員；對對于銅線線芯線等等不可分分割材料料，同一一軸線可可以發(fā)幾幾個派令令單，但但每個派派令單須須按領料料數(shù)量進進行分割割，多余余數(shù)量放放于最后后一個訂訂單中，并并將超領領數(shù)量及及派令單單記錄于于超領領追蹤表表中，并并進行追追蹤，將將超領材材料追回回。6.1.44發(fā)料時時，倉管管員和領領料人員員同時確確認數(shù)量量和規(guī)格格，確認認無誤后后，由倉倉管將實實發(fā)數(shù)量量填寫在在對應的的每個訂訂單中，

4、若若數(shù)量填填寫錯誤誤或未填填寫，責責任歸倉倉管。若若材料在在發(fā)出倉倉庫后，出出現(xiàn)數(shù)量量 及規(guī)格格錯誤，責責任歸領領料人員員。6.1.55材料領領出后，領領料人員員將材料料放于相相應的機機臺后，并并在領料料單上注注明“材料OOK”字樣，交交作業(yè)員員進行生生產，在在領料料明細表表中對對應派令令單號前前打“OK”字樣。6.1.66若訂單單量很大大，領料料人員須須將每次次領料數(shù)數(shù)量記錄錄于派令令單及領領料明細細表中中，并在在最后一一次材料料領料時時在派派令單上上注明“材料OOK”，在領領料明細細表對對應派令令單號前前打“OK”字樣,若倉庫庫無料須須到上道道工序領領取，則則必須將將材料入入庫后再再發(fā)出，

5、所所有材料料不經過過倉庫直直接挪料料者，責責任歸挪挪料人員員；若有有作業(yè)員員直接到到上道工工序領料料,責任任歸領料料人員,班組長長負有連連帶責任任;若倉倉庫無料料，領料料人員須須將信息息反饋至至班長處處。6.1.77若出現(xiàn)現(xiàn)同種規(guī)規(guī)格產品品有幾個個派令單單時，主主機手應應優(yōu)先生生產“材料OOK”產品對對應的派派令單，對對于材料料未領完完整派令令單，生生產時通通知領料料人員領領取完整整，生產產中作業(yè)業(yè)員應遵遵守“半軸線線先使用用”的原則則。6.1.88領料及及退料單單在上班班后每44小時送送一次至至統(tǒng)計組組，所有有單據(jù)下下班前上上交完畢畢。6.1.99對于現(xiàn)現(xiàn)場產生生異常產產生超領領料，須須由現(xiàn)

6、場場組長注注明超料料原因交交統(tǒng)計組組確認并并經經理理室簽字字后，方方可發(fā)料料，若有有未確認認發(fā)料時時，責任任歸倉管管。(夜夜班組長長簽名后后可以領領料,但但白班補補表單)6.1.110生管管緊急補補單，生生管將相相應的聯(lián)聯(lián)絡單發(fā)發(fā)至倉庫庫，倉庫庫進行備備庫，領領料人員員拿相應應的聯(lián)絡絡單及派派令單到到倉庫進進行領料料。6.1.111若領領料人員員發(fā)現(xiàn)在在內銷庫庫沒有此此種材料，而而外銷庫庫有，則則及時通通知班組組長聯(lián)絡絡生管寫寫領料料單并并注明原原因交經經理核準準后交倉倉庫領料料。晚班班由組長長簽字，白白班領料料員補相相關單據(jù)據(jù)。6.1.112倉管管應遵守守“先進先先出”和“零頭線線先發(fā)”的原

7、則則，領料料人員不不得以數(shù)數(shù)量太少少而拒領領半軸線線。HONGLLIN常熟泓淋電電線電纜纜有限公公司編 號WWI0115頁 次3/4文件名稱領退入管理理辦法版 次1.0生效日期2007/12/126.2退料料6.2.11作業(yè)員員在訂單單生產完完畢后，由由主機手手填寫余余料單，并并標明于于材料上上，將材材料在11小時內內放于退退料區(qū)。領領料人員員負責監(jiān)監(jiān)督實施施，若未未在規(guī)定定時間內內放回者者，責任任歸領料料人員。若若有退錯錯派令單單號，責責任歸領領料人員員。若退退料不方方便，且且現(xiàn)場有有同規(guī)格格的另外外未領料料的訂單單要生產產，可以以直接轉轉單，但但必須至至倉庫辦辦理退庫庫和領料料手續(xù)。6.2

8、.22領料人人員每天天上午111:000，晚晚上188:000，晚班班2:000，66:000各退料料一次,退料時時注明派派令單號號及退料料數(shù)量，并將領料明細表和超領料追蹤表交至下班人員進行跟蹤，對下班前1小時內結束訂單，領料人員需告知下班人員進行退料。6.2.33對于不不可分割割材料領領料人員員根據(jù)領領料情況況將其退退至相應應的超領領派令單單中，若若無此規(guī)規(guī)格產品品超領記錄，將其其退于余余料單注注明的派派令單中中。 6.2.44對于因因排程插插單或其其它因素素使現(xiàn)場場訂單當當日不再再生產，由由班長通通知領料料人員進進行退料料。 6.2.55退料要要求 對于常常規(guī)芯線線和見不不到軸底底的非常常

9、規(guī)芯線線由生產產組長或或生管在在退料單單上注明明退料原原因；非非常規(guī)芯芯線能看看到軸底底由現(xiàn)場場直接報報廢，并并將數(shù)量量通知至至成本核核算組，以以核對數(shù)數(shù)量。 銅絞線線直接退退庫,并并由銅絞絞每周到到倉庫將將半軸銅銅線領出出進行焊焊接。 退庫時時半軸線線的軸數(shù)數(shù)不能多多于本產產品生產產的機臺臺數(shù),領料人人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)退料軸軸數(shù)多于于生產機機臺數(shù)時時可對作作業(yè)員處處罰100元次次。 退庫時時領料員員須核對對軸號與與標簽是是否一致致，對于于不一致致直接找找作業(yè)員員更正并并處罰55元/次次。6.3入庫庫6.3.11入庫人人員在入入庫時查查找有注注明“材料OOK”字樣的的相應派派令單，按按照派令令單在入入

10、庫單中中注明機機臺號，作作業(yè)員，派派令單號號，作業(yè)業(yè)員，工工程卡號號，入庫庫數(shù)量及及入庫重重量，并并在入庫庫清單中中注明相相關信息息，若入錯單單號及數(shù)數(shù)量，責責任歸入入庫人員員。若同同種產品品入不同同派令單單號，須須將每個個派令單單入的具具體長度度在備注注欄中注注明，否否則視為為無效入入庫單。6.3.22對于當當班結工工訂單，作作業(yè)員可可在訂單單結束時時將生產產數(shù)量記記錄于派派令單中中，并交交入庫人人員，入入庫人員員在完成成入庫后后將派派令單交交班長后后上交統(tǒng)統(tǒng)計組；若訂單單量大，下下班時，將將本班生生產數(shù)量量記錄于于派令令單中中，并將將本班的的入庫數(shù)數(shù)量記錄錄于入入庫明細細表中中，以便便追蹤

11、。6.3.33入庫人人員每22小時到到入庫區(qū)區(qū)收一次次檢驗OOK單據(jù)據(jù)并上交交統(tǒng)計組組，下班班前將本本班檢驗驗OK單單據(jù)送統(tǒng)統(tǒng)計組。6.3.44下班時時入庫人人員須將將本班未未收回單單據(jù)交下下班管理理。6.3.55成品統(tǒng)統(tǒng)一擺放放，并使使用成品品棧板，同同種規(guī)格格不同種種顏色可可以放在在同一棧棧板中，同同種顏色色不同規(guī)規(guī)格不能能同時放放于一個個棧板上上，以防防混淆，入入庫人員員發(fā)現(xiàn)不不符以上上要求，可可以拒絕絕入庫，并并要求副副機手（不不通過導導通工序序產品）或或導通人人員重新新擺放，并并給予處處罰。6.3.66若出現(xiàn)現(xiàn)同種規(guī)規(guī)格產品品有幾個個派令單單時，入入庫人員員先入有有“材料OOK”字樣

12、對對應的派派令單，入入完后再再入有領領料記錄錄派令單單。6.3.77若出現(xiàn)現(xiàn)不良需需要修改改數(shù)量，須須有組長長簽字確確認。6.3.88若入庫庫人員發(fā)發(fā)現(xiàn)入庫庫產品在在領料單單中無注注明領料料信息，或或材料未未領取完完整而將將訂單做做完者，將將此作業(yè)業(yè)員反饋饋至統(tǒng)計計組，并并對入庫庫人員獎獎勵5元元/次，作作業(yè)員罰罰款5元元/次。6.3.99超入入庫人員若若發(fā)現(xiàn)有有產品數(shù)數(shù)量比派派令數(shù)量量大時，將將此產品品單獨寫寫一張派派令單，并并交組長長找生管管協(xié)調，有有生管填填寫好派派令單及及簽字方方可生效效，并由由領料人人員將相相應材料料轉移至至此派令令單中。6.3.110單據(jù)據(jù)放置所有單據(jù)必必須按流流水

13、碼整整理好后后放于制制造會議議室內相相應的紙紙盒內，入入庫人員員下班時時需將本本班的入入庫清單單上交于于成本核核算員入入庫明細細表文文件夾中中。6.3.111單據(jù)據(jù)簽收所有成品入入庫單必必須有入入庫人員員、押出出班長、FFQC及及IPQQC班長長簽字，若若制造有有人員沒沒有簽字字確認直直接處理理，對品品保沒有有簽收人人員則開開出聯(lián)聯(lián)絡單交交至品保保課長處處理。HONGLLIN常熟泓淋電電線電纜纜有限公公司編 號WWI0115頁 次4/4文件名稱領退入管理理辦法版 次1.0生效日期2007/12/12 6.3.112所有有押出成成品若再再加工后后才能入入庫，入入庫人員員須在押押出成品品后當半半成

14、品進進行入庫庫，并再再領出后后再加工工，最終終入庫狀狀態(tài)為客客戶要求求的滾條條或裁條條等狀態(tài)態(tài)。7、附記7.1若有有單據(jù)填填寫不完完整或錯錯誤，統(tǒng)統(tǒng)計組直直接將單單據(jù)退給給責任人人，將要要求責任任人在11小時內內返回。7.2單據(jù)據(jù)填寫須須使用圓圓珠筆或或水筆且且不能更更改，若若出現(xiàn)錯錯誤以報報廢處理理，且領領料單報報廢須有有倉庫簽簽字，入入庫單由由組長簽簽字。7.3所有有單據(jù)須須在統(tǒng)計計組登記記后使用用，若現(xiàn)現(xiàn)場整本本單據(jù)丟丟失，須須到統(tǒng)計計組申請請登記，找找回后再再使用須須通知統(tǒng)統(tǒng)計組。7.4以上上條款嚴嚴格執(zhí)行行，若有有違反，每單給予處罰5元/次，并及時糾正。7.5所有有單據(jù)按按派令單單要求使使用相應應的保稅稅或非保保稅單據(jù)據(jù)，并在在追溯聯(lián)聯(lián)中使用用相應的的保稅或或非保稅稅料號，若若有使用用錯誤