1、 *公司 100 -目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc216255416 1 商商務(wù)采購購管理部部門業(yè)務(wù)務(wù)功能圖圖 PAGEREF _Toc216255416 h 2 HYPERLINK l _Toc216255417 1.1 商務(wù)務(wù)采購管管理部門門采購業(yè)業(yè)務(wù)基本本流程圖圖 PAGEREF _Toc216255417 h 3 HYPERLINK l _Toc216255418 1.1.11 商務(wù)采采購管理理部門供供貨業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc216255418 h 5 HYPERLINK l _Toc216255419 1.1.22 商務(wù)采采購

2、管理理部門直直接采購購業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc216255419 h 7 HYPERLINK l _Toc216255420 1.1.33 商務(wù)采采購管理理部門招招議標(biāo)采采購業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc216255420 h 9 HYPERLINK l _Toc216255421 1.1.44 商務(wù)采采購管理理部門合合格供應(yīng)應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc216255421 h 11 HYPERLINK l _Toc216255422 1.1.55 商務(wù)采采購管理理部門合合同審核核業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc216255422 h 13 HY

3、PERLINK l _Toc216255423 1.1.66 商務(wù)采采購管理理部門采采購變更更業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc216255423 h 15 HYPERLINK l _Toc216255424 1.1.77 商務(wù)采采購管理理部門本本部驗(yàn)收收業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc216255424 h 17 HYPERLINK l _Toc216255425 1.1.88 商務(wù)采采購管理理部門付付款業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc216255425 h 19 HYPERLINK l _Toc216255426 1.1.99 商務(wù)采采購管理理部門歸歸檔業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 P

4、AGEREF _Toc216255426 h 21 HYPERLINK l _Toc216255427 2 開開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門業(yè)務(wù)務(wù)功能圖圖 PAGEREF _Toc216255427 h 23 HYPERLINK l _Toc216255428 2.1 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門項(xiàng)目建建設(shè)基本本流程圖圖 PAGEREF _Toc216255428 h 24 HYPERLINK l _Toc216255429 2.1.11 開發(fā)建建設(shè)管理理部門內(nèi)內(nèi)外部項(xiàng)項(xiàng)目獲取取流程圖圖 PAGEREF _Toc216255429 h 26 HYPERLINK l _Toc216255430 2.1.22 開

5、發(fā)建建設(shè)管理理部門可可行性分分析流程程圖 PAGEREF _Toc216255430 h 28 HYPERLINK l _Toc216255431 2.1.33 開發(fā)建建設(shè)管理理部門詳詳細(xì)設(shè)計(jì)計(jì)流程圖圖 PAGEREF _Toc216255431 h 30 HYPERLINK l _Toc216255432 2.1.33.1 開開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門現(xiàn)場場勘察流流程圖 PAGEREF _Toc216255432 h 32 HYPERLINK l _Toc216255433 2.1.33.2 開開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門方案案設(shè)計(jì)流流程圖 PAGEREF _Toc216255433 h 34 HYPER

6、LINK l _Toc216255434 2.1.44 開發(fā)建建設(shè)管理理部門工工程建設(shè)設(shè)流程圖圖 PAGEREF _Toc216255434 h 36 HYPERLINK l _Toc216255435 2.1.44.1 開開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門設(shè)備備采購申申請(qǐng)流程程圖 PAGEREF _Toc216255435 h 38 HYPERLINK l _Toc216255436 2.1.44.2 開開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門設(shè)備備進(jìn)場流流程圖 PAGEREF _Toc216255436 h 40 HYPERLINK l _Toc216255437 2.1.44.3 開開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門系統(tǒng)統(tǒng)集成管管理流

7、程程圖 PAGEREF _Toc216255437 h 42 HYPERLINK l _Toc216255438 2.1.44.4 開開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門項(xiàng)目目追加或或變更流流程圖 PAGEREF _Toc216255438 h 44 HYPERLINK l _Toc216255439 2.1.55 開發(fā)建建設(shè)管理理部門竣竣工驗(yàn)收收流程圖圖 PAGEREF _Toc216255439 h 46 HYPERLINK l _Toc216255440 2.1.66 開發(fā)建建設(shè)管理理部門技技術(shù)支持持和售后后服務(wù)處處理流程程圖 PAGEREF _Toc216255440 h 48 HYPERLINK l

8、 _Toc216255441 3 市市場營銷銷管理部部門售后后服務(wù)功功能圖 PAGEREF _Toc216255441 h 50 HYPERLINK l _Toc216255442 3.1 市場場營銷管管理部門門售后服服務(wù)基本本流程圖圖 PAGEREF _Toc216255442 h 51 HYPERLINK l _Toc216255443 3.1.11 市場營營銷管理理部門客客戶項(xiàng)目目資料收收集流程程圖 PAGEREF _Toc216255443 h 53 HYPERLINK l _Toc216255444 3.1.22 市場營營銷管理理部門客客戶調(diào)查查流程圖圖 PAGEREF _Toc21

9、6255444 h 55 HYPERLINK l _Toc216255445 3.1.33 市場營營銷管理理部門客客戶投訴訴管理流流程 PAGEREF _Toc216255445 h 57 HYPERLINK l _Toc216255446 3.1.33.1 市市場營銷銷管理部部門投訴訴信息處處理流程程圖 PAGEREF _Toc216255446 h 59 HYPERLINK l _Toc216255447 3.1.44 市場營營銷管理理部門反反饋和支支持流程程圖 PAGEREF _Toc216255447 h 61 HYPERLINK l _Toc216255448 3.1.55 市場營營

10、銷管理理部門改改進(jìn)和預(yù)預(yù)防管理理流程圖圖 PAGEREF _Toc216255448 h 631 商商務(wù)采購購管理部部門業(yè)務(wù)務(wù)功能圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名名稱：采采購業(yè)務(wù)務(wù)整體功功能圖所屬業(yè)務(wù)域域：采購購業(yè)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期：1.1 商務(wù)務(wù)采購管管理部門門采購業(yè)業(yè)務(wù)基本本流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：采購業(yè)業(yè)務(wù)基本本流程圖圖所屬業(yè)務(wù)域域：采購購業(yè)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期：商務(wù)采購管管理部門門采購業(yè)業(yè)務(wù)基本本流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11 業(yè)務(wù)名名稱：采采購業(yè)務(wù)務(wù)基本流流程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人需求部門根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)需要提提交采購

11、購申請(qǐng)相關(guān)負(fù)責(zé)人人根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行審審批采購部門根根據(jù)申請(qǐng)請(qǐng)情況統(tǒng)統(tǒng)一編制制采購清清單總經(jīng)理對(duì)采采購清單單進(jìn)行批批準(zhǔn)根據(jù)采購項(xiàng)項(xiàng)目具體體情況實(shí)實(shí)施采購購經(jīng)過采購流流程確定定供貨單單位簽訂供貨合合同根據(jù)項(xiàng)目建建設(shè)要求求提供貨貨物根據(jù)建設(shè)情情況對(duì)采采購貨品品進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收驗(yàn)收合格后后按照合合同要求求進(jìn)行貨貨品付款款將過程所涉涉及到所所有文件件進(jìn)行歸歸檔需求部門需求部門商務(wù)培訓(xùn)部部商務(wù)培訓(xùn)部部商務(wù)培訓(xùn)部部商務(wù)培訓(xùn)部部商務(wù)培訓(xùn)部部需求部門商務(wù)培訓(xùn)部部商務(wù)培訓(xùn)部部部門負(fù)責(zé)人人部門負(fù)責(zé)人人商務(wù)管理員員總經(jīng)理商務(wù)管理員員部門負(fù)責(zé)人人商務(wù)管理員員項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員1.1.11 商務(wù)采采購

12、管理理部門供供貨業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.1 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：供貨貨業(yè)務(wù)流流程圖所屬業(yè)務(wù)域域：采購購業(yè)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期：商務(wù)采購管管理部門門供貨業(yè)業(yè)務(wù)流程程描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：供貨業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人建設(shè)部門根根據(jù)項(xiàng)目目建設(shè)情情況向采采購部門門提出供供貨申請(qǐng)請(qǐng)主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)對(duì)該項(xiàng)目目是否要要需要相相關(guān)設(shè)備備進(jìn)行審審批采購部門根根據(jù)申請(qǐng)請(qǐng)內(nèi)容檢檢查是否否屬已有有合同采采購項(xiàng)采購部門根根據(jù)合同同簽訂內(nèi)內(nèi)容制作作供貨通通知單主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)對(duì)供貨單單內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行審批批采購部門將將審批后后的供貨貨通知單單傳真給給供貨商商，并雙雙方確

13、認(rèn)認(rèn)采購部門對(duì)對(duì)所發(fā)供供貨單進(jìn)進(jìn)行表單單統(tǒng)計(jì)記記錄將所發(fā)送原原件與回回傳傳真真件進(jìn)行行復(fù)印存存檔，并并附在相相關(guān)合同同后建設(shè)部門商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理總經(jīng)理商務(wù)管理員員總經(jīng)理商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員1.1.22 商務(wù)采采購管理理部門直直接采購購業(yè)務(wù)流流程圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.2 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：直接接采購業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖所屬業(yè)務(wù)域域：采購購業(yè)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期：商務(wù)采購管管理部門門直接采采購業(yè)務(wù)務(wù)流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.2 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：直接接采購業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人建設(shè)部門根根據(jù)建設(shè)設(shè)需求向向采購部部門提供供

14、采購申申請(qǐng)主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)對(duì)該申請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)行審審批采購部門通通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、電話話、原廠廠家等三三種咨詢?cè)兎绞綄?duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行詢價(jià)價(jià)根據(jù)選擇的的結(jié)果選選定三家家進(jìn)行對(duì)對(duì)比并推推薦供貨貨單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)對(duì)結(jié)果進(jìn)進(jìn)行審批批結(jié)果確認(rèn)后后簽訂合合同在相關(guān)表格格中記錄錄合同主主要信息息復(fù)印后將合合同原件件歸檔建設(shè)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理總經(jīng)理商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員總經(jīng)理商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員1.1.33 商務(wù)采采購管理理部門招招議標(biāo)采采購業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.3 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：招議議標(biāo)采購購業(yè)務(wù)流流程圖所屬業(yè)務(wù)域域：采購購業(yè)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期：商務(wù)采購

15、管管理部門門招標(biāo)采采購業(yè)務(wù)務(wù)流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.3 業(yè)務(wù)名名稱：招招標(biāo)采購購業(yè)務(wù)流流程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人根據(jù)項(xiàng)目需需求，尋尋找或通通知符合合項(xiàng)目要要求的供供應(yīng)商發(fā)布招標(biāo)公公告，公公開選擇擇供應(yīng)商商領(lǐng)導(dǎo)審批公公告內(nèi)容容在公司網(wǎng)站站或公共共網(wǎng)站發(fā)發(fā)布公告告技術(shù)部門提提供需求求設(shè)備的的招標(biāo)技技術(shù)要求求技術(shù)委員會(huì)會(huì)會(huì)同相相關(guān)專家家對(duì)該技技術(shù)文檔檔進(jìn)行審審核制作標(biāo)書供應(yīng)商根據(jù)據(jù)公告內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行報(bào)名投標(biāo)單位報(bào)報(bào)名，對(duì)對(duì)報(bào)名材材料進(jìn)行行資格預(yù)預(yù)審確認(rèn)買標(biāo)書書的供應(yīng)應(yīng)商標(biāo)書書費(fèi)與投投標(biāo)保證證金到帳帳項(xiàng)目相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人及及專家對(duì)對(duì)報(bào)名單單位資質(zhì)質(zhì)進(jìn)行會(huì)會(huì)議評(píng)審審給審核通過過的供應(yīng)應(yīng)商賣

16、標(biāo)標(biāo)書并記記錄準(zhǔn)備召開招招標(biāo)會(huì)議議（會(huì)間間流程113a13ff略）招標(biāo)結(jié)果匯匯報(bào)(上上例會(huì))領(lǐng)導(dǎo)對(duì)結(jié)果果進(jìn)行批批示根據(jù)批示結(jié)結(jié)果發(fā)中中落標(biāo)通通知書根據(jù)招標(biāo)內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行合同確確認(rèn)與價(jià)價(jià)格的再再談判匯報(bào)結(jié)果后后簽定合合同將招標(biāo)用到到的所有有文檔進(jìn)進(jìn)行歸檔檔商務(wù)部商務(wù)部綜合部建設(shè)部技術(shù)委員會(huì)會(huì)商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部財(cái)務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員分管副總網(wǎng)站管理員員項(xiàng)目經(jīng)理主任商務(wù)管理員員專家會(huì)計(jì)商務(wù)管理員員部門負(fù)責(zé)人人總經(jīng)理商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員1.1.44 商務(wù)采采購管理理部門合合格供應(yīng)應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)業(yè)務(wù)流流程圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1

17、.11.4 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：合格格供應(yīng)商商評(píng)價(jià)業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖所屬業(yè)務(wù)域域：采購購業(yè)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期：商務(wù)采購管管理部門門合格供供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)務(wù)流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.4 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：合格格供應(yīng)商商評(píng)價(jià)業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人-a-b-c根據(jù)已合作作關(guān)系確確定供應(yīng)應(yīng)商名單單制作評(píng)價(jià)申申請(qǐng)，各各部門開開始評(píng)價(jià)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)、部門門、個(gè)人人實(shí)施評(píng)評(píng)價(jià)匯總評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果如評(píng)價(jià)結(jié)果果為非常常合格或或合格，則則建議繼續(xù)續(xù)合作如評(píng)價(jià)結(jié)果果為基本本合格，則則改進(jìn)后后建議繼續(xù)續(xù)合作如評(píng)價(jià)結(jié)果果為不合合格，則則建議終止止合作在相關(guān)會(huì)議議上進(jìn)行行結(jié)果匯匯報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)對(duì)審批結(jié)結(jié)

18、果進(jìn)行行匯報(bào)將所有過程程文檔進(jìn)進(jìn)行歸檔檔商務(wù)部商務(wù)部各部門商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員部門負(fù)責(zé)人人商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員部門負(fù)責(zé)人人總經(jīng)理商務(wù)管理員員1.1.55 商務(wù)采采購管理理部門合合同審核核業(yè)務(wù)流流程圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.5 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：合同同審核業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖所屬業(yè)務(wù)域域：采購購業(yè)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期：商務(wù)采購管管理部門門合同審審核業(yè)務(wù)務(wù)流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.5 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：合同審審核業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人確認(rèn)要簽訂訂的合同同內(nèi)容，達(dá)達(dá)成雙方方一致對(duì)未簽訂的的合用先先進(jìn)

19、行一一般文件件流轉(zhuǎn)審審核（一一般文件件審核流流程（2）a至（2）d略）根據(jù)流轉(zhuǎn)確確認(rèn)結(jié)果果由合同同另一方方先行簽簽字和蓋蓋章對(duì)方已蓋章章合同進(jìn)進(jìn)行流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)審核（合合同審核核流程（44）a至（44）d略）我方簽訂合合同復(fù)印合同文文檔以便便未來辦辦理付款款手續(xù)與與方便備備查將過程文件件歸檔商務(wù)部商務(wù)部各部門商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員部門負(fù)責(zé)人人商務(wù)管理員員總經(jīng)理商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員1.1.66 商務(wù)采采購管理理部門采采購變更更業(yè)務(wù)流流程圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.6 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：采購購變更業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖所屬業(yè)務(wù)域域：采購購業(yè)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期：商務(wù)采購管管理

20、部門門采購變變更業(yè)務(wù)務(wù)流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.6 業(yè)務(wù)名名稱：采采購變更更業(yè)務(wù)流流程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人如產(chǎn)品需求求發(fā)生變變化，由由建設(shè)部部門提交交變更申申請(qǐng)主要領(lǐng)導(dǎo)審審批商務(wù)部門對(duì)對(duì)相關(guān)合合同內(nèi)容容進(jìn)行檢檢查確認(rèn)認(rèn)如未采購則則執(zhí)行采采購流程程,如已已采購則則繼續(xù)執(zhí)執(zhí)行根據(jù)變更申申請(qǐng)對(duì)供供貨通知知單進(jìn)行行變更變更設(shè)備到到場進(jìn)行行設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收如產(chǎn)品型號(hào)號(hào)品牌發(fā)發(fā)生變化化，由供供應(yīng)商提提交變更更說明主要領(lǐng)導(dǎo)審審批根據(jù)變更說說明雙方方確認(rèn)后后對(duì)合同同進(jìn)行變變更或補(bǔ)補(bǔ)充變更過程中中所有文文件進(jìn)行行歸檔需求部門商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部需求部門商務(wù)部商務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理 總經(jīng)經(jīng)理商務(wù)管理員員商務(wù)管

21、理員員商務(wù)管理員員項(xiàng)目經(jīng)理供應(yīng)商總經(jīng)理商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員1.1.77 商務(wù)采采購管理理部門本本部驗(yàn)收收業(yè)務(wù)流流程圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.7 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：本部部驗(yàn)收業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖所屬業(yè)務(wù)域域：采購購業(yè)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期：商務(wù)采購管管理部門門本部驗(yàn)驗(yàn)收業(yè)務(wù)務(wù)流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.7 業(yè)務(wù)名名稱：本本部驗(yàn)收收業(yè)務(wù)流流程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人根據(jù)合同簽簽訂內(nèi)容容,相關(guān)關(guān)設(shè)備抵抵達(dá)公司司庫房設(shè)備到貨進(jìn)進(jìn)行包裝裝與數(shù)量量的初驗(yàn)驗(yàn)產(chǎn)品合格,根據(jù)初初驗(yàn)結(jié)果果雙方簽簽訂交付付書驗(yàn)驗(yàn)收單產(chǎn)品不合格格,退還還設(shè)備并并在不合合格報(bào)告告中記錄錄相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和和部門對(duì)對(duì)交

22、付書書和驗(yàn)收收單進(jìn)行行審批設(shè)備入庫,辦理入入庫手續(xù)續(xù)建設(shè)部門如如需要該該設(shè)備，辦辦理設(shè)備備領(lǐng)用出出庫手續(xù)續(xù)主要領(lǐng)導(dǎo)審審批憑借出庫單單提取設(shè)設(shè)備,管管理員記記賬商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部需求部門商務(wù)部商務(wù)部供貨商商務(wù)管理員員部門負(fù)責(zé)人人 商務(wù)管理理員項(xiàng)目經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人人商務(wù)管理員員1.1.88 商務(wù)采采購管理理部門付付款業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.8 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：付款款業(yè)務(wù)流流程圖所屬業(yè)務(wù)域域：采購購業(yè)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期：商務(wù)采購管管理部門門付款業(yè)務(wù)務(wù)流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.8 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：付款業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人供應(yīng)商提交

23、交付款申申請(qǐng)根據(jù)合同或或供貨單單金額辦辦理請(qǐng)款款手續(xù)根據(jù)所開發(fā)發(fā)票辦理理報(bào)銷手手續(xù)支付金額在在兩萬以以上的通通過會(huì)議議確認(rèn)后后進(jìn)行支支付,兩兩萬以下下直接交交由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)支付；辦理相關(guān)付付款手續(xù)續(xù)獲得確認(rèn)與與批示后后支付在付款明細(xì)細(xì)表中登登記該款款項(xiàng)商務(wù)部商務(wù)部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)商務(wù)部商務(wù)部財(cái)務(wù)部商務(wù)部供應(yīng)商 商務(wù)管理理員商務(wù)管理員員部門負(fù)責(zé)人人商務(wù)管理員員出納商務(wù)管理員員1.1.99 商務(wù)采采購管理理部門歸歸檔業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：1.11.9 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：歸檔檔業(yè)務(wù)流流程圖所屬業(yè)務(wù)域域：采購購業(yè)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期：商務(wù)采購管管理部門門歸檔業(yè)務(wù)務(wù)流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖

24、編號(hào)：1.11.9 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：歸檔業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人整理歸檔所所用文檔檔將歸檔文件件整理出出清單檢查文件的的完整性性與準(zhǔn)確確性將日常經(jīng)常常用到主主要文檔檔進(jìn)行整整理復(fù)印印在相關(guān)備查查表格中中進(jìn)行歸歸檔信息息的登記記交由綜合部部歸檔商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部綜合部商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員商務(wù)管理員員檔案管理員員2 開開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門業(yè)務(wù)務(wù)功能圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：開發(fā)建建設(shè)業(yè)務(wù)務(wù)整體功功能圖所屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：2.1 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門項(xiàng)目建建設(shè)基本本流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：

25、2.11 業(yè)務(wù)名名稱：項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)基本流流程圖所屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期期：開發(fā)建設(shè)管管理部門門項(xiàng)目建建設(shè)基本本流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.11 業(yè)務(wù)名名稱：外外部項(xiàng)目目主要管管理流程程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人通過不同的的渠道獲獲取項(xiàng)目目針對(duì)已獲得得的項(xiàng)目目進(jìn)行可可行性分分析由公司主管管部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批可行性性分析報(bào)報(bào)告審批通過后后進(jìn)行理理論以及及技術(shù)上上的詳細(xì)細(xì)設(shè)計(jì)由公司主管管部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批項(xiàng)目詳詳細(xì)設(shè)計(jì)計(jì)方案工程開工建建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行竣竣工驗(yàn)收收啟動(dòng)技術(shù)支支持和售售后服務(wù)務(wù)開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開

26、發(fā)建設(shè)部部市場營銷部部部門負(fù)責(zé)人人工程師部門負(fù)責(zé)人人工程師部門負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人2.1.11 開發(fā)建建設(shè)管理理部門內(nèi)內(nèi)外部項(xiàng)項(xiàng)目獲取取流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.1.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：內(nèi)外部部項(xiàng)目獲獲取流程程圖所屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：開發(fā)建設(shè)管管理部門門內(nèi)外部部項(xiàng)目獲獲取流程程描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.11.1 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：內(nèi)外外部項(xiàng)目目獲取流流程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人-a-a-11-a-22-a-33-a-44-a-55-a-66-b-b-aa-b-aa-1-b-aa-2-b-aa-3-b-bb-b-bb-1-b-bb

27、-2-b-bb-3-b-bb-4-b-bb-5項(xiàng)目獲取的的準(zhǔn)備及及響應(yīng)工工作判斷項(xiàng)目來來源內(nèi)部項(xiàng)目獲獲?。合蚬具f交交項(xiàng)目開開發(fā)申請(qǐng)請(qǐng)書公司領(lǐng)導(dǎo)審審批項(xiàng)目目申請(qǐng)項(xiàng)目責(zé)任部部門進(jìn)行行可行性性分析并并編制可可行性分分析報(bào)告告項(xiàng)目責(zé)任部部門對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行初步設(shè)設(shè)計(jì)公司領(lǐng)導(dǎo)審審批項(xiàng)目目初步設(shè)設(shè)計(jì)方案案下達(dá)項(xiàng)目任任務(wù)書判斷項(xiàng)目來來源外部非上級(jí)級(jí)下達(dá)的的項(xiàng)目獲獲取外部項(xiàng)目中中標(biāo)并獲獲取中標(biāo)標(biāo)通知書書與項(xiàng)目甲方方簽訂項(xiàng)項(xiàng)目合同同下達(dá)項(xiàng)目任任務(wù)書外部上級(jí)下下達(dá)的項(xiàng)項(xiàng)目獲取取省局立項(xiàng)，下下發(fā)省局局立項(xiàng)文文件項(xiàng)目負(fù)責(zé)部部門針對(duì)對(duì)省局立立項(xiàng)進(jìn)行行可行性性分析項(xiàng)目負(fù)責(zé)部部門針對(duì)對(duì)省局立立項(xiàng)進(jìn)行行方案初初步設(shè)計(jì)計(jì)省局領(lǐng)

28、導(dǎo)對(duì)對(duì)項(xiàng)目可可行性分分析以及及初步設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)行行審批審批通過后后公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)達(dá)項(xiàng)目任任務(wù)書開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部市場營銷部部上級(jí)主管部部門開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部上級(jí)主管部部門部門負(fù)責(zé)人人部門負(fù)責(zé)人人總經(jīng)理工程師工程師總經(jīng)理總經(jīng)理工程師營銷經(jīng)理營銷總監(jiān)總經(jīng)理工程師工程師總經(jīng)理2.1.22 開發(fā)建建設(shè)管理理部門可可行性分分析流程程圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.1.2 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：可行性性分析流流程圖所屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：開發(fā)建設(shè)管管理部門門可行性性分析流流程描述述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.11.2 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：可

29、行行性分析析流程圖圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人項(xiàng)目部門編編寫可行行性分析析報(bào)告初初稿部門負(fù)責(zé)人人審核可可行性分分析報(bào)告告初稿公司領(lǐng)導(dǎo)審審批可行行性分析析報(bào)告初初稿項(xiàng)目部門編編寫項(xiàng)目目初步設(shè)設(shè)計(jì)初稿稿公司領(lǐng)導(dǎo)審審批初步步設(shè)計(jì)初初稿公司領(lǐng)導(dǎo)下下達(dá)項(xiàng)目目任務(wù)書書確立項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人及及項(xiàng)目實(shí)實(shí)施團(tuán)隊(duì)隊(duì)開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部工程師部門負(fù)責(zé)人人公司總經(jīng)理理工程師公司總經(jīng)理理公司總經(jīng)理理部門負(fù)責(zé)人人2.1.33 開發(fā)建建設(shè)管理理部門詳詳細(xì)設(shè)計(jì)計(jì)流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.1.3 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：詳細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)流程程圖所屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：開發(fā)建設(shè)管

30、管理部門門詳細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)流程程描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.11.3 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：詳細(xì)細(xì)設(shè)計(jì)流流程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目需求求調(diào)研，其其中包含含現(xiàn)場勘勘查，編編制需求求調(diào)研報(bào)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人人審核需需求調(diào)研研結(jié)果項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人起草技技術(shù)方案案初稿部門負(fù)責(zé)人人審核技技術(shù)方案案初稿公司領(lǐng)導(dǎo)審審批技術(shù)術(shù)方案初初稿擬定技術(shù)方方案終搞搞開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人部門負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人部門負(fù)責(zé)人人總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人2.1.33.1 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門現(xiàn)場勘勘察流程程圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.1.3.11 業(yè)務(wù)名名稱：現(xiàn)現(xiàn)場勘查查流程圖圖所

31、屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：開發(fā)建設(shè)管管理部門門現(xiàn)場勘勘查流程程描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.11.3.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：現(xiàn)場勘勘查流程程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人起草現(xiàn)現(xiàn)場勘查查計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人進(jìn)入現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行行勘查并并匯總勘勘查報(bào)告告部門負(fù)責(zé)人人審核勘勘查報(bào)告告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人根據(jù)勘勘查報(bào)告告完善項(xiàng)項(xiàng)目初步步設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人人審核初初步設(shè)計(jì)計(jì)報(bào)告開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人部門負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人部門負(fù)責(zé)人人2.1.33.2 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門方案設(shè)設(shè)計(jì)流程程圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.1.3.22

32、業(yè)務(wù)名名稱：方方案設(shè)計(jì)計(jì)流程圖圖所屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：開發(fā)建設(shè)管管理部門門方案設(shè)設(shè)計(jì)流程程描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.11.3.2 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：方案設(shè)設(shè)計(jì)流程程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人收集項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)資料，用用于編制制建設(shè)方方案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人編制建建設(shè)方案案部門負(fù)責(zé)人人審核項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)方案公司領(lǐng)導(dǎo)審審批項(xiàng)目目建設(shè)方方案項(xiàng)目經(jīng)理根根據(jù)建設(shè)設(shè)方案實(shí)實(shí)施建設(shè)設(shè)開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人部門負(fù)責(zé)人人總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人2.1.44 開發(fā)建建設(shè)管理理部門工工程建設(shè)設(shè)流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.1.4 業(yè)務(wù)

33、務(wù)名稱：工程建建設(shè)流程程圖所屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：開發(fā)建設(shè)管管理部門門工程建建設(shè)流程程描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.11.4 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：工程程建設(shè)流流程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人工程開工并并編制開開工通知知書和開開工報(bào)告告與客戶進(jìn)行行溝通，整整理客戶戶財(cái)產(chǎn)確確認(rèn)表項(xiàng)目所需設(shè)設(shè)備的采采購設(shè)備采購到到位進(jìn)入入施工現(xiàn)現(xiàn)場展開系統(tǒng)集集成或軟軟件開發(fā)發(fā)進(jìn)行必要的的項(xiàng)目追追加或變變更項(xiàng)目建設(shè)完完畢后進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目測試部門負(fù)責(zé)人人進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目測試試結(jié)果審審核申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部商務(wù)培訓(xùn)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)

34、建建設(shè)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人部門負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人2.1.44.1 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門設(shè)備采采購申請(qǐng)請(qǐng)流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.1.4.11 業(yè)務(wù)名名稱：設(shè)設(shè)備采購購流程圖圖所屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：開發(fā)建設(shè)管管理部門門設(shè)備采采購申請(qǐng)請(qǐng)流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.11.4.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：設(shè)備采采購流程程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人針對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目擬定定采購計(jì)計(jì)劃對(duì)設(shè)備采購購計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行審批批項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人針對(duì)采采購計(jì)劃劃制定詳詳細(xì)采購購清單公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)對(duì)設(shè)備采采購清單單進(jìn)行審審

35、批項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人編制設(shè)設(shè)備采購購申請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審審批進(jìn)入商務(wù)采采購流程程開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部商務(wù)培訓(xùn)部部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人部門負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人人2.1.44.2 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門設(shè)備進(jìn)進(jìn)場流程程圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.1.4.22 業(yè)務(wù)名名稱：設(shè)設(shè)備進(jìn)場場流程圖圖所屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：開發(fā)建設(shè)管管理部門門設(shè)備進(jìn)進(jìn)場流程程描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.11.4.2 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：設(shè)備進(jìn)進(jìn)場流程程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人-a-b設(shè)備到場后后項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)進(jìn)行開箱箱驗(yàn)收項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人驗(yàn)收通通過的設(shè)設(shè)備由客客戶驗(yàn)收

36、收如有設(shè)備三三證不全全或質(zhì)量量、外觀觀有問題題則匯總總信息報(bào)報(bào)商務(wù)部部和供應(yīng)應(yīng)商解決決協(xié)調(diào)供應(yīng)商商更換設(shè)設(shè)備設(shè)備供應(yīng)商商、項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人和建設(shè)設(shè)方負(fù)責(zé)責(zé)人簽署署設(shè)備交交付書與與開箱驗(yàn)驗(yàn)貨單設(shè)備入建設(shè)設(shè)方現(xiàn)場場庫開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人建設(shè)方負(fù)責(zé)責(zé)人2.1.44.3 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門系統(tǒng)集集成管理理流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.1.4.33 業(yè)務(wù)名名稱：系系統(tǒng)集成成流程圖圖所屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：開發(fā)建設(shè)管管理部門門系統(tǒng)集集成管理理流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.11.4.3 業(yè)

37、務(wù)務(wù)名稱：系統(tǒng)集集成流程程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人綜合布線人人員進(jìn)場場準(zhǔn)備施施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人協(xié)調(diào)甲甲方負(fù)責(zé)責(zé)人確定定布線細(xì)細(xì)則綜合布線人人員按照照現(xiàn)場確確定細(xì)則則開始施施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人對(duì)線路路進(jìn)行測測試設(shè)備集成人人員進(jìn)場場開始施施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人跟蹤集集成進(jìn)度度，督促促集成人人員高質(zhì)質(zhì)量作業(yè)業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人協(xié)調(diào)集集成人員員進(jìn)行設(shè)設(shè)備測試試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人整理工工程驗(yàn)收收的相關(guān)關(guān)文檔并并申請(qǐng)驗(yàn)驗(yàn)收開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人2.1.44.

38、4 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門項(xiàng)目追追加或變變更流程程圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.1.4.44 業(yè)務(wù)名名稱：項(xiàng)項(xiàng)目追加加或變更流流程圖所屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：開發(fā)建設(shè)管管理部門門項(xiàng)目追追加或變變更流程程描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.11.4.4 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：項(xiàng)目追加加或變更流流程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人與客戶戶進(jìn)行溝溝通形成追加變變更說明明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)對(duì)追加變變更說明明進(jìn)行審審批向客戶下發(fā)發(fā)追加變變更通知知由客戶對(duì)追追加變更更進(jìn)行確確認(rèn)雙方簽署變變更協(xié)議議針對(duì)所變更更的項(xiàng)目目進(jìn)行申申請(qǐng)采購購開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部商

39、務(wù)培訓(xùn)部部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人建設(shè)方負(fù)責(zé)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人2.1.55 開開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門竣工工驗(yàn)收流流程圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.1.5 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：竣工驗(yàn)驗(yàn)收流程程圖所屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：開發(fā)建設(shè)管管理部門門竣工驗(yàn)驗(yàn)收流程程描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.11.5 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：竣工工驗(yàn)收流流程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人提出驗(yàn)驗(yàn)收申請(qǐng)請(qǐng)并整理理驗(yàn)收文文檔初稿稿由項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人組織織各設(shè)備備供應(yīng)商商進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目初驗(yàn)驗(yàn)初驗(yàn)合格后后編制驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提提交部門門負(fù)責(zé)人人申請(qǐng)終終驗(yàn)由部門負(fù)責(zé)責(zé)人同建建設(shè)方負(fù)負(fù)責(zé)人

40、一一同進(jìn)行行終驗(yàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人整理竣竣工文檔檔由公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核竣竣工文檔檔與甲方進(jìn)行行項(xiàng)目交交接工作作竣工文檔交交由綜合合部歸檔檔向售后服務(wù)務(wù)部門和和財(cái)務(wù)部部門下發(fā)發(fā)竣工通通知書開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部綜合部開發(fā)建設(shè)部部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人部門負(fù)責(zé)人人部門負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人技術(shù)總監(jiān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人2.1.66 開發(fā)建建設(shè)管理理部門技技術(shù)支持持和售后后服務(wù)處處理流程程圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.1.6 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：技術(shù)支支持和售售后服務(wù)務(wù)處理流流程圖所屬業(yè)務(wù)域域：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)：

41、 日期：開發(fā)建設(shè)管管理部門門技術(shù)支支持和售售后服務(wù)務(wù)處理流流程描述述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：2.11.6 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：技術(shù)術(shù)支持和和售后服服務(wù)處理理流程圖圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人-a-11-a-22-a-22-a-1-a-22-a-2-a-22-a-3-a-22-b-1-a-22-b-2-a-22-b-3-a-22-b-4-b-11-b-22-b-33接收市場營營銷部傳傳達(dá)的客客戶服務(wù)務(wù)單判斷故障類類型如是設(shè)備故故障，則則首先查查詢?cè)O(shè)備備維保信信息判斷是否超超過維保保期限如果是維保保期內(nèi)，則則通知設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商更換換或維修修供應(yīng)商對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行維修或或更換并并填寫維維護(hù)報(bào)告告由客戶確認(rèn)認(rèn)維護(hù)結(jié)

42、結(jié)果并簽簽署維護(hù)護(hù)報(bào)告如果是維保保期外，則則協(xié)調(diào)商商務(wù)部門門同設(shè)備備供應(yīng)商商確定維維修細(xì)則則通知設(shè)備供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)備維修修供應(yīng)商對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行維修或或更換并并填寫維維護(hù)報(bào)告告由客戶確認(rèn)認(rèn)維護(hù)結(jié)結(jié)果并簽簽署維護(hù)護(hù)報(bào)告如果是集成成故障，則則協(xié)調(diào)集集成人員員準(zhǔn)備維維修集成人員進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場維修并并填寫維維護(hù)報(bào)告告由客戶確認(rèn)認(rèn)維護(hù)結(jié)結(jié)果并簽簽署維護(hù)護(hù)報(bào)告匯總售后服服務(wù)工作作報(bào)告售后服務(wù)工工作資料料歸檔更更新客戶戶服務(wù)檔檔案市場營銷部部開發(fā)建設(shè)部部營銷部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部開發(fā)建設(shè)部部

43、客服代表客服代表技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員3 市市場營銷銷管理部部門售后后服務(wù)功功能圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：3 業(yè)務(wù)名名稱：受受后服務(wù)務(wù)整體功功能圖所屬業(yè)務(wù)域域：售后后服務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期：3.1 市場場營銷管管理部門門售后服服務(wù)基本本流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：3.11 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：售后后服務(wù)基基本流程程圖所屬業(yè)務(wù)域域：售后后服務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：市場營銷管管理部門門售后服服務(wù)基本本流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：3.11 業(yè)務(wù)名名稱：售售后服務(wù)務(wù)基本流流程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人-a-b-11-b-22制作客

44、戶檔檔案審核檔案是是否完整整，不完完整繼續(xù)續(xù)收集對(duì)各種情況況分類處處理對(duì)客戶進(jìn)行行售后調(diào)調(diào)查對(duì)客戶投訴訴信息收收集、處處理對(duì)客戶信息息反饋和和技術(shù)支支持進(jìn)行改進(jìn)和和預(yù)防市場營銷部部市場營銷部部市場營銷部部市場營銷部部開發(fā)建設(shè)部部市場營銷部部市場營銷部部客服人員部門負(fù)責(zé)人人客服人員客服人員客服人員客服人員客服人員3.1.11 市場營營銷管理理部門客客戶項(xiàng)目目資料收收集流程程圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：3.11.1 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：客戶戶項(xiàng)目資資料收集集流程圖圖所屬業(yè)務(wù)域域：售后后服務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：市場營銷管管理部門門客戶項(xiàng)項(xiàng)目資料料收集流流程描述述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：3.11.1 業(yè)業(yè)務(wù)

45、名稱稱：客戶戶項(xiàng)目資資料收集集流程圖圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人收到項(xiàng)目竣竣工通知知書向項(xiàng)目經(jīng)理理發(fā)放和和回收項(xiàng)項(xiàng)目資料料收集表表收集客客戶信息息進(jìn)行資料審審核，不不完整重重新收集集確定資料完完整，建建立客戶戶檔案客戶檔案建建立后對(duì)對(duì)客戶進(jìn)進(jìn)行首次次回訪并并填寫回回訪記錄錄單將回訪記錄錄單進(jìn)行行登記和和歸檔市場營銷部部市場營銷部部市場營銷部部市場營銷部部市場營銷部部市場營銷部部客服人員客服人員部門負(fù)責(zé)人人客服人員客服人員客服人員3.1.22 市場營營銷管理理部門客客戶調(diào)查查流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：3.11.2 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：客戶戶調(diào)查流流程圖所屬業(yè)務(wù)域域：售后后服務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)

46、： 日期：市場營銷管管理部門門客戶調(diào)查查流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：3.11.2 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：客戶戶調(diào)查流流程圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人-a-11-a-22-b-11-b-22-c-11-c-22設(shè)計(jì)調(diào)查方方案，確確定調(diào)查查對(duì)象、內(nèi)內(nèi)容、目目的、預(yù)預(yù)算及方方式等方案審批組織實(shí)施客客戶調(diào)查查活動(dòng)電話對(duì)客戶戶進(jìn)行回回訪，并并對(duì)調(diào)查查情況進(jìn)進(jìn)行記錄錄對(duì)記錄進(jìn)行行整理設(shè)計(jì)問卷，并并以傳真真、郵件件、電子子郵件等等方式發(fā)發(fā)放以傳真、郵郵件、電電子郵件件等方式式回收問問卷上門回訪，了了解客戶戶使用情情況認(rèn)真填寫回回訪報(bào)告告，并得得到客戶戶確認(rèn)對(duì)調(diào)查結(jié)果果進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，并并通過客客戶滿意意度測量量辦法對(duì)對(duì)

47、調(diào)查統(tǒng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果果進(jìn)行測測量，形形成滿意意度調(diào)查查報(bào)告根據(jù)調(diào)查報(bào)報(bào)告，進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)問題的的改進(jìn)和和預(yù)防市場營銷部部市場營銷部部市場營銷部部市場營銷部部市場營銷部部市場營銷部部市場銷售部部市場營銷部部市場營銷部部市場營銷部部客服人員總經(jīng)理客服人員客服人員客服人員客服人員客服人員客服人員客服人員客服人員客服人員3.1.33 市場營營銷管理理部門客客戶投訴訴管理流流程業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：3.11.3 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：客戶戶投訴管管理流程程圖所屬業(yè)務(wù)域域：售后后服務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：市場營銷管管理部門門客戶投投訴管理理流程描描述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：3.1.3 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：客戶投投訴管理理流程圖

48、圖序號(hào)業(yè)務(wù)描述責(zé)任部門責(zé)任人-a-b受理客戶投投訴，詳詳細(xì)填寫寫投訴信信息受理理單投訴信息判判斷如客戶投訴訴為人員員，轉(zhuǎn)由由人力資資源管理理部門處處理如客戶投訴訴信息偏偏離，由由接受人人員解釋釋并提供供投訴渠渠道如投訴的是是項(xiàng)目建建設(shè)問題題，則進(jìn)進(jìn)行投訴訴信息處處理對(duì)處理過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督市場營銷部部市場營銷部部綜合部市場營銷部部市場營銷部部市場營銷部部客服人員客服人員人力專員客服人員客服人員客服人員3.1.33.1 市場場營銷管管理部門門投訴信信息處理理流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：3.11.3.1 業(yè)務(wù)名名稱：投投訴信息息處理流流程圖所屬業(yè)務(wù)域域：售后后服務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：市場營銷管管理部門門投訴信息息處理流流程描述述業(yè)務(wù)流程圖圖編號(hào)：3.11.3.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：投訴信信息處理理