1、PAGE 南京嘉泰隆房地產(chǎn)實業(yè)有限公司工程管理二O一四四年三月月二日 前 言文本依據(jù)“企業(yè)以以人為本本”、 “人以責(zé)責(zé)任為本本”、“建筑無無限生活活”編寫。 本工程程管理文文本供大大家討論論修改目 錄1、招投標(biāo)標(biāo)組織和和實施控控制程序序.12、圖紙管管理細(xì)則則 103、圖紙會會審管理理工作細(xì)細(xì)則 114、施工定定位放線線管理程程序 145、甲供甲甲控管理理程序 1156、合同付付款程序序 177、工程尾尾款支付付工作程程序 2208、現(xiàn)場簽簽證管理理流程 219、甲供材材料（設(shè)設(shè)備）進(jìn)進(jìn)貨檢驗驗指導(dǎo)書書 22510、鋁合合金門窗窗進(jìn)貨檢檢驗指導(dǎo)導(dǎo)書. 26611、工程程樁（鋼鋼筋混凝凝土預(yù)制制

2、樁）進(jìn)進(jìn)貨檢驗驗指導(dǎo)書書. 22712、進(jìn)戶戶門進(jìn)貨貨檢驗指指導(dǎo)書. 28813、甲供供材料（設(shè)設(shè)備）采采購及管管理工作作程序.29914、供電電局指定定產(chǎn)品采采購工作作程序. 30015、消防防局指定定產(chǎn)品采采購工作作程序. 31116、小區(qū)區(qū)電話配配套工程程管理程程序. 32217、小區(qū)區(qū)口視、監(jiān)監(jiān)控配套套工程管管理程序序. 33318、零星星土方工工程暫行行操作程程序. 3419、點工工簽認(rèn)的的暫行管管理程序序. 3520、鋁合合金門窗窗防滲漏漏施工管管理工作作程序. 37721、工程程結(jié)算程程序 338招投標(biāo)組織和實施控制程序PAGE 69 第頁 共 42 頁1、目的1.1 規(guī)規(guī)范公司

3、司招投標(biāo)標(biāo)管理流流程，明明確各職職能部門門的招投投標(biāo)管理理職責(zé)，滿足項目工程的質(zhì)量、成本和進(jìn)度等要求。2、適用范范圍 2.1本公公司所有有甲方總總、分包包工程及及所有甲供供工程材材料、設(shè)設(shè)備采購購。2.2以下下情況除除外：分包工工程造價價在100萬元以以下或采采購產(chǎn)品品在5萬萬元以下下或已被被公司確確定的長長期合作作伙伴單單位，經(jīng)經(jīng)工程副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)；壟斷經(jīng)經(jīng)營項目目，經(jīng)工工程副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；經(jīng)公司司工程副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)的的其他項項目。可可由主辦辦部門根根據(jù)合理理低價的的原則，采用詢比價、談判等方式確定。3、職責(zé)區(qū)區(qū)域3.1 項目部部作為甲方方總、分分包工程程招標(biāo)的的主辦部部門，負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)

4、標(biāo)計劃制制定、施施工單位位資質(zhì)審審查，招招標(biāo)文件件的擬定定、招標(biāo)標(biāo)和開標(biāo)標(biāo)的組織織，負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)標(biāo)標(biāo)評定和和談判，負(fù)負(fù)責(zé)建立立承包商商檔案。作為甲供材料、設(shè)備招標(biāo)的協(xié)辦部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)計劃的審定、技術(shù)選型，技術(shù)部分資質(zhì)審查，參與材料設(shè)備招標(biāo)文件的擬定，負(fù)責(zé)評標(biāo)。3.2 材料部部作為甲甲供材料料、設(shè)備備招標(biāo)的的主辦部部門，負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)標(biāo)計劃制制定、供供貨單位位資質(zhì)審審查，招招標(biāo)文件件的擬定定、招標(biāo)標(biāo)和開標(biāo)標(biāo)的組織織，參與與評標(biāo)和和負(fù)責(zé)定定標(biāo)前商商務(wù)談判判，負(fù)責(zé)責(zé)材料樣樣品的封封樣，負(fù)負(fù)責(zé)建立立供貨商商檔案。3.3 成本控控制部作作為總、分分包工程程招標(biāo)的的協(xié)辦部部門，參參與施工工單位資資質(zhì)審查查，參與

5、與招標(biāo)文文件的審審核和修修正，負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)標(biāo)文件商商務(wù)部分分的擬定定，參與與評標(biāo)和和商務(wù)談?wù)勁校ㄘ?fù)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)濟(jì)標(biāo)評定定和談判判）。 3.4 工程主主管副總總負(fù)責(zé)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和組組成招標(biāo)標(biāo)小組，負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)標(biāo)文件及及定標(biāo)報報告的審審批。3.5 重大招招標(biāo)項目目，如造造價超過過1000萬元的的分包工工程或材材料、設(shè)設(shè)備采購購，總經(jīng)經(jīng)理參加加招標(biāo)全全過程3.6 以上項項目的招招標(biāo)，招招標(biāo)文件件需按公公司現(xiàn)行行的范本本進(jìn)行擬擬定。4、工作程程序 4.1 總總分包工工程招標(biāo)標(biāo)工作程程序 部部門程序成本管理部部項目部1、制定招招標(biāo)計劃劃參與并提出出意見根據(jù)項目情情況制定定招標(biāo)計計劃2、編制招招標(biāo)文件件參與招標(biāo)文文件的

6、擬擬定，負(fù)負(fù)責(zé)編制制標(biāo)底、編編制工作作量清單單、審查查修改標(biāo)標(biāo)書中經(jīng)經(jīng)濟(jì)條款款等工作作主持編制招招標(biāo)文件件3、投標(biāo)單單位選擇擇、資質(zhì)質(zhì)審查參與選擇投投標(biāo)單位位并提出出意見主持選擇投投標(biāo)單位位與資質(zhì)質(zhì)審查4、發(fā)標(biāo)、答答疑參與并負(fù)責(zé)責(zé)經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)部分的的答疑主持發(fā)標(biāo)、答答疑會議議5、開標(biāo)參加開標(biāo)會會議主持接標(biāo)工工作，主主持開標(biāo)標(biāo)會議6、評標(biāo)負(fù)責(zé)評審經(jīng)經(jīng)濟(jì)標(biāo)、談?wù)勁胸?fù)責(zé)評審技技術(shù)標(biāo)并并與投標(biāo)標(biāo)單位談?wù)勁?、定標(biāo)、發(fā)發(fā)中標(biāo)通通知招標(biāo)工作小小組組長長主持，根根據(jù)評標(biāo)標(biāo)結(jié)果，確確定中標(biāo)標(biāo)單位，并并發(fā)出中中標(biāo)通知知8、資料管管理項目部主持持招標(biāo)資資料的收收集、整整理、歸歸檔工作作；并進(jìn)進(jìn)一步完完善承包包商數(shù)據(jù)據(jù)

7、庫4.2甲供供材料、設(shè)設(shè)備招標(biāo)標(biāo)工作程程序 部部門程序材料部項目部1、制定招招標(biāo)計劃劃負(fù)責(zé)根據(jù)項項目情況況制定招招標(biāo)計劃劃參與并提出出意見2、編制招招標(biāo)文件件主持編制招招標(biāo)文件件負(fù)責(zé)審查修修改標(biāo)書書中技術(shù)術(shù)條款等等工作3、投標(biāo)單單位選擇擇、資質(zhì)質(zhì)審查主持選擇投投標(biāo)單位位與資質(zhì)質(zhì)審查參與選擇投投標(biāo)單位位并提出出技術(shù)意意見4、發(fā)標(biāo)、答答疑主持發(fā)標(biāo)、答答疑會議議并做好好紀(jì)錄參與并負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)標(biāo)標(biāo)部分的的答疑5、開標(biāo)主持接標(biāo)工工作，主主持開標(biāo)標(biāo)會議參加開標(biāo)會會議6、評標(biāo)評審經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)，并與與投標(biāo)單單位談判判、議價價負(fù)責(zé)評標(biāo)和和技術(shù)談?wù)勁?、定標(biāo)、發(fā)發(fā)中標(biāo)通通知招標(biāo)工作小小組組長長主持，根根據(jù)評標(biāo)標(biāo)結(jié)果，確

8、確定中標(biāo)標(biāo)單位，并并發(fā)出中中標(biāo)通知知8、資料管管理材料部主持持招標(biāo)資資料的收收集、整整理、歸歸檔工作作；并進(jìn)進(jìn)一步完完善供應(yīng)應(yīng)商數(shù)據(jù)據(jù)庫4.3 招標(biāo)標(biāo)文件4.3.11 標(biāo)準(zhǔn)（示示范）招招標(biāo)文件件由主辦辦部門和和協(xié)辦部部門共同同起草，經(jīng)經(jīng)公司招招標(biāo)工作作小組審審核完善善后，作作為公司司該類招招標(biāo)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本。4.3.22 招標(biāo)標(biāo)文件必必須包括括但不限限于招標(biāo)內(nèi)容、招招標(biāo)范圍圍、項目目簡介、工工期（或或供貨周周期）、投投標(biāo)須知知：招標(biāo)技術(shù)要要求（質(zhì)質(zhì)量要求求、施工工標(biāo)準(zhǔn)及及要求、保保修條款款）商務(wù)要求（報報價要求求、付款款方式、結(jié)結(jié)算方式式）；投標(biāo)截止日日期、開開標(biāo)時間間和地點點、開標(biāo)、評標(biāo)標(biāo)程

9、序、評評標(biāo)方法法；擬簽合同文文本；4.3.33 施工類類項目限限制采用用費率招招標(biāo)。如如確因施施工圖不不能及時時提供但但經(jīng)營需需要而采采用費率率招標(biāo)，則則必須在在招標(biāo)文文件和合合同中明明確計費費依據(jù)，并并規(guī)定在在施工圖圖預(yù)算編編制完成成后，及及時根據(jù)據(jù)施工圖圖預(yù)算和和中標(biāo)費費率確定定項目造造價，雙雙方核對對后作為為合同預(yù)預(yù)算造價價，并就就確定后后的總價價簽署補補充協(xié)議議。4.3.44 采用用費率招招標(biāo)的項項目，特特別要求求投標(biāo)單單位按招招標(biāo)文件件規(guī)定對對以下費費用作出出詳細(xì)、明明確的說說明（是是否計取取，如何何計?。@這類費用用包括：開辦費費、施工工組織措措施費、擾擾民費、文文明現(xiàn)場場施工費

10、費、趕工工費用、總總承包配配合管理理費等。4.3.55分包工工程招標(biāo)標(biāo)應(yīng)事先先明確甲甲供材料料明細(xì)，在在招標(biāo)文文件中明明確約定定，對招招標(biāo)文件件中沒有有約定甲甲供的材材料，原原則上由由施工單單位報價價并鎖定定價格，不不再由甲甲方供應(yīng)應(yīng)。4.4 投投標(biāo)單位位選擇與與確定4. 4.1原則則上投標(biāo)標(biāo)單位不不少于33家，盡盡最大可可能吸收收多家投投標(biāo)單位位。優(yōu)先先考慮合合格承包包或供應(yīng)應(yīng)商。4. 4.2甲供材材料供應(yīng)應(yīng)商選擇擇優(yōu)先次次序為：生產(chǎn)廠廠家（含含其派出出機(jī)構(gòu)）總代理理地區(qū)區(qū)代理分銷商商。4.5 開開標(biāo)、評評標(biāo)4.5.11主辦部部門應(yīng)檢檢查回標(biāo)標(biāo)文件的的密封性性和及時時性、標(biāo)標(biāo)注及份份數(shù)的完完

11、整性； 4.5.22招標(biāo)小小組所有有成員全全程參加加開標(biāo)過過程，任任何人不不得提前前打開投投標(biāo)文件件。招標(biāo)標(biāo)主辦部部門在打打開標(biāo)投投標(biāo)文件件后應(yīng)做做好報價價分析，報報價分析析應(yīng)包括括主要分分部分項項的量、單單價和各各分項總總價的比比較表，主主辦人員員把所有有相關(guān)材材料匯集集，供評評標(biāo)人員員參考，招招標(biāo)主辦辦人不得得參與評評標(biāo)事務(wù)務(wù)。4.6 定定標(biāo)4.6.11 在澄澄清所有有評標(biāo)疑疑問及談?wù)勍淄稑?biāo)標(biāo)單位談?wù)勁泻蠓椒娇啥?biāo)標(biāo)，并由由主辦部部門編寫寫定標(biāo)紀(jì)紀(jì)錄，由由招標(biāo)小小組成員員簽字確確認(rèn)。 4.7 中中標(biāo)通知知：招標(biāo)標(biāo)主辦部部門發(fā)中中標(biāo)通知知書，并并約定正正式合同同的簽訂訂日期。5、支持性性文件

12、 5.1 招招標(biāo)邀請請函5.2 評評標(biāo)打分分表評評標(biāo)匯總總表5.3 中中標(biāo)通知知書項目目工程投標(biāo)邀請函函 公公司我司誠意邀邀請貴司司參加上上述工程程的投標(biāo)標(biāo)。請貴司于年月日（星星期）上/下午:到揚揚州萬江江房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 （主主辦部門門） 領(lǐng)領(lǐng)取招標(biāo)標(biāo)文件一一份。地址： 電話： 傳真： 聯(lián)系人人：請貴司同時時以支票票或現(xiàn)金金提交資資料押金金RMBB 元元，投標(biāo)標(biāo)文件遞遞交后，投投標(biāo)單位位把招標(biāo)標(biāo)資料退退還招標(biāo)標(biāo)方且經(jīng)經(jīng)清點無無誤后，資資料押金金將無息息退還；同時另另需繳納納資料工工本費RRMB 元（資資料工本本費不予予退還）； 本次投標(biāo)的的投標(biāo)截截至日期期：年月日上上/下午午:時時，

13、 貴貴司需在在以上截截止時間間前將密密封且加加蓋貴司司公章的的投標(biāo)文文件按如如下要求求送抵我我司（主主辦部門門）辦公公室。 投標(biāo)文件一一式份，一一份正本本，份副本本，所有有投標(biāo)文文件均需需密封，加加蓋騎縫縫印章，并并在封套套上注明明“萬江房房地產(chǎn)項項目工程程投標(biāo)文文件”，并注注明“機(jī)密”字樣，和和貴司名名稱。順祝 業(yè)安！ 萬萬江房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司 年年月日 投標(biāo)邀請函函附件 萬萬江房地地產(chǎn)項項目 工工程招標(biāo)標(biāo)范圍1. 項目目工程地地點2. 設(shè)計計院及相相關(guān)顧問問單位； 3. 說明明：是否否供應(yīng)/安裝、顧顧問等合合同； 4. 招標(biāo)標(biāo)內(nèi)容祥祥述：（可可附頁描描述） 編號 ： 致：（中標(biāo)標(biāo)公司

14、名名稱） 項目目工程中標(biāo)通知書書我司榮幸地地通知貴貴司已被被接納為為題述工工程的承承包單位位，請貴貴司于年月日前來我我司簽訂訂正式合合同，在在貴司與與我司簽簽定正式式合同前前，本中中標(biāo)通知知書將是是貴我雙雙方執(zhí)行行合同的的依據(jù)，合合同摘要要如下：1. 合同同金額本工程合同同金額為為人民幣幣： （ 大寫 ） 元元整（RRMB小小寫）： (注：此為為暫定金金額，最最終以所所簽訂的的合約金金額為準(zhǔn)準(zhǔn)。)2. 工期期 2.1 本本工程的的總工期期為個日日歷天 2.2 開開工日期期為年年月日 （此此開工日日期為暫暫定，詳詳盡開工工日期以以甲方通通知為準(zhǔn)準(zhǔn)。）3. 合同同文件此中標(biāo)通知知書一經(jīng)經(jīng)雙方正正式

15、簽署署后，連連同我司司招標(biāo)文文件、合合同圖紙紙、貴司司的投標(biāo)標(biāo)文件及及與本工工程有關(guān)關(guān)的來往往信函將將為合同同的組成成，對貴貴、我雙雙方均具具有約束束力。 4. 文件件解釋如果本中標(biāo)標(biāo)通知書書、投標(biāo)標(biāo)文件及及合同來來往函件件出現(xiàn)含含糊不清清或彼此此矛盾時時，則以以日期靠靠后的為為準(zhǔn)。當(dāng)當(dāng)技術(shù)條條件發(fā)生生矛盾或或含糊不不清時，則則以標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)較高的的或要求求較嚴(yán)的的為準(zhǔn)。 發(fā)包方： 萬江江房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 承承包方：公司 法定代表或或 法法定代表表或 獲授權(quán)代表表（簽署署及蓋章章）： 獲授權(quán)權(quán)代表（簽簽署及蓋蓋章）： 項目目工程投標(biāo)邀請函函 公公司我司誠意邀邀請貴司司參加上上述工程程的投標(biāo)標(biāo)

16、。請貴司于年月日（星星期）上/下午:到揚揚州萬江江房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 （主主辦部門門） 領(lǐng)領(lǐng)取招標(biāo)標(biāo)文件一一份。地址： 電話： 傳真： 聯(lián)系人人：請貴司同時時以支票票或現(xiàn)金金提交資資料押金金RMBB 元元，投標(biāo)標(biāo)文件遞遞交后，投投標(biāo)單位位把招標(biāo)標(biāo)資料退退還招標(biāo)標(biāo)方且經(jīng)經(jīng)清點無無誤后，資資料押金金將無息息退還；同時另另需繳納納資料工工本費RRMB 元（資資料工本本費不予予退還）； 本次投標(biāo)的的投標(biāo)截截至日期期：年月日上上/下午午:時時， 貴貴司需在在以上截截止時間間前將密密封且加加蓋貴司司公章的的投標(biāo)文文件按如如下要求求送抵我我司（主主辦部門門）辦公公室。 投標(biāo)文件一一式份，一一份正本本，

17、份副本本，所有有投標(biāo)文文件均需需密封，加加蓋騎縫縫印章，并并在封套套上注明明“萬江房房地產(chǎn)項項目工程程投標(biāo)文文件”，并注注明“機(jī)密”字樣，和和貴司名名稱。順祝 業(yè)安！ 萬萬江房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司 年年月日 投標(biāo)邀請函函附件 萬萬江房地地產(chǎn)項項目 工工程招標(biāo)標(biāo)范圍1. 項目目工程地地點2. 設(shè)計計院及相相關(guān)顧問問單位； 3. 說明明：是否否供應(yīng)/安裝、顧顧問等合合同； 4. 招標(biāo)標(biāo)內(nèi)容祥祥述：（可可附頁描描述） 編號 ： 致：（中標(biāo)標(biāo)公司名名稱） 項目目工程中標(biāo)通知書書我司榮幸地地通知貴貴司已被被接納為為題述工工程的承承包單位位，請貴貴司于年月日前來我我司簽訂訂正式合合同，在在貴司與與我司簽

18、簽定正式式合同前前，本中中標(biāo)通知知書將是是貴我雙雙方執(zhí)行行合同的的依據(jù)，合合同摘要要如下：1. 合同同金額本工程合同同金額為為人民幣幣： （ 大寫 ） 元元整（RRMB小小寫）： (注：此為為暫定金金額，最最終以所所簽訂的的合約金金額為準(zhǔn)準(zhǔn)。)2. 工期期 2.1 本本工程的的總工期期為個日日歷天 2.2 開開工日期期為年年月日 （此此開工日日期為暫暫定，詳詳盡開工工日期以以甲方通通知為準(zhǔn)準(zhǔn)。）3. 合同同文件此中標(biāo)通知知書一經(jīng)經(jīng)雙方正正式簽署署后，連連同我司司招標(biāo)文文件、合合同圖紙紙、貴司司的投標(biāo)標(biāo)文件及及與本工工程有關(guān)關(guān)的來往往信函將將為合同同的組成成，對貴貴、我雙雙方均具具有約束束力。

19、4. 文件件解釋如果本中標(biāo)標(biāo)通知書書、投標(biāo)標(biāo)文件及及合同來來往函件件出現(xiàn)含含糊不清清或彼此此矛盾時時，則以以日期靠靠后的為為準(zhǔn)。當(dāng)當(dāng)技術(shù)條條件發(fā)生生矛盾或或含糊不不清時，則則以標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)較高的的或要求求較嚴(yán)的的為準(zhǔn)。 發(fā)包方： 萬江江房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 承承包方：公司 法定代表或或 法法定代表表或 獲授權(quán)代表表（簽署署及蓋章章）： 獲授權(quán)權(quán)代表（簽簽署及蓋蓋章）： 圖紙管理細(xì)則設(shè)計更改的的實施設(shè)計變更形形式：由甲方提出出的變更更為“項目變變更通知知”。由設(shè)計單位位提出的的及施工工方提出出的變更更為“設(shè)計變變更通知知”。設(shè)計變更的的運行：設(shè)計院發(fā)出出的“設(shè)計變變更通知知”由設(shè)計計部（總總師辦）

20、經(jīng)經(jīng)理在“設(shè)計變變更通知知”上簽字字、蓋章章，由設(shè)設(shè)計部（總總師辦）該該工程主主管人員員將其變變更通知知發(fā)放至至工程部部，接收收人在變變更通知知原件上上簽收，原原件交檔檔案室保保存，設(shè)設(shè)計部保保留簽收收記錄的的復(fù)印件件一份。工程部發(fā)放放“設(shè)計變變更通知知”至施工工及監(jiān)理理，接收收人在設(shè)設(shè)計變更更通知上上簽收?！霸O(shè)計變更更通知”和“項目變變更通知知”的有效效性，等等同于施施工圖紙紙，在竣竣工資料料中一并并體現(xiàn)。圖紙發(fā)放規(guī)規(guī)定設(shè)計圖紙發(fā)發(fā)放范圍圍：每家施工單單位8套套施工圖圖，監(jiān)理理公司22套，各各工種工工程師11套。施工圖紙一一經(jīng)發(fā)放放，不再再回收，失失去時效效，自動動作廢。設(shè)計圖紙接接收與發(fā)發(fā)

21、放，記記錄在“文件收收發(fā)記錄錄”表上。圖紙發(fā)放有有效性標(biāo)標(biāo)識：施工圖紙以以設(shè)計單單位有效效圖章為為準(zhǔn)。零星工程圖圖紙以設(shè)設(shè)計部受受控章為為準(zhǔn)。零星圖紙的的管理零星工程圖圖紙經(jīng)設(shè)設(shè)計部經(jīng)經(jīng)理在設(shè)設(shè)計部“設(shè)計通通知單”上簽字字確認(rèn)。零星工程圖圖紙發(fā)放放范圍為為工程部部、配套套部一份份，領(lǐng)用用人在“設(shè)計通通知單”上簽收收。修改變更圖圖紙的發(fā)發(fā)放范圍圍按原發(fā)發(fā)放范圍圍實施。圖紙會審管理工作細(xì)則1.目的：1.1通過過圖紙會會審，使使設(shè)計圖圖紙1000%符符合有關(guān)關(guān)規(guī)范要要求。1.2通過過圖紙會會審，使使建筑規(guī)規(guī)劃、結(jié)結(jié)構(gòu)、水水電煤配配套等設(shè)設(shè)計做到到經(jīng)濟(jì)合合理、安安全可靠靠。1.3通過過圖紙會會審，做做

22、到圖紙紙表達(dá)清清楚、正正確無誤誤，確保保工程施施工按期期按質(zhì)完完成。2.范圍：公司新新建項目目所有土土建及配配套圖紙紙。3.職責(zé)：3.1工程程部負(fù)責(zé)責(zé)組織設(shè)設(shè)計院、施施工、監(jiān)監(jiān)理、設(shè)設(shè)計部（總總師辦）等有關(guān)單位參加圖紙會審。3.2工程程部負(fù)責(zé)責(zé)對工程程中的技技術(shù)難點點問題組組織有關(guān)關(guān)專家咨咨詢評審審。3.3設(shè)計計部（總總師辦）負(fù)責(zé)與設(shè)計院聯(lián)系，提出甲方要求，并配合施工單位進(jìn)行圖面解釋工作。4.程序：4.1設(shè)計計部（總總師辦）收到設(shè)計院圖紙并審閱后在移交單上簽署審閱意見移交工程部文件管理員（包括圖紙清單）。4.2工程程部文件件管理員員將圖紙紙分發(fā)給給施工、監(jiān)監(jiān)理單位位及工程程部有關(guān)關(guān)專業(yè)工工程師

23、。4.3工程程部專業(yè)業(yè)工程師師負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督施工工單位對對設(shè)計圖圖紙進(jìn)行行閱讀。4.4工程程部項目目主辦工工程師及及各專業(yè)業(yè)工程師師也須對對設(shè)計圖圖紙進(jìn)行行審閱并記錄于于工作日日記。4.5在甲甲方、施施工、監(jiān)監(jiān)理等單單位均對對圖紙熟熟悉之后后，工程程部組織織設(shè)計院院、施工工單位、監(jiān)監(jiān)理單位位及設(shè)計計部（總總師辦）等進(jìn)行圖紙會審。4.6圖紙紙會審及及工程施施工過程程中，如如遇技術(shù)術(shù)難點問問題，工工程部邀邀請有關(guān)關(guān)專家作作專題咨咨詢。4.7工程程部主辦辦工程師師負(fù)責(zé)將將專題咨咨詢結(jié)果果匯總形形成專專家咨詢詢會議報報告，并并分發(fā)給給施工、監(jiān)監(jiān)理等有有關(guān)單位位執(zhí)行。4.8圖紙紙會審記記錄由設(shè)設(shè)計院負(fù)負(fù)責(zé)，

24、并并發(fā)放工工程部、設(shè)設(shè)計部、監(jiān)監(jiān)理、施施工單位位。5.圖紙會會審關(guān)鍵鍵問題5.1土建建部分：5.1.11基坑開開挖及基基坑圍護(hù)護(hù)。5.1.22基礎(chǔ)形形式的選選擇。5.1.33主體結(jié)結(jié)構(gòu)中的的結(jié)構(gòu)布布置選型型、鋼筋筋含量、節(jié)節(jié)點處理理等問題題。5.1.44四大滲滲漏：屋屋面防水水、外墻墻防滲水水、衛(wèi)生生間防水水、門窗窗防水。5.1.55內(nèi)墻粉粉刷。5.1.66樓地面面做法。5.1.77土建與與各專業(yè)業(yè)的矛盾盾問題。5.1.88工程施施工中的的可行性性問題。5.2配套套部分：5.2.11給水管管供水量量及管道道走向、管管徑要滿滿足最不不利點供供水壓力力需要，且滿足足美觀需需要。5.2.22排水管管

25、的走向向及布置置是否合合理。5.2.33管材及及器具選選擇是否否符合規(guī)規(guī)范及甲甲方要求求。5.2.33管材及及器具選選擇是否否符合規(guī)規(guī)范及甲甲方要求求。5.2.44消防工工程設(shè)計計滿足美美觀及消消防局要要求。5.2.55水、電電、煤、消消防等設(shè)設(shè)備、管管線安裝裝位置設(shè)設(shè)計合理理、美觀觀且與土土建圖紙紙不相矛矛盾。5.2.66煤氣工工程滿足足煤氣公公司的審審圖要求求。5.2.77總體圖圖紙布局局、管位位布置合合理，管管材選用用合理。5.2.88用電設(shè)設(shè)計容量量和供電電方式符符合供電電局規(guī)定定要求。5.2.99強(qiáng)、弱弱電室內(nèi)內(nèi)外接口口滿足電電話局、供供電局及及設(shè)計要要求。5.2.110室內(nèi)內(nèi)電器布

26、布置合理理、規(guī)范范。6.檢查：在施工工過程中中，工程程部項目目主辦人人員及各各專業(yè)工工程師須須定期檢檢查按圖圖施工的的情況，如如發(fā)現(xiàn)新新問題及及必要的的調(diào)整及及時反饋饋給設(shè)計計院，并并通過設(shè)設(shè)計院進(jìn)進(jìn)行設(shè)計計調(diào)整或或確認(rèn)，再再發(fā)正式式文件通通知施工工、監(jiān)理理等有關(guān)關(guān)單位執(zhí)執(zhí)行。7.有關(guān)文文件：7.1現(xiàn)行行建筑設(shè)設(shè)計規(guī)范范大全。7.2現(xiàn)行行建筑施施工規(guī)范范大全。 專專家咨詢詢會議報報告項目名稱編號咨詢專題建設(shè)單位建設(shè)單位參加人員時 間地 點咨詢專家簽簽名：咨詢會議結(jié)結(jié)論： （寫不完請請接附頁頁）編制： 第 頁.共共 施工定位放線施工程序為確保施工工定位放放線符合合國家及及地方規(guī)劃劃法規(guī)條條例的有

27、有關(guān)規(guī)定定，符合合設(shè)計要要求，符符合施工工規(guī)范，特特制定本本程序，明明確各相相關(guān)部門門的工作作范圍及及責(zé)任。一、設(shè)計部部負(fù)責(zé)委委托專業(yè)業(yè)測繪單單位對新新建小區(qū)區(qū)地塊進(jìn)進(jìn)行定位位測試，內(nèi)內(nèi)容包括括：1、確定紅紅線或藍(lán)藍(lán)線控制制點。2、復(fù)測新新建小區(qū)區(qū)附近已已建建筑筑物，構(gòu)構(gòu)筑物及及道路的的定位坐坐標(biāo)。3、設(shè)置不不少于三三個永久久性或半半永久性性放線基基準(zhǔn)點。 第11、2條條的內(nèi)容容作為規(guī)規(guī)劃設(shè)計計定位依依據(jù)。 二、設(shè)計部部（總師師辦）負(fù)負(fù)責(zé)復(fù)核核施工總總體定位位圖，并并組織工工程部、設(shè)設(shè)計院、施施工單位位進(jìn)行圖圖紙交底底，明確確各項規(guī)規(guī)劃定位位指標(biāo)，包包括各建建筑物間間最小距距離，新新建建筑筑物

28、與已已建建筑筑物、構(gòu)構(gòu)筑物、道道路、河河道相對對位置，小小區(qū)紅藍(lán)藍(lán)線控制制點，放放線基準(zhǔn)準(zhǔn)點等。三、區(qū)域項項目發(fā)展展部負(fù)責(zé)責(zé)辦理開開工規(guī)劃劃驗線申申請或提提前驗線線申請。四、工程部部負(fù)責(zé)組組織施工工單位放放線，并并負(fù)責(zé)委委托專業(yè)業(yè)測繪部部門進(jìn)行行復(fù)測。五、工程部部負(fù)責(zé)辦辦理開工工驗線手手續(xù)和竣竣工驗線線手續(xù)。甲供甲控材料管理程序1、甲供材材料指招招標(biāo)文件件及合同同中明確確規(guī)定由由我公司司供應(yīng)的的材料；或施工工過程中中項目部部認(rèn)為應(yīng)應(yīng)由我司司供應(yīng)的的材料；甲控材材料是由由施工企企業(yè)采購購但其品品牌、品品質(zhì)、價價格必須須由我公公司確定定的材料料；報主主管副總總書面批批準(zhǔn)后，應(yīng)應(yīng)及時知知會成控控部，

29、以以便于核核減甲供供材審核核付款等等。職責(zé)分工2.1 項項目部負(fù)負(fù)責(zé)確定定甲供、甲甲控材料料的技術(shù)術(shù)指標(biāo)及及建筑外外觀效果果和甲供供材的現(xiàn)現(xiàn)場管理理控制。2.2材料料部為甲甲供材主主管部門門，負(fù)責(zé)責(zé)材料招招標(biāo)，組組織材料料供應(yīng)，并并及時對對供應(yīng)材材料的進(jìn)進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、規(guī)規(guī)格進(jìn)行行檢查，負(fù)負(fù)責(zé)材料料、設(shè)備備合同的的簽訂以以及材料料款項支支付。2.3 成成本控制制部負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)施施工圖紙紙確定各各相應(yīng)材材料的數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格及成成本核算算。甲供材的確確定3.1采購購范圍的的確認(rèn)：由公司司項目部部會同材材料部、成成本控制制部根據(jù)據(jù)項目工工程特點點及公司司的具體體情況確確定甲供供材料的的范圍，報報主管副副

30、總批準(zhǔn)準(zhǔn)后，將將甲供材材料名稱稱及具體體要求編編入招標(biāo)標(biāo)文件的的商務(wù)條條款中。4.3技術(shù)術(shù)指標(biāo)的的確定：由公司司項目部部會同材材料部對對所需材材料、設(shè)設(shè)備的技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行確確定，以以保證其其在功能能、技術(shù)術(shù)、外觀觀效果、供供貨周期期等方面面符合項項目定位位、建筑筑要求和和施工周周期要求求。甲供、甲控控材料的的招標(biāo)4.1項目目部應(yīng)督督促施工工單位根根據(jù)工程程進(jìn)度，提提前一個個月提出出甲供材材進(jìn)場申申請、用用量計劃劃等文件件資料，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理復(fù)復(fù)核簽字字后提交交我司項項目部，項項目部審審核同意意后通知知材料部部組織招招標(biāo)采購購。4.2 甲甲供、甲甲控材料料的招標(biāo)標(biāo)按照公公司招招投標(biāo)組組織和實實施控制

31、制程序執(zhí)執(zhí)行。4.3經(jīng)招招投標(biāo)程程序確定定中標(biāo)單單位后，甲甲供材料料采購合合同簽訂訂由材料料部或材材料部委委托項目目部人員員實施前前期具體體細(xì)節(jié)談?wù)勁泄ぷ髯?，?jīng)項項目部、成成本控制制部、財財務(wù)部會會簽，報報主管副副總、總總經(jīng)理的的審核批批準(zhǔn)，方方可簽訂訂正式合合同。成成本控制制部對于于超出目目標(biāo)成本本的材料料采購合合同，可可以建議議材料部部重新選選擇其他他相應(yīng)的的材料。有有甲供材材料的分分包工程程合同（或或補充協(xié)協(xié)議）應(yīng)應(yīng)明確甲甲供材的的用量，以以及超出出合理用用量的責(zé)責(zé)任承擔(dān)擔(dān)和承擔(dān)擔(dān)費用計計算方法法。對非非固定單單價的甲甲供材料料，根據(jù)據(jù)合同的的相應(yīng)條條款，由由材料部部與材料料供應(yīng)商商在書

32、面面確認(rèn)價價格后，經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可采購。4.4材料料部對施施工單位位所報甲甲控材料料的價格格進(jìn)行有有效詢價價及價格格比較后后，由項項目部和和材料部部共同簽簽出甲甲控材料料價格確確認(rèn)單，報報主管副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)，并及及時知會會成控部部跟進(jìn)，測測量實際際單位用用量和總總量，加加強(qiáng)控制制。4.5甲供供材料合合同條款款中應(yīng)明明確材料料到達(dá)工工地現(xiàn)場場后至施施工領(lǐng)用用單位接接收前的的保管責(zé)責(zé)任和材材料卸車車費用的的承擔(dān)責(zé)責(zé)任。5、甲供材材料的現(xiàn)現(xiàn)場管理理5.1材料料部應(yīng)根根據(jù)項目目部的計計劃要求求及時供供應(yīng)材料料，確保保材料供供應(yīng)達(dá)到到工程進(jìn)進(jìn)展的需需要。5.2甲供供材料到到達(dá)工地地現(xiàn)場后后，項

33、目目部和材材料部應(yīng)應(yīng)在244小時內(nèi)內(nèi)組織監(jiān)監(jiān)理、施施工單位位和供貨貨單位共共同對到到場材料料的質(zhì)量量、規(guī)格格、型號號等技術(shù)術(shù)指標(biāo)是是否達(dá)到到合同標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行核查，確確認(rèn)本批批到貨量量，并根根據(jù)合同同約定的的接收方方式，各各方完成成驗收手手續(xù)，項項目部專專業(yè)工程程師必須須參加驗驗收，如如發(fā)現(xiàn)不不符合合合同要求求的產(chǎn)品品有權(quán)不不予接收收，堅決決要求材材料部退退貨。5.3 每月初初材料部部應(yīng)及時時將已經(jīng)經(jīng)核對完完畢的材材料供應(yīng)應(yīng)明細(xì)和和領(lǐng)用明明細(xì)的電電子表格格發(fā)送成成控部、項項目部和和財務(wù)部部，及時時根據(jù)甲甲供材料料的單價價調(diào)整實實時成本本的變動動情況。5.4 材材料部、成成控部負(fù)負(fù)責(zé)甲供供材料和和

34、設(shè)備合合同資料料存檔，為為工程結(jié)結(jié)算的審審核提供供依據(jù)。6、甲供材材料款項項的支付付6.1 當(dāng)當(dāng)達(dá)到合合同約定定的付款款條件時時，由供供貨商負(fù)負(fù)責(zé)將甲甲供材料料的送貨貨清單、簽簽收小票票和本次次貨物的的等值發(fā)發(fā)票等提提交材料料部，材材料部辦辦理出入入庫手續(xù)續(xù)后，支支付甲供供材料款款項。6.2甲供供材料款款項的支支付審批批流程參參照公司司合同同付款程程序執(zhí)執(zhí)行。7、甲供材材料的結(jié)結(jié)算7.1對履履約完畢畢的甲供供料合同同，在合合同約定定的時間間內(nèi)，供供貨單位位應(yīng)提交交甲供材材料的實實際供貨貨總量匯匯總表報報公司材材料部。7.2材料料部與供供貨單位位、材料料領(lǐng)用單單位核實實無誤后后，應(yīng)將將匯總結(jié)結(jié)果

35、及時時報成本本控制部部。7.2材料料部門在在留取合合同規(guī)定定的質(zhì)量量保證金金前提下下可申請請支付余余下款項項。7.23 成本控控制部根根據(jù)施工工圖和有有效的相相關(guān)變更更、簽證證等計算算出甲供供材料的的工程量量，與實實際供貨貨量進(jìn)行行對比，實實際供貨貨量超出出合理誤誤差部分分應(yīng)由施施工單位位承擔(dān)。7.34 甲供材材料的結(jié)結(jié)算流程程按照公公司工工程結(jié)算算程序執(zhí)執(zhí)行。合同付款程序適用于萬江江房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司的所有有建筑安安裝合同同付款，包包括分包包工程款款、材料料設(shè)備款款、非合合同性付付款均適適用本程程序。由主辦部門門全程負(fù)負(fù)責(zé)付款款流程審審批的全全過程。項目部作為為項目工工程款項項審批主主

36、辦部門門，有甲甲供材的的，材料料部作為為協(xié)辦部部門；材材料部作作為材料料設(shè)備款款項審批批主辦部部門，項項目部為為協(xié)辦部部門。主主辦部門門負(fù)責(zé)審審核請款款人提供供資料的的準(zhǔn)確性性、完整整性、合合理性，并并負(fù)責(zé)填填寫萬萬江房地地產(chǎn)付款款審批單單，需需附計算算的詳細(xì)細(xì)過程和和資料，主辦部門填填寫萬萬江房地地產(chǎn)付款款審批單單 須須提供的的付款資資料包括括：合格格材料設(shè)設(shè)備的出出入庫證證明，已已完工程程量報表表，經(jīng)我我方審定定的預(yù)算算或變更更、簽證證等；合合同信息息包括合合同名稱稱，合同同編號，預(yù)預(yù)計合同同金額，是是否包括括設(shè)計變變更和簽簽證內(nèi)容容等；付付款金額額包括審審核本次次付款金金額，本本次累計計

37、付款金金額，確確認(rèn)是否否符合合合同約定定的付款款條件（特特殊情況況在說明明欄注明明），確確認(rèn)各項項扣款、累累計已付付款及本本次應(yīng)付付款金額額和已經(jīng)經(jīng)收到的的發(fā)票總總金額.總、分包工工程應(yīng)付付工程款款的支付付首先需需經(jīng)監(jiān)理理單位簽簽字確認(rèn)認(rèn)，以便便監(jiān)理單單位在質(zhì)質(zhì)量、安安全、進(jìn)進(jìn)度上監(jiān)監(jiān)督和督督促總、分分包單位位進(jìn)行整整改，協(xié)辦部門對對主辦部部門的萬萬江房地地產(chǎn)付款款審批單單 準(zhǔn)準(zhǔn)確性、完完整性進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核，對錯錯誤的萬萬江房地地產(chǎn)付款款審批單單 有有權(quán)要求求主辦部部門重新新核算。成本控制部部全面復(fù)復(fù)核其匯匯總資料料與實際際情況是是否相符符，包括括承包方方付款憑憑證的有有效性，是是否屬于于合同付

38、付款范圍圍，審定定金額是是否有合合同依據(jù)據(jù)，工程程項目是是否有審審定的預(yù)預(yù)算為依依據(jù)，是是否符合合合同付付款條件件，簽證證變更和和工程款款累計情情況等，在在復(fù)核過過程中，如如發(fā)現(xiàn)存存在重大大失誤或或差錯，可可退回主主辦部門門重新辦辦理。財務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)審核萬萬江房地地產(chǎn)付款款審批單單 主管副總和和總經(jīng)理理簽字審審核萬萬江房地地產(chǎn)付款款審批單單 。財務(wù)部可以以根據(jù)資資金狀況況自行決決定是否否及時支支付或緩緩期支付付。流程順序：主辦部部門經(jīng)辦辦人、（監(jiān)監(jiān)理單位位）、主主辦部門門經(jīng)理、協(xié)協(xié)辦部門門復(fù)核，成成控部審審核、財財務(wù)審核核，主管管副總、總總經(jīng)理審審批?？偨?jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)萬江江房地產(chǎn)產(chǎn)付款審審批單 后，

39、財財務(wù)部門門方可支支付款項項。財務(wù)付款，應(yīng)應(yīng)按項目目建立各各自及時時準(zhǔn)確的的付款臺臺帳，并并每月月月初拷貝貝到項目目部、材材料部和和成本控控制部，以以便各部部門及時時查閱使使用（下下發(fā)到施施工單位位）。工程尾款支付工作程序目的：確保保工程尾尾款的正正確支付付，不再再產(chǎn)生遺遺留問題題。范圍：所有有已經(jīng)預(yù)預(yù)算部結(jié)結(jié)算審核核的工程程（除零零星工程程以外）。職責(zé)：對工工程質(zhì)量量扣款、保保修情況況、工程程檔案資資料上交交情況作作最后確確認(rèn)。程序：4.1工程程結(jié)算經(jīng)經(jīng)預(yù)算部部審核（大大型工程程經(jīng)過審審價）完完畢后，主主管工程程師在填填寫“付款申申請單”之前，必必須先辦辦理“工程尾尾款支付付確認(rèn)單單”（附后

40、后），該該“確認(rèn)單單”作為辦辦理結(jié)算算付款的的前提條條件。4.2根據(jù)據(jù)“工程尾尾款支付付確認(rèn)單單”要求，由由主管工工程師到到物業(yè)公公司辦理理有關(guān)手手續(xù)，再再次確認(rèn)認(rèn)該工程程已無任任何質(zhì)量量、保修修上的扣扣款，如如有扣款款，則應(yīng)應(yīng)開出扣扣款單，以以便在尾尾款中扣扣除，并并加蓋物物業(yè)公司司公章為為準(zhǔn)。4.3為保保證工程程檔案的的完整歸歸檔，主主管工程程師應(yīng)到到檔案專專管人員員處再次次核實歸歸檔情況況，并簽簽署意見見。4.4在辦辦理完該該“確認(rèn)單單”后，方方可辦理理“付款申申請”，該確確認(rèn)單即即作為尾尾款付款款申請的的附件一一齊上報報預(yù)算部部。相關(guān)文件：“付款申申請單”。本程序文件件發(fā)放到到工程部部

41、全體人人員、物物業(yè)公司司、設(shè)計計部、銷銷售部?，F(xiàn)場簽證管理流程目的1.1 規(guī)范現(xiàn)現(xiàn)場簽證證的工作作程序和和審批流流程，確確?，F(xiàn)場場簽證的的有效性性、合理理性，滿滿足項目目工程的的質(zhì)量、成成本和進(jìn)進(jìn)度等要要求。1.2 將將工程階階段的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、流流程化、表表格化、規(guī)規(guī)范化。2、適用范范圍2.1 適用于于所有項項目建設(shè)設(shè)全過程程的現(xiàn)場場簽證。2.2 我司成成本管理理制度規(guī)規(guī)定,所所有設(shè)計計變更通通知單、技技術(shù)核定定單、工工程聯(lián)系系單、工工作信函函和會議議紀(jì)要等等不作為為工程結(jié)結(jié)算的依依據(jù)，只只作為現(xiàn)現(xiàn)場簽證證的附件件和前提提條件。3.3 施工單單位應(yīng)針針對每一一個設(shè)計計變更通通知單

42、、技技術(shù)核定定單、工工程聯(lián)系系單、工工作信函函和會議議紀(jì)要等等，分別別認(rèn)真計計算出工工程量后后并根據(jù)據(jù)投標(biāo)文文件計算算出實際際涉及的的費用后后，再以以現(xiàn)場簽簽證的形形式體現(xiàn)現(xiàn)，現(xiàn)場場簽證是是工程結(jié)結(jié)算的依依據(jù)。3、職責(zé)3.1 總師辦辦根據(jù)工工程質(zhì)量量、進(jìn)度度、安全全、美觀觀等需要要，有權(quán)權(quán)自行簽簽發(fā)設(shè)計計變更通通知單、技技術(shù)核定定單、工工程聯(lián)系系單、工工作信函函和會議議紀(jì)要等等；對具具有方案案選擇、或或涉及費費用較大大項目部部不能有有效核算算的，可可以要求求成控部部提供技技術(shù)支持持或預(yù)先先進(jìn)行核核算。項項目部負(fù)負(fù)責(zé)現(xiàn)場場簽證最最終確認(rèn)認(rèn)、簽發(fā)發(fā)和實施施。項目目部對現(xiàn)現(xiàn)場簽證證原因的的合理性性、

43、真實實性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性、及及時性負(fù)負(fù)責(zé)； 3.2 成本控控制部負(fù)負(fù)責(zé)對變變更（包包含設(shè)計計變更通通知單、技技術(shù)核定定單、工工程聯(lián)系系單、工工作信函函和會議議紀(jì)要）費費用中涉涉及到需需定額計計算的進(jìn)進(jìn)行預(yù)估估；重點點對施工工單位所所報的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證費用進(jìn)進(jìn)行審核核。對預(yù)預(yù)算的完完整性、及及時性負(fù)負(fù)責(zé)；為為項目提提供數(shù)據(jù)據(jù)支持，以以便項目目部和工工程分管管副總能能在獲得得充分信信息的情情況下進(jìn)進(jìn)行審批批。成本本控制部部對現(xiàn)場場簽證進(jìn)進(jìn)行備案案，同時時復(fù)核簽簽證的合合理性。3.3 銷售部部負(fù)責(zé)及及時統(tǒng)計計（對房房屋使用用功能、戶戶型布局局、立面面或面積積發(fā)生變變更）的的變更，對對已售房房屋及時時書面通通

44、知顧客客協(xié)商合合同變更更或簽署署補充協(xié)協(xié)議，對對未售房房屋進(jìn)行行合同修修改。3.4 工程分分管副總總負(fù)責(zé)超超出項目目部審批批權(quán)限的的簽證和和項目部部實際簽簽證費用用超出成成本控制制部提出出的變更更費用預(yù)預(yù)算的審審核與簽簽發(fā)。4、變更與與簽證的的提出4.1、因因設(shè)計單單位提出出對施工工圖設(shè)計計的變更更，由項項目部確確認(rèn)簽發(fā)發(fā)和實施施，必要要時由項項目部組組織成本本控制部部進(jìn)行經(jīng)經(jīng)濟(jì)變更更預(yù)算經(jīng)經(jīng)濟(jì)評估估；成本本控制部部負(fù)責(zé)對對此變更更所產(chǎn)生生簽證的的費用進(jìn)進(jìn)行預(yù)估估。項目目部負(fù)責(zé)責(zé)由此變變更所產(chǎn)產(chǎn)生簽證證的最終終確認(rèn)。4.2、銷銷售等部部門提出出的變更更，需經(jīng)經(jīng)分管副副總認(rèn)可可（必要要時由分分管

45、副總總組織相相關(guān)部門門進(jìn)行變變更評估估），由由項目部部確認(rèn)簽簽發(fā)和實實施；成成本控制制部負(fù)責(zé)責(zé)對此變變更所產(chǎn)產(chǎn)生簽證證的費用用進(jìn)行預(yù)預(yù)估。項項目部負(fù)負(fù)責(zé)由此此變更所所產(chǎn)生簽簽證的最最終確認(rèn)認(rèn)。簽發(fā)發(fā)變更文文件另須須報變更更提出部部門備案案。4.3、因因項目部部、施工工單位、監(jiān)監(jiān)理單位位發(fā)現(xiàn)設(shè)設(shè)計或施施工方案案不合理理而提出出的變更更，由提提出變更更單位以以工程程變更申申請形形式報項項目部，并并詳細(xì)說說明變更更內(nèi)容、原原因，由由項目部部負(fù)責(zé)變變更的簽簽發(fā)和實實施。變變更通知知單和變變更文件件須報成成本控制制部備案案，成本本控制部部負(fù)責(zé)對對此變更更所產(chǎn)生生簽證的的費用進(jìn)進(jìn)行預(yù)估估。項目目部負(fù)責(zé)責(zé)由

46、此變變更所產(chǎn)產(chǎn)生簽證證的最終終確認(rèn)。4.4、所所有現(xiàn)場場簽證需需按公司司標(biāo)準(zhǔn)格格式填寫寫，寫明明事件發(fā)發(fā)生的事事件、產(chǎn)產(chǎn)生的原原因、變變更內(nèi)容容（含調(diào)調(diào)增和調(diào)調(diào)減項目目）、材材料規(guī)格格、技術(shù)術(shù)要求，能能用圖示示的必須須用圖示示說明，文文字及圖圖示均要要表達(dá)清清楚。4.5、所所有現(xiàn)場場簽證需需按公司司標(biāo)準(zhǔn)格格式填寫寫（工程程量計算算書、單單價或定定額造價價、總費費用）。4.6、所所有的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證均采用用電腦打打印，但但不得打打印姓名名，姓名名部分必必須由本本人親自自簽字。監(jiān)監(jiān)理、我我司專業(yè)業(yè)工程師師、項目目經(jīng)理對對不正確確的工程程量或其其他表示示不明的的，可以以用手寫寫方式改改動。5、工作程程

47、序5.1 施工單單位所有有現(xiàn)場簽簽證必須須先經(jīng)監(jiān)監(jiān)理、項項目部專專業(yè)工程程師預(yù)先先審核工工程量，成成本控制制部負(fù)責(zé)責(zé)審核現(xiàn)現(xiàn)場簽證證中工程程量的準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和需定額額計算的的預(yù)算的的合理性性；對外外所有現(xiàn)現(xiàn)場簽證證的簽發(fā)發(fā)權(quán)在項項目部，所所有現(xiàn)場場簽證必必須經(jīng)項項目部簽簽章認(rèn)可可；現(xiàn)場場簽證的的審批權(quán)權(quán)按單筆筆現(xiàn)場簽簽證總金金額分別別由項目目經(jīng)理、主主管副總總審批；未經(jīng)項項目經(jīng)理理、主管管副總審審批的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證不作為為結(jié)算依依據(jù)。5.2 審批權(quán)權(quán)限：預(yù)預(yù)估費用用在1萬以下下現(xiàn)場簽簽證由項項目部經(jīng)經(jīng)理審批批，費用用在1萬以上上或暫時時無法確確定總價價的現(xiàn)場場簽證，需需主管副副總審批批。5.3工作

48、作流程：涉及費費用調(diào)增增的變更更提出（可可含預(yù)估估費用或或預(yù)算）項目部簽發(fā)和實施施工單位針對該變更的現(xiàn)場簽證（需報預(yù)算）成控部審核或提出建議施工方接受（如不接受,經(jīng)協(xié)調(diào)后追加費用需分管工程副總審批）項目部確認(rèn)簽發(fā)（按權(quán)限）；不涉及定額額費用、僅僅涉及調(diào)調(diào)減費用用、調(diào)增增（在項項目部審審批權(quán)限限內(nèi)）費費用的變變更及簽簽證提出出經(jīng)項目目部審核核、確認(rèn)認(rèn)、簽發(fā)發(fā)。5.4 成本控控制部組組織項目目部應(yīng)每每月對現(xiàn)現(xiàn)場簽證證進(jìn)行逐逐項討論論總結(jié)。 5.5 項目部部、成本本控制部部必須建建立現(xiàn)場場簽證臺臺帳，并并且每月月月底進(jìn)進(jìn)行核對對，5.6 所有現(xiàn)現(xiàn)場簽證證及其附附件應(yīng)一一式四份份，項目目部，成成本控制

49、制部，施施工單位位、監(jiān)理理單位各各存一份份。5.7 現(xiàn)場簽簽證要求求按“一事一一單一個個編號”的原則則進(jìn)行辦辦理，避避免重復(fù)復(fù)計算。6、緊急情情況處理理程序6.1 因現(xiàn)場場突發(fā)緊緊急情況況，為了了確保工工程工期期，按照照緊急情情況程序序進(jìn)行處處理。6.2 由項目目部主辦辦人可口口頭征求求有審批批權(quán)限的的部門負(fù)負(fù)責(zé)人同同意后，通通知施工工單位執(zhí)執(zhí)行，主主辦人應(yīng)應(yīng)在五個個工作日日內(nèi)，按按正常程程序補辦辦手續(xù)并并說明原原因。7、工程簽簽證簽發(fā)發(fā)原則及及注意事事項7.1、合合同或商商務(wù)標(biāo)中中已經(jīng)約約定的，不不能以簽簽證形式式出現(xiàn)的的情況，例例如：人人工浮動動工資、輔輔助材料料價格等等；合同同中沒約約定

50、的，應(yīng)應(yīng)以補充充協(xié)議的的形式約約定。項項目部現(xiàn)現(xiàn)場工程程師不能能以工程程簽證的的形式取取代。7.2、已已在投標(biāo)標(biāo)報價方方案中明明確的、或或在施工工組織方方案中審審批的內(nèi)內(nèi)容，不不能做簽簽證處理理。支持性文件件：1現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單現(xiàn)場簽證單單填表說說明1、編號：由施工工單位打打印現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單時時編號，編編號應(yīng)連連貫。2、事項名名稱：按按實際發(fā)發(fā)生的情情況命名名：如基基坑加固固處理。3、施工單單位：按按合同中中的名稱稱填寫。4、工程范范圍：要要求細(xì)化化到單體體及部位位。5、合同編編號：簽簽證內(nèi)容容所屬的的總包合合同編號號。6、簽證內(nèi)內(nèi)容：主主要是工工程量的的計算過過程，以以及其它它單價（合合同及定

51、定額中沒沒有時）的的約定等等等，設(shè)設(shè)計變更更、圖紙紙等附在在表后即即可，關(guān)關(guān)鍵是施施工單位位和甲方方成本工工程師可可以據(jù)此此估價，此此欄由施施工單位位提供具具體內(nèi)容容。7、主辦人人：是指指項目部部的專業(yè)業(yè)工程師師，如果果是公司司銷售部部、物業(yè)業(yè)公司委委托的事事項，也也要由相相關(guān)委托托人和項項目部的的專業(yè)工工程師共共同簽字字。審批批會簽中中按甲方方的預(yù)審審額簽字字。如：預(yù)審額額為1000000元，則則由項目目部經(jīng)理理即可，預(yù)預(yù)審額如如為1110000元時，則則須項目目部經(jīng)理理、工程程副總會會簽。8、結(jié)算價價: 為為本單的的最終價價，我司司簽字確確認(rèn)后除除審計事事務(wù)所外外不得調(diào)調(diào)整（下下發(fā)到施施工

52、單位位）?，F(xiàn)場簽證單單 事項名稱簽證編號工程范圍簽證事件發(fā)生時間 實際工程量量簽證原因、依依據(jù)說明明： 具體工程量量：本欄及以上上欄需電電腦打印印， （注：應(yīng)如如實計算算工程量量的核減減、核增增情況）預(yù)算價（已附施工工單位預(yù)預(yù)算書，含含工程量量計算書書） 元元監(jiān)理單位：蓋 章：時 間：施工單位： ： 部師 間： 的造認(rèn)確：0時甲供材料（設(shè)備）進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書檢查進(jìn)場材材料（設(shè)設(shè)備）供供貨廠商商的法人人、地址址、營業(yè)業(yè)執(zhí)照、資資質(zhì)證書書、準(zhǔn)用用證、合合格證、檢檢測報告告等資料料是否相相符及齊齊全。檢查進(jìn)場材材料（設(shè)設(shè)備）的的數(shù)量是是否符合合合同要要求及供供貨計劃劃要求。檢查進(jìn)場材材料（設(shè)設(shè)備）的的

53、色澤及及材質(zhì)（指指材料）、外外觀等是是否符合合設(shè)計及及合同要要求。檢查進(jìn)場材材料（設(shè)設(shè)備）的的尺寸、規(guī)規(guī)格、型型號等是是否符合合設(shè)計及及合同要要求。檢查進(jìn)場材材料（設(shè)設(shè)備）的的品牌是是否符合合合同要要求。檢查進(jìn)場材材料（設(shè)設(shè)備）是是否符合合出廠標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或有有關(guān)國家家行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及及合同要要求需達(dá)達(dá)到的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。檢查進(jìn)場材材料（設(shè)設(shè)備）與與“產(chǎn)品封封樣”是否相相符。檢查進(jìn)場材材料（設(shè)設(shè)備）合合同要求求的配件件等是否否齊全正正確（主主要指設(shè)設(shè)備）。檢查進(jìn)場材材料（設(shè)設(shè)備）的的產(chǎn)品保保護(hù)措施施是否到到位。檢查進(jìn)場材材料（設(shè)設(shè)備）的的存貯及及堆放是是否符合合要求。十一、以上上進(jìn)場材材料（設(shè)設(shè)備）的的檢查，

54、檢檢驗必須須做到1100，由工工程部負(fù)負(fù)責(zé)會同同監(jiān)理公公司，總總承包公公司及設(shè)設(shè)計部等等有關(guān)單單位共同同參與進(jìn)進(jìn)行。鋁合金門窗進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書窗框、窗扇扇外形尺尺寸允許許偏差：窗高度和寬寬度尺寸寸范圍300990090111500015022000020000窗尺寸允許許偏差2.002.553.003.55窗框、窗扇扇對角線線尺寸之之差不大大于3.0MMM。窗下檻應(yīng)有有出水槽槽。窗框、窗扇扇表面應(yīng)應(yīng)平滑、色色澤均勻勻一致，無無污染、無無裂紋、無無氣泡、無無扭曲、無無彎曲，焊焊縫平整整，無明明顯劃痕痕、雜質(zhì)質(zhì)、磨點點等缺陷陷。窗用增強(qiáng)型型鋼及其其緊固件件的表面面應(yīng)經(jīng)鍍鍍鋅處理理，增強(qiáng)強(qiáng)型鋼的的壁厚

55、應(yīng)應(yīng)不小于于1.22MM。增增強(qiáng)型鋼鋼不得松松動，用用于固定定每根增增強(qiáng)型鋼鋼的緊固固件不得得少于33個，其其間距應(yīng)應(yīng)不大于于3000MM，距距型鋼端端頭應(yīng)不不大于1100MMM。五金配件的的型號、品品牌及數(shù)數(shù)量等應(yīng)應(yīng)符合合合同規(guī)定定。饈門窗四角角所用材材料為吹吹塑薄膜膜，并包包扎好。型型材正表表面有貼貼膜保護(hù)護(hù)，應(yīng)有有防雨措措施并保保持清潔潔。門窗的玻璃璃需無明明顯劃痕痕（以11.5MM距離肉肉眼看不不見為準(zhǔn)準(zhǔn)）、無無氣孔。運輸、裝卸卸過程中中捆扎穩(wěn)穩(wěn)妥，以以保證產(chǎn)產(chǎn)品不受受磨擦損損傷，表表面完好好。每批進(jìn)貨中中按1000全全檢。每批檢驗中中10以上不不合格者者，則認(rèn)認(rèn)為該批批不合格格。工程

56、樁（鋼筋砼預(yù)制方樁）進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書工程樁尺寸寸允許偏偏差：項目允許偏差（MMM）橫斷面邊長長5樁頂對角線線之差10保護(hù)層厚度度5樁身彎曲矢矢高1樁長長且20樁尖中心線線10樁頂平面對對樁中心心線的傾傾斜3錨筋預(yù)留孔孔深0至220漿錨預(yù)留孔孔位置5漿錨預(yù)留孔孔徑5錨筋孔的垂垂直度1樁的表面應(yīng)應(yīng)平整、密密實，掉掉角的深深 度不不應(yīng)超過過10MMM，且且局部蜂蜂窩和掉掉角的缺缺損總面面積不得得超過該該樁表面面全部面面積的00.5%，并不不得過分分集中。由于混凝土土收縮產(chǎn)產(chǎn)生的裂裂縫，深深度不得得大于220MMM，寬度度不得大大于0.25MMM，橫橫向裂縫縫長度不不得超過過邊長的的一半。樁頂和樁尖尖處

57、不得得有蜂窩窩、麻面面、裂縫縫和掉角角。每批進(jìn)貨中中按1000全全檢。每批檢驗中中，100以上上不合格格者，則則認(rèn)為該該批為不不合格。注：（樁的的型號十十分注意意內(nèi)配鋼鋼筋不同同）謹(jǐn)防防A樁標(biāo)標(biāo)注成AAB樁進(jìn)戶門進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書尺寸允許偏偏差：項目允許偏差（MMM）門框翹曲3門扇翹曲2框、扇對角角線長度度2一平方米內(nèi)內(nèi)平整度度2框高、寬01扇高、寬10裁口、線條條和結(jié)合合處0.5冒 頭或欞欞子對水水平線1表面應(yīng)凈光光或砂磨磨，并不不得有創(chuàng)創(chuàng)痕、毛毛刺和錘錘印。框、扇的線線型應(yīng)符符合設(shè)計計要求、割割角、拼拼縫應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)實平整整。配件型號、品品牌及數(shù)數(shù)量均需需符合要要求。每批進(jìn)貨中中按1000全全檢。每

58、批檢驗中中，100以上上不合格格者，則則認(rèn)為該該批為不不合格。甲供材料（設(shè)備）采購及管理工作程序1.目的：1.1確保保采購材材料（設(shè)設(shè)備）1100符合有有關(guān)國家家規(guī)范及及標(biāo)準(zhǔn)。1.2確保保采購材材料（設(shè)設(shè)備）嚴(yán)嚴(yán)格按合合同要求求進(jìn)場，保保證工程程按質(zhì)按按期完成成。1.3嚴(yán)格格按采購購合同要要求支付付材料（設(shè)設(shè)備）款款，做到到付款進(jìn)進(jìn)度不超超前于材材料（設(shè)設(shè)備）進(jìn)進(jìn)場進(jìn)度度。2.范圍：新建項項目工程程承包合合同中所所指定的的甲供材材料（設(shè)設(shè)備）。3.職責(zé)：3.1設(shè)計計部（總總師辦）從從建筑設(shè)設(shè)計角度度考慮，提提出采購購材料（設(shè)設(shè)備）在在美觀及及使用功功能等方方面的要要求，并并提供甲甲供料清清單及

59、驗驗收規(guī)范范。3.2工程程部負(fù)責(zé)責(zé)甲供材材料（設(shè)設(shè)備）的的采購資資料準(zhǔn)備備、采購購實施、組組織驗收收以及檢檢查采購購材料（設(shè)設(shè)備）是是否按合合同要求求進(jìn)場。4.程序：4.1工程程部主辦辦工程師師按招招投標(biāo)管管理工作作細(xì)則規(guī)規(guī)定要求求進(jìn)行甲甲供材料料（設(shè)備備）的采采購。4.2工程程部主辦辦工程師師擬定招招投標(biāo)文文件、采采購合同同及投投標(biāo)廠商商的入圍圍資格報報請部門門經(jīng)理審審批。4.3主辦辦工程師師按經(jīng)審審批的入入圍資格格要求求邀請三三至五家家分供商商進(jìn)行招招投標(biāo)，并并封樣存存至倉庫庫，做好好標(biāo)識。4.4施工工圖紙出出齊后77天內(nèi)，主主辦工程程師應(yīng)要要求施工工單位上上交材料料設(shè)備使使用計劃劃，同時

60、時考慮生生產(chǎn)周期期，由主主辦工程程師編制制甲供供材料（設(shè)設(shè)備）采采購工作作計劃，經(jīng)經(jīng)甲、乙乙雙方協(xié)協(xié)商后作作為招投投標(biāo)的依依據(jù)之一一。4.5所有有甲供料料須在簽訂訂合同之之前須預(yù)預(yù)留200天合同同審批時時間，220天招招投標(biāo)時時間。4.6主辦辦工程師師會同預(yù)預(yù)算部人人員實施施招投標(biāo)標(biāo)。4.7主辦辦工程師師按招招投標(biāo)管管理工作作細(xì)則及及招投標(biāo)標(biāo)結(jié)果，與與供貨廠廠商簽訂訂采購合合同并報報請審批批。5.甲供材材料（設(shè)設(shè)備）進(jìn)進(jìn)場管理理工作程程序：5.1在甲甲供材料料（設(shè)備備）簽約約之前，主主辦工程程師必須須檢查供供貨廠商商的法人人委托書書、地址址、營業(yè)業(yè)執(zhí)照、資資質(zhì)證書書、準(zhǔn)用用證、合合格證、檢檢測