1、門店三級檢查工作管理辦法歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊行政系統(tǒng)分冊文件編號：鵬潤行人資0003撰寫單位：行政中中心人力力資源部部版 本：第第一版生效日期：20003年55月199日機(jī)密等級： 機(jī)密 一般合計(jì)頁數(shù)： 100 正文頁頁數(shù)：44附件個(gè)數(shù)： 4制度正文目目錄：目 錄錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)內(nèi)容16、注意事事項(xiàng)47、附件4總裁審批 管管理研究究室審核核 撰寫寫人目的：為加強(qiáng)國美美門店及及一線窗窗口人員員的服務(wù)務(wù)意識，加加大總部部及分部部對門店店的督導(dǎo)導(dǎo)與考核核力度，達(dá)達(dá)到提升升國美的的整體服服務(wù)質(zhì)量量、進(jìn)一一步提高高國美美美譽(yù)度，

2、不不斷增強(qiáng)強(qiáng)企業(yè)競競爭力的的目的，特特制定此此門店自自檢、分分部核查查、總部部抽查的的門店三三級檢查查工作指指導(dǎo)書。2. 范圍圍：2.1適用用范圍：國美電電器有限限公司各各分部、各各門店2.2發(fā)布布范圍：國美電電器各中中心、各各分部名詞解釋：無職責(zé)：各門門店、各各分部、總總部根據(jù)據(jù)各自責(zé)責(zé)任實(shí)行行自檢、核核查、抽抽查。作業(yè)內(nèi)容：5.1三級級檢查管管理體系系5.1.11門店自自檢責(zé)任人：門門店經(jīng)理理、副經(jīng)經(jīng)理、門門店主任任組成自自檢小組組，門店店經(jīng)理負(fù)負(fù)總責(zé)，副副經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)具體體執(zhí)行。垂直管理機(jī)機(jī)構(gòu)：分分部人力力資源部部、總部部門店檢檢查督導(dǎo)導(dǎo)小組。5.1.22分部核核查責(zé)任人：分分部總經(jīng)經(jīng)理負(fù)

3、總總責(zé)，分分部人力力資源部部負(fù)責(zé)具具體執(zhí)行行。垂直管理機(jī)機(jī)構(gòu)：總總部門店店檢查督督導(dǎo)小組組（總部部人力資資源部）5.1.33總部抽抽查責(zé)任人：由由總部人人力資源源部有關(guān)關(guān)人員組組成的“總部門門店檢查查督導(dǎo)小小組”5.2三級級檢查管管理流程程5.2.11門店自自檢5.2.22使用表表格：門門店綜合合自檢記記錄表、門門店自檢檢報(bào)告5.2.33檢查流流程：5.2.33.1每天天檢查次次數(shù)不得得少于22次，每每次使用用門店店綜合自自檢記錄錄表記記錄。5.2.33.2記錄錄表中“標(biāo)準(zhǔn)”一欄的的詳細(xì)規(guī)規(guī)范與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)據(jù)：總部銷售中中心下發(fā)發(fā)的相關(guān)關(guān)文件；售后服務(wù)中中心下發(fā)發(fā)的各各崗位服服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及處罰罰條

4、例、服服務(wù)項(xiàng)目目和服務(wù)務(wù)承諾；總部下發(fā)的的門店店員工行行為規(guī)范范（門門店認(rèn)為為必要但但表格中中沒有體體現(xiàn)的自自檢項(xiàng)目目，可增增加和調(diào)調(diào)整）。5.2.33.3得分分只要低低于標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分的必必須在“存在的的問題”一欄中中注明原原因，并并在“整改方方案”一欄中中注明改改正辦法法以及改改正期限限；低于于標(biāo)準(zhǔn)分分較多的的項(xiàng)目要要對相關(guān)關(guān)責(zé)任人人進(jìn)行處處罰。5.2.33.4營業(yè)業(yè)結(jié)束前前，門店店經(jīng)理必必須將當(dāng)當(dāng)天的自自檢情況況進(jìn)行匯匯總，填填制門門店自檢檢報(bào)告，目目的在于于發(fā)現(xiàn)問問題的同同時(shí)也注注意跟蹤蹤問題的的解決。5.2.33.5門門店自檢檢報(bào)告必必須在第第二天晨晨會向門門店全體體員工通通報(bào)。5.2.3

5、3.6對對于兩次次檢查都都不符合合標(biāo)準(zhǔn)且且?guī)в衅掌毡樾缘牡膯栴}，門門店經(jīng)理理要組織織培訓(xùn)；對于門門店不能能解決的的要及時(shí)時(shí)上報(bào)分分部，限限期整改改。5.2.33.7此此二表每每周在分分部人資資部來門門店核查查時(shí)一同同交予分分部檢查查人。5.2.33.8此此表格作作為分部部檢查和和總部抽抽查的依依據(jù)，涂涂改無效效。5.3分部部核查5.3.11使用表表格：分分部核查查記錄表表、每每周檢查查報(bào)告5.3.22檢查流流程：5.3.22.1檢查查次數(shù)為為每周每每店必須須一次，使使用分分部核查查記錄表表記錄錄；5.3.22.2記錄錄表中“標(biāo)準(zhǔn)”一欄的的詳細(xì)規(guī)規(guī)范與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)據(jù)：A.總部銷銷售中心心下發(fā)的的相

6、關(guān)文文件；B.售后服服務(wù)中心心下發(fā)的的各崗崗位服務(wù)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及及處罰條條例、服服務(wù)項(xiàng)目目和服務(wù)務(wù)承諾；C. 總部部下發(fā)的的門店店員工行行為規(guī)范范（門門店認(rèn)為為必要但但表格中中沒有體體現(xiàn)的自自檢項(xiàng)目目，可增增加和調(diào)調(diào)整）。5.3.22.3得分分只要低低于標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分的必必須在“存在的的問題”一欄中中注明原原因，并并在“整改方方案”一欄中中注明改改正辦法法以及改改正期限限。5.3.22.4分部部人資部部的核查查包括兩兩方面：檢查門門店的各各項(xiàng)工作作，同時(shí)時(shí)要對門門店的自自檢情況況進(jìn)行核核查。5.3.22.5對于于門店的的各項(xiàng)工工作不符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，打分分低于標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分的的要當(dāng)場場對相關(guān)關(guān)責(zé)任人人進(jìn)行處處罰。5

7、.3.22.6對于于門店的的自檢工工作的核核查，包包括兩部部分：A.對以前前的“門店綜綜合自檢檢記錄表表”、“門店自自檢報(bào)告告”的檢查查其填填寫完整整性、正正規(guī)性和和出現(xiàn)問問題的跟跟蹤解決決情況；如當(dāng)天天檢查低低于兩次次且沒有有記錄的的，對門門店經(jīng)理理、副經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行處罰，行行政扣罰罰2分。B.對當(dāng)天天的門店店自檢情情況的核核查將分分部核查查記錄表表的檢檢查和打打分情況況和門店店當(dāng)天的的綜合合自檢記記錄表進(jìn)進(jìn)行對照照，對分分?jǐn)?shù)相差差50%的選項(xiàng)項(xiàng)數(shù)超過過5個(gè)的的，對檢檢查人進(jìn)進(jìn)行處罰罰；總分分?jǐn)?shù)相差差20分分的對門門店經(jīng)理理、副經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行處罰；上述處處罰最低低扣2分分。5.3.22.7對所所

8、有門店店檢查完完畢后，分分部人資資部檢查查人員依依據(jù)各門門店的“自檢報(bào)報(bào)告”和“分部核核查記錄錄表”填制每每周檢查查報(bào)告，經(jīng)經(jīng)分部總總經(jīng)理簽簽字后于于次周一一上報(bào)總總部門店店檢查督督導(dǎo)小組組。5.3.22.8同時(shí)時(shí)要在每每周的經(jīng)經(jīng)理例會會上通報(bào)報(bào)，還要要將每每周檢查查報(bào)告下下發(fā)各門門店，門門店經(jīng)理理在晨會會上通報(bào)報(bào)。5.3.22.9分部部人資部部每月對對所有門門店的核核查結(jié)果果進(jìn)行綜綜合排名名，對于于排名最最后的門門店進(jìn)行行通報(bào)批批評并給給予兩個(gè)個(gè)經(jīng)理扣扣罰2分分的處罰罰，連續(xù)續(xù)三次以以上排名名最后，給給予兩個(gè)個(gè)經(jīng)理降降薪、降降職處罰罰。5.3.22.10上上四種表表格分部部和門店店要保存存至

9、少三三個(gè)月，以以備總部部抽查。5.4總部部抽查5.4.11通過各各分部上上報(bào)的分分部核查查記錄表表、 每周周檢查報(bào)報(bào)告進(jìn)進(jìn)行情況況匯總和和綜合評評比；5.4.22通過各各分部暗暗訪人員員的檢查查結(jié)果進(jìn)進(jìn)行評價(jià)價(jià)；5.4.33通過組組織各分分部之間間進(jìn)行門門店互查查，根據(jù)據(jù)互查結(jié)結(jié)果進(jìn)行行評價(jià)；5.4.44通過直直接下分分部和門門店，抽抽查各門門店總體體情況，核核查各分分部各門門店上報(bào)報(bào)的自檢檢情況和和核查情情況，每每三個(gè)月月對所有有分部檢檢查一次次。5.5 檢檢查結(jié)果果的處理理5.5.11“總部門門店檢查查督導(dǎo)小小組”每周對對各分部部上報(bào)的的檢查情情況進(jìn)行行核查、抽抽檢和評評比，并并下發(fā)全全國通報(bào)報(bào)，進(jìn)行行綜合排排名，評評價(jià)、指指導(dǎo)各分分部的門門店檢查查工作，并并根據(jù)各各分部檢檢查完成成情況和和問題進(jìn)進(jìn)行獎懲懲；5.5.22“總部門門店檢查查督導(dǎo)小小組”每月對對各分部部的檢查查情況進(jìn)進(jìn)行綜合合匯總和和評比排排名，并并下發(fā)全全國通報(bào)報(bào)；對當(dāng)當(dāng)月排名名前三位位的分部部，將給給予獎勵勵；對當(dāng)當(dāng)月排名名后三位位的分部部人資部部經(jīng)理和和監(jiān)察考考核人員員，將要要求提交交理由書書；5.5.33部門店店檢查督督導(dǎo)小組組”將不定定期的對對各分部部門店進(jìn)進(jìn)行抽查查、暗訪訪，對