1、版本：A 合格供應(yīng)商管理程序 編號：HSM 002第3頁 共3頁1目的 對供應(yīng)商、承包商進(jìn)行評定,規(guī)定了合格供應(yīng)商、承包商的責(zé)任、權(quán)限和要求,以確保從合格的供應(yīng)商、承包商處獲得質(zhì)量穩(wěn)定的合格原料及合格工程；統(tǒng)一管理供應(yīng)商、承包商在為上海和斯娛樂有限公司(以下簡稱公司)提供產(chǎn)品和服務(wù)的時(shí)候，減少對外界環(huán)境的影響。 2范圍 本程序適用于對向公司提供物料和服務(wù)的所有供應(yīng)商、承包商的管理。3職責(zé)3.1采購人員負(fù)責(zé)供應(yīng)商的考核和管理；3.2工程科負(fù)責(zé)承包商的考核和管理；3.2相關(guān)部門按各自職能參與評定工作。4程序 4.1尋找供應(yīng)商、承包商及建檔 4.1.1采購人員、工程科通過專業(yè)書刊、報(bào)紙、各類媒體及協(xié)

2、力公司提供資訊，收集供應(yīng)商、承包商的資料，并將資料填入供應(yīng)商基本資料表； 4.1.2 從上一年度合作的供應(yīng)商、承包商中進(jìn)行選擇，對于信譽(yù)好、供貨質(zhì)量好的供應(yīng)商、承包商可繼續(xù)合作；反之，則重新尋找。 4.1.3 根據(jù)當(dāng)季公司經(jīng)營、銷售、開發(fā)的特點(diǎn)，可以有針對性的選擇供應(yīng)商和承包商； 4.1.4可以通過原有供應(yīng)商的介紹、推薦來選擇新的供應(yīng)商。 4.1.5對于所收集的供應(yīng)商、承包商資料，予以歸類建檔； 4.2供應(yīng)商、承包商初期評估 4.2.1供應(yīng)商評估重點(diǎn) 4.2.1.1物品的批發(fā)、零售價(jià)格及相關(guān)的優(yōu)惠條件； 4.2.1.2生產(chǎn)、供貨能力。 4.2.1.3從業(yè)需符合國家標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)指標(biāo)、數(shù)據(jù)或?qū)I(yè)證書

3、。 4.2.2承包商綜合評估重點(diǎn) 4.2.2.1工程質(zhì)量、技術(shù)能力、管理能力； 4.2.2.2工程造價(jià)、工期； 4.2.2.3付款方式、付款條件； 4.2.2.4維修保養(yǎng)（售后服務(wù)）的方式。 4.2.3采購人員、工程科依據(jù)供應(yīng)商現(xiàn)場考察表的項(xiàng)目對供應(yīng)商、承包商的環(huán)境、質(zhì)量等信息進(jìn)行評核，報(bào)部門主管審批后，報(bào)行政部主管審批；4.2.4由于客觀原因的存在，無法對其進(jìn)行現(xiàn)場考察的物料供應(yīng)商和工程承包商，必須經(jīng)過兩次以上的試用，試用合格后，采購人員或工程科才可以填寫供應(yīng)商評審表，報(bào)部門主管審批后，報(bào)行政部主管審批；4.2.3對給公司提供辦公用品和標(biāo)準(zhǔn)件等國家有明確質(zhì)量要求，且沒有直接銷售給游客的物料的

4、供應(yīng)商，公司可以不對其進(jìn)行初期評估，只是檢查其經(jīng)營的合法性，但采購人員也需填寫供應(yīng)商基本資料表，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，報(bào)行政部主管審批；4.2.4對給公司提供服務(wù)的供應(yīng)商，公司將主要考察其經(jīng)營的合法性和經(jīng)營過程中對環(huán)境的影響；采購人員或工程科需填寫供應(yīng)商評估表，報(bào)部門主管審批后，報(bào)行政部主管審批。4.2.5采購人員和工程科依據(jù)審批結(jié)果，選出適合的供應(yīng)商或承包商。4.2.6在2001年6月1日前，針對公司現(xiàn)有已經(jīng)考核合格的供應(yīng)商、承包商，采購人員、需填寫供應(yīng)商基本資料表，統(tǒng)一列入合格供應(yīng)商名冊（合格承包商也列入其中），經(jīng)部門主管及行政部主管批準(zhǔn)后即可直接列為公司的合格供應(yīng)商（承包商）。 4.3合格供

5、應(yīng)商、承包商的日常管理 4.3.1對于公司的合格供應(yīng)商、承包商，采購人員、工程科必須向其宣導(dǎo)執(zhí)行ISO9001與ISO14001的目的，同時(shí)向其宣導(dǎo)公司與環(huán)境、質(zhì)量相關(guān)的方針、目標(biāo)和指標(biāo)及相關(guān)程序，讓供應(yīng)商、承包商了解并能配合公司執(zhí)行。4.3.2對于向公司提供服務(wù)的供應(yīng)商、承包商，在對各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)行時(shí)，必須注意是否對環(huán)境造成不良影響或有空污、水污、廢棄物等問題產(chǎn)生，對已產(chǎn)生的各項(xiàng)污染必須按照國家相關(guān)要求進(jìn)行處理。4.3.3采購人員和工程科會同檢驗(yàn)組在每年開園前對已有過合作關(guān)系的供應(yīng)商、承包商將從質(zhì)量、價(jià)格、配合度、交貨期和環(huán)境影響等方面進(jìn)行評估，并填寫供應(yīng)商評估表，也可采用通過第三方審核且提供

6、相關(guān)體系或產(chǎn)品認(rèn)證的證書的方式；其他供應(yīng)商可用現(xiàn)場評估的方法來替代。4.3.3.1質(zhì)量考核（滿分40分）：一年中(不足一年者,取實(shí)際交易次數(shù))與該供應(yīng)商或承包商所有交易中質(zhì)量方面合格數(shù)占交易總數(shù)的比例;4.3.3.2交貨期考核：（滿分20分）一年中(不足一年者,取實(shí)際交易次數(shù))與該供應(yīng)商所有交易中交貨期方面合格數(shù)占交易總數(shù)的比例4.3.3.3配合度考核（滿分20分）：每期評核時(shí)，依供應(yīng)商或承包商是否有依公司緊急狀況發(fā)生時(shí)，對于所需貨品或服務(wù)能適時(shí)提供配合，符合本公司臨時(shí)緊急性需求;供應(yīng)商或承包商是否有依公司緊急狀況時(shí)，對于所需貨品或服務(wù)能按合同要求的質(zhì)量配合。4.3.3.31價(jià)格考核：一年中（

7、不足一年者,取實(shí)際交易次數(shù)）與該供應(yīng)商或承包商所有交易中價(jià)格浮動幅度方面（同市場物價(jià)浮動率相比）正常浮動率數(shù)占交易總數(shù)的比例;4.3.3.3.2付款方式考核：每期評核時(shí)，依供應(yīng)商或承包商對付款方式的配合程度進(jìn)行考核。4.3.3.4環(huán)境影響考核（滿分20分）：每期評核時(shí)，對于生產(chǎn)施工準(zhǔn)備、施工中對周圍及現(xiàn)場的環(huán)境整理、施工后的環(huán)境清潔及是否有發(fā)生對環(huán)境不良影響的事項(xiàng)，實(shí)施評分;對于供應(yīng)物品的供應(yīng)商，其提供物品或原材料的外包裝是否能夠回收利用，無法回收的外包裝物品的處理方式，對其牢固程度、整潔度等均加以考核。4.3.4采用現(xiàn)場考察方式對供應(yīng)商或承包商進(jìn)行評估時(shí)，有關(guān)人員填寫供應(yīng)商現(xiàn)場考察表。依據(jù)標(biāo)

8、準(zhǔn)，考察項(xiàng)目如下：4.3.4.1供應(yīng)商或承包商的公司規(guī)模、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、允許經(jīng)營活動的范圍；4.3.4.2 加工用機(jī)器設(shè)備使用年限、大型加工設(shè)備保養(yǎng)頻率、加工人員著裝狀況、加工人員生產(chǎn)操作規(guī)范度；4.3.4.3 原料倉庫環(huán)境整潔度、原料倉庫貨物擺放；4.3.4.4 貨品的質(zhì)量、貨品外包裝整潔度、外包裝材料能否回收、對外運(yùn)輸條件；4.3.4.5 是否是綠色產(chǎn)品。4.3.5評估得分低于80分的原有合格供應(yīng)商或承包商，采購人員或工程科需要開列糾正和預(yù)防措施處理單限期整改，并視情形決定a、70分-79分繼續(xù)合作以后整改， b、60分-69分減量合作， c、50分-59分暫停合作待整改，d、50分以下永不合作四種方式。緣于各種原因而獨(dú)家供貨商或承包商，采購人員及有關(guān)人員須盡量讓其改善并努力尋找替代商。4.3.6一年（含）以上未交易的合格供應(yīng)商或承包商需要供應(yīng)科組織相關(guān)人員重新對其進(jìn)行評審。4.4一般物料的采購向合格供應(yīng)商（或承包商）采購，特殊或緊急情況向非合格供應(yīng)商或承包商采購時(shí)，必須要求其提供有