1、-. z.危險源辨識、風險評價和確定控制措施程序1 目的為了通過廣泛、深入、持續(xù)的開展危險源辨識和風險評價，制定有效、可操作的平安控制措施，夯實集團公司及下屬各單位的平安管理根底，提高平安管理水平，實現(xiàn)平安生產(chǎn)目標，降低職業(yè)安康平安事故，特編制該程序。2 適用*圍本文件規(guī)定了危險源辨識的*圍、方法、評價、措施制定的要求。適用于天燃氣停運、銷售及相關管理活動的危險源辨識。3 職責3.1 平安副總組織本公司不可承受危險源的評審并批準。3.2 平安管理處是本程序運行的主管部門。3.2.1在平安副總直接領導下，負責全公司危險源辨識、風險評價、控制措施制定活動的組織、協(xié)調(diào)。3.2.2負責對公司所屬各單位

2、、各機關專業(yè)科室對危險源辨識、風險評價、控制措施制定活動進展指導、檢查和考核。3.2.3負責本公司危險源的評價及其信息發(fā)布，每年組織一次危險源調(diào)查和評價。3.2.4不可承受危險源評價記錄的存檔。3.3 所屬各基層單位3.3.1負責本單位危險源識別、評價、措施制定、級上報，負責設備更新、新工藝等危險源識別評價措施制定。3.3.2 各所屬基層單位的技術管理部門負責常規(guī)性平安操作規(guī)程的組織制定。3.3.3所屬基層單位負責大修改造、更新、擴龍涉及的危險源辨識、措施制定的平安方案的評審，提出意見。3.4各部門對本部門涉及的相關方危險源識別、措施制定、溝通等，4 工作程序4.1危險源辨識、風險評價*圍4.

3、1.1新建、改建、擴建工程的職業(yè)平安衛(wèi)生預評價、驗收評價：包括新、改、擴工程工程中的設計、施工、試運、操作；4.1.2固定生產(chǎn)場所、工藝流程、產(chǎn)品、危險化學品的危險源辨識、風險評價。包括：常規(guī)或非常規(guī)的活動；所有進入工作場所的人員包括承包方人員和訪問者的活動；輸油生產(chǎn)設備、設施的平安運行狀況，包括電力、動力、平安監(jiān)測、消防系統(tǒng)、站外及站內(nèi)管線和工藝管網(wǎng)； 設備設施的平安距離，工作場所內(nèi)的采光、通風及防爆等；生產(chǎn)過程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、噪聲等；生產(chǎn)過程中使用或產(chǎn)生的易燃物、有害油體、粉塵、噪聲；站內(nèi)生活設備、設施的運行狀況，如淋浴、飲食等；員工的能力、不良行為、心態(tài)、安康狀況及違章

4、操作等其他人為因素等。已識別出來的危險源，但位于本公司的工作場外，能夠對工作場所內(nèi)的人員的安康平安產(chǎn)生不利影響的危險源；或在工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源；對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和或設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。4.1.3施工作業(yè)危害辨識與風險評價4.1.4各種變更的危害辨識與風險評價工藝流程、材料或的變更；設備、設施的變更、報廢、廢棄、撤除及廢物的處理；輸油方案的更改；人員變更。職業(yè)安康平安管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；4.1.5自然災害的危害辨識與風險評價a自然條件及地質(zhì)現(xiàn)象，如雷電、暴雨、洪水、地震

5、等；b地方病和流行性疾病及突發(fā)性中毒等情況。4.1.6相關方的危險源辨識、風險評價。4.2危險源辨識、風險評價的周期4.2.1新建、改建、擴建工程應在工程可行性研究報告審批、立項后進展職業(yè)平安衛(wèi)生預評價。工程投產(chǎn)后，生產(chǎn)過程的危險源辨識、風險評價，納入固定作業(yè)場所管理。4.2.2投產(chǎn)工程應在開工前進展驗收評價作業(yè)條件根本一樣的工程可直接引用前期工程評價結果。4.2.3固定生產(chǎn)場所每一年組織一次危險源辨識、風險評價。4.2.4固定作業(yè)場所發(fā)生技措、工藝改變、原材料變化時應及時進展危害辨識與風險評價。4.2.5施工作業(yè)工程應在工程開工前進展危害辨識與風險評價。4.2.6 變更引起的風險在變更實施前

6、進展識別與評價。4.3危險源辨識、風險評價的組織機構平安管理部組織各所屬單位成立危險源辨識及評價小組，小組成員由有經(jīng)歷的操作員、生產(chǎn)管理人員、規(guī)章制度的制定者、職業(yè)平安安康管理部門的專業(yè)人員、來自風險區(qū)域作業(yè)有直接關系的人員等組成。4.4評價方法風險評價方法分為定性評價和定量評價。4.4.1定性評價主要是將工程所存在的危害進展列舉、分類、通過發(fā)生率和嚴重程度，對所列舉的危害進展原因分析和事故后果的嚴重性分析。常用的方法有平安檢查表、事故樹、關聯(lián)圖分析、矩陣法等。4.4.2定量評價主要是將工程存在的危害用數(shù)學模型計算出危害程度的評價方法。常用的方法主要有作業(yè)條件風險評價法LEC法、職業(yè)衛(wèi)生評價法

7、等。作業(yè)條件風險評價法公式：D=LECD 風險分值L 事故發(fā)生的可能性E 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果事故發(fā)生的可能性L分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意風險分值評價標準DD值危險程度320極其危險，不能

8、繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，要立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70一般危險，需要注意20稍有危險，可以承受4.5委托評價委托外部具有評價資質(zhì)的評價組織進展安康、平安與環(huán)境的評價，由平安管理部與評價組織簽署技術咨詢合同，委托其編寫勞動平安衛(wèi)生預評價報告。4.6風險確實定和管理不可承受風險確實定依據(jù)A 但凡違反國家法律法規(guī)及其他要求的，直接列為不可承受風險，曾經(jīng)發(fā)生過事故，又未采取防*措施的；B 通過LEC評價法，D160分的為不可承受風險，并寫入不可承受危險源清單中進展識別。4.6.2不可承受風險的控制與管理4.6.2.1各單位對判定的不可承受風險應確定控制措施，應確保在確定措施

9、控制時考慮風險評價的結果，應按照如理順序考慮降低風險A 消除：如改變設計以消防危險源，如手動變使用機械操作，引用機械提升裝置以消防手舉或手提重物這一危險行為。B 替代：用低危害物質(zhì)代替或降低系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、壓力、溫度等。C 工程控制：安裝通風系統(tǒng)、機械防護、連鎖裝置、隔音設施等，如制度的各項平安措施和施工方案及實施。D 標示、警告或管理控制：平安標志、危險區(qū)域標識、發(fā)光標識、人行道標識、警示器或警告燈、報警器、平安規(guī)程、設備檢修、操作牌、處業(yè)許可等。E 人身保護裝備：平安防護眼鏡、聽力保護裝置、面罩、安靜帽、平安帶、平安網(wǎng)、口罩、手套等。4.6.2.2應用以上控制措施的層級選擇順

10、序時，應考慮相關的本錢、降低風險的益處、可用的選擇方案的可靠性，要考慮以下方面：A上述各控制措施層級選擇順序中各要素的組合，采用組合控制措施的需求如工程措施措施與管理 措施的組合B以往管理活動中控制的良好習慣如施工平安技術交底、各平安專項方案等C如何使工作適宜于人如考慮人的心理和生理能力等E利用技術進步改良措施F采用能保護每一個的措施如采用可保護處于危險 源附近的所有人的工程控制措施，優(yōu)于僅對個人采用個體防護裝備G人的行為以及特定的控制措施，是否能夠為人們所承受并能得到有效控制。H典型人為失誤的根本類型如頻繁、重復動作的簡單失誤、記憶錯誤或注意力分散、缺乏理解和判斷失誤、違反規(guī)則和程序等；H風

11、險挖掘措施失效時，對緊急或意外情況做也安排的可能需求。I非組織聘用人員如訪問者、承包方人員對工作場所和現(xiàn)有控制措施陌生的可能性。4.6.2.3按照優(yōu)先順序實施控制措施。在確定優(yōu)先順序時，應考慮所籌劃的控制措施降低風險的可能性；應優(yōu)先考慮處置高風險活動的控制措施，或能夠帶來實質(zhì)性風降低效果的控制措施。法律法規(guī)或國家、行業(yè)規(guī)*、標準等必須遵守的要求，應確定 有能力到達這些要求。應持續(xù)對控制措施實施監(jiān)控，以確?？刂拼胧┑某浞中缘玫奖３?。A各部門對危險源適宜性進展監(jiān)測 ，包括監(jiān)測的例行監(jiān)測、具體見職業(yè)安康平安環(huán)境監(jiān)測控制程序監(jiān)測方法包括現(xiàn)場核查、設備檢查、人員行為檢查，針對檢查結果，及時更新危險源清

12、單、制定措施，檢查問題由平安管理部以文件和會議形式傳達有關部門。B各部門監(jiān)測新危險源，制定措施方案，落實實施，并檢查、保存有關記錄。記錄的保持以下信息記錄應保存危險源辨識記錄、風險評價記錄4.6.3.2分層級的控制措施如平安操作規(guī)程、作業(yè)指導書、平安專項方案等4.6.3.3三級 平安教育 記錄、日常平安教育記錄4.7危險源的更新要求4.7.1 各單位針對以下情況，對危險源進展調(diào)查，按照危險源調(diào)查評價程序，評價后，報平安管理部備案A 工作程序或標準改變、組織機構職責改變、人員換崗、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備和設施有重大改變時，能及時進展危險源辨識和風險評估；B 發(fā)生事故包括未遂)、出現(xiàn)重

13、大不符合項時能及時進展危險源辨識和風險評估。C 大修改造、一次性大型活動，應進展現(xiàn)場危險源識別，形成不可承受危險源清單4.7.2 平安管理部每年組織全公司進展一次危險源調(diào)查，進展危險源清單和不可承受危險源清單更新。4.8持續(xù)評審4.8.1危險源辨識及風險評價需持續(xù)進展，集團公司各所屬單位應人以下各方面的影響來考慮評審的時間安排和頻次。A當判定現(xiàn)有風險控制措施是否有效和可行時；B對危險源的響應有需求時；C對自身產(chǎn)生變更有響應需求時；D對監(jiān)視活動、事件調(diào)查、緊急情況或應急程序測試結果反應有響應需求時；E法律法規(guī)有變化時；F外部因素，如新興的職業(yè)安康平安問題等；G新技術和新設備推廣應用時；H采取糾正措施和預防措施所提議的變更。4.8.2持續(xù)評審要求A定期評審可助于確保不同人員在不同時間所完成的風險能夠保持一