1、70+120+120+70m70+120+120+70m80+140+140+80m PAGE PAGE 3崗位設置管理流程流程流程名稱崗位設置管理流程編碼執(zhí)行核心部門人力資源部受控狀態(tài)控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進行職能分解和機構(gòu)設置根據(jù)人力工作資源規(guī)劃分析確定編制否審核是否管理職責劃分行為與崗位設意見置是制作職務說明書否意見是薪酬設計薪酬預算實施否否審核審批是是名稱名稱環(huán)節(jié)流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門 人力資源總監(jiān)各用人部門人力資源部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期人員編制管理流程流

2、程人員編制管理編碼受控狀態(tài)進行各部門工作量分析否對本部門編制提出意見提出編制草審案是制定具體的人員編制， 并編制職位說明管理否行為執(zhí)行編制是審核簽批否是環(huán)節(jié)各用人部門環(huán)節(jié)各用人部門人力資源部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期增加編制申請流程流程增加編制申請名稱流程編碼執(zhí)行核心部門各用人部門受控狀態(tài)控制部門 人力資源總監(jiān)行為實施70+120+120+70m70+120+120+70m80+140+140+80m PAGE 11 PAGE 11否否是是提出增加編制的申請審核審議審批否是提出增編崗位人員素質(zhì)要求管理內(nèi)部招聘流行為程內(nèi)聘決策外聘外部招聘流程相關

3、說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期用人申請流程流程用人申請編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門用人部門控制部門 分管總行為實施環(huán)節(jié)用人部門部門負責人分管總監(jiān)人力資源部維持現(xiàn)狀不影因調(diào)動、流響失等原因出工現(xiàn)職位空缺作報告部門負責人判 斷管理影行為響工作否是填寫用人申請表審核核實否是實 施 招聘流程相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期公司內(nèi)部招聘流程流程公司內(nèi)部招聘編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施員工原就環(huán)節(jié)用人部門人力資源部公司員工部門用工申請流程公司外部招聘程序決定外聘判斷決定內(nèi)與員工溝通，必要時聘請人力資源部協(xié)調(diào)對內(nèi)發(fā)布

4、招聘啟事管理行為報名，填寫應聘登記表關用人部門面試，人鍵力資源部提供相關人支持面試員不能調(diào)離人員篩選判定非關通知職員，并辦理調(diào)動鍵手續(xù)人員相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期公司外部招聘流程流程公司外部招聘編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總行為實施分管總監(jiān)環(huán)節(jié)用人部門人力資源部應聘人員人力資源總監(jiān)用工申請流程公司內(nèi)部招聘程序決定內(nèi)聘判斷決定外聘對外發(fā)布招聘啟事管理行為報名，填寫應聘登記表用人部門面試，人力資源部提供相關支持面試否人員篩選審核是通知報到報到入職流程相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期新員工入職流程流程新員工入職編碼

5、受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門 人力資源總行為實施環(huán)節(jié)人力資源部用人部門70+120+120+70m70+120+120+70m80+140+140+80m PAGE PAGE 13名稱名稱環(huán)節(jié)流程執(zhí)行核心部門分管領導人力資源部控制部門 人力資源總監(jiān)相關員工人力資源部新員工建檔工作證辦理發(fā)放員工手冊配合行政部辦理后勤工作管理行為制度培訓人力資源部和用人部門配合進行崗前培訓簽訂試用合同工作關系介紹工作交接存檔試用試用員工轉(zhuǎn)正流程相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期勞動合同管理流程流程勞動合同管理編碼受控狀態(tài)新員工報簽訂試用到入職合同試用期滿不合格考核辭退流程合

6、格管理合同期行為是是否續(xù)簽合同簽訂正式合同名稱名稱環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)正流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門用人部門試用期滿新員工人力資源部人力資源總監(jiān)分管總監(jiān) 否勞動仲裁機構(gòu)簽字備案存檔辦理離職手續(xù)相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期新員工試用期滿轉(zhuǎn)正流程流程新員工試用期滿編碼受控狀態(tài)70+120+120+70m70+120+120+70m80+140+140+80m PAGE 34 PAGE 34填寫轉(zhuǎn)正申請轉(zhuǎn)正考核評估否管理是否行為合格是是是審審核批否是否是否延長試用期留用否簽訂正式合同員工辭退流程勞動仲裁機構(gòu)簽字備案存檔相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期崗位輪

7、換流程流程崗位輪換編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)員工原工作部門負責人公司員工人力資源部接收部門負責人對輪換提出根據(jù)員工職劃，編制輪對輪換提出意見意見換計劃否否是否是否同意同意是是否管理征求員工意是否行為見同意是填寫輪換表辦理手續(xù)做好工作安排，準備接收工作安排向原部門、接收和交接接收部門下達通知報到流程檔案記錄相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期員工工作調(diào)動流程流程員工工作調(diào)動名稱流程編碼執(zhí)行核心部門人力資資部受控狀態(tài)控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)被調(diào)動員工調(diào)出部門調(diào)入部門人力資源部總經(jīng)理調(diào)動申否否否否請審批審批審批審批超越是是權(quán)

8、限是是工作下發(fā)調(diào)交接動通知管理員工關系員工接收工行為移交作安排工資關系調(diào)整檔 案記錄相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期職務任命流程流程職務任命編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總行為實施總經(jīng)理辦環(huán)節(jié)各職能部門人力資源部公會議總經(jīng)理董事會否否否制定晉升制度及各審議審批簽發(fā)級人員任職資格是是是（負責人否以下職任命公司經(jīng)位）考察審議理是否管理是下發(fā)任命通行為知提請任、財務負人審議否下發(fā)任是任命除財務是命通知負責人之外審議的部門級管理人員存檔備案相關說明任命權(quán)限根據(jù)公司法而定。此處任命范圍，不包括股東會、董事會選舉人員編制人員審核人員批準人員編制日期審核日

9、期批準日期考勤管理流程流程考勤管理編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各部門人力資源部（考勤主管）人力資源部（工資主管）人力資源部經(jīng)理否制定考勤制度，配備審核考勤刷卡設備是各部門員工刷卡接受考勤否特殊情況不能刷卡者由月末匯總編審核部門負責人制考勤表管理核實確認行為是根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表工資發(fā)放流程相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期員工加班申請流程流程員工加班申請編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門 人力資源總行為實施環(huán)節(jié)加班員工部門負責人人力資源部財務部因工作需要加班否填寫加班申請表審批是執(zhí)行加班填寫加班記管理錄行

10、為否是是審審加班工資核核核算否納入綜合考評相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期員工請假管理流程流程員工請假管理編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門各用人部門控制部門 人力資源總行為實施人力環(huán)節(jié)請假人員部門負責人分管總監(jiān)總經(jīng)理資源部不同意填寫請假條審批同意同意5 天內(nèi)審批超過5同意行為天審批不同意1 個月內(nèi)審批1 月以上同意審批不考勤管理流同程意相關說明各級負責人審批權(quán)限（準假時限）可以根據(jù)企業(yè)具體情況而定，上述僅為參編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期員工出差管理流程流程員工出差管理編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門 人力資源總行為實施人力環(huán)節(jié)出差人

11、員部門負責人分管總監(jiān)總經(jīng)理資源部填寫出差派遣單差計劃5 天內(nèi)時間不超同過意5管理天審批不行為同意同意1 月以上審批1 個月內(nèi)審批同意考勤備案出差相關說明各級負責人審批權(quán)限（準假時限）可以根據(jù)企業(yè)具體情況而定，上述僅為參考編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期績效管理工作流程流程績效管理工作名稱流程編碼執(zhí)行核心部門人力資源部受控狀態(tài)控制部門 人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關部門分管總監(jiān)人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理否是制定績效審審管理制度核批否考核指制定考核標分解指標方法是工作執(zhí)行與績效溝通管理行為月度工作檢查是是績效審審考評核核否否流程相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日

12、期員工績效考核流程流程員工績效考核編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門 人力資源總行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人力資源部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理否制定考核制度（含原則、措審議施、指標、方法）是根據(jù)通知下達考精神填寫通知行部門內(nèi)考核否審查核實管理行為是否是匯總當期考核結(jié)果，制定報告審核簽批否是執(zhí)行獎勵檔案記錄相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期薪酬方案審批流程流程薪酬方案審批編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門 人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關部門人力資源部總經(jīng)理否根據(jù)預算編制薪酬草案測算是信息支持修正方案否審批管理行為是執(zhí)行方案存檔相關說明編制人員審核人員批準

13、人員編制日期審核日期批準日期工資發(fā)放流程流程工資發(fā)放流程編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門 人力資源總行為實施環(huán)節(jié)用人部門人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理財務部70+120+120+70m70+120+120+70m80+140+140+80m PAGE PAGE 36否部門月份考評審核否是是是編制工資表審審核核復核工資表否發(fā)放工管理資行為否工資核復算核是存檔相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期員工獎勵流程流程員工獎勵編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人力資源部分管總監(jiān)總經(jīng)理財務部名稱名稱環(huán)節(jié)流程執(zhí)行核心部門人力

14、資源部控制部門 人力資源總監(jiān)各部門員工部門負責人分管總監(jiān)總經(jīng)理人力資源部呈報獎勵同意名單和事由，提出審核獎勵方案不同意同審核意或不調(diào)同整意或?qū)徍苏{(diào)整不同意同意或調(diào)整管理行為實施獎勵發(fā)放獎金檔案記錄相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期員工申訴流程流程員工申訴編碼受控狀態(tài)70+120+120+70m70+120+120+70m80+140+140+80m PAGE 40 PAGE 40批轉(zhuǎn)因受處罰或認為受到不公平批轉(zhuǎn)待遇了解情況了解情況情況報告否審否簽批核審核管理否行為是是是妥善妥善妥善解決解決解決是否善后及總滿意結(jié)工作是否收集證據(jù)再申訴否收集證據(jù)再申訴相關說明申訴可以越級編制

15、人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期培訓管理總體流程流程培訓管理總體編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門 人力資源總行為實施環(huán)節(jié)各相關部門人力資源部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理否制定公司整體培訓目標審議是提出培訓需求培訓需求調(diào)研否否制定整體培訓計劃評審批準是是管理行為教學研究設計實施培訓培訓效果評估否總結(jié)確認是存檔相關說明編制人員相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期培訓計劃流程流程培訓計劃編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門行為實施各職人力資源部（培人力資源部環(huán)節(jié)能部門訓主管）負責人總經(jīng)理否提出培需求審核訓需求分析是共同確認培訓內(nèi)容否制定整體是培

16、訓計劃評審審批否管理是行為培訓方案設計確認否培訓實施流程是相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期培訓方案制定流程流程培訓方案制定名稱流程編碼執(zhí)行核心部門人力資源部受控狀態(tài)控制部門 人力資源總監(jiān)行為實施各職行為實施各職人力資源部（培訓人力資源部環(huán)節(jié)能部門主管）經(jīng)理70+120+120+70m70+120+120+70m80+140+140+80m行政部環(huán)節(jié)（或外聘培訓師）培訓主管 PAGE 44行政部環(huán)節(jié)（或外聘培訓師）培訓主管 PAGE 44培訓需求調(diào)查是是制定整體培訓計劃審審審核核批否否是管理制定培評審簽評行為訓方案審核批是是否否否是提出確定方案并意見征求意見是相關說明編制

17、人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期培訓教材準備流程流程培訓教材準備編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門 人力資源總行為實施人力資源部培訓師人力資源部培訓需求分析研究是教材編寫或甄選目錄審核否管理教材印制或購行為買否審核是培訓實施流程相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期培訓用具準備流程流程培訓用具準備編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門 人力資源總行為實施人力資源部培訓師人力資源部70+120+120+70m70+120+120+70m80+140+140+80m PAGE 57 PAGE 57是培訓教具甄選審核否管理行為教具購買否審核是

18、培訓實施流程相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期培訓實施流程流程培訓實施編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門 人力資源總監(jiān)行為實施人力資源部培訓師人力資源部環(huán)節(jié)各受訓部門（或外聘培訓師）培訓主管培訓時間、地點落實做好培訓下發(fā)培訓計劃準備和工通知作安排做好教學準備通知員工做好受訓管理準備行為培訓實施培訓效果評估流程相關說明編制人員相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期培訓效果評估流程流程培訓效果評估編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部行為實施人力資源部人力資源部環(huán)節(jié)受訓部門培訓主管經(jīng)理人力資源總監(jiān)提供對受訓者表支持現(xiàn)、業(yè)績行調(diào)查分形成初步

19、評估報告否提出意見否否管理是行為效果評估審核審核是是反饋給培訓師并提出意見存擋相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期崗前培訓流程流程名稱崗前培訓流程編碼執(zhí)行核心部門人力資源部受控狀態(tài)控制部門人力資源總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)受訓部門受訓員工人力資源部培訓主管人力資源部經(jīng)理否否提出新員工崗前培訓需審是審求核核是否擬定崗前培訓方案審查否是提出確定培訓方案意見管理行為是培訓教材培訓考試實施培訓否效果評估審核是上崗修正方案再培訓相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期單個部門專項培訓流程流程單個部門專項編碼受控狀態(tài)名稱培訓流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門 人力資源總行為實施人

20、力資源部人力資源部環(huán)節(jié)相關部門培訓主管經(jīng)理提出專項培培訓對象調(diào)訓需求研、培訓目標確定否培訓方案、提出培訓計劃制意見定否是管理審核行為安排工作，做好受培訓教材、是訓準備教具、場所、時間等落實實施專項培訓是是否達到效果評估目的否再培訓存檔相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期外派培訓管理流程流程外派培訓管理編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部控制部門人力資源總行為實施人力資源部人力資源部環(huán)節(jié)相關部門培訓主管經(jīng)理人力資源總監(jiān)總經(jīng)理否否部門計審審申請內(nèi)核批否是是是聯(lián)系培訓機構(gòu)否否索取培訓方案審核審管理核行為是是選擇培訓機構(gòu)、相關事項洽談否否審核審核是實施外派培訓是培訓效果評估流程相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期培訓資料管理流程流程培訓資料管理名稱流程編碼執(zhí)行核心部門人力資源部受控狀態(tài)控制部門 人力資源總監(jiān)行為實施人力資源部培訓師人力資源部環(huán)節(jié)行政部（或外聘培訓師）培訓主管否選擇或編寫培訓資料審核是按學員人數(shù)準備否審核管理是行為分發(fā)到學員手中培訓資料收回存檔相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期員工辭職審批流程流程員工辭職審批編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人力資源部