1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -制度名發(fā)貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-1-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第一條1凡遇下列情況之一者，物料管理應于一日前辦妥“成品交運單 ”，并于一日內(nèi)交運。計劃產(chǎn)品接獲客戶的 “訂貨通知單 ”時的交貨日期。內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。2直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。第二條發(fā)貨注意事項1物料管理科接到 “訂貨通知單 ”時，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應及時反映業(yè)務(wù)部門確認。2因客戶業(yè)務(wù)需要， 收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列

2、規(guī)定辦理：經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其 “訂貨通知單 ”應經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核 簽方可辦理交運。收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。物料管理科接獲 “訂制 (貨)通知單 ”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定 日期交運。訂制品 (計劃品 )在客戶需要日期前繳庫或 “訂貨通知單 ”注明 “不得提前交運 ”的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運。若系緊急出貨時，應由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -管先未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同-精品

3、 word 文檔值得下載值得擁有 -簽發(fā)人責任人簽名制度名發(fā)貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-2-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -“成品交運單 ”填立后，須于 “訂貨通知單 ”上填注日期、 “成品交運單”編號 及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。第三條承運車輛調(diào)派與控制1物料管理科應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。2物料管理科應于每日下午4 點以前備妥第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。3如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應將預定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客

4、戶準備收貨。第四條1成品交運時，物料管理科應依“訂制 (貨 )通知單 ”開立 “成品交運單 ”，由業(yè)務(wù) 部門開立發(fā)票， 客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與2“訂貨通知單 ”上注明有預收款的，于開立“成品交運單 ”時，應于 “預收款 ”欄內(nèi)注明預收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但“訂貨 (制 )通知單 ”內(nèi)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。3承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應于“成品交運單 ”上簽章，第一、 二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送

5、回物料-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)物料管理科自存。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -簽發(fā)人責任人簽名制度名發(fā)貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-3-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第六條直接外銷的成品交運1物料管理科應于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用 (如特驗 費、監(jiān)視費等 )。2成品交運時，物料管理科應依“外銷訂貨通知單 ”開立 “成品交運單 ”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)

6、免送客戶， 仍存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。3外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。4成品需于廠內(nèi)裝柜時應依下列規(guī)定辦理：物料管理科應于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后， 即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè)， 裝畢后貨柜應以封條加封。第七條“成品交運單 ”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需更正時，依下列規(guī)定辦理：1 “內(nèi)銷交運單 ”尚未交運：開單人員應于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則 將原單各聯(lián)加蓋 “本單作廢 ”字樣，重開 “成品交運單”辦理交運。作廢的 “成品交運單 ”第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂

7、成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋 “作廢 ”已交運：開單人員應立即開立 “交運更正單 (內(nèi)銷 )”-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -簽發(fā)人責任人簽名制度名發(fā)貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-4-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄指送客戶，第五、六聯(lián)存于倉運科。(3)如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發(fā)票連同“交運更正單 ”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。2 “

8、外銷成品交運單 ”的更正：(1)尚未交運：比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。(2)已交運：經(jīng)辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單 ”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單 ”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。(3)“交運更正單 ”不得作為出廠憑證。第八條“成品交運單 ”1審核：物料管理科收到“成品交運單 ”簽收回聯(lián)有下列情況者，應即未蓋 “收貨章 ”“收貨章 ”其他用途章 (如公文專用章 )充當 “收貨章 ”2追責：物料管理科于每月10 日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應立即追責，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。第九條-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -1物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單 ”簽收回聯(lián)、 “運費明細表 及發(fā)票存根， 應于 5 日內(nèi)審核完畢， 送回會計科整理付款。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -簽發(fā)人責任人簽名制度名發(fā)貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-53若 “成品交運單 ”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應暫緩支付。第十條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應1物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單 ”經(jīng)審核無誤后，依其2業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)