1、歡迎閱讀采購管理流程鑒于本公司組織架構(gòu)，特制定以下采購崗位職責及采購管理流程。1、公司組織構(gòu)架圖總經(jīng)理財務行采市場部工程部會出會出人采計納事行購人政員市商技工場務術(shù)程人助部部員理2、采購的崗位職責項目售前階段：協(xié)助售前工程師的工作，根據(jù)售前工程師提供設備材料需求單中要因素，和售前工程師共同選定所需的產(chǎn)品品牌。貨時間、避免出錯，按需采購，及時到貨。歡迎閱讀歡迎閱讀購，詢價比價的審核單上交經(jīng)理，按照最終確認的報價單來購買。時間通知項目經(jīng)理適時安排施工，合理采購。根據(jù)批審意見，組織采購，簽訂購貨合同，跟蹤到貨情況。共同把好質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)。設備到公司后采購、庫管、技術(shù)核實辦理入庫手續(xù)，項目經(jīng)理憑采購申

2、請單到庫管處辦理出庫手續(xù)，清點設備后，采購再安排送貨人員將設備送至項目現(xiàn)場最后將出、入庫單移交至會計。設備直接到貨現(xiàn)場，由項目經(jīng)理當場清點后驗收，無問題簽收廠家送貨單，回公司后將簽收單報庫管，庫管對照購銷合同無疑問辦理出入庫管理， 項目經(jīng)理簽字確認，最后交會計審核。如后續(xù)監(jiān)管人員核查現(xiàn)場設備與清單有出入的，由項目經(jīng)理付全責。有賬期的供應商，應將賬期內(nèi)的貨款整理清楚與會計核對無出入，由會計、經(jīng)理簽字確認后給供應商付款（收到相應票據(jù)后交由會計保管），避免重復、錯誤付款，票據(jù)和款額統(tǒng)一。盡早與現(xiàn)場項目經(jīng)理或是技術(shù)聯(lián)系，配合項目經(jīng)理盡快完成售后。負責供應商的開發(fā)，了解材料設備的實際情況，早知道早處理。

3、督。加強材料設備的檔案管理，做好設備信息情報工作，建立牢固可靠的供應網(wǎng)絡。采購原始資料按項目定期整理分類歸檔。項目資料的歸檔整理，使其檔案完整、有序。做好每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。3、采購管理流程為了加大市場拓展力度，深入挖掘客戶需求和加強市場人員、技術(shù)人員及相關(guān)部門的團隊協(xié)同作戰(zhàn)能力，本公司現(xiàn)采用以項目管理為主體的經(jīng)營模式，制定各部門之間的崗位職責，從而制定以下與項目采購有關(guān)的管理流程。采購與售前工程師之間的銜接格、型號、參數(shù)、外觀、數(shù)量等要求交予采購。采購通過多處詢價（三家以上），情況下，選擇價位最低的廠家和供貨渠道，將其報備。采購將報備后的設備清單一式兩份，一份留檔，一份交予售

4、前人員。采購與工程項目經(jīng)理的銜接項目正式立項后，項目經(jīng)理根據(jù)項目合同或項目深化設計方案中的需求，首先向購。申購的部門;B.申購的用H.申購如有特殊需求填寫在備注一欄；I.申購填寫人及所在部門；J.公司總經(jīng)理審核。采購申請單按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購。如采購申請單上采購在接到采購申請單時應檢查申購單是否按照規(guī)定填寫完整、清晰、檢查申購有庫存。對于不符合規(guī)定和撤銷的采購申請單物資應及時通知申購部門。采購過程中的一些規(guī)定項目經(jīng)理應該做好項目的計劃，合理安排工程所需設備的到貨時間節(jié)點，應該減3 410經(jīng)理的能力考核，并計入作為增加的成本計入項目費用中。2間，采購人員也要第一時間

5、通知項目經(jīng)理。詢價請認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱、單位，了解技術(shù)要求，遇到集中處理，合并采購，原則上每周最多去一次。3.收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的45.參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判。比價，議價結(jié)果匯總：1.可匯總。2.比價，議價結(jié)果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。匯總后形成供應商最終確認的報價單于總經(jīng)理簽字后，方可簽訂購銷合同。合同的簽訂及其規(guī)定受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務關(guān)系的協(xié)議。4、合同合同正文應包含的要素合同名稱，合同編號，簽訂地點采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額包裝要

6、求合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明質(zhì)量要求及規(guī)范要求交貨日期付款方式違約責任和解決糾紛的辦法。雙方公司信息合同簽訂及其規(guī)定如涉及到技術(shù)問題及公司機密的注意保密責任。清點。質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。詳細約定發(fā)票的提供時間及要求。30%OK60%10%在三個月內(nèi)付清。與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款。違約責任一定要詳細具體。合同簽定應按照附圖二的格式進行。合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。5、付款及合同執(zhí)行付款按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可

7、付款按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部合同執(zhí)行采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導。蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。充合同。6、驗貨及入庫入庫登記，共同把好質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)。A、保管員應先驗收后入庫，憑物憑證驗收入庫。B、保管員驗收入庫時，應清點物品的數(shù)量，看清物品的規(guī)格及檢查物品質(zhì)量。C、驗收時發(fā)現(xiàn)價格不等、損壞、缺少，應及時向采購詢問或退貨。項目經(jīng)理憑采購申請單到庫管處辦理出庫手續(xù)，清點設備后，采購再安排送貨人員會計。簽收廠家送貨單或是采購申清單，如果不符合可以要求其退貨?；毓緦螕?jù)交給庫管， 庫管對照購銷

8、合同無疑問辦理出入庫管理，項目經(jīng)理簽字確認，最后交會計審核。如后續(xù)監(jiān)管人員核查現(xiàn)場設備與清單有出入的，由項目經(jīng)理付全責。7、關(guān)于結(jié)賬付款供應商將發(fā)票連同由我司人員簽名的送貨單或?qū)~單交由采購人員，由采購人員填寫付款申請交由財務審核后，由總經(jīng)理簽章后交由出納員付款。付全款，款到發(fā)貨采購要確認供應商的信譽，設備的規(guī)格、質(zhì)量以及售后服務是否能得到保證，經(jīng)審核，報總經(jīng)理審批，簽定合同后才能申請支付全款，付全款后一周內(nèi)庫管辦理入庫手續(xù)。并關(guān)注廠家的到貨情況。如果時間允許，讓供應商送樣品來測試，符合要求后，再聯(lián)系采購。支付一部分定金，由其備貨，貨到付余款。采購提前與廠家溝通，確定到貨時間能符合工期，經(jīng)審核

9、，報總經(jīng)理審批。簽訂合同后，先付定金，貨到后，要求廠家開具相關(guān)票據(jù)，查看設備材料無問題后，填寫付款申請表，經(jīng)審核，總經(jīng)理簽字支付尾款。長期合作的供應商，有固定的付款期。貨到后，采購簽字，定期付款。到付款期，供應商持有采購簽字的票據(jù)，到財務核對后無誤， 填寫付款申請表，經(jīng)審核，報總經(jīng)理審批，支付全部款項。現(xiàn)金購買沒有長期供應商的零星采購，數(shù)量不大的材料，到市場比價，采購先墊付，根據(jù)購買時商家提供的票據(jù)及入庫單并在并在采購申請單上填寫商家的地址、電話，經(jīng)審核后才可報銷。如金額較大，提前請示，領取備用金后購買。低值易耗品、固定資產(chǎn)的采購，參照公司材料物資的采購流程及辦法。8、關(guān)于采購物品的送貨、發(fā)貨

10、原則上，項目經(jīng)理和采購人員應該做好項目的計劃性，無論是采購到公司的物品還是公司發(fā)貨到項目現(xiàn)場的，能通過公共物流或快遞的方式，盡量使用公共物流和快遞的方式。需要公司車輛去運輸?shù)模瑧獙⑾嚓P(guān)的需求集中合并，每周安排一次，將所需的物品都運輸?shù)轿弧?、采購流程圖根據(jù)項目經(jīng)理要求確定要采購的設備產(chǎn)品的清單（包括項目名稱，具體的規(guī)格，數(shù)量及到貨時間及圖紙等最后項目經(jīng)理簽字確認）詢價、比價選擇合適的供應商供應商確定后簽訂采購合同及交貨時間供貨商交貨后由倉庫、采購或是項目經(jīng)理現(xiàn)場確定質(zhì)量，數(shù)量，型號等無問題檢驗合格后簽字確認供貨商交貨后由倉庫、采購或是項目經(jīng)理現(xiàn)場確定質(zhì)量，數(shù)量，型號等無問題檢驗合格后簽字確認設備合格由倉庫確認簽收單后入庫（采購人員和項目經(jīng)理或是經(jīng)設備合格由倉庫確認簽收單后入庫（采購人員和項目經(jīng)理或是經(jīng)手人要簽字確認），不合格則辦理退、換貨手人要簽字確認），不合格則辦