1、穩(wěn)賺國(guó)際際有限公公司修訂次:0 生效日日期:220022.8.8質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)WZ-QM-20002章號(hào):QQM-009標(biāo)題:管管理職責(zé)責(zé)和權(quán)限限 1.質(zhì)質(zhì)量屬于于公司的的每一位位成員.各級(jí)人人員都必必須清楚楚地理解解公司的的質(zhì)量方方針并堅(jiān)堅(jiān)持貫徹徹執(zhí)行.在公司司中,從從總經(jīng)理理、部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人直至職職員,每每個(gè)人對(duì)對(duì)產(chǎn)品和和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量負(fù)有有相應(yīng)責(zé)責(zé)任. 2.各各部門(mén)管管理人員員都應(yīng)遵遵照質(zhì)量量手冊(cè)、程序和和作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量管理和和 質(zhì)量量控制,開(kāi)展各各項(xiàng)質(zhì)量量活動(dòng)和和作業(yè),使每個(gè)個(gè)員工確確認(rèn)工作作一開(kāi)始始就符合合要求.一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題,即能能采取有有效的糾糾正措施施和預(yù)防防措施,防止不不

2、合格的的再發(fā)生生和預(yù)防防不合格格的發(fā)生生. 為為給予公公司的客客戶(hù)以切切實(shí)的質(zhì)質(zhì)量保證證,各級(jí)級(jí)管理人人員都應(yīng)應(yīng)能提供供本職工工作中滿滿足規(guī)定定要求的的有效證證據(jù). 3.質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)和權(quán)限限 3.11 總經(jīng)經(jīng)理 33.1.1全面面負(fù)責(zé)公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理工工作,對(duì)對(duì)公司產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量負(fù)全全面的責(zé)責(zé)任 . 33.1.2負(fù)責(zé)責(zé)貫徹及國(guó)家家有關(guān)質(zhì)質(zhì)量方針針和政策策. 33.1.3制定定公司質(zhì)質(zhì)量方針針,確定定質(zhì)量目目標(biāo),規(guī)規(guī)劃和制制定公司司的發(fā)展展計(jì)劃和和質(zhì) 量量管理水水平. 33.1.4批準(zhǔn)準(zhǔn)、頒布布質(zhì)量手手冊(cè). 33.1.5委任任管理者者代表 ,授權(quán)權(quán)他對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行和適適

3、合性進(jìn)進(jìn)行 監(jiān)監(jiān)督檢查查. 33.1.6對(duì)重重大質(zhì)量量問(wèn)題作作處置決決定，主主持管理理評(píng)審。 33.1.7為滿滿足體系系要求,根據(jù)需需要設(shè)置置、調(diào)整整必要的的部門(mén)或或?qū)Ｂ毴巳藛T,提提供 必必要的資資源. 33.1.8協(xié)調(diào)調(diào)副總經(jīng)經(jīng)理的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)、接口口關(guān)系,保證質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行. 3.22 副總總經(jīng)理 33.2.1負(fù)責(zé)責(zé)總經(jīng)理理指派分分管范圍圍的管理理工作,對(duì)總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé). 33.2.2對(duì)分分管范圍圍內(nèi)的工工作質(zhì)量量負(fù)全面面責(zé)任. 33.2.3監(jiān)督督檢查分分管部門(mén)門(mén)質(zhì)量職職責(zé)的履履行情況況,積極極協(xié)調(diào)各各職能/部門(mén)組組織 接接口關(guān)系系,保證證質(zhì)量管管理體系系的正常常、有效效運(yùn)行

4、. 33.2.4 負(fù)負(fù)責(zé)從營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)市埸埸調(diào)研、工藝技技術(shù) 、采購(gòu) 、生產(chǎn)產(chǎn)制造、檢驗(yàn)和和試驗(yàn)、 包包裝、貯貯存、交交付至售售后服務(wù)務(wù)各階段段的質(zhì)量量保證. 3.33 總工工程師 33.3.1 主管公公司的技技術(shù)管理理工作. 33.3.2主持持編制公公司的技技術(shù)發(fā)展展規(guī)劃并并制定季季度措施施計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審定定后負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)實(shí)施. 33.3.3為開(kāi)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行市埸調(diào)調(diào)研和技技術(shù)論證證 ,組組織新產(chǎn)產(chǎn)品的試試制和老老產(chǎn)品的的技術(shù)改改進(jìn). 33.3.4 批批準(zhǔn)產(chǎn)品品技術(shù)規(guī)規(guī)范、審審定產(chǎn)品品使用說(shuō)說(shuō)明書(shū). 33.3.5 負(fù)負(fù)責(zé)解決決產(chǎn)品生生產(chǎn)中的的薄弱環(huán)環(huán)節(jié)和重重大問(wèn)題題,向總總經(jīng)理提提出必要要

5、的資源源增置方方案及質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)建議. 33.3.6 對(duì)對(duì)不合格格品處置置進(jìn)行裁裁決.穩(wěn)賺國(guó)際際有限公公司修訂次:0 生效日日期:220022.8.8質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)WZ-QM-20002章號(hào):QQM-009標(biāo)題:管管理職責(zé)責(zé)和權(quán)限限3.4 管理者者代表 3.44.1 保證質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)有效效地運(yùn)行行.向總總經(jīng)理匯匯報(bào)體系系運(yùn)行狀狀況. 3.44.2 統(tǒng)一監(jiān)監(jiān)管質(zhì)量量手冊(cè)、質(zhì)量程程序和質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)計(jì). 3.44.3 監(jiān)察各各部門(mén)質(zhì)質(zhì)量職能能的執(zhí)行行和控制制情況;各部門(mén)門(mén)接口關(guān)關(guān)系的協(xié)協(xié)調(diào)情況況 . 3.44.4 為維護(hù)護(hù)質(zhì)量管管理體系系的利益益,作為為公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的代代表,應(yīng)應(yīng)參與公公司與外外

6、部的接接口活動(dòng)動(dòng)(如第第二方/第三方方審核). 3.44.5 指派審審核組長(zhǎng)長(zhǎng),批準(zhǔn)準(zhǔn)審核組組,監(jiān)督督內(nèi)部審審核.3.5 職能/部門(mén)各職能/部門(mén)的的職責(zé)和和權(quán)限詳詳見(jiàn)表11部門(mén)門(mén)質(zhì)量管管理職責(zé)責(zé)和權(quán)限限一覽表表.各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)對(duì)自已已部門(mén)所所分管職職能的執(zhí)執(zhí)行和控控制負(fù)全全面責(zé)任任.應(yīng)按按質(zhì)量程程序規(guī)定定開(kāi)展和和控制職職能活動(dòng)動(dòng).4. 部部門(mén)在質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中所負(fù)責(zé)責(zé)任參見(jiàn)見(jiàn)表2部門(mén)職職責(zé)與質(zhì)質(zhì)量管理理體系條條款要求求一覽表表.表1 質(zhì)質(zhì)量管理理職責(zé)和和權(quán)限一一覽表職 能質(zhì) 量量 職職 責(zé)責(zé)負(fù) 責(zé)責(zé) 人人職 權(quán)技術(shù)收集有有關(guān)產(chǎn)品品技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)制定產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)工工藝解決

7、生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)問(wèn)題，協(xié)調(diào)各各部門(mén)的的技術(shù)合合作工藝技技術(shù)文件件控制，檔案管管理主持制制定質(zhì)量量計(jì)劃選擇適適用的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)參與售售后服務(wù)務(wù)技術(shù)部經(jīng)經(jīng)理確定生生產(chǎn)工藝藝確定產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則工藝監(jiān)監(jiān)督審批質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃文件控制制質(zhì)量體體系文件件控制辦公室主主任執(zhí)行更更改、分分發(fā) 控制制設(shè)備維護(hù)護(hù)制定并并實(shí)施預(yù)預(yù)防性大大修計(jì)劃劃，實(shí)行行定期檢檢查、維維 護(hù)、保養(yǎng)、執(zhí)行故故障檢修修，做好好各項(xiàng)記記錄建立生生產(chǎn)設(shè)備備臺(tái)帳質(zhì)管部經(jīng)經(jīng)理設(shè)備管理理員確定維維修計(jì)劃劃計(jì)量建立計(jì)計(jì)量器具具臺(tái)帳，內(nèi)部建建標(biāo)，確確定人員員/方法法水 平，執(zhí)行周周期檢定定計(jì)劃，復(fù)審計(jì)計(jì)量報(bào)告告及有關(guān)關(guān)檢 定記記錄質(zhì)管部經(jīng)經(jīng)理

8、計(jì)量管理理員確定周周期檢定定計(jì) 劃生產(chǎn)執(zhí)行生生產(chǎn)計(jì)劃劃嚴(yán)格過(guò)過(guò)程控制制，執(zhí)行行過(guò)程糾糾正措施施確定并并執(zhí)行產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)志志及有關(guān)關(guān)產(chǎn)品生生產(chǎn)各項(xiàng)項(xiàng)記錄的的 可追追溯性要要求確保搬搬運(yùn)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序的安安全操作作不合格格品的隔隔離參與售售后服務(wù)務(wù)廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)調(diào)度長(zhǎng)組織生生產(chǎn)不合格格品控制制穩(wěn)賺國(guó)際際有限公公司修訂次:0 生效日日期:220022.8.8質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)WZ-QM-20002章號(hào):QQM-99標(biāo)題:管管理職責(zé)責(zé)和權(quán)限限職 能質(zhì) 量量 職職 責(zé)責(zé)負(fù) 責(zé)責(zé) 人人職 權(quán)質(zhì)管實(shí)施檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)計(jì)劃劃（包括括進(jìn)貨檢檢驗(yàn)、工工序間檢檢 驗(yàn)、最終檢檢驗(yàn)及包包裝檢驗(yàn)驗(yàn)）保證質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的實(shí)施施分清檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)狀態(tài)

9、態(tài)不合格格品處置置及采取取相應(yīng)糾糾正措施施產(chǎn)品驗(yàn)驗(yàn)證保證合合格產(chǎn)品品方可入入庫(kù)、交交付選擇適適用檢驗(yàn)驗(yàn)、質(zhì)量量分析的的統(tǒng)計(jì)技技術(shù)參與售售后服務(wù)務(wù)質(zhì)管部經(jīng)經(jīng)理確定檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn) 計(jì)劃劃不合格格品評(píng)審審和 處置置倉(cāng)儲(chǔ)依據(jù)有有關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人簽署署的單據(jù)據(jù)收/發(fā)發(fā)材料/產(chǎn)品定期檢檢查庫(kù)存存品狀況況維護(hù)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境境、確保保庫(kù)存品品安全，防止損損壞、變變質(zhì)按規(guī)定定裝運(yùn)，保護(hù)材材料、半半成品、成品及及標(biāo)記供應(yīng)部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)拒收不不合格品品/ 檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)不不清的 物品品交付依據(jù)包包裝指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)外包包裝，防防止產(chǎn)品品損壞依據(jù)合合同、公公司要求求交付產(chǎn)產(chǎn)品防止運(yùn)運(yùn)輸過(guò)程程中產(chǎn)品品受損、變質(zhì)經(jīng)營(yíng)部成成品庫(kù)班班長(zhǎng)

10、批準(zhǔn)釋釋放產(chǎn)品品售后服務(wù)務(wù)按合同同要求提提供售后后服務(wù)按計(jì)劃劃走訪客客戶(hù)，了了解客戶(hù)戶(hù)意見(jiàn)簽定用用戶(hù)培訓(xùn)訓(xùn)協(xié)議經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理副廠長(zhǎng)調(diào)度長(zhǎng)確定售售后服務(wù)務(wù)計(jì) 劃組織服服務(wù)人員員銷(xiāo)售了解、明確客客戶(hù)要求求準(zhǔn)確傳傳達(dá)客戶(hù)戶(hù)要求確認(rèn)公公司有能能力滿足足客戶(hù)要要求，包包括特殊殊技術(shù)要要求完成合合同評(píng)審審及合同同更改評(píng)評(píng)審建立客客戶(hù)信息息反饋系系統(tǒng)；及及時(shí)妥善善處理客客戶(hù)意見(jiàn)見(jiàn)反映經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理評(píng)審銷(xiāo)銷(xiāo)售合同同、訂單或信信用證（L/CC）簽定合合同/協(xié)協(xié)議書(shū)客戶(hù)意意見(jiàn)處理理生產(chǎn)計(jì)劃劃調(diào)度制定并并下達(dá)生生產(chǎn)計(jì)劃劃對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度/原料供供應(yīng)進(jìn)行行監(jiān)督副廠長(zhǎng)調(diào)度長(zhǎng)下達(dá)生生產(chǎn)計(jì)劃劃計(jì)劃調(diào)調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度監(jiān)督督培訓(xùn)制定培培

11、訓(xùn)需要要，制定定培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃并組組織實(shí)施施建立個(gè)個(gè)人培訓(xùn)訓(xùn)檔案技術(shù)部經(jīng)經(jīng)理組織培培訓(xùn)采購(gòu)掌握公公司的原原料需求求確定采采購(gòu)資料料、文件件，準(zhǔn)確確向分供供方傳達(dá)達(dá)采購(gòu)要要求，包包括質(zhì)量量條款分供方方評(píng)估；確定合合格分供供方合理安安排材料料庫(kù)存量量，制定定采購(gòu)計(jì)計(jì)劃采購(gòu)物物資的驗(yàn)驗(yàn)收管理理供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理審批采采購(gòu)合同同、訂單或信信用證（L/CC）評(píng)估分分供方能能力簽定采采購(gòu)合同同向分供供方索賠賠穩(wěn)賺國(guó)際際有限公公司修訂次:0 生效日日期:220022.8.8質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)WZ-QM-20002章號(hào):QQM-009標(biāo)題:管管理職責(zé)責(zé)和權(quán)限限 表2 部門(mén)職職責(zé)與質(zhì)質(zhì)量管理理體系條條款要求求一覽表表 部 門(mén) 職

12、職 責(zé) 質(zhì)量量管理體體系條款款 經(jīng) 供 技 生 質(zhì) 辦 高 (ISOO90001：220000) 營(yíng) 應(yīng) 術(shù) 產(chǎn) 管 公 級(jí) 部部 部 部 廠 部 室 管 理 層 4.1 總總要求 4.2 文文件要求求 5.1 管管理承諾諾 5.2 以以顧客為為中心 5.3 質(zhì)質(zhì)量方針針 5.4 策策劃 5.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通 5.6 管管理評(píng)審審 6.1 資資源的提提供 6.2 人人力資源源 6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施 6.4 工工作環(huán)境境 7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃 7.2 與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程 注：主主要責(zé)任任 次要責(zé)責(zé)任穩(wěn)賺國(guó)際際有限公公司修訂次:0 生效日日期:220022.8.8質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)W

13、Z-QM-20002章號(hào):QQM-009標(biāo)題:管管理職責(zé)責(zé)和權(quán)限限 表2 部門(mén)職職責(zé)與質(zhì)質(zhì)量管理理體系條條款要求求一覽表表 部 門(mén) 職職 責(zé) 質(zhì)量量管理體體系條款款 經(jīng) 供 技 生 質(zhì) 辦 高 (ISOO90001：220000) 營(yíng) 應(yīng) 術(shù) 產(chǎn) 管 公 級(jí) 部部 部 部 廠 部 室 管 理 層 7.3 設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā) 7.4 采采購(gòu) 7.5 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供 7.6 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制 8.1 總總則 8.2 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量 8.3 不不合格產(chǎn)產(chǎn)品控制制 8.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析 8.5 改改進(jìn) 注：主主要責(zé)任任 次要責(zé)責(zé)任穩(wěn)賺國(guó)際際有限公公司修訂次:0 生效日日期:220022.

14、8.8質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)WZ-QM-20002章號(hào):QQM-110標(biāo)題:質(zhì)質(zhì)量管理理體系管管理要點(diǎn)點(diǎn)公司質(zhì)量量管理體體系按以以下要求求進(jìn)行管管理:10.11 管理理評(píng)審10.11.1 公公司總經(jīng)經(jīng)理親自自主持召召開(kāi)管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議以保保證質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性 . 管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議按間隔隔進(jìn)行.管理者者代表為為獲得有有關(guān)質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行有效性性的驗(yàn)證證資料 ,應(yīng)有有一個(gè)由由資格和和實(shí)踐經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的審審核組給給予協(xié)助助. 管理理評(píng)審包包括對(duì)內(nèi)內(nèi)部審核核結(jié)果的的評(píng)定.管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議的紀(jì)要要應(yīng)予保保存.(詳見(jiàn)管管理評(píng)審審程序)10.11.2 管理者者代表應(yīng)應(yīng)直接向向公司總

15、總經(jīng)理匯匯報(bào)管理理評(píng)審情情況和判判斷: -質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行狀狀況以及及有關(guān)體體系文件件修訂或或系統(tǒng)性性改進(jìn)的的措施等等方案. -全公司司現(xiàn)處的的質(zhì)量量水平并提出出系統(tǒng)性性質(zhì)量改改進(jìn)方案案和所需需資金. -質(zhì)量目目標(biāo)的達(dá)達(dá)標(biāo)情況況及應(yīng)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)性改進(jìn)進(jìn)的措施施.10.11.3 管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議應(yīng)積極極消除體體系運(yùn)的的瓶頸頸現(xiàn)象象,維護(hù)護(hù)質(zhì)量方方針,確確保公司司 質(zhì)量目目標(biāo)的明明顯進(jìn)展展,保證證會(huì)議確確定采取取的措施施完全落落實(shí).10.22.內(nèi)部部審核 為驗(yàn)證證質(zhì)量活活動(dòng)是否否符合計(jì)計(jì)劃安排排,并確確定質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行的有效效性和符符合性,每年按按計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部審核.審核及及審核人人

16、員的資資格應(yīng)符符合ISSO1000111要求. 管理者者代表授授權(quán)組織織的審核核組負(fù)責(zé)責(zé)全部審審核的計(jì)計(jì)劃、實(shí)實(shí)施和跟跟蹤監(jiān)督督. 對(duì)各職職能部門(mén)門(mén)審核的的先后次次序和審審核的頻頻次應(yīng)根根據(jù)部門(mén)門(mén)的重要要程度而而定。審審核應(yīng)按按照審核核活動(dòng)安安排計(jì)劃劃由經(jīng)培培訓(xùn)合格格的內(nèi)審審員實(shí)施施.審核核人員應(yīng)應(yīng)獨(dú)立于于被審核核的部門(mén)門(mén).10.33 糾正正措施采取糾正正措施的的目的是是通過(guò)對(duì)對(duì)問(wèn)題產(chǎn)產(chǎn)生根源源的調(diào)查查,在對(duì)對(duì)偏差進(jìn)進(jìn)行修正正時(shí),對(duì)對(duì)產(chǎn)生偏偏差的狀狀況進(jìn)行行調(diào)整,防止再再發(fā)生.在限定定的時(shí)間間內(nèi)完成成糾正措措施是質(zhì)質(zhì)量管理理體系成成功的關(guān)關(guān)鍵. 糾正措措施的提提出自:客戶(hù)投投訴、供供方控制制

17、、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn) 、過(guò)程程控制和和內(nèi) 部部審核等等.10.44 文件件控制10.44.1 批準(zhǔn)與與發(fā)布 所有的的受控文文件在發(fā)發(fā)布前都都必須經(jīng)經(jīng)過(guò)審批批.審批批權(quán)限在在程序文文件中規(guī)規(guī)定.應(yīng)應(yīng)保證各各個(gè)發(fā)放放埸所使使用的相相應(yīng)文件件都是有有效版本本并從所所有發(fā)放放和使用用 埸所撤撤消作廢廢文件.受控文文件分為為受控本本和非受受控本兩兩種,并并在受控控文件封封頁(yè)上明明顯標(biāo)識(shí)識(shí). 下列文文件(但但也不只只限于這這些文件件)為受受控文件件:質(zhì)量管管理體系系文件 -質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)穩(wěn)賺國(guó)際際有限公公司修訂次:0 生效日日期:220022.8.8質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)WZ-QM-20002章號(hào):QQM-110標(biāo)題:質(zhì)

18、質(zhì)量管理理體系管管理要點(diǎn)點(diǎn) -程程序 -作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)工藝技技術(shù)過(guò)程程文件 指定的的文件控控制中心心負(fù)責(zé)文文件付本本及其后后的修訂訂本和重重新發(fā)布布本的發(fā)發(fā)放,并并應(yīng)有發(fā)發(fā)放登記記表. 文件控控制中心心為：質(zhì)量手手冊(cè)、質(zhì)質(zhì)量程序序-辦公公室過(guò)程及及工藝技技術(shù)文件件-技術(shù)術(shù)部作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)-作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)的的審批部部門(mén)10.44.2 文件修修訂10.44.2.1 文文件修訂訂的審批批一般應(yīng)應(yīng)由該文文件的原原審批部部門(mén)/人人員進(jìn)行行.若指指定其他他部門(mén)/人審批批時(shí),該該部門(mén)/人員應(yīng)應(yīng)獲得原原審批所所依據(jù)的的有關(guān)背背景材料料.10.44.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)修訂記記錄在手手冊(cè)修訂訂后應(yīng)即即予以簽簽署并注

19、注明日期期,以證證實(shí)手冊(cè)冊(cè)確有最最新更改改.10.44.2.3 其其他文件件的修訂訂也適用用上述程程序.10.55記錄 為證實(shí)實(shí)質(zhì)量管管理體系系的有效效運(yùn)行和和質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的滿足足,記錄錄作為客客觀證據(jù)據(jù)予以保保存是十十分重要要的.為為此,各各職能部部門(mén)的負(fù)負(fù)責(zé)人必必須重視視在全部部職能的的工作流流程中收收集資料料,保存存記錄. 所有記記錄應(yīng)妥妥善歸檔檔,并至至少保存存到規(guī)定定的保留留期.記記錄應(yīng)字字跡清晰晰并能分分清是指指何種產(chǎn)產(chǎn)品. 應(yīng)貯存存于便于于存取且且適宜的的環(huán)境, 以防防止變質(zhì)質(zhì)、損壞壞和丟失失.各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)記錄的的標(biāo)識(shí)、收集和和貯存負(fù)負(fù)責(zé).應(yīng)應(yīng)指定專(zhuān)專(zhuān)人負(fù)責(zé)責(zé)記

20、錄的的保管.10.66在程序序及作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)中未規(guī)規(guī)定或標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款無(wú)法在在質(zhì)量管管理體系系文件中中反映的可在以以下部分分描述。10.77 會(huì)議議協(xié)調(diào)機(jī)機(jī)制10.77.1為為保證質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的成效效,對(duì)一一些需要要多個(gè)部部門(mén)共同同審議,獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)獻(xiàn)策,并并在統(tǒng) 一認(rèn)識(shí)識(shí)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上分工工行動(dòng)的的重要活活動(dòng),定定立會(huì)議議協(xié)調(diào)機(jī)機(jī)制.10.77.2 根據(jù)公公司質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行的實(shí)際際需要,規(guī)定以以下協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)議: a.培培訓(xùn)工作作會(huì)議-主持人人:技術(shù)術(shù)部經(jīng)理理 b.合合同評(píng)審審會(huì)議-主持人人:經(jīng)營(yíng)營(yíng)部 c.不不合格品品評(píng)審會(huì)會(huì)議-主主持人:總工程程師 /質(zhì)管部部經(jīng)理d.工作作策劃會(huì)會(huì)議主持人人：管

21、理理者代表表e.管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議主持人人：管理理者代表表10.77.3 會(huì)議的的要求、主要議議題、參參加部門(mén)門(mén)/人員員、應(yīng)作作出的決決議(目目的)及及頻次等等 見(jiàn).10.77.4 會(huì)議主主持人負(fù)負(fù)責(zé)通知知與會(huì)部部門(mén) /人員開(kāi)開(kāi)會(huì)日程程,應(yīng)讓讓與會(huì)人人員有必必要的準(zhǔn)準(zhǔn) 備資料料的時(shí)間間.穩(wěn)賺國(guó)際際有限公公司修訂次:0 生效日日期:220022.8.8質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)WZ-QM-20002章號(hào):QQM-110標(biāo)題:質(zhì)質(zhì)量管理理體系管管理要點(diǎn)點(diǎn)質(zhì)量管理理體系協(xié)協(xié)調(diào)會(huì)議議簡(jiǎn)表會(huì) 議 名 稱(chēng)稱(chēng)部 門(mén)/人 員員議 題準(zhǔn) 備 資 料料決 議議頻 次次培訓(xùn)工作作會(huì)議總工程師師各部門(mén)公司年年度培 訓(xùn)計(jì)計(jì)劃方案案培訓(xùn)資

22、資金各部門(mén)門(mén)培 訓(xùn)需需要年度培培訓(xùn) 初步步方案教師，教程負(fù)責(zé)培培訓(xùn) 部門(mén)門(mén)聯(lián)系 情況況（公 司內(nèi)內(nèi)外）資金預(yù)預(yù)算年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)請(qǐng) 報(bào)告告每年一次次至多二次次合同評(píng)審審會(huì)議經(jīng)營(yíng)部部廠長(zhǎng)技術(shù)部部供應(yīng)部部質(zhì)管部部顧客要要求滿足顧顧客要求的能力力市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)客戶(hù)訂訂貨 函電電原料庫(kù)庫(kù)存供方能能力技術(shù)、設(shè) 備及及檢測(cè) 能力力簽定合合同與客戶(hù)戶(hù)協(xié)商準(zhǔn)備質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃需要時(shí)不合格品品評(píng)審會(huì)議議總工程程師有關(guān)部部門(mén)總經(jīng)理理（必 要時(shí)時(shí)）不合格格品處置置糾正措措施檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)損失估估算過(guò)程能能力交貨期期不合格格品評(píng)審審 報(bào)告告糾正措措施需要時(shí)工作策劃劃會(huì)議管理者代代表相關(guān)關(guān)部門(mén)質(zhì)量管管理體系

23、系產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)測(cè)量、分析、 改進(jìn)進(jìn)工作流流程策劃書(shū)書(shū)會(huì)議記記錄正式文文件需要時(shí)管理評(píng)審審會(huì)議總經(jīng)理管理者代代表各部門(mén)經(jīng)經(jīng)理依程序文文件規(guī)定定會(huì)議通知知中要求會(huì)議紀(jì)要要每間隔一年一次次另有其他他會(huì)議可可補(bǔ)充進(jìn)進(jìn)入。穩(wěn)賺國(guó)際際有限公公司修訂次:0 生效日日期:220022.8.8質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)WZ-QM-20002章號(hào):QQM-111標(biāo)題:質(zhì)質(zhì)量管理理體系概概要 公司司的質(zhì)量量管理體體系由質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)及其支支持性的的程序文文件中確確定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款構(gòu)成.其與IISO990011:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系條條款相應(yīng)應(yīng)的情況況見(jiàn). 根據(jù)據(jù)公司質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的類(lèi)型型及提供供的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的性質(zhì)質(zhì),規(guī)定定了2

24、66個(gè)程序序.這些些程序是是: 1 管理評(píng)評(píng)審 QQP-001-QQS 為確實(shí)實(shí)保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性而而進(jìn)行管管理評(píng)審審,制定定本程序序. 2 內(nèi)部審審核 QQP-002-QQS為評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行的有有效性和和符合性性進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部審核核,制定定本程序序. 3 糾正和和預(yù)防措措施 QQP-003-QQS 為為保證對(duì)對(duì)產(chǎn)生不不合格的的根本原原因進(jìn)行行分析調(diào)調(diào)查,采采取有效效的糾正正措施以以防止不不合格的的再發(fā)生生,并對(duì)對(duì)潛在的的問(wèn)題采采取預(yù)防防防止不不合格的的發(fā)生，制定本本程序。 4 文件控控制 QQP-004-QQS 為為對(duì)質(zhì)量量管理體體系文件件進(jìn)行控控制

25、,保保證對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行起重要要作用的的各個(gè)埸埸所都使使用相應(yīng)應(yīng)文件的的有效版版本,制制定本程程序. 5 記錄 QP-05-QS 為對(duì)記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、收收集 、編目 、歸檔檔、貯存存、保管管和處理理進(jìn)行控控制,制制定本程程序. 6 合同評(píng)評(píng)審 QQP-006-SSAL 為為確定客客戶(hù)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量要求求,并通通過(guò)有關(guān)關(guān)職能部部門(mén)的評(píng)評(píng)審來(lái)保保證及時(shí)時(shí)提供必必要的資資源和質(zhì)質(zhì)量控制制以滿足足客戶(hù)的的要求,制定本本程序. 7 客戶(hù)意意見(jiàn)處理理QP-07-SALL 為為保證客客戶(hù)投訴訴得以及及時(shí)分析析、處理理;相應(yīng)應(yīng)采取的的糾正措措施或改改進(jìn)方案案得以有有效貫徹徹,制定定本程序序.

26、8 工藝策策劃及技技術(shù)文件件控制 QP-08-ET 制定本本程序是是為了:制定工藝藝技術(shù)文文件,確確保生產(chǎn)產(chǎn)按規(guī)定定的工藝藝在受控控狀態(tài)下下進(jìn)行,從而使使產(chǎn)品符符合客戶(hù)戶(hù)/市埸埸的質(zhì)量量要求; b. 對(duì)工工藝技術(shù)術(shù)文件進(jìn)進(jìn)行有效效控制. 9 質(zhì)量計(jì)計(jì)劃 QQP-009-EET 為為滿足客客戶(hù)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)的特特殊要求求,制定定本程序序. 10 采購(gòu)控控制 QQP-110-PPUR 為為保證采采購(gòu)的材材料、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)項(xiàng)目目滿足公公司和/或客戶(hù)戶(hù)要求的的規(guī)范, 制定定本程序序. 11 供方評(píng)評(píng)估及管管理 QQP-111-PPUR穩(wěn)賺國(guó)際際有限公公司修訂次:0 生效日日期:220022.8.8

27、質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)WZ-QM-20002章號(hào):QQM-111標(biāo)題:質(zhì)質(zhì)量管理理體系概概要 為為對(duì)供方方的能力力進(jìn)行評(píng)評(píng)估并保保證合格格供方提提供的產(chǎn)產(chǎn)品及物物資符合合規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求,制定定本程序序. 12 顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)管理理 QPP-122-PUUR 為為對(duì)顧客客提供的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證、貯存存和保養(yǎng)養(yǎng),制定定本程序序. 13 產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可溯性 QP-13-PROO 為為明確自自生產(chǎn)至至交付所所有階段段中產(chǎn)品品的標(biāo)識(shí)識(shí)和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)可追溯溯性的方方法,制制 定本本程序. 14 生產(chǎn)/服務(wù)計(jì)計(jì)劃和過(guò)過(guò)程控制制 QPP-144-PRRO為對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)/服務(wù)務(wù)進(jìn)行策策劃,保保證生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)在在受控狀狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行,產(chǎn)

28、產(chǎn)品按期期交付制制定本程程序. 15 設(shè)施、設(shè)備的的維護(hù)保保養(yǎng) QQP-115-PPEM 為對(duì)對(duì)機(jī)器設(shè)設(shè)備進(jìn)行行維護(hù)保保養(yǎng),以以保持其其能力與與性能,制定本本程序. 16 監(jiān)視和和測(cè)量 QP-16-QC 為確確定原料料和產(chǎn)品品的監(jiān)視視、測(cè)量量方法和和必要的的控制措措施,保保證使用用的原料料和產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),制制定本程程序. 17 監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置控制制 QPP-188-QCC 為確確定監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的校準(zhǔn)體體系,制制定本程程序. 18 不合格格品控制制 QPP-199-QCC 為防防止由于于疏忽而而使用或或發(fā)運(yùn)不不合格品品和處置置不合格格品,制制定本程程序. 19 搬運(yùn) QP

29、-20-PH 為明明確搬運(yùn)運(yùn)方法和和防護(hù)措措施,防防止物品品損壞或或變質(zhì),制定本本程序. 20 貯存 QP-21-PH 為防防止原料料或產(chǎn)品品的損壞壞、變質(zhì)質(zhì)或丟失失,制定定本程序序. 21 包裝 QP-22-PH 為控控制包裝裝、產(chǎn)品品的保護(hù)護(hù)和標(biāo)記記作業(yè),保證符符合公司司和/或或客戶(hù)要要求制定定本程序序. 22 交付QQP-223-PPH 為明明確交付付權(quán)限,防止延延期交付付、發(fā)放放損壞、變質(zhì)的的產(chǎn)品或或誤發(fā),制定本本程序. 23 培訓(xùn) QP-24-TRGG 為對(duì)對(duì)影響質(zhì)質(zhì)量的所所有人員員,規(guī)定定一套從從培訓(xùn)需需要的確確定到實(shí)實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)的辦法法,制定定本程序序. 24 服務(wù) QP-25-S

30、ALL 為確確定服務(wù)務(wù)的內(nèi)容容、方法法及對(duì)服服務(wù)進(jìn)行行有效控控制以滿滿足合同同要求,制定本本程序. 25 數(shù)據(jù)分分析 QQP-226-QQC為確定和和使用適適合的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)以對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品特性性和工序序能力進(jìn)進(jìn)行分析析,制定定本程序序.穩(wěn)賺國(guó)際際有限公公司修訂次:0 生效日日期:220022.8.8質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)WZ-QM-20002章號(hào):QQM-111標(biāo)題:質(zhì)質(zhì)量管理理體系概概要質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款對(duì)照表表 ISSO90001 標(biāo)準(zhǔn)條條款 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)章號(hào)/程序文文件號(hào) 44.1 總要求求 QQM-005,QQM-006,QQM-008,QQM-009 44.2 文件要要求 WWZ-QQM-2

31、20000 55.1 管理承承諾 QQP-006-SSAL,QP-09-ET 55.2 以顧客客為中心心 QQP-227-EET 55.3 質(zhì)量方方針 QQM-002,QQP-004-QQS,QQP-008-EET 55.4 策劃 QQP-110-PPUR,QP-11-PURR 55.5 職責(zé)、權(quán)限和和溝通 QQP-112-PPUR 55.6 管理評(píng)評(píng)審 QQP-113-PPRO 66.1 資源的的提供 QQP-114-PPRO,QP-08-ET,QP-15-PEMM 66.2 人力資資源 QQP-116-QQC 66.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施 QQP-118-QQC 66.4 工作環(huán)環(huán)境 QQP-11

32、7-QQC 77.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃 QQP-119-QQC 77.2 與顧客客有關(guān)的的過(guò)程 QQP-003-QQS,QQP-007-SSAL 77.3 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā) QQP-220-PPH,QQP-221-PPH, 77.4 采購(gòu) QQP-222-PPH,QQP-223-PPH 77.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提提供 QQP-005-QQS 穩(wěn)賺國(guó)際際有限公公司修訂次:0 生效日日期:220022.8.8質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)WZ-QM-20002章號(hào):QQM-111標(biāo)題:質(zhì)質(zhì)量管理理體系概概要質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款對(duì)照表表 ISSO90001 標(biāo)準(zhǔn)條條款 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)章號(hào)/程序文文件號(hào) 77.6 監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的控控制 QQP-002-QQS 88.1 總則 QQP-224-TTRG 88.2 監(jiān)視和和測(cè)量 QQP-225-SSAL 88.3 不合格格產(chǎn)品控控制 QQP-226-QQC 88.4 數(shù)據(jù)分分析 QQP-226-QQC 88.5 改進(jìn) QQP-226-QQC 穩(wěn)賺國(guó)際際有限公公司修訂次:0 生效日日期:220022.8.8質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)WZ-QM-20002章號(hào):QQM-112標(biāo)題:術(shù)術(shù)語(yǔ)為了正確確制定和和使用公公司質(zhì)量量管理體