養(yǎng)老院投資計(jì)劃草案養(yǎng)老院投資計(jì)劃草案養(yǎng)老院投資計(jì)劃草案xxx公司養(yǎng)老院投資計(jì)劃草案文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度養(yǎng)老院投資計(jì)劃草案投資地點(diǎn)貴陽1小時(shí)交通圈，凱里1小時(shí)交通圈。待選。二、目標(biāo)群體高端群體（月收入中等偏上的人士）：國有企業(yè)（金融、油氣、交通運(yùn)輸?shù)龋?、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、私營企業(yè)高管。三、產(chǎn)品賣點(diǎn)（一）醫(yī)療：以貴州本土苗藥、侗藥等原生態(tài)治療方式為客戶進(jìn)行疾病治療，以中藥為主，西藥為輔。（二）康復(fù)療養(yǎng)：以貴州本土原生態(tài)的特色食品、藥材為康復(fù)療養(yǎng)手段，注重食補(bǔ)，結(jié)合鍛煉達(dá)到康復(fù)療養(yǎng)的目的。（三）硬件環(huán)境：養(yǎng)老設(shè)施高端化，居住環(huán)境獨(dú)具貴州特色元素，空氣、噪音、視覺具有唯一性。四、收入來源（一）康復(fù)療養(yǎng)：苗、侗、布依等少數(shù)民族醫(yī)藥配方和保健食材的銷售收入。（二）度假休閑：床位、飲食、保健、旅游的銷售收入。（三）政府補(bǔ)助：床位補(bǔ)助、一次性獎勵等。五、發(fā)展戰(zhàn)略著眼于西安、鄭州、武漢、重慶、長沙、南昌等大城市，主要以北方大城市為目標(biāo)，以高鐵沿線城市為次級目標(biāo)，以免費(fèi)體驗(yàn)為主要手段，以人際關(guān)系圈口碑宣傳為主要宣傳手段，圍繞目標(biāo)群體開展?fàn)I銷,打造貴州大健康養(yǎng)老著名品牌。六、投資及資金概況（一）建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容項(xiàng)目占地20畝，分2期投資建設(shè)，一期床位150張，二期150張。一期工程3600平方米：酒店（床位120張，2400平方米），養(yǎng)老康復(fù)治療床位30張（600平方米），辦公區(qū)100平方米，餐廳300平米，產(chǎn)品展示銷售服務(wù)區(qū)200平方米。二期工程：擬定150張床位，視資金及入住率實(shí)施。資金概算（約1368萬元）土地獲得政府土地使用權(quán)劃撥，繳納一定的費(fèi)用（劃撥、拆遷安置、附作物等補(bǔ)償）120萬元。2.主體建筑資金預(yù)算3600平方米×1800元/平方米=648萬元。3.其他資金預(yù)算：裝修、設(shè)備采購、人員雇傭（培訓(xùn)及工資）等約需350萬元。4.營銷預(yù)算：100萬元，包括廣告、策劃。5.備用流動現(xiàn)金：150萬元。序號名稱單位數(shù)值1項(xiàng)目總投資（假定為全部自有資金，無貸款）萬元1368建設(shè)總投資萬元1218鋪底流動資金萬元1502年?duì)I業(yè)總收入（床位120張×12月×4500元/月/人×入住率60%+產(chǎn)品銷售100萬）萬元4893年總成本費(fèi)用（30人工資萬+水電20萬+維修10萬+辦公運(yùn)轉(zhuǎn)15萬+環(huán)境維護(hù)30萬+