三甲醫(yī)院醫(yī)療退費(fèi)管理制度1總則1.1為加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)控管理，完善醫(yī)療退費(fèi)管理制度,堵塞管理漏洞，根據(jù)醫(yī)院實(shí)際，特制訂本規(guī)定。1.2本規(guī)定所稱退費(fèi)，是指就醫(yī)患者繳交醫(yī)療費(fèi)后因各種原因取消項(xiàng)目而將相應(yīng)費(fèi)用退回患者的行為。1.3所有病人一經(jīng)交費(fèi)，非特殊原因一律不予退費(fèi)（包括：藥費(fèi)、檢查費(fèi)、化驗(yàn)費(fèi)、治療費(fèi)等）。1.4自費(fèi)病人結(jié)算超3個(gè)月一律不予辦理退費(fèi)；醫(yī)保、公醫(yī)及異地醫(yī)保病人如有后綴業(yè)務(wù)及報(bào)表已生成的情況，執(zhí)行特殊退費(fèi)一一財(cái)務(wù)退費(fèi)流程。1.5因退費(fèi)發(fā)生糾紛的，當(dāng)事人、當(dāng)事科室除承擔(dān)處方損失外，醫(yī)院還要追究醫(yī)療糾紛的責(zé)任。因退費(fèi)造成醫(yī)院的損失均與科室、個(gè)人收入掛鉤，當(dāng)事人科室須承擔(dān)30%，當(dāng)時(shí)人承擔(dān)20%。1.6本規(guī)定適用于醫(yī)院醫(yī)療退費(fèi)業(yè)務(wù)。2退費(fèi)原則2.1退費(fèi)業(yè)務(wù)必須客觀真實(shí)、手續(xù)齊全。辦理退費(fèi)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的工作人員必須嚴(yán)格履行職責(zé)，保證本人經(jīng)辦（申請(qǐng)、確認(rèn)、審核、審批等）事項(xiàng)的真實(shí)性與資料完整性，嚴(yán)禁弄虛作假，嚴(yán)禁越權(quán)行使職權(quán)（授權(quán)除外）。2.2醫(yī)療退費(fèi)須患者本人憑身份證辦理。特殊情況按下列規(guī)定辦理：2.2.1未滿18周歲患者的退費(fèi)，憑監(jiān)護(hù)人身份證及患者戶口本、身份證或病歷辦理。2.2.2病重或行動(dòng)不便患者的退費(fèi)，憑患者書面委托書（或病歷）、身份證及受委托人的身份證辦理。2.2.3死亡患者的退費(fèi)，憑患者《死亡證明書》、代辦人身份證辦理。2.3臨床、醫(yī)技科室申請(qǐng)為住院患者退費(fèi)，必須通Shis系統(tǒng)操作，且只能申請(qǐng)退本科錄入的收費(fèi)項(xiàng)目?；颊咦≡浩陂g因取消或更正醫(yī)囑的退費(fèi)，在HIS系統(tǒng)中進(jìn)行沖銷處理。2.4臨床、醫(yī)技科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本科退費(fèi)業(yè)務(wù)的辦理和審核工作。2.5臨床、醫(yī)技科室應(yīng)妥善保管已經(jīng)執(zhí)行的治療、檢查原始收費(fèi)單據(jù)，以防單據(jù)用于重復(fù)檢查或者辦理退費(fèi)。2.6嚴(yán)禁醫(yī)院工作人員代患者辦理退費(fèi)手續(xù)。3退費(fèi)管理職責(zé)3.1財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織醫(yī)院退費(fèi)管理制度的落實(shí)及退費(fèi)業(yè)務(wù)的質(zhì)控監(jiān)督。3.2各臨床、醫(yī)技科室為本科室退費(fèi)管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本科（區(qū)）的退費(fèi)管理工作；兼職價(jià)格管理員（科、區(qū)護(hù)士長(zhǎng)或檢查科室指定負(fù)責(zé)人）協(xié)助科室負(fù)責(zé)人做好退費(fèi)管理工作。門診辦主任為門診退費(fèi)管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)門診退費(fèi)管理工作。各科室應(yīng)根據(jù)本科實(shí)際情況制定退費(fèi)流程及落實(shí)退費(fèi)控制責(zé)任人，定期核查本部門發(fā)生的退費(fèi)業(yè)務(wù)，分析退費(fèi)原因，發(fā)現(xiàn)異常退費(fèi)情況及時(shí)向退費(fèi)主管部門報(bào)告。3.3醫(yī)院統(tǒng)一刻制退費(fèi)專用章，須由門診、住院收費(fèi)處指定專人保管，限于退費(fèi)業(yè)務(wù)專用。3.4辦理退費(fèi)各環(huán)節(jié)工作人員職責(zé)3.4.1臨床科室3.4.1.1門診科室1主診醫(yī)生：確認(rèn)退費(fèi)原因，在病歷上書寫取消醫(yī)囑，打印或填寫退費(fèi)申請(qǐng)單，簽名蓋章確認(rèn)（主診醫(yī)生不在崗的，科室應(yīng)指定負(fù)責(zé)人）。3.4.1.1.2門診辦退費(fèi)崗位責(zé)任人：核對(duì)醫(yī)生退費(fèi)醫(yī)囑和確認(rèn)本科執(zhí)行的退費(fèi)項(xiàng)目是否執(zhí)行，確認(rèn)同意退費(fèi)，簽名并加蓋“門診辦公室業(yè)務(wù)專用章”。3.4.1.2住院科室1主管醫(yī)生：明確退費(fèi)原因，確認(rèn)項(xiàng)目未執(zhí)行，在病歷上書寫取消醫(yī)囑，簽名蓋章確認(rèn)，并在HIS系統(tǒng)開立退費(fèi)醫(yī)囑。3.4.1.2.2科室護(hù)士：核對(duì)醫(yī)生退費(fèi)醫(yī)囑及申請(qǐng)資料是否符合退費(fèi)要求，打印退費(fèi)申請(qǐng)、簽名確認(rèn)。3.4.1.2.3科室護(hù)長(zhǎng)：核對(duì)退費(fèi)申請(qǐng)和確認(rèn)本科執(zhí)行的退費(fèi)項(xiàng)目是否執(zhí)行，確認(rèn)同意退費(fèi)并簽名。（護(hù)長(zhǎng)不在崗的，應(yīng)指定負(fù)責(zé)人）。3.4.2醫(yī)技輔助科室1退費(fèi)審核人：確認(rèn)擬退費(fèi)項(xiàng)目是否執(zhí)行，確認(rèn)擬退費(fèi)項(xiàng)目是否執(zhí)行。3.4.3藥房1退費(fèi)審核人：核查回收藥品的批次、是否完好無(wú)損，確認(rèn)同意退費(fèi)并簽名。如藥物過(guò)敏引起的退藥，審核人同時(shí)確認(rèn)醫(yī)生填寫的藥品不良反應(yīng)報(bào)告單。3.4.4財(cái)務(wù)部門3.4.4.1經(jīng)辦收費(fèi)員：3.4.4.1審核擬退費(fèi)項(xiàng)目憑證是否齊全和各級(jí)人員簽章是否完備；3.4.4.2退費(fèi)申請(qǐng)科室、繳款原始單據(jù)科室，核對(duì)退費(fèi)金額和退費(fèi)經(jīng)辦人的身份證件等（退費(fèi)憑證經(jīng)另收費(fèi)員審核、簽名確認(rèn)）。3.4.4.3經(jīng)辦收費(fèi)員在審核無(wú)誤后，確認(rèn)同意退費(fèi)，簽名并加蓋“門診退費(fèi)專用章”?；颉白≡和速M(fèi)專用章”。3.4.4.4根據(jù)退費(fèi)憑證，按退費(fèi)業(yè)務(wù)操作流程在收費(fèi)系統(tǒng)如實(shí)辦理退費(fèi)。3.4.4.2收費(fèi)組長(zhǎng)：審核退費(fèi)所需的憑證是否齊全、退費(fèi)原因、各項(xiàng)簽名是否完備，按權(quán)限審核退費(fèi)申請(qǐng)并簽名3.4.4.3財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)：按權(quán)限審核退費(fèi)申請(qǐng)并簽名。4退費(fèi)審批流程4.1單筆退費(fèi)金額按以下權(quán)限逐級(jí)審批：4.2退費(fèi)基本流程：4.2.1開單科室退費(fèi)申請(qǐng)。4.2.2執(zhí)行科室審核確認(rèn)。4.2.3門診辦（或病區(qū)護(hù)長(zhǎng)）審批。4.2.4收費(fèi)部門辦理退費(fèi)。4.3各類退費(fèi)具體流程4.3.1門診退費(fèi)4.3.1.1退費(fèi)申請(qǐng)主診醫(yī)師或指定負(fù)責(zé)人開具退費(fèi)申請(qǐng)單（注明退費(fèi)原因、擬退費(fèi)項(xiàng)目名稱及退費(fèi)金額，并簽名。4.3.1.2執(zhí)行科室審核患方憑以上退費(fèi)申請(qǐng)單、收費(fèi)收據(jù)原件、繳費(fèi)原單到執(zhí)行科室辦理“退費(fèi)確認(rèn)”手續(xù)。4.3.1.2.1執(zhí)行科室負(fù)責(zé)查核、確認(rèn)擬退費(fèi)項(xiàng)目未執(zhí)行，并按權(quán)限簽名蓋章；開單科室執(zhí)行的項(xiàng)目由本科審核、確認(rèn)。4.3.1.2.2藥品退費(fèi)必須由藥房確認(rèn)，并按權(quán)限簽名蓋章。4.3.1.3經(jīng)門診辦崗位責(zé)任人審核簽名，加蓋“門診辦公室業(yè)務(wù)專用章”；4.3.1.4第-4-頁(yè)共6頁(yè)收費(fèi)部門辦理退費(fèi)4.3.1.4.1患方憑手續(xù)完備的退費(fèi)申請(qǐng)單、收費(fèi)收據(jù)原件、繳費(fèi)原單及有關(guān)身份證明到門診收費(fèi)處退費(fèi)專窗辦理退費(fèi)手續(xù)。4.3.1.4.2收費(fèi)處審核患方提交的全部退費(fèi)資料，手續(xù)完備的，確認(rèn)同意退費(fèi)，簽名并加蓋“門診退費(fèi)專用章”。按患者的待遇類別通過(guò)HIS系統(tǒng)辦理退費(fèi)手續(xù)。4.3.1.4.3遇周六、日及節(jié)假日收費(fèi)處可啟動(dòng)應(yīng)急流程，對(duì)持當(dāng)天處方、資料齊備，確須退費(fèi)的病人先辦理退費(fèi)手續(xù)，門診辦對(duì)該類型的退費(fèi)作事后審批。4.3.2在院患者沖銷退費(fèi)4.3.2.1退費(fèi)申請(qǐng)4.3.2.1患者所在科室主管醫(yī)生在長(zhǎng)期或短期醫(yī)囑單上及HIS系統(tǒng)開具“取消醫(yī)囑”，簽名確認(rèn)；4.3.2.2護(hù)士審核“取消醫(yī)囑”，打印“退費(fèi)申請(qǐng)單”并簽名確認(rèn)，經(jīng)護(hù)長(zhǎng)審核簽名并加蓋“科室業(yè)務(wù)專用章”；4.3.2.3根據(jù)“退費(fèi)項(xiàng)目來(lái)源”送單：4.3.2.3.1“病區(qū)直傳、送住院處的”，直接交住院收費(fèi)處；4.3.2.3.2“直傳需原單、確認(rèn)記賬需送原單、確認(rèn)記賬或送住院處的”，須提供原確認(rèn)單、并由執(zhí)行科室確認(rèn)，再交住院收費(fèi)處；4.3.2.3.3“送配置中心或藥房的”，須交藥房或配置中心按權(quán)限在HIS系統(tǒng)確認(rèn)、蓋章。4.3.2.2執(zhí)行科室審核4.3.2.3收費(fèi)部門辦理退費(fèi)4.3.2.3.1科室將手續(xù)完備的退費(fèi)申請(qǐng)單、擬辦退費(fèi)的確認(rèn)單等交住院收費(fèi)處辦理退費(fèi)沖銷手續(xù)；4.3.2.3.2收費(fèi)員審核科室提交的全部退費(fèi)資料，確認(rèn)同意退費(fèi)，簽名。按規(guī)定在HIS系統(tǒng)辦理退費(fèi)沖銷手續(xù)，后臺(tái)二次復(fù)核。簽名并加蓋“住院退費(fèi)專用章”。4.3.3出院清賬后退費(fèi)4.3.3.1取消原結(jié)算4.3.3.1.1患者出院科室主管醫(yī)生或指定負(fù)責(zé)人填寫《出院患者取消結(jié)算申請(qǐng)書》并簽名確認(rèn)。4.3.3.1.2病區(qū)護(hù)長(zhǎng)、主管醫(yī)生審核簽名并加蓋“科室業(yè)務(wù)專用章”。4.3.3.1.3患者憑取消結(jié)算申請(qǐng)書、原收費(fèi)收據(jù)及身份證明到住院收費(fèi)處辦理取消結(jié)算。4.3.3.1.4收費(fèi)員審核資料，經(jīng)收費(fèi)組長(zhǎng)復(fù)核確認(rèn)后取消原結(jié)算手續(xù)。4.3.3.2病區(qū)辦理退費(fèi)申請(qǐng)病區(qū)在HIS系統(tǒng)確認(rèn)收費(fèi)處完成取消原結(jié)算手續(xù)后，按“在院患者沖銷退費(fèi)”流程辦理退費(fèi)，再重新辦理出院登記。4.3.3.3辦理退費(fèi)、重新結(jié)算4.3.3.3.1患者憑手續(xù)完備的退費(fèi)申請(qǐng)單、擬辦退費(fèi)確認(rèn)單、出院通知單及身份證明等到住院收費(fèi)處辦理退費(fèi)手續(xù)。4.3.3.3.2收費(fèi)處審核退費(fèi)資料在HIS系統(tǒng)辦理退費(fèi)手續(xù)，并重新辦理出院結(jié)算。4.3.4特殊退費(fèi)4.3.4.1自費(fèi)轉(zhuǎn)公費(fèi)（醫(yī)保）記賬業(yè)務(wù)退費(fèi)指公費(fèi)醫(yī)療（醫(yī)保）患者因系統(tǒng)原因、急診未帶醫(yī)療證或?qū)徟芟薜仍蛐柘茸再M(fèi)繳費(fèi)，事后根據(jù)規(guī)定可轉(zhuǎn)為公醫(yī)（醫(yī)保）記賬的情況。1患方憑原收費(fèi)收據(jù)、身份證、醫(yī)療證（或醫(yī)保卡）、記賬單及公醫(yī)批文到門診收費(fèi)處退費(fèi)專窗辦理。4.3.4.1.2收費(fèi)處組長(zhǎng)審核資料，出具《患者自費(fèi)繳費(fèi)轉(zhuǎn)公費(fèi)記賬（醫(yī)保）申請(qǐng)書》。4.3.4.1.3門診患者申請(qǐng)書由門診辦主任對(duì)申請(qǐng)書審批。住院患者申請(qǐng)書由住院收費(fèi)處審批。4.3.4.1.4收費(fèi)員根據(jù)公醫(yī)政策要求，辦理退自費(fèi)繳費(fèi)轉(zhuǎn)公費(fèi)記賬手續(xù)。4.3.4.2財(cái)務(wù)退費(fèi)指協(xié)議記賬的醫(yī)保、公費(fèi)醫(yī)療患者的退費(fèi)，因相關(guān)費(fèi)用已進(jìn)行報(bào)表結(jié)算，無(wú)法在HIS系統(tǒng)辦理退費(fèi)的情況。1患者憑原收費(fèi)收據(jù)、退費(fèi)資料、身份證明等到收費(fèi)處退費(fèi)專窗辦理；4.3.4.2.2收費(fèi)處根據(jù)患者公醫(yī)或醫(yī)保結(jié)算單，計(jì)算應(yīng)退個(gè)人自付部分金額，出具《門診退費(fèi)經(jīng)會(huì)計(jì)退款申請(qǐng)書》；4.3.4.2.3經(jīng)收費(fèi)組長(zhǎng)及財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)審核簽名；4.3.4.2.4患者憑原收費(fèi)收據(jù)、退費(fèi)資料、身份證明及已審核的“退款通知單”到財(cái)務(wù)科辦理退款手續(xù)。4.3.4.3缺收費(fèi)收據(jù)原件的退費(fèi)：指患者無(wú)法提供收費(fèi)收據(jù)原件，但其余各項(xiàng)退費(fèi)資料齊全且項(xiàng)目未執(zhí)行的退費(fèi)。1患者憑身份證，退費(fèi)申請(qǐng)書，收費(fèi)清單到財(cái)務(wù)科辦理“收費(fèi)證明”。4.3.4.3.2按門診、住院退費(fèi)相關(guān)流程辦理退費(fèi)。5退費(fèi)憑證要求5.1門診退費(fèi)憑證包括：退費(fèi)申請(qǐng)單（其中檢驗(yàn)退費(fèi)單必須為電子版）、醫(yī)療收費(fèi)收據(jù)（收據(jù)聯(lián)）或收費(fèi)證明、原繳費(fèi)單據(jù)、藥品退費(fèi)清單及退費(fèi)項(xiàng)目未執(zhí)行證明等。5.2住院患者退費(fèi)（沖銷）憑證包括：電子退費(fèi)申請(qǐng)單、檢查申請(qǐng)?jiān)瓎渭笆召M(fèi)確認(rèn)單等。5.3退費(fèi)申請(qǐng)單各項(xiàng)審核、審批簽名手續(xù)完備，并加蓋臨床科室、醫(yī)技部門退費(fèi)專用印章。6監(jiān)督與處理6.1財(cái)務(wù)部門設(shè)崗負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各科室退費(fèi)業(yè)務(wù)，定期對(duì)退費(fèi)情況進(jìn)行分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。每季度向醫(yī)務(wù)部門、護(hù)理部提交退費(fèi)匯總表；向門診辦公室提交門診退