辦公用品的管理制度（精選3篇）辦公用品的管理制度（精選3篇）

辦公用品的管理制度篇1

為加強對物資選購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品選購工作，提高選購工作的效益，切實推動公司的廉政建設，依據我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、掌握用品規(guī)格以及節(jié)省經費開支，全部辦公用品的購買，都應由行政部統(tǒng)一負責。行政部要依據辦公用品庫存量狀況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

其次條辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的選購要由兩人以上到指定特地商店選購，要選購價格合適、質量合格的物品。

大型物品選購可實行公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源選購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外)，應實行招標選購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項選購工作小組，依法組織實施招投標。

2、凡采納競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參與的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體爭論提出看法，并依據權限由相應的組織或負責人予以確定。

3、凡采納單一來源選購方式(包括定點選購)的，應遵循公開、公正、擇優(yōu)的原則，根據權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條辦公物品選購過程

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特別需求的狀況下，根據成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所選購的辦公用品到貨后，由行政部管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

二、付款

選購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物全都，最終交財務處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一選購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特別狀況，允許各部門在提出"辦公用品購買申請書'的前提下進行選購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必需清晰地把握辦公用品庫存狀況，常常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條辦公物品選購紀律

一、參加物品選購的單位和工作人員，不準參與可能影響公正競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的"中介費'、"好處費';不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正值利益。

二、物品選購過程中發(fā)生的"折扣'、"讓利'等款項，應首先用于降低選購價格;確屬難以用于降低選購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

第五條本規(guī)定從即日起執(zhí)行

辦公用品的管理制度篇2

第一章辦公用的申購

第一條辦公用品必需由行政部統(tǒng)一購置，物品的選購，應采納詢價、比價、議價原則。

其次條辦公用品購置后，由行政部根據明細單逐一登記《辦公用品明細帳》。

第三條每月1日至5日依據工作需要，由部門填寫《辦公設備審批表》經主管副總經理審批后、再由總經理批準。屬低值易耗辦公用品由各部門統(tǒng)一填寫《辦公用品申請表》，經部門經理審批后，再由主管副總經理審批。

第四條行政部依據各部門的申請與財務部辦公用品管理人員對比辦公用品庫存剩余狀況，編制《部門月份辦公用品匯總表》，由部門經理、主管副總經理審核，再由總經理批準后，統(tǒng)一購置。

第五條對辦公設備包括(辦公桌椅、沙發(fā)茶幾、計算機、打印機、傳真機、電話機、碎紙機、掃描儀、文件柜、飲水機、金柜、衣架、空調、電暖氣等)只能申請購置一次，如有特別狀況(損壞或不能修理)，需報主管副理總經理審批，再由批準，方可再購置。

第六條對屬低值易耗辦公用品包括(計算器、訂書器、鋼筆、起訂器、印臺、打號機、洗臉盆、垃圾桶等)只能申請購置一次，如有特別狀況(損壞或不能修理)，需報部門經理審批、主管副總經理批準，持舊物到行政部申請購置。

其次章辦公用品的領用

第七條辦公用品購置后，由辦公用品管理人員統(tǒng)一進行登記、驗收入庫并填寫《庫存辦公用品明細帳》，再進行統(tǒng)一發(fā)放。

第八條各部門應自制登記簿，建立辦公用品個人臺帳，以便辦公品的發(fā)放。

第九條每月6~8日辦公用品選購及調配，每月8~10日各部門到行政部鄒俊處領用辦公用品，凡對辦公用品領用的各部門或部門內員工統(tǒng)一須填寫《出庫單》，再由部門經理確認簽字后，由辦公用品管理人員依據《出庫單》領取所需辦公用品?！冻鰩靻巍返牡谌?lián)返給各部門，以便于建立本部門辦公用明細帳。

第十條辦公用品管理人員依據每月的《出庫單》進行匯總，并填寫《部門月份辦公品領用匯總表》。

第十一條依據《部門月份領用匯總表》，每年年底對辦公設備及辦公用品的領用狀況進行統(tǒng)計，并填寫《年度公司辦公用品統(tǒng)計表》。

注：公司總經理、副總經理的辦公設備及辦公用品的領用統(tǒng)一由行政部負責領用。

第三章辦公用品的管理

第十二條凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品、設備應指定專人負責保管。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

第十三條員工離職時應在辦理離職手續(xù)時，將非消耗性辦公用品退回財務部。

第十四條公司員工應本著節(jié)省的原則使用辦公用品。第十五條非消耗性辦公設備因使用時間過長需要報廢注銷，使用人應提出辦公用品報廢申請，并填寫《辦公用品報廢申請表》，經部門經理、主管理副總經理審核，再由總經理批準同意后，到財務部辦理報廢注銷手續(xù)，由財務部對其進行處置。

附表1：辦公設備審批表附表2：月份辦公品申請表附表3：部門月份辦公用品領用匯總表附表4：年度公司辦公用品統(tǒng)計表附表5：辦公用品報廢申請表

編制：審核：批準：

沈陽瑞志城建置業(yè)有限公司

二0xx年十月三十日

辦公用品的管理制度篇3

辦公用品管理規(guī)定

(一)局機關工作人員務必遵循增收節(jié)支、精打細算、勤儉節(jié)省的原則，嚴格遵守財務管理制度和財經紀律;

(二)局機關所用辦公用品及其它需用品由辦公室統(tǒng)一購買，其他科室和個人不得擅自購買，否則費用自負;

(三)辦公用品及其它需用品的購置，由各科室依據工作需要，提出需選購的品種、規(guī)格、數(shù)量，經科室負責人和分管領導簽字，按季度交辦公室匯總，報局長審批后實施選購;

(四)辦公用品及其它需用品購入后交由辦公室專管人員保管和發(fā)放，各科室領用時領取人應在相關憑據簽字確認;專管人員要加強相關物資的管理，確保物資購入與發(fā)放和庫存數(shù)量相符;

(五)各科室應做到增收節(jié)支，加強科室飲用水、辦公用品、辦公電話的