XX省合成氨生產(chǎn)企業(yè)專家會診檢查表單位名稱： 所屬地區(qū)： 檢查人員： 檢查時間： 企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱企業(yè)名稱企業(yè)地址建廠時間從業(yè)人數(shù)上年產(chǎn)值安全生產(chǎn)許可證號及有效期安全標(biāo)準(zhǔn)化等級及有效期法定代表人分管安全負(fù)責(zé)人安全部門負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話危險化學(xué)產(chǎn)品及規(guī)模專職安全管理人員人數(shù)“兩重點一重大”情況“兩重點一重大”情況XX省合成氨生產(chǎn)企業(yè)專家會診檢查表檢杳項目危險化學(xué)況

檢杳內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果 整改意見《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)及省市縣各級安監(jiān)部門下發(fā)文件的宣查會議記錄及學(xué)習(xí)培訓(xùn)貫情況。 錄，并抽查掌握情況。（危險化學(xué)品企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定（64號的掌握落實情況。企業(yè)安全

企業(yè)和單位領(lǐng)導(dǎo)班子安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和洛實情況。

查機構(gòu)設(shè)置及責(zé)任制制疋和發(fā)布文件，杳安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書、年底考核、責(zé)任追究等落實情況。五到位”情2.2是否按《安全生產(chǎn)法的要求進一步修改明確主要負(fù)責(zé)人和分管查資料（責(zé)任制的修訂況 負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制。 下發(fā)情況）。2.3職責(zé)是否存在交叉不清的情況是否做到了一崗一責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)結(jié)合崗位設(shè)置查責(zé)任制任制落實情況是否納入了日?？己?。 相關(guān)考核文件。3?安全生產(chǎn)3.1安全生產(chǎn)管理制度制定和落實情況，特別是動火、進入受限空間、檢查資料（制度的修訂及下管理制度制

維修等作業(yè)環(huán)節(jié)安全管理情況。

發(fā)情況）。定和落實情3.2重點是安全管理規(guī)章制度定期修訂完善情況，動火、進入受限空間等查近一年內(nèi)的票證，抽查況 特殊作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險辨識、票證審批、安全措施的落實等情況。

現(xiàn)場管理。檢杳項目 檢杳內(nèi)容（41號）19項制度。針對本行業(yè)本企業(yè)特點，是否制定相應(yīng)的管理制度。

檢查方法 檢查結(jié)果 整改意查制度。查制度。網(wǎng)絡(luò)，各級機構(gòu)是否配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員（兼職安全員）。

安全管理人員的下發(fā)文件。特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員的取證情況。 根據(jù)崗位設(shè)置查相關(guān)人員的數(shù)量，再查證件。安全管理 4.3是否配置專職安全管理人（人數(shù)不應(yīng)少于企業(yè)員工總數(shù)的2%）及查人員畢業(yè)證及培訓(xùn)考人員配置和 其專業(yè)素質(zhì)和培訓(xùn)考核情況。 情況，現(xiàn)場詢問。教育培訓(xùn)情況總圖及安全風(fēng)險可控

查文件，培訓(xùn)內(nèi)容及考試培訓(xùn)教育檔案，培訓(xùn)計劃變更的記錄，培訓(xùn)教育主管部門對培訓(xùn)教育效資料。果是否進行評價。企業(yè)其他人員包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人專業(yè)工程技查文件，培訓(xùn)內(nèi)容及考術(shù)人員等安全培訓(xùn)教育是否由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后持證上資料，現(xiàn)場檢查持證上崗。 情況。周邊的安全距離與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的符合性情況，是否符合總局13參照評價報告結(jié)合現(xiàn)場號公告的距離要求。 查外部距離。按現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對企業(yè)內(nèi)部各裝置、罐區(qū)之間是否存在距離不足、情況廠

布局不合理的情況（重點關(guān)注操作室、巡檢室、化驗室、休息室、更衣室等布局的合理性）。

參照評價報告結(jié)合現(xiàn)場核查內(nèi)部距離。是否開展了全面的風(fēng)險評估以及風(fēng)險的管控情況。 查資料。檢杳項目 檢杳內(nèi)容企業(yè)是否選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)是否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。

檢查方法 檢查結(jié)果 整改意見品建設(shè)項目安全設(shè)計管理的通知》（安監(jiān)總管三201376號）情況， 查設(shè)計單位資質(zhì)設(shè)計單位的資質(zhì)情況。項目工程況

采購物資入庫檢驗等相關(guān)制度的執(zhí)行情況。施工過程中隱敝性工程的驗收情況。

查物資入庫登記記錄。情況。查記錄，并抽查隱患整改投料開工前的“三查四定”（三查：查設(shè)計漏項、查工程質(zhì)量、查工程隱患；四定：整改工作定任務(wù)、定人員、定時間、定措施）情況及存在問題的整改情況等。情況。查記錄，并抽查隱患整改7?隱患排查按照《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三 查資料，并抽查隱患整改1治理工作 〔2012103號）開展隱患排查治理工作，建立隱患排查臺帳，對檢查 情況。情況 出的隱患是否做到“五落實”。工藝運行

工藝操作規(guī)程的修訂及執(zhí)行情況，是否定期修訂。

查資料，現(xiàn)場檢查操作人員執(zhí)行情況。及巡回檢查8.2工藝指標(biāo)的控制情況，是否按照《合成氨生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實施 查現(xiàn)場等制度落實 指南》等規(guī)范制疋并嚴(yán)格執(zhí)行工乙控制指標(biāo)。情況 8.3日常巡檢是否存在走過場、應(yīng)付檢查等情況。 查巡檢記錄，現(xiàn)場抽查。裝置停、

8.4涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的自動化控制情況。是否制定裝置停、開工的安全條件確認(rèn)制度。

查現(xiàn)場控制情況。查停、開工相關(guān)制度。檢杳項目開工，風(fēng)險防控措施落

檢杳內(nèi)容是否逐項進行安全條件的確認(rèn)。

檢查方法料有無簽字。

檢查結(jié)果 整改意見實情況

是否對裝置停、開工進行了全面的風(fēng)險識別。 查風(fēng)險識別記錄。操作人員是否清楚存在的安全風(fēng)險以及應(yīng)米取的措施等。 詢問相關(guān)操作人員。重大機10.1重大機組（煤氣發(fā)生爐、壓縮機、轉(zhuǎn)化爐、合成塔、廢鍋、提塔查現(xiàn)場管理及維護記錄組及壓力容 循環(huán)機、液氨罐、甲醇罐等設(shè)備設(shè)施）日常的維護情況況器等管理情 10.2壓力容器、壓力管道的定期檢測以及腐蝕監(jiān)測等情況 查臺賬及檢測報告。況施的完好與運行情況

可燃和有毒有害氣體泄漏報警系統(tǒng)投用運行情況。操作人員對檢測報警系統(tǒng)的了解和掌握情況。緊急停車系統(tǒng)和聯(lián)鎖等系統(tǒng)的有效投用情況?，F(xiàn)場視頻監(jiān)控設(shè)備的完好情況。其他安全設(shè)施的完好與運行情況。

查現(xiàn)場。查現(xiàn)場。查現(xiàn)場。查安全設(shè)施臺帳，抽查現(xiàn)場設(shè)施的完好有效性?；瘜W(xué)品罐區(qū)米取安全管理措施情況

重大危險源是否配備了壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采查重大危險源檔案，查集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置； 場。一級或者二級重大危險源是否具備緊急停車功能； 查現(xiàn)場。化學(xué)品罐區(qū)是否實現(xiàn)了單罐單堤（隔堤）的要求。 查現(xiàn)場。涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品的安全措施情況。 查現(xiàn)場。變更管發(fā)生變更時是否進行了風(fēng)險分析并制定了有效的防范措施，變更程序的理情況

履行情況等。

告知相關(guān)人員。承包商14.1承包商（為企業(yè)提供設(shè)備設(shè)施維護、維修、安裝等作業(yè)的隊伍）管理情況

資質(zhì)和安全生產(chǎn)業(yè)績的審核情況。 協(xié)議。檢杳項目 檢杳內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果 整改意見事故應(yīng)吸取同

承包商入廠前的安全教育情況。對承包商的現(xiàn)場監(jiān)督檢查情況。事故應(yīng)急預(yù)案制定和演練情況。應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資配備使用情況。

查安全教育記錄。杳監(jiān)督檢杳記錄-現(xiàn)場抽查。查演練記錄。行業(yè)事故教針對2013年美國得州化肥廠4.17事故，1984年的印度博帕爾事故，查記錄，事故類比的專項訓(xùn)及整改措 2015年陽城瑞興化工5.16事故等事故的學(xué)習(xí)落實情況施落實情況

檢查情況。按照《XX違專項行動的通知》要求，依據(jù)《XX省危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)銷售裝頻記錄查是否遵章執(zhí)行規(guī)載環(huán)節(jié)“十不準(zhǔn)”規(guī)定》完善管理制度和責(zé)任制。 定。危化品

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