PAGEPAGE130區(qū)級(jí)綜合醫(yī)院職權(quán)流程序號(hào)項(xiàng)目名稱類別實(shí)施依據(jù)公開形式公開范圍公開時(shí)間1決策權(quán)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力全國(guó)人民代表大會(huì)發(fā)布的《關(guān)于黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開2收文辦理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》（國(guó)發(fā)[2000]23號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開3發(fā)文辦理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》（國(guó)發(fā)[2000]23號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開4印章使用管理權(quán)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《關(guān)于國(guó)家行政機(jī)關(guān)和企業(yè)事業(yè)單位社會(huì)團(tuán)體印章管理規(guī)定》（國(guó)發(fā)〔1999〕25號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開5固定資產(chǎn)管理權(quán)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開6行政復(fù)議權(quán)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力1、《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》（1999年4月29日中華人民共和國(guó)主席令第16號(hào)）；2、《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法實(shí)施辦法》（國(guó)務(wù)院令第499號(hào)）；文件依申請(qǐng)公開長(zhǎng)期公開7職稱晉升與工人等級(jí)晉升其他依法實(shí)施的行政權(quán)力1、《關(guān)于印發(fā)XX省衛(wèi)生技術(shù)人員高、中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格條件的通知X人職[1999]23號(hào)》；2、《XX省勞動(dòng)局印發(fā)《XX省實(shí)施職業(yè)技能鑒定制度的暫行規(guī)定》的通知（X勞培[1993]9號(hào)）》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開8護(hù)士長(zhǎng)以上干部聘任與考核其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《中層管理干部聘任職務(wù)崗位競(jìng)爭(zhēng)上崗試行方案》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開9接收畢業(yè)生及聘用人員其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《XX省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開10職工考核其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《職工考核制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開11職工工資調(diào)整測(cè)算與申報(bào)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《XX省機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資基金管理實(shí)施細(xì)則（X府[1996]55號(hào)》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開12職工請(qǐng)銷假及有關(guān)待遇管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《請(qǐng)假制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開13職工工傷管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《XX省社會(huì)工傷保險(xiǎn)辦法實(shí)施細(xì)則（XX省人民政府令第58號(hào)）》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開14繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力養(yǎng)老保險(xiǎn)：《XX省社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則》工傷保險(xiǎn)：《XX省企業(yè)職工社會(huì)工傷保險(xiǎn)規(guī)定（修正）》醫(yī)療保險(xiǎn)：《印發(fā)關(guān)于全省城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革規(guī)劃方案的通知》（X府［1999］31）生育保險(xiǎn)：《XX省職工生育保險(xiǎn)規(guī)定》失業(yè)保險(xiǎn)：《XX省職工失業(yè)保險(xiǎn)暫行規(guī)定》（X府〔1996〕42號(hào)）、關(guān)于《XX省職工失業(yè)保險(xiǎn)暫行規(guī)定》的修改決定（X府〔1998〕35號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開15人事檔案管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《關(guān)于印發(fā)XX市XX區(qū)機(jī)構(gòu)編制核查工作實(shí)施方案的通知》（XX機(jī)編[2012]38號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開16資金使用與管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《財(cái)務(wù)管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開17物價(jià)及醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格檢查其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《XX省醫(yī)療收費(fèi)管理辦法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開18現(xiàn)金及現(xiàn)金支票管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力國(guó)務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行辦法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開19轉(zhuǎn)載支票與銀行對(duì)賬管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《票據(jù)法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開20編制財(cái)務(wù)預(yù)決算計(jì)劃及監(jiān)督執(zhí)行其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《XX省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<XX省事業(yè)單位預(yù)算管理若干規(guī)定>的通知》（X財(cái)文[1997]134號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開21職工住房公積金的交存與支取其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《XX市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)市住房公積金管理中心關(guān)于我市住房公積金管理若干問題的意見的通知》（X府[2006]41號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開22成本核算其他依法實(shí)施的行政權(quán)力轉(zhuǎn)發(fā)衛(wèi)健委印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門管理職能規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算與分配管理的規(guī)定》的通知（XX衛(wèi)[2005]6號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開23計(jì)算發(fā)放工資及各類保險(xiǎn)代扣其他依法實(shí)施的行政權(quán)力國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開24會(huì)計(jì)檔案使用與管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力財(cái)政部、國(guó)家檔案局《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開25藥品價(jià)格管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力省物價(jià)局有關(guān)規(guī)定文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開26醫(yī)院物資采購(gòu)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《XX省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<XX省省級(jí)政府采購(gòu)計(jì)劃管理暫行辦法>》的通知（X財(cái)采購(gòu)[2004]32號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開27醫(yī)院基建工程其他依法實(shí)施的行政權(quán)力轉(zhuǎn)發(fā)市人民政府《關(guān)于明確我市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的通知》（XX府28[2005]13號(hào)）《XX市XX區(qū)工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（XX紀(jì)[2009]13號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開28院區(qū)小型維修工程其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《總務(wù)科管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開29后勤物資使用與保管其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《財(cái)產(chǎn)物資管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開30藥品集中采購(gòu)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院糾風(fēng)辦、衛(wèi)健委等七部門《藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理辦法》的通知（市糾辦[2010]6號(hào)）醫(yī)院《藥品陽(yáng)光采購(gòu)制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開31醫(yī)療器械采購(gòu)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)管理工作的通知》（XX衛(wèi)[2007]15號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開32醫(yī)療耗材采購(gòu)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《XX省醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材陽(yáng)光采購(gòu)實(shí)施方案》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開33醫(yī)用耗材、試劑管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《醫(yī)用耗材管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開34藥品庫(kù)存管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《藥庫(kù)藥品保管制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開35掛號(hào)分診權(quán)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《門診診療制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開36門診處方審核調(diào)配其他依法實(shí)施的行政權(quán)力衛(wèi)健委《處方管理制度》醫(yī)院《處方權(quán)管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開37住院藥房藥品發(fā)放與管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力衛(wèi)健委《處方管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開38黨、團(tuán)費(fèi)使用與管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力黨、團(tuán)章有關(guān)規(guī)定文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開39服務(wù)、投訴辦理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力ISO9001質(zhì)量管理體系文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開40車輛管理及調(diào)派其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《車輛管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開41醫(yī)院檔案管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《關(guān)于貫徹施行<機(jī)關(guān)文件歸檔范圍和文書檔案保管期限規(guī)定>的通知》（XX檔[2011]5號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開42質(zhì)量管理與控制其他依法實(shí)施的行政權(quán)力ISO9001質(zhì)量管理體系文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開43各類物資采購(gòu)監(jiān)督其他依法實(shí)施的行政權(quán)力工作職責(zé)文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開44基建、維修工程監(jiān)督其他依法實(shí)施的行政權(quán)力工作職責(zé)文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開45護(hù)士長(zhǎng)以上干部聘任監(jiān)督其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《中層管理干部聘任職務(wù)崗位競(jìng)爭(zhēng)上崗試行方案》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開46網(wǎng)絡(luò)管理及軟、硬件配置其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《關(guān)于做好開通第二批區(qū)直單位計(jì)算機(jī)加密通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作的通知》（）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開47對(duì)運(yùn)行病歷、門診處方、各種申請(qǐng)單、報(bào)告單檢查其他依法實(shí)施的行政權(quán)力衛(wèi)健委《處方管理制度》、《病歷書寫基本規(guī)范》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開48門診、住院病歷外調(diào)審批其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《醫(yī)療機(jī)構(gòu)病歷管理規(guī)定》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開49接收和外派醫(yī)生進(jìn)修其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)教育制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開50執(zhí)業(yè)醫(yī)師注冊(cè)及定期考核其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開51外投稿件的推薦、等級(jí)管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《關(guān)于印發(fā)XX市醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)成果管理暫行辦法的通知》（X科[2006]99號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開52醫(yī)療糾紛處理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《醫(yī)療事故處理辦法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開53病歷書寫管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《病歷書寫基本規(guī)范》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開54實(shí)習(xí)學(xué)生教學(xué)、管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《實(shí)習(xí)生教學(xué)與實(shí)習(xí)要求》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開55院內(nèi)、外會(huì)診管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《會(huì)診制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開56對(duì)醫(yī)療制度、操作規(guī)程的監(jiān)督檢查其他依法實(shí)施的行政權(quán)力ISO9001質(zhì)量管理體系文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開57臨床試驗(yàn)藥物使用與管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《藥品管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開58科研課題的立項(xiàng)、審核、申報(bào)管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《科研管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開59科研成果獎(jiǎng)勵(lì)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《關(guān)于印發(fā)XX市醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)成果管理暫行辦法的通知》（X科[2006]99號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開60對(duì)護(hù)理制度、操作規(guī)程的監(jiān)督檢查其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理辦法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開61護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理辦法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開62護(hù)士外出進(jìn)修管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)教育制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開63護(hù)理人員調(diào)配使用管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《護(hù)理人員管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開64醫(yī)院感染管理監(jiān)督檢查其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《醫(yī)院感染管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開65安全監(jiān)督、檢查及處罰權(quán)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力轉(zhuǎn)發(fā)《省衛(wèi)生廳轉(zhuǎn)發(fā)衛(wèi)健委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)工作的通知》（）醫(yī)院《醫(yī)療質(zhì)量管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開66工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用與管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力中華人民共和國(guó)工會(huì)法文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開67離退休干部經(jīng)費(fèi)使用與管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)人事部財(cái)政部關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休人員離退休費(fèi)三個(gè)實(shí)施方案的通知》（X府〔1999〕86號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開68獨(dú)生子女費(fèi)審核其他依法實(shí)施的行政權(quán)力XX省計(jì)劃生育辦法文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開69計(jì)劃生育初婚初孕證明其他依法實(shí)施的行政權(quán)力XX省計(jì)劃生育辦法文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開70消防器材使用與管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力中華人民共和國(guó)消防法文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開71存車處管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《車輛停放管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開72院區(qū)安全防范其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《企事業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)辦法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開73新農(nóng)合用藥及服務(wù)規(guī)范管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《關(guān)于印發(fā)<XX市XX區(qū)2012年新型農(nóng)村合作醫(yī)療實(shí)施方案>的通知》（XX府辦[2011]67號(hào)）《關(guān)于印發(fā)<XX省新型農(nóng)村合作醫(yī)療報(bào)銷藥物目錄（2010年版）實(shí)施意見>的通知》（X衛(wèi)[2010]191號(hào)）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開74下鄉(xiāng)服務(wù)與基層培訓(xùn)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)衛(wèi)健委等部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)精神衛(wèi)生工作實(shí)施方案的通知文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開75醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)開發(fā)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院年度工作計(jì)劃文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開76醫(yī)囑處方權(quán)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開77臨床診斷治療權(quán)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開78科室獎(jiǎng)金分配權(quán)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《XX區(qū)人民醫(yī)院2009年度獎(jiǎng)金分配方案（試行）》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開79住院患者收費(fèi)管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力省物價(jià)局有關(guān)規(guī)定文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開80急救管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開81麻醉藥品第一類精神藥品使用管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《麻醉藥品第一類精神藥品使用管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開82科室人員聘用與管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力轉(zhuǎn)發(fā)XX市人事局《關(guān)于印發(fā)〈XX市事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任管理暫行辦法〉的通知》的通知（）文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開83獎(jiǎng)金分配權(quán)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《XX區(qū)人民醫(yī)院2009年度獎(jiǎng)金分配方案（試行）》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開84大型醫(yī)療設(shè)備檢查項(xiàng)目規(guī)范管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《大型醫(yī)療設(shè)備檢查項(xiàng)目和治療管理規(guī)范》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開85門診處方權(quán)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開86門診診斷及用藥管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力轉(zhuǎn)發(fā)省衛(wèi)生廳省政府糾風(fēng)辦關(guān)于印發(fā)XX省醫(yī)療機(jī)構(gòu)陽(yáng)光用藥制度實(shí)施意見（試行）的通知（）醫(yī)院《陽(yáng)光用藥制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開87門診病歷管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《病案管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開88各類主副食品采購(gòu)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力醫(yī)院《食堂管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開89設(shè)施、設(shè)備使用管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力《設(shè)備管理制度》文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開90飲食安全管理其他依法實(shí)施的行政權(quán)力食品衛(wèi)生法文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開91專項(xiàng)資金的使用其他依法實(shí)施的行政權(quán)力按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開92病歷復(fù)印收費(fèi)其他依法實(shí)施的行政權(quán)力物價(jià)局有關(guān)規(guī)定文件根據(jù)文件密級(jí)公開長(zhǎng)期公開

XX市XX區(qū)人民醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)防范流程圖主要工作流程、工作時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范流程圖1：收文辦理流程風(fēng)險(xiǎn)③風(fēng)險(xiǎn)②風(fēng)險(xiǎn)①.文件流轉(zhuǎn)到院務(wù)辦，由機(jī)要員歸檔承辦：相關(guān)科室（人員）閱文、辦理（未提出辦理時(shí)限要求的，在收文后7個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢）分發(fā)：院務(wù)辦機(jī)要員根據(jù)簽署意見，送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或科室負(fù)責(zé)人閱辦批辦：院主要領(lǐng)導(dǎo)審閱及簽署意見請(qǐng)辦：相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)審閱及簽署意見（需兩個(gè)以上部門辦理的，指明主辦科室或部門）擬辦：院務(wù)辦負(fù)責(zé)人簽擬辦意見簽收：院務(wù)辦機(jī)要員簽收、編號(hào)、登記風(fēng)險(xiǎn)③風(fēng)險(xiǎn)②風(fēng)險(xiǎn)①.文件流轉(zhuǎn)到院務(wù)辦，由機(jī)要員歸檔承辦：相關(guān)科室（人員）閱文、辦理（未提出辦理時(shí)限要求的，在收文后7個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢）分發(fā)：院務(wù)辦機(jī)要員根據(jù)簽署意見，送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或科室負(fù)責(zé)人閱辦批辦：院主要領(lǐng)導(dǎo)審閱及簽署意見請(qǐng)辦：相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)審閱及簽署意見（需兩個(gè)以上部門辦理的，指明主辦科室或部門）擬辦：院務(wù)辦負(fù)責(zé)人簽擬辦意見簽收：院務(wù)辦機(jī)要員簽收、編號(hào)、登記權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：工作人員收文不及時(shí)，漏登收到文件；風(fēng)險(xiǎn)②：文件流向不明，紙質(zhì)文件流轉(zhuǎn)慢，閱文時(shí)間超過(guò)辦理時(shí)限；風(fēng)險(xiǎn)③：不能按文件要求完成任務(wù)。防范措施：1、認(rèn)真學(xué)習(xí)保密法，對(duì)涉密文件單獨(dú)登記流向，單獨(dú)存放；2、加強(qiáng)教育與學(xué)習(xí)，增強(qiáng)工作責(zé)任心；3、利用政府協(xié)調(diào)辦公OA系統(tǒng)平臺(tái)加快公文流轉(zhuǎn)速度；4、加大督查督辦力度。流程圖2：發(fā)文辦理流程圖主辦科室起草文稿，按要求填好發(fā)文稿紙，并送科室負(fù)責(zé)人審核審核風(fēng)險(xiǎn)①主辦科室起草文稿，按要求填好發(fā)文稿紙，并送科室負(fù)責(zé)人審核審核風(fēng)險(xiǎn)① 院主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)院主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)辦理時(shí)限：1個(gè)工作日作日工作日分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽辦理時(shí)限：1個(gè)工作日風(fēng)險(xiǎn)②文件編號(hào)、打印文件編號(hào)、打印辦理時(shí)限：1個(gè)工作日日作日工作日文件蓋章、歸檔文件蓋章、歸檔辦理時(shí)限：1個(gè)工作日日作日工作日主辦科室送達(dá)相關(guān)部門主辦科室送達(dá)相關(guān)部門辦理時(shí)限：1個(gè)工作日日作日工作日主辦科室跟蹤、督辦 風(fēng)險(xiǎn)③主辦科室跟蹤、督辦運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：與上級(jí)相關(guān)政策法規(guī)相抵觸，公文寫作水平低，不能完整表達(dá)發(fā)文目的；不符合公文寫作相關(guān)要求；校稿不認(rèn)真。風(fēng)險(xiǎn)②：核稿時(shí)只著重核內(nèi)容，容易忽略公文格式及錯(cuò)別字的審核。風(fēng)險(xiǎn)③：工作責(zé)任心不強(qiáng)，只發(fā)文件，不抓落實(shí)。防范措施：1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，全面把握上級(jí)相關(guān)政策法規(guī)，提高公文寫作水平;2、增強(qiáng)工作責(zé)任心，做到細(xì)心、耐心;3、安排兩個(gè)以上人員校稿;4、主辦科室針對(duì)每個(gè)文件要安排專人跟蹤，抓落實(shí)。流程圖3：印章使用管理工作流程圖保管保管風(fēng)險(xiǎn)①風(fēng)險(xiǎn)①押印的提出風(fēng)險(xiǎn)②審批風(fēng)險(xiǎn)②審批辦公室主任批準(zhǔn)一般函件、證明、說(shuō)明、介紹信、上報(bào)材料有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行文和重要執(zhí)法文書、上報(bào)材料、函件證明、說(shuō)明等不予押印辦公室主任批準(zhǔn)一般函件、證明、說(shuō)明、介紹信、上報(bào)材料有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行文和重要執(zhí)法文書、上報(bào)材料、函件證明、說(shuō)明等不予押印風(fēng)險(xiǎn)③風(fēng)險(xiǎn)③打印登記打印登記押印押印權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：印章管理未按照規(guī)定專人保管，設(shè)立專柜，印章被盜用、丟失，對(duì)單位造成不良的影響。風(fēng)險(xiǎn)②：違規(guī)使用印章對(duì)單位造成不良的影響。風(fēng)險(xiǎn)③：印章磨損需要更換，刻制印章未按要求辦理造成不良的后果。防范措施：1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。2、嚴(yán)格執(zhí)行《印章使用制度》。3、設(shè)立監(jiān)督崗，加強(qiáng)監(jiān)督管理；4、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。流程圖4：固定資產(chǎn)管理流程圖科室提出申請(qǐng)科室提出申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)①辦公室審核辦公室審核辦理時(shí)限：1個(gè)工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦理時(shí)限：1個(gè)工作日按規(guī)定程序采購(gòu)（處理）按規(guī)定程序采購(gòu)（處理）辦理時(shí)限：3個(gè)工作日風(fēng)險(xiǎn)②登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳、辦理固定資產(chǎn)卡片登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳、辦理固定資產(chǎn)卡片辦理時(shí)限：1個(gè)工作日財(cái)務(wù)室審核、付款（銷賬）財(cái)務(wù)室審核、付款（銷賬）辦理時(shí)限：1個(gè)工作日權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：科室提出的申請(qǐng)與工作需要不符。風(fēng)險(xiǎn)②：采購(gòu)的物品不能滿足科室的要求。防范措施：嚴(yán)格審核，規(guī)范程序，防止鋪張浪費(fèi)；2、嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》的要求，到指定的采購(gòu)點(diǎn)購(gòu)買。

流程圖5職稱管理

權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：通知未及時(shí)，導(dǎo)致晉升人員無(wú)法準(zhǔn)時(shí)參加風(fēng)險(xiǎn)②：對(duì)資格審核工作未能做到詳實(shí)有效防范措施：1、嚴(yán)格按照收文流程規(guī)定執(zhí)行；2、加強(qiáng)審核小組管理，認(rèn)真執(zhí)行審核標(biāo)準(zhǔn)。

流程圖6護(hù)士長(zhǎng)以上干部聘任與考核聘任公示（5個(gè)工作日）報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定人事科收集資料民主評(píng)測(cè)科室推薦人事科提名領(lǐng)導(dǎo)班子初定職位人事科審查聘任公示（5個(gè)工作日）報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定人事科收集資料民主評(píng)測(cè)科室推薦人事科提名領(lǐng)導(dǎo)班子初定職位人事科審查接到投訴、舉報(bào)風(fēng)險(xiǎn)①風(fēng)險(xiǎn)②權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：未能做到公示或應(yīng)有期限。風(fēng)險(xiǎn)②：未能對(duì)投訴、舉報(bào)內(nèi)容做到客觀審查。防范措施：1、全院監(jiān)督，對(duì)違規(guī)行為可直接對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)反映；2、按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

流程圖7：接收畢業(yè)生及聘用人員流程

權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：主管領(lǐng)導(dǎo)沒有按流程接收討論風(fēng)險(xiǎn)②：審檔工作未查清檔案真實(shí)性防范措施：嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)管理規(guī)定；2.認(rèn)真做好檔案核實(shí)工作。

流程圖8：職工考核權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：考評(píng)題目不能達(dá)到考核需求風(fēng)險(xiǎn)②：主管領(lǐng)導(dǎo)主觀意思主導(dǎo)性較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)③：檔案未按規(guī)定保存防范措施：1、考評(píng)題目參考衛(wèi)生廳公布試題，組織好考核小組；2、加強(qiáng)評(píng)鑒小組管理，做到客觀公平；3、嚴(yán)格按歸檔要求執(zhí)行。

流程圖9請(qǐng)假銷假及有關(guān)待遇管理申領(lǐng)請(qǐng)假、銷假單申領(lǐng)請(qǐng)假、銷假單科室主任初審人事科初審分管領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)審批人事科考勤統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科風(fēng)險(xiǎn)①風(fēng)險(xiǎn)②權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：科室主任沒有做好人員交接班安排。風(fēng)險(xiǎn)②：人事科沒有及時(shí)做好考勤統(tǒng)計(jì)。防范措施：1、科室主任根據(jù)員工休假（銷假）重新編制安排班表；2、人事科及時(shí)做好考勤登記。

流程圖10職工工傷管理當(dāng)事人提交工傷申請(qǐng)與工傷經(jīng)過(guò)當(dāng)事人提交工傷申請(qǐng)與工傷經(jīng)過(guò)科室負(fù)責(zé)人初審人事科核實(shí)主管職能科室科室負(fù)責(zé)人、當(dāng)事人人事科填報(bào)資料勞動(dòng)保障局審核當(dāng)事人了解情況勞動(dòng)保障局審定人事科歸檔落實(shí)碰頭會(huì)組織風(fēng)險(xiǎn)①風(fēng)險(xiǎn)②權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：相關(guān)人員未能對(duì)工傷事實(shí)審查清晰，模糊處理。風(fēng)險(xiǎn)②：人事科沒有及時(shí)做歸檔落實(shí)工作，導(dǎo)致?lián)p害當(dāng)事人利益。防范措施：1、相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)做好審查工作，防止假報(bào)情況發(fā)生；2、按檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

流程圖11資金使用與管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：未能審核申請(qǐng)資金的真實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)②：未能審核申請(qǐng)金額的準(zhǔn)確性防范措施：1、按財(cái)務(wù)規(guī)定嚴(yán)格審核；2、按審批規(guī)定嚴(yán)格審核。

流程圖12物價(jià)及醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：未能及時(shí)通知風(fēng)險(xiǎn)②：未能核實(shí)申請(qǐng)的真實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)③：沒有按照有關(guān)文件規(guī)定申報(bào)防范措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行文件收發(fā)流程；2、按上級(jí)來(lái)文執(zhí)行核查；3、申報(bào)時(shí)提供上級(jí)有關(guān)文件法規(guī)。

流程圖13現(xiàn)金管理流程收款員計(jì)價(jià)收款收款員計(jì)價(jià)收款當(dāng)天結(jié)算現(xiàn)金存入銀行出納核對(duì)存款出納持付款憑證申請(qǐng)支取現(xiàn)金財(cái)務(wù)主管簽審現(xiàn)金支取申請(qǐng)?jiān)洪L(zhǎng)審批申請(qǐng)表出納開支票提取現(xiàn)金憑付款憑證報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)①風(fēng)險(xiǎn)②權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：因金額少，沒有做到當(dāng)天存入。風(fēng)險(xiǎn)②：沒有核查申請(qǐng)事實(shí)。防范措施：1、按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行；2、由兩名以上財(cái)務(wù)人員核查，簽審。

流程圖14:轉(zhuǎn)帳支票與銀行對(duì)賬出納憑付款憑證開轉(zhuǎn)賬支票付款出納憑付款憑證開轉(zhuǎn)賬支票付款登記支票備查簿出納取對(duì)賬單與銀行明細(xì)賬核對(duì)核對(duì)員獨(dú)立用銀行對(duì)賬單與出納銀行帳對(duì)賬行政會(huì)計(jì)月末與出納核對(duì)余款風(fēng)險(xiǎn)①權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：漏填、錯(cuò)填。防范措施：1、派專人每日下班前核查一次。流程圖15編制財(cái)務(wù)預(yù)決算計(jì)劃

權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：因資料偏差導(dǎo)致編制預(yù)算數(shù)據(jù)相差過(guò)大。防范措施：保證參考資料的準(zhǔn)確性。

流程圖16職工住房公積金的交存與支取人事科發(fā)新增人員資料人事科發(fā)新增人員資料財(cái)務(wù)科按資料為新開戶職工向公積金管理中心申請(qǐng)財(cái)務(wù)科按資料為新員工在建行開戶財(cái)務(wù)科編制公積金繳費(fèi)申請(qǐng)表財(cái)務(wù)主管審核領(lǐng)導(dǎo)審批建行公積金審核確認(rèn)財(cái)務(wù)科轉(zhuǎn)賬繳納公積金款職工憑相關(guān)資料到公積金中心申請(qǐng)支取職工憑審批表和存折到建行支取風(fēng)險(xiǎn)①員工提出申請(qǐng)財(cái)務(wù)科審核并提供相關(guān)資料權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：是否審核申請(qǐng)的真實(shí)性。防范措施：1、按相關(guān)制度執(zhí)行。

流程圖17計(jì)算發(fā)放工資及各類保險(xiǎn)代扣人事科統(tǒng)計(jì)考勤資料人事科統(tǒng)計(jì)考勤資料財(cái)務(wù)科按資料編制工資表財(cái)務(wù)科根據(jù)各類保險(xiǎn)規(guī)定代扣各項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)主管審核報(bào)表院領(lǐng)導(dǎo)審批出納轉(zhuǎn)賬發(fā)放工資風(fēng)險(xiǎn)①權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：少計(jì)、漏計(jì)。防范措施：實(shí)行多人初審。

流程圖18會(huì)計(jì)檔案管理流程出納移交收支原始憑證出納移交收支原始憑證物資會(huì)計(jì)移交原始憑證行政會(huì)計(jì)按原始憑證編制記賬憑證編制會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)主管審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批行政會(huì)計(jì)打印憑證、報(bào)表并編號(hào)裝訂成冊(cè)移交檔案室填寫借閱申請(qǐng)財(cái)務(wù)科審批查閱資料風(fēng)險(xiǎn)①風(fēng)險(xiǎn)②權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：資料不完整。風(fēng)險(xiǎn)②：有泄漏風(fēng)險(xiǎn)。防范措施：1、多人審查，確保資料的完整性；2、按檔案機(jī)密規(guī)定執(zhí)行。

流程圖19藥品價(jià)格管理上級(jí)單位來(lái)文上級(jí)單位來(lái)文財(cái)務(wù)科收文轉(zhuǎn)發(fā)藥劑科藥劑物價(jià)員編制調(diào)價(jià)表藥劑科主任審核藥品會(huì)計(jì)上機(jī)調(diào)價(jià)藥品價(jià)格元核對(duì)通知執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)①權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：未及時(shí)執(zhí)行。防范措施：1、領(lǐng)悟文件精神，快速處理藥品價(jià)格

流程圖20醫(yī)院物資采購(gòu)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：對(duì)價(jià)格未能做好審核工作風(fēng)險(xiǎn)②：對(duì)供應(yīng)商庫(kù)管理不足風(fēng)險(xiǎn)③：沒有按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)防范措施：1、認(rèn)真做好審核工作；2、增加供應(yīng)商名錄，做到最次采購(gòu)，最少有兩家或以上作為比較；3、嚴(yán)格做好采購(gòu)員職責(zé)。

流程圖21醫(yī)院基建工程醫(yī)院基建工程項(xiàng)目單位對(duì)基建項(xiàng)目必須從嚴(yán)控制撥款比例，按工程形象進(jìn)度撥款。在項(xiàng)目竣工審計(jì)前，對(duì)單項(xiàng)工程要按預(yù)算書至少保留終審前預(yù)算的30%。項(xiàng)目單位完成竣工財(cái)務(wù)決算編制工作。時(shí)限：在收到審計(jì)單位出具的基本建設(shè)工程結(jié)算審核報(bào)告之日起3個(gè)月內(nèi)項(xiàng)目單位按照基建項(xiàng)目審計(jì)的管理權(quán)限，向主管部門提出基建項(xiàng)目審計(jì)申請(qǐng)。時(shí)限：基建項(xiàng)目在竣工決算完成15日內(nèi)項(xiàng)目單位根據(jù)批復(fù)的竣工財(cái)務(wù)決算，填列固定資產(chǎn)移交清單，辦理固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬及產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。項(xiàng)目單位批準(zhǔn)立項(xiàng)的基建項(xiàng)目，必須按照規(guī)定的立項(xiàng)審批權(quán)限申請(qǐng)開工，由審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后方可開工。時(shí)限：在完成初步設(shè)計(jì)等事項(xiàng)，落實(shí)了建設(shè)用地和資金，并取得施工許可證或開工報(bào)告后項(xiàng)目單位批準(zhǔn)立項(xiàng)的基建項(xiàng)目，根據(jù)基本建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定，申報(bào)進(jìn)入總局項(xiàng)目庫(kù)，按照規(guī)定進(jìn)行排序。項(xiàng)目單位對(duì)基建項(xiàng)目必須從嚴(yán)控制撥款比例，按工程形象進(jìn)度撥款。在項(xiàng)目竣工審計(jì)前，對(duì)單項(xiàng)工程要按預(yù)算書至少保留終審前預(yù)算的30%。項(xiàng)目單位完成竣工財(cái)務(wù)決算編制工作。時(shí)限：在收到審計(jì)單位出具的基本建設(shè)工程結(jié)算審核報(bào)告之日起3個(gè)月內(nèi)項(xiàng)目單位按照基建項(xiàng)目審計(jì)的管理權(quán)限，向主管部門提出基建項(xiàng)目審計(jì)申請(qǐng)。時(shí)限：基建項(xiàng)目在竣工決算完成15日內(nèi)項(xiàng)目單位根據(jù)批復(fù)的竣工財(cái)務(wù)決算，填列固定資產(chǎn)移交清單，辦理固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬及產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。項(xiàng)目單位批準(zhǔn)立項(xiàng)的基建項(xiàng)目，必須按照規(guī)定的立項(xiàng)審批權(quán)限申請(qǐng)開工，由審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后方可開工。時(shí)限：在完成初步設(shè)計(jì)等事項(xiàng)，落實(shí)了建設(shè)用地和資金，并取得施工許可證或開工報(bào)告后項(xiàng)目單位批準(zhǔn)立項(xiàng)的基建項(xiàng)目，根據(jù)基本建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定，申報(bào)進(jìn)入總局項(xiàng)目庫(kù)，按照規(guī)定進(jìn)行排序。項(xiàng)目單位項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，項(xiàng)目單位要做好項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。時(shí)限：項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后項(xiàng)目單位項(xiàng)目單位擬立項(xiàng)的基建項(xiàng)目，按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序，呈報(bào)審批機(jī)關(guān)申請(qǐng)立項(xiàng)。 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)② 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：按照合同超出支付進(jìn)度款風(fēng)險(xiǎn)②：竣工決算書超出時(shí)限未發(fā)防范措施：1、明確項(xiàng)目責(zé)任人，以合同為依據(jù)，按照實(shí)際工程施工情況申請(qǐng)進(jìn)度款；2、按照規(guī)定時(shí)限下發(fā)竣工決算書，杜絕“卡、拿、索、要”。

流程圖22后勤物資使用與保管科室提出領(lǐng)用申請(qǐng)科室提出領(lǐng)用申請(qǐng)總務(wù)科打印出庫(kù)單科室負(fù)責(zé)人簽收總務(wù)科月統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科匯總總務(wù)科入庫(kù)登記物資采購(gòu)形成總結(jié)，購(gòu)買、維修預(yù)算報(bào)表分管領(lǐng)導(dǎo)審批風(fēng)險(xiǎn)①風(fēng)險(xiǎn)②對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行整改風(fēng)險(xiǎn)③權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：入庫(kù)登記漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)。風(fēng)險(xiǎn)②：月總結(jié)不夠深刻。風(fēng)險(xiǎn)③：整改督促力度弱。防范措施：1、兩人以上核對(duì)入庫(kù)清單；2、月總結(jié)需對(duì)物資使用異常部分作出深刻的分析和應(yīng)對(duì)辦法；3、加強(qiáng)督辦力度，整改情況納入次月工作績(jī)效。

流程圖23藥品采購(gòu)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：未按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定填寫購(gòu)進(jìn)申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)②：驗(yàn)收時(shí)未能核對(duì)生產(chǎn)日期、產(chǎn)品數(shù)量等相關(guān)信息防范措施：1、填報(bào)時(shí)參考上月用藥情況；2、驗(yàn)收組至少二人在場(chǎng)，對(duì)藥品相關(guān)信息核對(duì)清楚。

流程圖24醫(yī)療器械采購(gòu)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：未按照審批流程風(fēng)險(xiǎn)②：未按照驗(yàn)收流程防范措施：1、組織審批小組；2、組織驗(yàn)收小組。

流程圖25醫(yī)用耗材試劑管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：沒有按實(shí)際需要數(shù)量申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)②：領(lǐng)用時(shí)未能核查出庫(kù)清單防范措施：1、嚴(yán)格按照需要數(shù)量申報(bào)，不得出現(xiàn)虛報(bào)情況；2、認(rèn)真檢查。

流程圖26藥品庫(kù)存管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：沒有認(rèn)真檢驗(yàn)，以次充好風(fēng)險(xiǎn)②：未能嚴(yán)格執(zhí)行銷毀流程防范措施：1、組織檢驗(yàn)小組，認(rèn)真執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、公開銷毀過(guò)程。

流程圖27掛號(hào)分診患者來(lái)院患者來(lái)院導(dǎo)診人員指引患者掛號(hào)導(dǎo)醫(yī)分診門診醫(yī)生接診風(fēng)險(xiǎn)①權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：沒有按照病人實(shí)際需求分診防范措施：1、按病人需求提供指引。

流程圖28門診處方審核調(diào)配抽查門診、藥物處方抗菌抽查門診、藥物處方抗菌填寫處方評(píng)價(jià)表匯總不合理處方整理處方點(diǎn)評(píng)處方專業(yè)技術(shù)咨詢復(fù)合點(diǎn)評(píng)提出整改意見相關(guān)科室整改填寫不符合項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)①風(fēng)險(xiǎn)②風(fēng)險(xiǎn)③權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：未能按照規(guī)范填寫風(fēng)險(xiǎn)②：粗心大意造成漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)③：整改意見未能達(dá)到要求防范措施：1.嚴(yán)格執(zhí)行審查標(biāo)準(zhǔn)；2、組織審查小組，做到不漏項(xiàng)，不錯(cuò)項(xiàng)；3、實(shí)施評(píng)定小組責(zé)任制。

流程圖29住院藥房藥品發(fā)放與管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：擺錯(cuò)藥。風(fēng)險(xiǎn)②：沒有核對(duì)，造成錯(cuò)藥。風(fēng)險(xiǎn)③：沒有做好領(lǐng)藥計(jì)劃，造成遲領(lǐng)、早領(lǐng)。防范措施：1.認(rèn)真核對(duì)醫(yī)生處方；2、做好工作筆記，做到錯(cuò)誤率為零；3、嚴(yán)格做好領(lǐng)藥計(jì)劃，以免造成事故發(fā)生。

流程圖30黨、團(tuán)費(fèi)使用與管理黨（團(tuán)）員向支部繳納黨（團(tuán)）費(fèi)黨（團(tuán)）員向支部繳納黨（團(tuán)）費(fèi)支部將黨（團(tuán)）費(fèi)上交財(cái)務(wù)科支部提出黨（團(tuán)）費(fèi)使用申請(qǐng)預(yù)備黨（團(tuán)）員公示嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度使用定期向黨（團(tuán)）員大會(huì)報(bào)告黨（團(tuán)）費(fèi)的收繳、使用情況，接收全體黨（團(tuán)）員的監(jiān)督同意不同意風(fēng)險(xiǎn)①權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：使用合理、合規(guī)性。防范措施：1、?？顚Ｓ谩?/p>

流程圖31服務(wù)投訴辦理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：記錄時(shí)是否帶有主觀色彩。防范措施：1、客觀公正地記錄事實(shí)經(jīng)過(guò)，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

流程圖32車輛管理及調(diào)派權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：公車私用。防范措施：1、按規(guī)則執(zhí)行，查清使用事實(shí)。

流程圖33檔案管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：沒有按規(guī)定錄入。風(fēng)險(xiǎn)②：檔案借出后造成遺失風(fēng)險(xiǎn)③：銷毀錯(cuò)誤防范措施：1、按照檔案管理辦法執(zhí)行。

流程圖34質(zhì)量管理與控制權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：對(duì)質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)到需求。風(fēng)險(xiǎn)②：反饋決策反映時(shí)間長(zhǎng)。防范措施：1、按照ISO9001質(zhì)量管理體系制定目標(biāo)；2做到即時(shí)反饋，立刻解決。

流程圖35機(jī)房管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：未按標(biāo)準(zhǔn)檢查，導(dǎo)致故障。防范措施：1、按機(jī)房管理規(guī)定執(zhí)行。

流程圖36各種申請(qǐng)單檢查權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：整改通知未能及時(shí)發(fā)送。防范措施：1、按規(guī)定執(zhí)行。

流程圖37病歷復(fù)印權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：沒有核實(shí)來(lái)人身份。風(fēng)險(xiǎn)②：沒有歸還到位，導(dǎo)致外泄。防范措施：1、認(rèn)真核對(duì)來(lái)人證件；2、到約定歸還時(shí)限時(shí)，派專人跟蹤病歷。

流程圖38外派醫(yī)生進(jìn)修權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：沒有做到公平公正的審核。防范措施：1、成立評(píng)審小組，客觀對(duì)待報(bào)名醫(yī)生的審核。

流程圖39職業(yè)醫(yī)師注冊(cè)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：沒有做到公平公正的審查。防范措施：1、成立評(píng)審小組，客觀對(duì)待報(bào)名醫(yī)生的審核。

流程圖40醫(yī)療糾紛處理醫(yī)療糾紛醫(yī)療糾紛申請(qǐng)衛(wèi)生行政部門處理遞交醫(yī)療事故處理申請(qǐng)書受理雙方協(xié)商處理協(xié)商賠償雙方共同申請(qǐng)醫(yī)學(xué)會(huì)組織醫(yī)療事故技術(shù)鑒定不屬醫(yī)療事故屬于醫(yī)療事故結(jié)束向總局醫(yī)學(xué)會(huì)再次申請(qǐng)雙方無(wú)異議持異議向上級(jí)醫(yī)學(xué)會(huì)申請(qǐng)?jiān)俅舞b定到法院起訴根據(jù)事故級(jí)別及責(zé)任判定或調(diào)解衛(wèi)生行政部門組織調(diào)解賠償問題（一次）按事故級(jí)別及雙方協(xié)商解決賠償問題到法院起訴風(fēng)險(xiǎn)①風(fēng)險(xiǎn)②權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：協(xié)商過(guò)程存在違規(guī)現(xiàn)象。風(fēng)險(xiǎn)②：賠償金額不符合規(guī)定。防范措施：1、組織協(xié)商小組，記錄協(xié)商過(guò)程；2、依法依規(guī)。

流程圖41實(shí)習(xí)學(xué)生教學(xué)管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：協(xié)議內(nèi)容存在風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)②：實(shí)習(xí)鑒定存在不實(shí)現(xiàn)象。防范措施：1、依法依規(guī)；2、組織評(píng)定小組，做到公正、公平。

流程圖42權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：是否選擇合適的對(duì)象。防范措施：1、建立專家?guī)欤瑥膶＜規(guī)熘羞x擇邀請(qǐng)對(duì)象。

流程圖43科研項(xiàng)目管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：限額情況下，帶有主觀色彩。風(fēng)險(xiǎn)②：進(jìn)度經(jīng)費(fèi)使用不透明。防范措施：1、組織審核小組，做到公平、公正，先重后輕；2、加強(qiáng)監(jiān)督力度，公開經(jīng)費(fèi)使用情況。

流程圖44護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：初審資料存在違規(guī)操作。防范措施：1、組織初審小組，做到公平、公正、客觀。

流程圖45護(hù)理人員調(diào)配使用管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：試用評(píng)價(jià)存在虛假信息。防范措施：1、組織評(píng)審小組，做到公平、公正、客觀。

流程圖46醫(yī)院感染管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：監(jiān)控小組成員組成不合理。風(fēng)險(xiǎn)②：監(jiān)控力度弱。防范措施：1、領(lǐng)導(dǎo)班子討論監(jiān)控抽查小組成員；2、按照規(guī)定嚴(yán)格把握監(jiān)控力度。

流程圖47安全監(jiān)督、檢查流程權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：整改跟蹤不到位。防范措施：1、專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督。

流程圖48工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用與管理財(cái)務(wù)科設(shè)立工會(huì)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立賬戶財(cái)務(wù)科設(shè)立工會(huì)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立賬戶財(cái)務(wù)科提出預(yù)、決算財(cái)務(wù)主管初審分管領(lǐng)導(dǎo)審核主要領(lǐng)導(dǎo)審批提出使用申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)③經(jīng)費(fèi)收入風(fēng)險(xiǎn)①向工會(huì)成員公示風(fēng)險(xiǎn)②權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：收入來(lái)源不符合規(guī)定。風(fēng)險(xiǎn)②：公示項(xiàng)目不足。風(fēng)險(xiǎn)③：提出事項(xiàng)不符合使用范圍。防范措施：1、嚴(yán)格按工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入范圍執(zhí)行；2、定期公示收、支項(xiàng)目；3、依法依規(guī)。流程圖49離退休干部經(jīng)費(fèi)使用與管理集體研究年度離退休干部各項(xiàng)工作安排集體研究年度離退休干部各項(xiàng)工作安排編制離退休干部職工活動(dòng)費(fèi)等列支預(yù)算財(cái)務(wù)科提出經(jīng)費(fèi)預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)審批物品采購(gòu)年終對(duì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行審核風(fēng)險(xiǎn)①權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：預(yù)算是否合理。防范措施：1、按活動(dòng)實(shí)際需求提出預(yù)算。

流程圖50獨(dú)生子女費(fèi)審核當(dāng)事人提出申請(qǐng)當(dāng)事人提出申請(qǐng)人事科審核、歸檔財(cái)務(wù)科按規(guī)定提出預(yù)算主要領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)科計(jì)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)①權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：審核不仔細(xì)。防范措施：1、對(duì)于不齊全、不清晰的資料，要果斷駁回申請(qǐng)。

流程圖51計(jì)劃生育初婚初孕證明權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：審核不仔細(xì)。防范措施：1、對(duì)于不齊全、不清晰的資料，要果斷駁回申請(qǐng)。

流程圖52消防器材使用與管理定期開展檢查定期開展檢查檢查組提出整改意見器材被使用過(guò)器材已過(guò)使用期限年久失修，存在隱患提供使用經(jīng)過(guò)更換維修總務(wù)科執(zhí)行整改意見檢查組跟蹤整改情況風(fēng)險(xiǎn)①權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：整改不到位。防范措施：1、按照整改意見執(zhí)行。

流程圖53存車處管理車輛進(jìn)入車輛進(jìn)入門衛(wèi)做好疏導(dǎo)門衛(wèi)對(duì)停放車輛做好安防工作風(fēng)險(xiǎn)①權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：巧立收費(fèi)名目。防范措施：1、依法依規(guī)、不定期抽查。

流程圖54新農(nóng)合服務(wù)管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：虛假身份。防范措施：1、兩人以上審核，杜絕冒、替、假情況發(fā)生。

流程圖55下鄉(xiāng)服務(wù)管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：違規(guī)收費(fèi)。防范措施：1、依法依規(guī)。

流程圖56醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)開發(fā)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：方案不嚴(yán)謹(jǐn)。風(fēng)險(xiǎn)②：方案評(píng)估不到位。防范措施：1、依實(shí)需要制定方案，杜絕“假、大、空”；2、組織評(píng)估小組，做到公平、公正。

流程圖57處方管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：違規(guī)處方。風(fēng)險(xiǎn)②：沒有做好匯總工作。防范措施：1、依規(guī)開具處方；2、依規(guī)統(tǒng)計(jì)。

流程圖58住院患者收費(fèi)管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：病人情況不需住院。防范措施：1、按實(shí)際需求建議住院，不定期抽查。

流程圖59急救管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：沒有按時(shí)出車。風(fēng)險(xiǎn)②：物品補(bǔ)充依據(jù)。防范措施：1、按規(guī)定執(zhí)行；2、提交急救藥品使用記錄為補(bǔ)充依據(jù)。

流程圖60麻醉藥品第一類精神藥品使用管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：處方違規(guī)。風(fēng)險(xiǎn)②：處方違規(guī)。防范措施：依法依規(guī)。

流程圖61食堂采購(gòu)管理食材采購(gòu)食材采購(gòu)經(jīng)過(guò)廚師驗(yàn)收不合格，退貨合格烹飪?cè)嚦浴z查衛(wèi)生督導(dǎo)小組送餐清潔、登記風(fēng)險(xiǎn)①風(fēng)