39/40重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司質(zhì)量手冊編制/日期：會簽審核/日期：批準(zhǔn)/日期：受控狀態(tài)目錄頒布令04最高治理者承諾05授權(quán)令06公司簡介07公司質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)圖08質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)091 適用范圍102 引用標(biāo)準(zhǔn)10術(shù)語和定義10質(zhì)量治理體系114.1 總要求文件的總要求文件操縱11記錄操縱12治理職責(zé)135.1治理承諾13以顧客為中心13質(zhì)量方針135.4 策劃135.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通145.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評審155.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出6 資源治理166.1 資源的提供166.2 人力資源166.2.1 6.2.2 培訓(xùn)、意識和能力6.3 設(shè)施166.4 工作環(huán)境177 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)177.1 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃177.2 與顧客有關(guān)的過程177.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 7.2.3 7.3 設(shè)計和開發(fā)（無）7.4 采購187.4.1 7.4.2 采購信息7.4.3 7.5 服務(wù)的運(yùn)作197.5.1 7.5.2 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性197.5.4 顧客財產(chǎn)197.5.5 產(chǎn)品防護(hù)197.6 測量和監(jiān)控裝置的操縱（無）8 測量、分析和改進(jìn)208.1 策劃208.2 測量和監(jiān)控208.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 不合格品操縱218.4 數(shù)據(jù)分析228.5 改進(jìn)228.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 8.5.3 附錄A （質(zhì)量治理手冊的附錄） 質(zhì)量職能分配表01頒布令本質(zhì)量手冊經(jīng)公司總經(jīng)辦依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)編寫，經(jīng)審查符合ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求和國家有關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，并符合本公司經(jīng)營方針和質(zhì)量方針。本質(zhì)量治理手冊是本公司進(jìn)行質(zhì)量治理、提高服務(wù)質(zhì)量，提高顧客中意度以及滿足客戶需求和期望的依據(jù)?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自2003年3月20日起正式生效，望公司全體職員自手冊生效之日嚴(yán)格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：批準(zhǔn)日期：

最高治理者承諾重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司為貫徹實(shí)施ISO9001:2000質(zhì)量治理體系，由總經(jīng)理做以下承諾：顧客是企業(yè)生存的全然，因此本人清晰認(rèn)識到滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性，并向全公司職員宣傳。我將明確公司的進(jìn)展方向，依此制訂出質(zhì)量方針及目標(biāo)。我將依照ISO9001：2000的要求，建立質(zhì)量治理體系，并在公司內(nèi)落實(shí)執(zhí)行，并持續(xù)改進(jìn)。我將定期主持治理評審，以使本質(zhì)量治理體系能夠持續(xù)改進(jìn)。我將提供足夠的資源以建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)ISO9001：2000質(zhì)量治理體系?？偨?jīng)理：日期：

03任命書為了保證公司ISO9001：2000質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命張瑜先生為重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司的治理者代表，給予其以下職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理匯報質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體職員意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)就質(zhì)量治理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對外溝通與聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：日期：

04公司簡介重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司是重慶市大型進(jìn)出口企業(yè)之一，公司擁有高素養(yǎng)的職員隊伍，具備較強(qiáng)的市場開拓能力及高效、規(guī)范的治理系統(tǒng)，公司ISO9002：1994質(zhì)量治理體系已于2000年通過SGS公司的認(rèn)證，現(xiàn)公司正進(jìn)行由ISO9002：1994到ISO9001：2000的轉(zhuǎn)版工作。本公司長期以來以其優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的信譽(yù)贏得海內(nèi)外客戶好評，其經(jīng)營的產(chǎn)品遍及世界要緊國家和地區(qū)，年進(jìn)出口額愈一億美元。公司要緊經(jīng)營范圍包括機(jī)械設(shè)備、工程農(nóng)機(jī)、儀器儀表、光電產(chǎn)品、發(fā)電設(shè)備、通用機(jī)械、建筑材料、針紡織品、化工醫(yī)藥、輕工工藝、糧油畜產(chǎn)、五金礦產(chǎn)、汽車船泊、成套設(shè)備等。本公司還承辦來圖、來樣、來料加工、來件裝配、定牌生產(chǎn)、補(bǔ)償貿(mào)易、合作生產(chǎn)、合資經(jīng)營、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、易貨貿(mào)易、技術(shù)貿(mào)易、工程承包、勞務(wù)出口、技術(shù)引進(jìn)。重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司地址：中國重慶市渝中區(qū)中山三路168號中安國際大廈Address:No.168thZhongshan3Road,YuzhongDistrict,Chongqing電話(Tel)：0086-23-63865893傳真(Fax)：0086-23-63866957郵編(PostCode)：400015網(wǎng)址(Web)：E-MAIL：cqmeiec@05公司質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理辦（副總）治理者代表┌—————┐公┌———————┐業(yè)財室儲務(wù)務(wù)運(yùn)人部部員06公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：提供可靠的產(chǎn)品及服務(wù)不斷滿足用戶要求，使用戶中意，并不斷持續(xù)改進(jìn)，做為用戶永久信賴的伙伴。質(zhì)量目標(biāo)顧客中意度：；顧客投訴處理率：100%；顧客投訴率：≤；1適用范圍1.1總則1.1.1本《質(zhì)量手冊》（以下簡稱《手冊》）依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫。1.1.2本《手冊》是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。1.2范圍本公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量治理體系，質(zhì)量體系覆蓋的范圍包括本公司所有與進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。本公司在質(zhì)量體系文件中對所有的過程進(jìn)行識不、展開和操縱。建立質(zhì)量治理的要緊目的在于通過實(shí)施體系、持續(xù)改進(jìn)和防止不合格的發(fā)生來滿足或超過客戶要求，從而實(shí)現(xiàn)客戶中意。本公司關(guān)于進(jìn)出口的報關(guān)過程被托付給有資質(zhì)的報關(guān)行進(jìn)行，公司對這些外包過程加以識不，同時對其進(jìn)行有效操縱，以確保其對本公司的服務(wù)滿足要求。1.3裁減的講明因為本公司要緊從事進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程穩(wěn)定，在相當(dāng)一段時刻內(nèi)不需要進(jìn)行新業(yè)務(wù)流程的開發(fā)，而關(guān)于客戶的專門要求，本公司通過對服務(wù)過程的策劃來實(shí)現(xiàn)，故本公司不具有“設(shè)計和開發(fā)”責(zé)任；另外，由于本公司對產(chǎn)品的驗證要緊是檢查產(chǎn)品數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品狀態(tài)等特性，不存在用于檢驗用的監(jiān)視和測量裝置；因此，本公司質(zhì)量治理體系剪裁ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱”這兩個條款。2、引用標(biāo)準(zhǔn)：本公司的質(zhì)量手冊以及各項相關(guān)的程序文件以及標(biāo)準(zhǔn)文件系引用下列的標(biāo)準(zhǔn)：2.1ISO9000：2000─質(zhì)量治理體系差不多原理和術(shù)語。2.2ISO9001：2000─質(zhì)量治理體系要求2.3ISO9004：2000─質(zhì)量治理體系業(yè)績改進(jìn)指南3術(shù)語和定義3.1本手冊采納ISO9000：2000的術(shù)語和定義，并依照需要在相應(yīng)章節(jié)所描述的要素中，增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語和定義。3.2手冊使用的供應(yīng)鏈如下：供方─組織─顧客4質(zhì)量治理體系要求4.1概述本公司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，以符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。本公司在質(zhì)量體系文件中對所有的過程進(jìn)行識不、展開和操縱。建立質(zhì)量治理的要緊目的在于通過實(shí)施體系、持續(xù)改進(jìn)和防止不合格的發(fā)生來滿足或超越客戶要求，從而實(shí)現(xiàn)客戶中意。4.2文件化要求4.2第一層次文件：質(zhì)量手冊，規(guī)劃公司質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量體系的總體要求。第二層次文件：程序文件，規(guī)劃公司系統(tǒng)的作業(yè)流程，各部門協(xié)作關(guān)系以及信息傳遞的方式和途徑。第三層次文件：作業(yè)指導(dǎo)書或治理規(guī)定等，規(guī)定具體作業(yè)方式和作業(yè)方法。第四層次文件：各類的表單、記錄等。本公司的文件將依據(jù)以下二個要求來制定ISO9001：2000的要求；公司的實(shí)際操作及操縱。而其內(nèi)容和程度將依據(jù)下列因素進(jìn)行的考慮：公司的規(guī)模和類型；各項過程的復(fù)雜性以及相互的關(guān)系；人員的知識和能力。4.3文件操縱本公司制定了《文件操縱程序》，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)操縱質(zhì)量治理體系運(yùn)行所要求的文件，確保：文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性；定期對文件進(jìn)行評審，必要時加以修改并再次得到批準(zhǔn)；c)標(biāo)識文件更改和修訂狀態(tài)；d)所有對質(zhì)量治理體系的有效實(shí)施起重要作用的活動的場所，都可得到相關(guān)的文件現(xiàn)行有效版本；e)確保文件保持清晰、容易辨識和檢索；f)確保外來文件得到標(biāo)識，并操縱其分發(fā)；g)確保對作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.4質(zhì)量記錄操縱本公司有效操縱質(zhì)量治理體系所要求的各項記錄，這些記錄是用以證實(shí)和保留符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理的治理要求規(guī)定于《質(zhì)量記錄操縱程序》中。4.5相關(guān)文件CQMEC-QP-01《文件操縱程序》CQMEC-QP-02《質(zhì)量記錄操縱程序》5治理職責(zé)5.1治理承諾：為了表達(dá)本公司對貫徹ISO9001：2000質(zhì)量治理體系的決心，因此由本公司總經(jīng)理針對以下要求，做出具體的承諾：a)在公司內(nèi)傳達(dá)符合客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性。b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c)實(shí)施治理評審。d)確保資源的可獲得。各項具體的承諾已由總經(jīng)理宣示于本手冊的第6頁。5.2以顧客為中心本公司以客戶中意為目標(biāo)，嚴(yán)格按照合同的要求并遵守相關(guān)的法律法規(guī)和國際慣例實(shí)施所有活動。本公司所建立的質(zhì)量治理體系能夠確?？蛻舻男枨蠹捌谕驯淮_定并得到準(zhǔn)確表述和滿足。5.3質(zhì)量方針本公司總經(jīng)理依據(jù)公司的現(xiàn)狀及需求來制訂了公司的質(zhì)量方針，并確保：a)適合本公司的進(jìn)展宗旨；b)包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；c)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d)在整個組織內(nèi)各階層得到溝通、理解；e)在治理評審會議上評審其持續(xù)的適宜性。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)本公司由治理者代表在質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的前提下，在每年年底擬訂公司第二年度的質(zhì)量目標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。質(zhì)量目標(biāo)包括那些滿足產(chǎn)品/服務(wù)要求所需的內(nèi)容，并具有挑戰(zhàn)性和可測量性。各個部門針對公司總體質(zhì)量目標(biāo)，制訂本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并報治理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。由治理者代表組織總經(jīng)辦每月對各個部門及公司質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行檢查、考核。針對未達(dá)成的部門，要求其分析未達(dá)成的緣故并制訂相應(yīng)的糾正措施，以改善質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況。5.4.2本公司總經(jīng)理和治理者代表圍繞客戶期望、法律法規(guī)的要求和公司制訂的質(zhì)量方針實(shí)施質(zhì)量體系的總體策劃，通過明確各部門的職責(zé)，建立書面化的工作程序，制訂質(zhì)量目標(biāo)，配備相應(yīng)的資源和實(shí)施考核、內(nèi)部質(zhì)量審核和治理評審等活動，持續(xù)改善本公司的質(zhì)量治理體系，持續(xù)提高客戶的中意程度。對質(zhì)量治理體系的變更應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并在變更期間保證質(zhì)量治理體系的完整運(yùn)行。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了促進(jìn)有效的質(zhì)量治理，由總經(jīng)辦規(guī)定公司內(nèi)各個部門及崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在全公司內(nèi)進(jìn)行溝通以達(dá)成有效的質(zhì)量治理。a)公司組織機(jī)構(gòu)圖，詳見附錄A；b)公司的各部門的工作職責(zé)及各崗位的工作職責(zé)和權(quán)限要求見本公司“崗位講明書”。5.5.2治理者代表：本公司總經(jīng)理在公司治理層中任命一名治理人員擔(dān)任本公司治理者代表，并承擔(dān)以下職責(zé)：a)確保按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)；c)在公司內(nèi)加強(qiáng)并促進(jìn)對顧客要求的領(lǐng)會和服務(wù)意識。d)治理者代表的職責(zé)還包括涉及質(zhì)量治理體系方面的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通本公司已在各個不同層次和職能部門之間建立和保持關(guān)于質(zhì)量治理體系及其有效性的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的渠道。各部門依據(jù)相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定記錄、收集、傳遞并處理日常質(zhì)量信息。除此之外，為促使內(nèi)部質(zhì)量體系信息得到及時的溝通，達(dá)到全員參與、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的目的，本公司采納會議、聯(lián)絡(luò)單、口頭溝通，E-mail等溝通形式。5.6治理評審5.6.1總則本公司已制定《治理評審操縱程序》詳細(xì)講明了治理評審的執(zhí)行流程?？偨?jīng)理將每年至少一次主持治理評審會議，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價公司的質(zhì)量治理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。5.6.2評審輸入治理評審應(yīng)至少評審以下有關(guān)的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：a)審核的結(jié)果，包括內(nèi)、外部審核，即本公司內(nèi)部審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果；b)顧客反饋，包括顧客的抱怨和投訴以及顧客中意度狀況；c)服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量狀況；d)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；e)上次治理評審的跟蹤措施；g)對質(zhì)量治理體系可能有阻礙的變更；h)改進(jìn)的建議。5.6.3評審輸出治理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的內(nèi)容：a)質(zhì)量治理體系的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù)的改進(jìn)；c)資源需求。治理評審會議后，由治理者代表負(fù)責(zé)組織編制《治理評審報告》，記錄治理評審的結(jié)果。5.7相關(guān)文件CQMEC-QP-03《治理評審操縱程序》6資源治理6.1資源的提供由總經(jīng)理提供充足的資源，以確保：實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程；達(dá)到顧客中意。6.2人力資源6.2.1總則關(guān)于與質(zhì)量有關(guān)的業(yè)務(wù)和治理崗位，本公司總經(jīng)辦通過識不該崗位的資格要求，通過招聘和內(nèi)部人力資源流淌，委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面都能夠勝任工作的人員來完成。各個崗位所需的教育、技能等要求規(guī)定于相關(guān)崗位的《崗位講明書》中。6.2.3培訓(xùn)、意識和能力各部門負(fù)責(zé)在每年年底提出培訓(xùn)需求，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)依照各部門提出的培訓(xùn)需求和公司的實(shí)際情況制訂下一年度的《年度培訓(xùn)打算》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。如各部門臨時有培訓(xùn)需求，應(yīng)提出培訓(xùn)申請，經(jīng)總經(jīng)辦簽署意見并上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一安排進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)保證所有從事對質(zhì)量有阻礙的工作人員都進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)后，應(yīng)通過各種方式對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。所有職員的培訓(xùn)記錄由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一保存。具體實(shí)施按文件《培訓(xùn)操縱程序》執(zhí)行。6.3設(shè)施為了保證公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，公司治理層提供并維護(hù)需要的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括：工作場因此及相關(guān)設(shè)施；電腦設(shè)備及軟件；支持性的服務(wù)（如通信）。其中電腦設(shè)備是本公司重要的業(yè)務(wù)工具，公司對電腦設(shè)備的購買、使用、維護(hù)和軟件的立項、測試和修改以及軟件的使用權(quán)限進(jìn)行操縱。公司應(yīng)加強(qiáng)對上述設(shè)施的日常維護(hù)和治理，幸免因設(shè)施的維護(hù)和治理不當(dāng)造成對工作的阻礙。6.4工作環(huán)境本公司識不、提供和治理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，使職員能夠安心、舒適工作，以使服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求。6.5相關(guān)文件CQMEC-QP-04《培訓(xùn)操縱程序》7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的策劃對本公司正從事的業(yè)務(wù)即按現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，當(dāng)顧客有專門要求且不能按照現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程實(shí)施或公司推出新的服務(wù)項目和服務(wù)方式，開發(fā)新的市場時,由治理者代表組織相關(guān)部門實(shí)施質(zhì)量策劃活動。本公司對服務(wù)過程進(jìn)行策劃并形成質(zhì)量體系文件，包括：建立質(zhì)量目標(biāo)；明確客戶要求；明確業(yè)務(wù)開展所需的過程，并對進(jìn)出口業(yè)務(wù)涉及的所有過程進(jìn)行監(jiān)控；在過程實(shí)施時，保留必要的質(zhì)量記錄；對過程進(jìn)行考核和操縱，并不斷改進(jìn)。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1顧客要求的確定業(yè)務(wù)員通過各種方式（包括傳真、電話、郵件、其他）與客戶建立聯(lián)系，業(yè)務(wù)員須正確理解客戶的要求，與客戶商定合同有關(guān)條款如產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)、包裝方式、運(yùn)輸方式、價格條款、成交價格、付款方式、售后服務(wù)、交貨時刻、仲裁等合同條款，形成合同草案。7.2.2顧客要求的評審合同草案需經(jīng)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理審核無誤后，方可與客戶最終簽訂合同。以確保a)正確理解了顧客的要求并得到了顧客的確認(rèn)；d)確保本公司有能力滿足顧客的要求。當(dāng)合同要求有改變時，業(yè)務(wù)員需對相關(guān)的文件進(jìn)行重新修訂，特不對涉及到價格/成本變化的，應(yīng)重新進(jìn)行并核算，并組織相關(guān)部門和人員對修訂部分進(jìn)行重新評審，評審后應(yīng)將變更內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門，使相關(guān)部門獲得有關(guān)信息。具體實(shí)施按《合同/定單評審操縱程序》執(zhí)行。7.2.3與顧客的溝通業(yè)務(wù)員通過信函，電子郵件，傳真，參展，廣告等方式與客戶進(jìn)行溝通，及時將公司產(chǎn)品信息傳遞給客戶。履約過程中，業(yè)務(wù)員應(yīng)定期與客戶溝通，告知合同進(jìn)展?fàn)顩r。履約過程中發(fā)生意外變化時，應(yīng)及時與客戶溝通以達(dá)成處理問題的一致意見。當(dāng)發(fā)生客戶投訴和抱怨時，按《不合格操縱程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并及時將處理結(jié)果跟顧客溝通。確保和客戶保持良好的合作關(guān)系。7.3設(shè)計和開發(fā)本公司裁減“設(shè)計和開發(fā)”這一條款。7.4采購7.4.1采購操縱我公司依照客戶的要求和合同狀況選擇合適的供應(yīng)商并實(shí)施采購。公司建立形成文件的程序以確保采購過程得到操縱。７.4.2供應(yīng)商評審和操縱本公司對供應(yīng)商（包括提供服務(wù)的供應(yīng)商）進(jìn)行選擇和評估,具體實(shí)施按《供應(yīng)商選擇和評估操縱程序》執(zhí)行。具備相應(yīng)的條件方可成為本公司的合格供應(yīng)商。７.４.３供應(yīng)商經(jīng)評估合格后納入《合格供應(yīng)商名冊》，并進(jìn)行每年一次的定期評估。７.４.4采購實(shí)施與采購信息業(yè)務(wù)員依照進(jìn)出口合同中的產(chǎn)品要求，從《合格供應(yīng)商名冊》中選擇提供該產(chǎn)品的供應(yīng)商，擬訂采購合同/協(xié)議等，采購文件在發(fā)放前，要通過相關(guān)人員的審批以將確保其對規(guī)范要求的適宜性。采購合同/協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)格。７.４.４采購產(chǎn)品的驗證業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對所采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，包括品名、數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)品外觀、包裝等，并要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的相關(guān)證明資料，以確保采購產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定的要求。7.5服務(wù)的運(yùn)作7.5.1進(jìn)出口服務(wù)過程的操縱本公司制定了《出口貿(mào)易業(yè)務(wù)操縱程序》和《進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)操縱程序》對進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)過程進(jìn)行操縱。7.5.2服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)是通過公司提供服務(wù)來實(shí)現(xiàn)的，服務(wù)提供過程具有專門過程的性質(zhì)，因業(yè)務(wù)人員或本公司提供的服務(wù)在與客戶接觸中其服務(wù)質(zhì)量立即表現(xiàn)出來，因此大多數(shù)情況下用最終檢驗的方法對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行操縱其效果是不能滿足要求的。對本公司服務(wù)提供的操縱只能由操縱過程來達(dá)到。因此對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)其有能力滿足要求。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a)定期對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行討論、評價和改進(jìn)。b)對人員的資格/能力進(jìn)行鑒定。制定相關(guān)的文件指導(dǎo)工作。過程的再確認(rèn)：當(dāng)服務(wù)條件發(fā)生變化時，如人員、服務(wù)對象等，公司應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對阻礙過程能力的變化及時作出反應(yīng)。7.5.3、標(biāo)識和可追溯性通過合同號、生產(chǎn)批次號、發(fā)票號、提單以及相關(guān)單據(jù)上的簽字等等作為貿(mào)易過程的標(biāo)識。通過嘜頭、批號、規(guī)格型號、箱號及供應(yīng)商代碼等方式對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生質(zhì)量問題時，可通過貿(mào)易過程的標(biāo)識、產(chǎn)品的標(biāo)識以及相關(guān)記錄等對相關(guān)的產(chǎn)品和人員進(jìn)行追溯。7.5.4、顧客財產(chǎn)本公司對客戶的產(chǎn)品（物資）進(jìn)行治理并妥善保存；客戶的有關(guān)信息也實(shí)行嚴(yán)格保密；一旦發(fā)覺客戶財產(chǎn)有損壞、丟失等現(xiàn)象，及時向客戶報告。7.5.5、產(chǎn)品的防護(hù)選擇有資質(zhì)的運(yùn)輸公司為本公司提供運(yùn)輸服務(wù)，采取恰當(dāng)?shù)陌b方式和運(yùn)輸方法，以確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中完好，保持產(chǎn)品可不能損壞。7.6測量和監(jiān)控裝置的操縱本公司裁減“測量和監(jiān)控裝置的操縱”這一條款。7.7相關(guān)文件CQMEC-QP-05《合同/定單評審操縱程序》CQMEC-QP-06《供應(yīng)商選擇和評估操縱程序》CQMEC-QP-07《進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)操縱程序》CQMEC-QP-08《出口貿(mào)易業(yè)務(wù)操縱程序》CQMEC-QP-09《業(yè)務(wù)員交單操縱程序》CQMEC-QP-10《制單操縱程序》8測量、分析和改進(jìn)8.1總則本公司確定、策劃和實(shí)施監(jiān)控活動，以確保各項服務(wù)和質(zhì)量治理體系符合規(guī)定要求。這包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適當(dāng)?shù)姆椒ǖ淖R不和使用。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客中意度本公司通過定期的問卷調(diào)查、走訪等方式對顧客中意度進(jìn)行調(diào)查，作為質(zhì)量治理體系績效測量方法之一。在《顧客中意度調(diào)查操縱程序》中對獲得和利用這種信息和資料的方法和措施作出了規(guī)定。8.2.2內(nèi)部審核本公司通過每年至少一次的內(nèi)部審核，以推斷質(zhì)量治理體系是否符合打算的安排以及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。治理者代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)審打算，該打算應(yīng)考慮活動的狀況和重要性、被審核的區(qū)域和往常的審核結(jié)果。并規(guī)定審核的范圍、頻率和方法。審核由與被審核工作無關(guān)的人員執(zhí)行。審核結(jié)束后，審核組長編制審核報告并向治理階層報告。各個部門須對審核期間所發(fā)覺的缺失采取適當(dāng)?shù)募m正措施。審核小組驗證糾正措施并記錄驗證結(jié)果。具體實(shí)施按《內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序》執(zhí)行。8.2.3過程的監(jiān)視和測量本公司采納各種適當(dāng)?shù)姆椒ǎㄈ绫O(jiān)控各個部門業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況）來測量和監(jiān)控各項業(yè)務(wù)過程，以證明過程的有效性。當(dāng)發(fā)覺過程不符合要求時，將采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品進(jìn)行驗收以保證產(chǎn)品的要求得到滿足。只有在驗收合格后，產(chǎn)品才能發(fā)運(yùn)。業(yè)務(wù)部保留產(chǎn)品驗收的記錄并記錄下相關(guān)的驗收