1.主題內容本標準規(guī)則了本公司出入庫單據(jù)操作流程.2.適用范圍本標準適用于公司各部門。3.引用標準和/或相關標準：無4．流程操作方式4.1.1外購、委外件入庫單據(jù)操作流程4.1.2內部入庫單據(jù)操作流程（壓制、裝配）4.1.3委外件領用單據(jù)操作流程4.1.4產成品入庫單據(jù)操作流程4.1.5產成品出庫（調拔）單據(jù)操作流程4.1.6產成品退庫單據(jù)操作流程外購、委外件入庫單據(jù)操作流程步驟責任人操作流程移交關于象移交單證期限第一步貨物接受倉管員接到貨物入庫，根據(jù)供應商提供的“送貨單”上采購訂單號查找“采購訂單”上的是否有此計劃，沒有則拒收，按計劃入庫。緊急情況下必需有物流科和采購科主管簽字并且有關于應訂單號，可以先辦理入庫，但補單不得超過1個工作日；清點送貨數(shù)量，核關于“送貨單”上記錄內容與實際是否相符，不契合的內容要讓供應商即時進行調整；開出入庫單,一聯(lián)留底備查，二聯(lián)/三聯(lián)交/四聯(lián)交試驗試驗員“入庫單”二聯(lián)第二步貨物試驗試驗員關于貨物進行全檢或抽檢（以質量部試驗標準為依據(jù)）；試驗結果在“入庫單”上給予明確（寫明不合格品數(shù)量，處理意見），并且簽字；合格品、不合格品做好標識，并且訣別堆放；試驗員完成判定,單據(jù)上簽字確認,二聯(lián)這里部留底備查,三/四聯(lián)轉交倉管員由收貨員跟蹤采購員即時處理好不合格品，質量部做好相關索賠工作。倉管員“入庫單”三/四聯(lián)5個小時內第三步貨物入庫倉管員憑“入庫單”辦理入庫，并且查關于采購計劃；清點貨物數(shù)量，在“入庫單”實收數(shù)量欄填寫實際到貨數(shù)，如數(shù)量不符即時通告?zhèn)}管員（根據(jù)物流科考核規(guī)則進行考核）；填寫完成同時在標識卡上做好記錄；確認貨物與單據(jù)無誤后“送貨單”隨同“入庫單”交采購員簽字；“入庫單”三聯(lián)遞送采購科（按采購審核,結算流程移交財務部），四聯(lián)采購聯(lián)留存。關于于再次委外加工產品不合格品與合格品一起辦理入庫，但必需另外單獨開具不合格品“入庫單”并且做好標識訣別堆放。如需退供應商再次處理的，重新辦理出庫手續(xù)。采購員會計“送貨單”三/四聯(lián)半小時內第四步統(tǒng)計助理會計根據(jù)“入庫單”做貨物材料帳，并且核算當月所消耗成本，為財務成本核算提供依據(jù)；每月25日到倉庫抽盤，做到帳卡物一致，如不同必需查明原因并且做好相關調整（必需由主管簽字）（根據(jù)倉庫、財務部相關規(guī)則考核）。如公司盤點制度另有規(guī)則，此條可以合并且。4、抽盤比率每個零件不少于40%，方式由每個倉庫會計自行決定主辦會計月庫存消耗表第五步結算采購員相關單據(jù)按采購結算流程操作。會計依據(jù)入庫單進行簽字確認并且審核電子賬單.財務部“入庫單”“送貨單”“發(fā)票”“財務報帳單”注明：送庫數(shù)量可超出比率按相關制度。囊括委外產成品入庫。內部入庫單據(jù)操作流程（半成品，退料，不合格品入庫）步驟責任人操作流程移交關于象移交單證期限第一步送貨送貨員1、生產部根據(jù)要求開具“產品入庫單”試驗員“產品入庫單”四聯(lián)半小時內第二步貨物試驗試驗員試驗員根據(jù)車間“產品入庫單”關于送檢產品進行試驗；試驗結果在“產品入庫單”上給予明確（寫明不合格品數(shù)量，處理意見），并且簽字；合格品、不合格品做好標識，并且訣別堆放；通知送貨員辦理入庫；不合格品要即時處理。（按內部質量索賠標準及車間相關規(guī)則考核）送貨員“產品入庫單”四聯(lián)1個工作日內第三步貨物入庫倉管員根據(jù)“產品入庫單”上試驗結果辦理入庫；清點產品送庫數(shù)量，實收數(shù)量欄填寫實際到貨數(shù)，如數(shù)量不符即時通知送貨員（根據(jù)生產部考核規(guī)則進行考核）；填寫完成同時在標識卡上做好記錄；單據(jù)簽字全部完畢后，四聯(lián)單據(jù)訣別遞送給：統(tǒng)計員一聯(lián)；倉庫會計一聯(lián)；生產部一聯(lián)；試驗員一聯(lián)。統(tǒng)計員倉庫會計生產部試驗員“產品入庫單”各一聯(lián)1個小時內第四步統(tǒng)計（1）統(tǒng)計員根據(jù)“產品入庫單”做倉庫統(tǒng)計臺帳。（此統(tǒng)計數(shù)量為倉庫貨物庫存量，為物流科計劃提供相關依據(jù)）；每周至少1次必需跟倉管員進行帳、卡、物核關于，帳卡物必需保持一致，發(fā)現(xiàn)不同時必需查明原因并且關于實物進行清點（根據(jù)物流科考核規(guī)則進行考核）。每周與倉庫會計進行帳帳核關于，如有不同必需查明原因并且做好相關調整（必需由主管簽字）（根據(jù)物流科、財務部相關規(guī)則考核）。物流科相關部門統(tǒng)計報表第四步統(tǒng)計（2）倉庫會計根據(jù)“產品入庫單”做貨物材料帳，并且核算當月所消耗成本，為財務成本核算提供依據(jù)；每周必需與統(tǒng)計員進行帳、帳核關于；每月25日到倉庫抽盤，做到帳卡物一致，如不同必需查明原因并且做好相關調整（必需由主管簽字）（根據(jù)倉庫、財務部相關規(guī)則考核）；如公司盤點制度另有規(guī)則，此條可以合并且。4、抽盤比率每個零件不少于40%，方式由每個倉庫會計自行決定5、每月26日報送“產成品本月入庫狀況表”。主辦會計“產成品本月入庫狀況表”內部領用單據(jù)操作流程（生產、壓制）步驟責任人操作流程移交關于象移交單證期限第一步開單領料員根據(jù)“生產計劃”填開“領料單”；2、“領料單”上必需注明項目名稱、材料規(guī)格名稱；3、在“領料單”計劃數(shù)量欄填寫計劃領用數(shù)量。倉管員“領料單”四聯(lián)半小時內第二步發(fā)放倉管員根據(jù)“領料單”與“生產訂單”核實，備料、備貨；在“領料單”實發(fā)數(shù)量欄位填寫實際發(fā)放數(shù)量并且簽字；同時在標識卡上做好登記；如實際發(fā)放數(shù)量與計劃數(shù)量不一致，少（欠）應在備查薄中進行記錄，多領按相關規(guī)則，超過一定數(shù)量必需由相關主管簽字?！邦I料單”四聯(lián)訣別：車間統(tǒng)計一聯(lián)；倉庫會計一聯(lián)；領料員一聯(lián)；倉管員一聯(lián)留存。統(tǒng)計員倉庫會計領料員倉管員“領料單”各一聯(lián)1小時內第三步統(tǒng)計倉庫會計1、根據(jù)“領料單”做貨物材料帳，并且核算當月所消耗成本，為財務成本核算提供依據(jù)；每周必需與統(tǒng)計員進行帳、帳核關于；每月25日到物流科抽盤（倉管理需協(xié)助辦理），做到帳物一致，如不同必需查明原因并且做好相關調整（必需由主管簽字）（根據(jù)物流科、財務部相關規(guī)則考核）。如公司盤點制度另有規(guī)則，此條可以合并且。4、抽盤比率每個型不少于40%，方式由每個倉庫會計自行決定主辦會計月庫存消耗表產成品入庫單據(jù)操作流程步驟責任人操作流程移交關于象移交單證期限第一步開單送貨員（內部）車間生產完工后,送貨員開具“產品入庫單”，在送檢數(shù)量欄填寫入庫數(shù)量；“產品入庫單”上必需注明零件名稱、零件號、計量單位、顏色，并且要試驗員簽字確認。單據(jù)隨貨一起到倉庫辦理入庫倉管員“產品入庫單”半半小時內第二步收貨倉管員根據(jù)“產品入庫單”所列內容，先進行核關于，如零件名稱、零件號等與實物是否一致，核關于無誤后進行清點，清點完畢在實收數(shù)欄填寫實際收到數(shù)；如單據(jù)內容與實際實物不一致，應當場拒絕辦理，要求改正后才能辦理入庫，送貨員或倉管員不能在單據(jù)直接進行修改。（根據(jù)物流科考核規(guī)則進行考核）產填寫完成同時在標識卡上做好記錄，并且把產品堆放到固定位置；確認貨物與單據(jù)無誤后在“產品入庫單”上簽名單據(jù)簽字全部完畢后訣別移交給：生產部一聯(lián)；統(tǒng)計員一聯(lián)；倉庫會計一聯(lián)。統(tǒng)計員“產品入庫單”1個小時內第三步統(tǒng)計倉庫會計1、根據(jù)“產品入庫單”做成品帳，并且核算當月實際產值，為財務部報送產值提供依據(jù)；每周必需與倉管員進行帳、帳核關于；每月25日到物流科抽盤，做到帳物一致，如不同必需查明原因并且做好相關調整（必需由主管簽字）（根據(jù)物流科、財務部相關規(guī)則考核）。如公司盤點制度另有規(guī)則，此條可以合并且。抽盤比率每個型不少于40%，方式由每個倉庫會計自行決定。主辦會計月產值庫存報表產成品出庫（調撥）單據(jù)操作流程步驟責任人操作流程移交關于象移交單證期限第一步開單發(fā)貨員物流科開具“發(fā)貨通知單”給倉管員；2、“發(fā)貨通知單”上必需注明:收貨單位、、收貨單位地址、收貨單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話、到站名稱、運輸方式、發(fā)貨日期、發(fā)貨產品零件號、零件名稱、數(shù)量、顏色。倉管員“發(fā)貨通知單”半半小時內第二步備貨、發(fā)放倉管員收到“發(fā)貨通知單”后，先核關于所填寫內容是否有錯誤，如有即時向發(fā)貨員提出，單據(jù)經改正后辦理相關操作流程（根據(jù)倉庫考核規(guī)則進行考核）；經核關于單據(jù)無誤，倉管員進行備貨，如實際貨物數(shù)量達不到發(fā)貨數(shù)量要即時告知發(fā)貨員并且上報主管；倉管員備貨完畢在“發(fā)貨通知單”上填寫實際發(fā)貨數(shù)量及件數(shù)后到統(tǒng)計員處開具“出庫單”；開單完畢后把“出庫單”隨同貨物一起移交給發(fā)貨員，并且讓發(fā)貨員在上面簽字確認；“發(fā)貨通知單”由倉管員保存，“出庫單”訣別移交：發(fā)貨員一聯(lián)、統(tǒng)計員一聯(lián)、倉庫會計一聯(lián)、財務部一聯(lián)。發(fā)貨員統(tǒng)計員倉庫會計財務部“出庫單”1個小時內第三步發(fā)貨（1）發(fā)貨員核關于倉管員移送貨物及“出庫單”是否與實際應發(fā)貨物一致（“發(fā)貨通知單”），如不符即時與倉管員進行調整（根據(jù)倉庫考核規(guī)則進行考核）。驗貨、驗單無誤后，根據(jù)“出庫單”開具“送貨單”；“送貨單”上所填寫發(fā)貨產品的零件名稱、零件號、發(fā)貨數(shù)量、顏色、件數(shù)等內容必需相一致?！八拓泦巍彪S同貨物一起移交給送貨員或發(fā)運給收貨員（承運公司），等貨物送達目的地后，即時向送貨員或收貨員（承運公司）收回“送貨單”回單聯(lián)，并且移交財務部。如有不合格品要即時追回，并且辦理入庫。送貨員或收貨員（辦事處）“送貨單”1個小時內第三步統(tǒng)計（2）統(tǒng)計員根據(jù)“出庫單”做倉庫統(tǒng)計臺帳。（此統(tǒng)計數(shù)量為倉庫貨物庫存量，為物流科計劃提供相關依據(jù)）；2、每周至少1次必需跟倉管員進行帳、卡、物核關于，帳卡物必需保持一致，發(fā)現(xiàn)不同時必需查明原因并且關于實物進行清點（根據(jù)物流科考核規(guī)則進行考核）。3、每周與倉庫會計進行帳帳核關于，如有不同必需查明原因并且做好相關調整（必需由主管簽字）（根據(jù)物流科、財務部相關規(guī)則考核）。物流科相關部門統(tǒng)計報表第三步統(tǒng)計（3）倉庫會計根據(jù)“出庫單”做貨物產品帳，并且核算當月庫存，為財務成本核算提供依據(jù)；每周必需與統(tǒng)計員進行帳、帳核關于；每月25日到物流科抽盤（倉管理需協(xié)助辦理），做到帳物一致，如不同必需查明原因并且做好相關調整（必需由主管簽字）（根據(jù)物流科、財務部相關規(guī)則考核）。如公司盤點制度另有規(guī)則，此條可以合并且。4、抽盤比率每個型不少于40%，方式由每個倉庫會計自行決定主辦會計月庫存報表產成品退庫單據(jù)操作流程步驟責任人操作流程移交關于象移交單證期限第一步信息市場部根據(jù)顧客或辦事處的退貨信息，通知質量部人員進行確認，并且把退貨產品即時發(fā)運回公司；要求退運人員填報‘退貨清單’并且做好標識；“退貨清單”內容：序號、零件名稱、零件號、退貨數(shù)量、件數(shù)、能表明的狀態(tài)等倉管員“內部信息交流表”半半小時內第二步收貨倉管員收到退貨后，根據(jù)“退貨清單”所列內容，先進行核關于，如零件名稱、零件號等與實物是否一致，核關于無誤后進行清點，清點完畢在“退貨清單”填寫實際收到數(shù)；如單據(jù)內容與實際實物不一致，應即時通知市場部，要求市場部組織清點改正，然后才能辦理退貨入庫（根據(jù)市場部考核規(guī)則進行考核）清點完畢后通知質量部進行產品分析（復印一份已確認的“退貨清單”），同時做了好標識，把產品隔離堆放；根據(jù)質量部出具的“退貨清單”簽字確認辦理入庫，合格品、不合格品或報廢品到統(tǒng)計處訣別開具“產品入庫單”、“不合格品入庫單”或“不合格品評審單”；根據(jù)單據(jù)開具狀態(tài)訣別把產品堆放到相應固定的位置，并且在標識卡上做好記錄；“產品入庫單”、“不合格品入庫單”或“不合格品評審單”單據(jù)簽字全部完畢后訣別移交給：市場部一聯(lián)；質量部一聯(lián)；統(tǒng)計員一聯(lián)；倉庫會計一聯(lián)；財務部一聯(lián)。質量部“退貨清單”1個小時內第三步統(tǒng)計（1）統(tǒng)計員根據(jù)“產品入庫單”、“不合格品入庫單”或“不合格品評審單”做倉庫統(tǒng)計臺帳；（此統(tǒng)計數(shù)量為倉庫貨物庫存量，為物流科計劃提供相關依據(jù)）2、每周至少1次必需跟倉管員進行帳、卡、物核關于，帳卡物必需保持一致，發(fā)現(xiàn)不同時必需查明原因并且關于實物進行清點（根據(jù)物流科考核規(guī)則進行考核）。3、每周與倉庫會計進行帳帳核關于，如有不同必需查明原因并且做好相關調整（必需由主管簽字）（根據(jù)物流科、財務部相關規(guī)則考核）。物流科相關部門統(tǒng)計報表根據(jù)相關要求第三步統(tǒng)計（2）倉庫會計根據(jù)“產品入庫單”、“不合格品入庫單”或“報廢申請單”做產成品帳，并且核算當月實際產值，為財務部報送產值提供依據(jù)；每周必需與統(tǒng)計員進行帳、帳核關于；每月25日到物流科抽盤，做到帳物一致，如不同必需查明原因并且做好相關調整（必需由主管簽字