第4頁共4頁2021年?農(nóng)業(yè)銀行主?管年度工作?小結(jié)各位?領(lǐng)導(dǎo)、各位?同仁：大?家好！在各?級行的高度?重視、正確?領(lǐng)導(dǎo)和大力?支持下，在?各位同事的?配合下，一?年來，我能?緊緊圍繞省?行___項?履職要求，?著重在業(yè)務(wù)?經(jīng)營、窗口?建設(shè)、基礎(chǔ)?管理和財務(wù)?核算上下功?夫，團結(jié)和?帶領(lǐng)全體同?仁恪盡職守?、努力工作?，圓滿完成?了全年各項?工作任務(wù)。?現(xiàn)將一年來?本人的主要?履職情況向?大家匯報如?下：一、?認真貫徹落?實會計基礎(chǔ)?管理會議精?神狠抓會計?內(nèi)控建設(shè)?作為副行長?兼會計主管?，我的壓力?很大。為從?根本上解決?困擾我行的?基礎(chǔ)管理較?差，內(nèi)部控?制力弱的的?問題，我行?于年初召開?了高規(guī)格的?會計基礎(chǔ)管?理工作會議?。認真查找?了我行會計?基礎(chǔ)管理方?面存在的問?題，深入分?析了問題存?在的原因，?提出、制定?了提高我行?會計內(nèi)控管?理水平的具?體措施。作?為會計出納?部的負責(zé)人?，我把貫徹?落實會計基?礎(chǔ)管理工作?會議精神作?為首要任務(wù)?和履職工作?的切入點，?并從以下幾?個方面開展?了工作：?1、以抓《?中國農(nóng)業(yè)發(fā)?展銀行會計?內(nèi)控管理盡?職指引》和?在年初會計?基礎(chǔ)管理工?作會議上簽?訂的責(zé)任書?的落實為契?機，把各部?室的負責(zé)人?、臨柜柜員?、內(nèi)勤主任?、監(jiān)管員以?及辦公室等?相關(guān)職能部?門納入會計?內(nèi)控管理_?__體系，?大家各司其?職、齊抓共?管、相互制?約、相互監(jiān)?督、一體考?核，讓會計?內(nèi)控管理關(guān)?系更清晰，?內(nèi)控管理層?次得到顯著?提升。2?、堅持按月?___開展?監(jiān)管檢查工?作，促進會?計內(nèi)控管理?水平逐步提?高。會計監(jiān)?管是內(nèi)控管?理的重要組?成部分和操?作風(fēng)險的重?要防線。盡?管面臨各種?各樣的困難?，我還是堅?持按計劃、?按程序每月?對營業(yè)部進?行一次認真?細致的檢查?。做到每次?檢查都有方?案、有通知?、有記錄、?有整改、對?責(zé)任人有處?理。從已?經(jīng)結(jié)束前十?個月的檢查?監(jiān)管情況來?看，累計查?出問題__?_個次，絕?大部分問題?得到整改或?改善，處理?或建議處理?責(zé)任人__?_人次，其?中扣發(fā)考核?性工資__?_人次，扣?款金額__?_元。我始?終把實質(zhì)重?于形式作為?監(jiān)管的重要?原則，通過?持續(xù)、認真?細致的監(jiān)管?，我行的會?計內(nèi)控管理?水平有了明?顯的進步。?3、堅持?突擊輪崗帶?班制度，充?分發(fā)揮會計?監(jiān)控系統(tǒng)的?監(jiān)督作用。?一是能促使?各崗都能熟?悉掌握不同?崗位的業(yè)務(wù)?操作，提高?操作技能，?另一方面讓?柜員自己互?查，在離崗?交接時顯現(xiàn)?隱性問題，?創(chuàng)新防范風(fēng)?險的手段。?我每月會不?定期突擊要?求員工臨時?休假，然后?自己臨柜代?班。今年來?我已經(jīng)累計?代班___?天，涉及柜?面所有崗位?。通過崗位?輪換和全日?制代班，已?發(fā)現(xiàn)糾正涉?及印鑒管理?、借據(jù)管理?、賬簿記載?、檔案歸檔?等方面共_?__處問題?。通過調(diào)看?監(jiān)控錄像觀?察臨柜人員?的操作程序?是否合規(guī)，?每周調(diào)看監(jiān)?控工作的加?強和持續(xù)，?直接促進了?我行臨柜人?員工作效率?的提高，規(guī)?避了操作風(fēng)?險，更重要?的是對會計?人員產(chǎn)生了?一種持續(xù)、?強大的監(jiān)督?和威懾作用?。4、注?重提高副行?長兼會計主?管的業(yè)務(wù)素?質(zhì)和履職能?力。副行長?兼會計主管?履職到位與?否，是會計?內(nèi)控好壞的?關(guān)鍵一環(huán)。?一年來，我?認真履行副?行長兼會計?主管職責(zé)，?加強業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)，分析內(nèi)?控形式，學(xué)?習(xí)新的文件?精神，研究?解決管理中?存在的實際?問題。以會?帶訓(xùn)，不斷?提高副行長?兼會計主管?的履職能力?。二、履?行崗位職責(zé)?積極參與全?行經(jīng)營管理?一年來，?我能積極參?與全行內(nèi)部?管理和業(yè)務(wù)?經(jīng)營活動，?自覺維護班?子團結(jié)，協(xié)?助推進支行?各項事務(wù)的?開展。首先?是加強政治?理論學(xué)習(xí)。?定期參加中?心組理論學(xué)?習(xí)，參加支?部黨小組活?動，___?并上好黨課?。其次積極?參與“四好?”班子、“?四強”黨_?__創(chuàng)建工?作，制定“?四優(yōu)”黨員?爭創(chuàng)計劃。?三是做好全?行財務(wù)狀況?分析調(diào)研及?經(jīng)營利潤測?算，分析將?會影響到全?行經(jīng)營目標?任務(wù)完成的?因素，向行?長提出自己?的看法和建?議，為全行?經(jīng)營獻計獻?策。四是積?極參與全行?業(yè)務(wù)營銷。?截止___?月末，我行?存款日均余?額___萬?元、中間業(yè)?務(wù)收入__?_萬元，比?同期分別上?升___%?、___%?，國際業(yè)務(wù)?更是取得歷?史性突破，?存款余額達?到了___?萬美元，提?前完成全年?任務(wù)。五是?積極投入非?現(xiàn)金結(jié)算。?今年秋季以?來，在原有?工行網(wǎng)銀的?基礎(chǔ)上，又?開通了信用?聯(lián)社網(wǎng)上銀?行，為售糧?農(nóng)戶辦理了?工行POS?機及聯(lián)社的?“一卡通”?，秋季收購?全面實現(xiàn)非?現(xiàn)金結(jié)算。?三、加強?隊伍建設(shè)創(chuàng)?建文明規(guī)范?窗口今年?以來，我一?直將內(nèi)塑隊?伍素質(zhì)，外?樹窗口形象?，創(chuàng)建行業(yè)?品牌作為重?點工作來抓?，主要表現(xiàn)?為：一是?建立獎懲制?度，樹立積?極的農(nóng)發(fā)行?新風(fēng)。開?展創(chuàng)建行業(yè)?品牌活動以?來，我明確?了考核標準?和落實檢查?監(jiān)督措施，?形成嚴格的?獎罰制度。?創(chuàng)新出臺《?營業(yè)窗口文?明服務(wù)規(guī)范?考核辦法》?，設(shè)立“周?服務(wù)之星”?、“月文明?之星”、“?季規(guī)范之星?”、“業(yè)務(wù)?精英獎”等?，對客戶口?碑好、業(yè)務(wù)?技能強、服?務(wù)質(zhì)量高的?員工進行特?別獎勵。?二是發(fā)揮窗?口作用，全?員倡導(dǎo)職業(yè)?文明。在?窗口環(huán)境建?設(shè)上切實做?到“形象統(tǒng)?一規(guī)范”、?“設(shè)備使用?正常”、“?環(huán)境整潔宜?人”、“服?務(wù)設(shè)施到位?”、“宣傳?醒目規(guī)范”?；在禮儀形?象中嚴格執(zhí)?行“著裝統(tǒng)?一規(guī)范”、?“形象整潔?大方”、“?行動文明得?體”；要求?員工貫徹執(zhí)?行“三好一?提高”，即?：服務(wù)好、?態(tài)度好、業(yè)?務(wù)好，提高?辦事效率的?服務(wù)宗旨，?還要做到“?六聲”，即?：來有迎聲?、去有送聲?、咨詢有答?聲、求助有?請聲、不足?有歉聲、合?作有謝聲；?做好“五心?”，即：服?務(wù)態(tài)度要“?熱心”、接?待客戶要“?誠心”、言?談舉止要“?虛心”、宣?傳解釋要“?耐心”、關(guān)?心他人要“