2018年銘星置業(yè)公司工程管理制度匯編 目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章 總則 01第二章 前期開發(fā)主要工作內(nèi)容 01第三章 施工委托及施工準備 02第四章 質(zhì)量管理 07第五章 進度管理 12第六章 工程現(xiàn)場管理 14第七章 過程成本管理 15第八章 甲方指定分包的單項工程管理 18第九章 安全生產(chǎn)、文明施工管理 19第十章 工程竣工驗收 20第十一章 物業(yè)移交及保修管理 23第十二章 附則 25附件一：開工報告內(nèi)部審批表 26附件二：圖紙會審紀錄內(nèi)部審批表 27附件三：施工方案內(nèi)部審批表 28附件四：工程施工方案變更內(nèi)部審批表 29附件五：《工程監(jiān)理規(guī)劃》、《工程監(jiān)理細則》審批表 30附件六：工程質(zhì)量內(nèi)部驗收單 31附件七：整改通知單 32附件八：開工復(fù)工通知單 33附件九：施工總體計劃內(nèi)部審批表 34附件十：月度施工計劃審批表 35附件十一：工期順延簽證申請書 36附件十二：工程施工日志 37附件十三：工程月度匯報模板 38附件十四：現(xiàn)場工程量簽證審批表 39附件十五：工程索賠審批表 40附件十六：指定分包單位審批表 41附件十七：竣工移交書 42附件十八:會議紀要 43附件十九：保修終結(jié)申請書 44附件二十：請款單 45華榮置業(yè)集團工程管理制度PAGE2PAGE46 工程管理制度總則為強化建設(shè)項目工程管理，促進項目建設(shè)工程管理的標準化、規(guī)范化，提高工程質(zhì)量，確保工程進度，保障安全生產(chǎn)，文明施工，特制定本制度。提倡在工程中實施新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料、新工藝。本文中所說公司或建設(shè)單位均指湖南銘星置業(yè)有限公司。公司工程部負責(zé)項目的開發(fā)總體計劃、項目實施全過程控制、總體材料設(shè)備采購計劃審核工作，對總承包、監(jiān)理單位上報的工程月報等報表進行匯總分析，提出指導(dǎo)性意見；并根據(jù)要求上報有關(guān)部門和人員。前期開發(fā)主要工作內(nèi)容前期開發(fā)工作需要在項目土地獲得之后馬上開始，主要工作內(nèi)容有：前期開發(fā)要負責(zé)辦理建委、發(fā)改委、國土、規(guī)劃等各項前期立項、備案、核準等報批工作；辦理各項證照及文件；報建跟蹤；負責(zé)拆遷與土地整理的具體組織工作。前期開發(fā)需要辦理的開發(fā)項目各項證照及文件包括：建筑紅線、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)用地通知書、征地通告或拆遷通告、用地批準書、簽訂國有土地出讓合同；總體規(guī)劃方案、控規(guī)、規(guī)劃設(shè)計要點、修規(guī)等規(guī)劃文件；單體方案、建設(shè)工程報建審核書；方案、初步設(shè)計報審、施工圖審查、報審、建設(shè)工程規(guī)劃許可證；辦理人防、環(huán)保、消防、衛(wèi)生防疫、交通、綠化、文物等專業(yè)部門的審批意見；前期開發(fā)人員工作的順序為：獲得土地后首先辦理發(fā)改委項目備案及建設(shè)主管部門核準、資質(zhì)報批手續(xù)；辦理建筑紅線圖、建設(shè)用地規(guī)劃許可證；規(guī)劃局辦理總規(guī)、控規(guī)、規(guī)劃設(shè)計要點；第二款辦理完成，與第三款同時辦理拆遷土地整理手續(xù)，并開始實施；第四款辦理完成，辦理方案、初步設(shè)計送審，召開擴初審批會，施工圖審查、各專業(yè)部門報批工作；第五款辦理完成，辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證；建設(shè)、監(jiān)理單位招投標完成后，交納各項配套費，辦理施工許可證；施工許可證辦理完成，進行規(guī)劃驗線手續(xù)，項目正式開始施工。公司前期開發(fā)策劃人員須協(xié)助公司其他部門解決后續(xù)工作中與政府行政主管部門接洽所遇到的疑難點。公司前期開發(fā)策劃人員需負責(zé)報建跟蹤管理工作，各項報建工作均要求進行跟蹤，力爭在規(guī)定的最短時間內(nèi)完成報建工作。對于政府部門提出的審查意見，要及時反饋至公司各相關(guān)部門，并協(xié)助其盡快處理解決。施工、監(jiān)理委托及施工準備施工委托可采用兩種方式，單項招標或者直接發(fā)包形式。與施工委托同時進行監(jiān)理委托，監(jiān)理委托也可采用兩種方式，單項招標或直接發(fā)包。施工單位原則上必須先簽訂合同后方可進場施工。施工場地必須符合“三通一平”的開工條件。公司在簽訂監(jiān)理合同后，要求監(jiān)理單位在10日內(nèi)提交監(jiān)理計劃。由工程部審查監(jiān)理公司提交的監(jiān)理規(guī)劃，其要點如下：管理機構(gòu)：人員、崗位設(shè)置需詳細具體，包括項目總監(jiān)、總監(jiān)代表、各專業(yè)工程師應(yīng)符合合同約定。并檢查專業(yè)技術(shù)人員的上崗證及資格證。審查現(xiàn)場平面布置：審查監(jiān)理單位是否考慮各階段的需要，并重點考慮銷售需要，對現(xiàn)場布置圖提供指導(dǎo)性意見。審查檢測儀器設(shè)備：審查監(jiān)理公司是否依據(jù)合同條款，檢查落實施工現(xiàn)場達到文明施工標準的措施，按國家、行業(yè)和地方的標準，配備經(jīng)過國家技術(shù)監(jiān)督局檢驗合格的檢測儀器設(shè)備。審查安全保證措施：審查監(jiān)理單位是否依據(jù)合同條款，對施工單位采取措施創(chuàng)建文明安全現(xiàn)場環(huán)境提供指導(dǎo)意見。進度計劃：審查監(jiān)理單位在進度方面的要求與公司是否一致，核查監(jiān)理公司對進度控制點的控制是否滿足公司要求，審查進度控制點的設(shè)置是否考慮因公司銷售需要提前移交部分的施工安排。質(zhì)量要求：依據(jù)合同條款和工程質(zhì)量要求及現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定，按照事前、事中、事后的步驟，以旁站式與抽檢相結(jié)合的方式進行質(zhì)量監(jiān)控。審查是否有防止質(zhì)量通病的具體措施和制度。審查監(jiān)理方法：審查每月監(jiān)理工作的內(nèi)容，是否按議定的日程進行工作例會；整理每周會議紀要及每月的監(jiān)理工作月報；監(jiān)理公司擬采用的控制方式和控制程度是否符合公司的要求和期望。施工合同、監(jiān)理合同簽訂后，公司總經(jīng)理應(yīng)組織召開第一次工地會議，公司各部門、各相關(guān)崗位、施工單位主要領(lǐng)導(dǎo)、各部門主要人員、監(jiān)理單位總監(jiān)、監(jiān)理工程師等人參加，會議主要議題是：建設(shè)單位、施工承包單位和監(jiān)理單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)人員及其分工；建設(shè)單位根據(jù)委托監(jiān)理合同宣布對總監(jiān)理工程師的授權(quán)；建設(shè)單位介紹工程開工準備情況；施工承包單位介紹施工準備情況；建設(shè)單位和總監(jiān)理工程師對施工準備情況提出意見和要求，要明確施工質(zhì)量、工程進度和文明施工的管理程序；施工進度計劃時間節(jié)點要求，工程進度款申報程序；總監(jiān)理工程師介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容；研究確定各方在施工過程中參加工地例會的主要人員、召開工地例會周期、地點及主要議題；《第一次工地會議紀要》應(yīng)由項目監(jiān)理單位負責(zé)記錄整理，并于當(dāng)天經(jīng)與會各方代表會簽，由工程部報公司相關(guān)部門備案。工程開工前，施工單位必須提交《工程開工報告》，經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部長、工程副總（總工）審核后報總經(jīng)理審批，并由工程部報公司相關(guān)部門備案（《開工報告內(nèi)部審批表》見附件一）。工程開工前，施工圖紙必須通過工程部、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位會審并由工程部報公司相關(guān)部門備案后方可進行施工：經(jīng)施工圖審查機構(gòu)審查合格的施工圖提前發(fā)放到施工單位、監(jiān)理單位，以給各單位充足的時間熟悉圖紙和設(shè)計文件。各單位應(yīng)認真熟悉圖紙，對于錯誤遺漏、不確定之處提出書面意見；監(jiān)理單位各專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)站在甲方的立場上，重點審核圖紙是否符合初步設(shè)計圖紙要求、政府對初步設(shè)計審查意見是否得到落實、各專業(yè)圖紙是否有沖突之處等內(nèi)容，并形成書面意見；建設(shè)單位工程部、銷售部、規(guī)劃設(shè)計部、各專業(yè)工程師應(yīng)仔細查看各專業(yè)圖紙，查看施工圖紙是否符合初步設(shè)計，有無錯漏之處，各專業(yè)是否有矛盾沖突、政府審查意見是否得到落實，并形成書面意見；圖紙會審會議由公司工程部主持召開，公司銷售策劃部、工程副總（總工）、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位相關(guān)人員參加；會議先由設(shè)計單位進行技術(shù)交底，詳細說明設(shè)計意圖、工藝流程、建筑結(jié)構(gòu)選型、水電設(shè)計方案、標準構(gòu)件采用、建筑設(shè)備材料選用要求、施工步驟、施工方法、質(zhì)量要求等，以便對設(shè)計文件有明確統(tǒng)一的認識；對于施工單位因施工難度大而提出的設(shè)計不合理之處，建設(shè)單位及監(jiān)理單位應(yīng)作認真客觀分析，明確發(fā)表同意、不同意或另行安排專題會議研究答復(fù)的意見；《圖紙會審紀錄》由施工單位記錄整理，與會各單位負責(zé)人簽字，經(jīng)監(jiān)理單位審核后，公司工程部填寫《內(nèi)部審批表》，報公司工程副總（總工）、公司總經(jīng)理審批并報公司相關(guān)部門備案（《圖紙會審記錄內(nèi)部審批表》見附件二）；設(shè)計單位根據(jù)圖紙會審記錄內(nèi)容確定是否需要進行設(shè)計變更，由公司工程部負責(zé)督促跟蹤設(shè)計變更進程；未經(jīng)會審的圖紙不得使用，如施工單位自行施工，公司工程部必須予以制止，因此造成的返工責(zé)任由施工單位承擔(dān)；工程的圖紙會審，可根據(jù)出圖及現(xiàn)場施工階段情況分專業(yè)、分階段進行。各專業(yè)的施工圖紙完成后，必須組織綜合會審，以解決各專業(yè)之間存在的問題；《圖紙會審紀錄》作為工程施工、驗收及結(jié)算依據(jù)。工程開工前，施工單位必須編制《施工組織設(shè)計》或《施工方案》（施工組織設(shè)計及施工方案下文中統(tǒng)稱為施工方案），經(jīng)監(jiān)理單位和工程部審核批準后方可施工，作為工程施工、驗收和結(jié)算的依據(jù)（《施工方案內(nèi)部審批表》見附件三）。施工組織設(shè)計由工程部報公司相關(guān)部門備案：施工單位編制完成施工方案后報監(jiān)理單位審核，審核通過后由公司工程部審核。工程部審核通過后報公司工程副總（總工）、總經(jīng)理審批；監(jiān)理公司審核方案的重點在于方案的可行性、安全性、可靠性、風(fēng)險性、經(jīng)濟性以及進度、質(zhì)量、成本、安全控制等是否滿足要求；單項工程及單位工程的主要分部、重要分項（如防水、幕墻、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層、高支模、深基坑支護、“四新”工程等）應(yīng)單獨編制《施工方案》；施工單位應(yīng)按批準后的《施工方案》施工，監(jiān)理單位及公司工程部按施工方案進行控制，任何人不得隨意修改。如確需調(diào)整，必須提交《工程施工方案變更申請》（《工程施工方案變更內(nèi)部審批表》見附件四），待批準后實施變更。施工方案中，應(yīng)明確以下內(nèi)容：工序管理（法）工序流程布局科學(xué)合理，能保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求；能區(qū)分關(guān)鍵工序、特殊工序和一般工序，有效確立工序質(zhì)量控制點；有正規(guī)有效的生產(chǎn)管理辦法、質(zhì)量控制辦法和工藝操作文件。主要工序都有工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書；特殊工序的工藝規(guī)程除明確工藝參數(shù)外，還應(yīng)對工藝參數(shù)的控制方法、設(shè)備和環(huán)境條件等作出具體的規(guī)定。生產(chǎn)人員管理（工）生產(chǎn)人員符合崗位技能要求，經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)考核；對特殊工序應(yīng)明確規(guī)定工序操作規(guī)程、檢驗人員應(yīng)具備的專業(yè)知識和操作技能、考核合格者持證上崗等；對有特殊要求的關(guān)鍵崗位，必須選派經(jīng)專業(yè)考核合格、有現(xiàn)場質(zhì)量控制知識、經(jīng)驗豐富的人員擔(dān)任。設(shè)備維護和保養(yǎng)（機）有完整的設(shè)備管理辦法，設(shè)備的維護、保養(yǎng)、檢定等均有明確規(guī)定；生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、工裝工具、計量器具等均符合工藝規(guī)程要求，能滿足工序能力要求，加工條件若隨時間變化能及時采取調(diào)整和補償，保證質(zhì)量要求；生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、工裝工具、計量器具等均有措施保證其處于完好狀態(tài)和受控狀態(tài)。生產(chǎn)物料管理（料）有明確可行的物料采購、倉儲、運輸、質(zhì)檢等方面的管理制度；有明確可行的進料驗證、入庫、保管、標識、發(fā)放制度；有對不合格品有效隔離、標識、記錄和處理的制度和措施；生產(chǎn)物料信息管理有效，質(zhì)量問題可追溯。生產(chǎn)環(huán)境管理（環(huán)）有生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生方面的管理制度；環(huán)境因素如溫度、濕度、光線等符合生產(chǎn)技術(shù)文件要求；生產(chǎn)環(huán)境中有相關(guān)安全環(huán)保設(shè)備和措施，職工健康安全符合法律法規(guī)要求。質(zhì)量檢查和反饋管理（測）應(yīng)規(guī)定工藝質(zhì)量標準，明確檢驗項目、檢驗指標、方法、頻次、儀器等要求，并在工序流程中合理設(shè)置檢驗點，編制檢驗規(guī)程；按技術(shù)要求和檢驗規(guī)程對隱蔽工程和成品進行檢驗并進行記錄的有效辦法；有對不合格品返修、返工跟蹤記錄的規(guī)定。工程開工前，必須建立平面及高程控制：必須取得規(guī)劃局提供的座標及高程控制點，并由監(jiān)理單位、公司工程部組織編制《平面主軸線和高程點控制圖》，場地建立平面和高程控制標樁，公司工程部予以復(fù)核；公司工程部、監(jiān)理單位必須在現(xiàn)場向施工單位移交平面及高程控制標樁；公司工程部、監(jiān)理單位必須與施工單位在《平面主軸線和高程點控制圖》簽章確認；施工單位可根據(jù)移交的控制標樁及《平面主軸線和高程點控制圖》進行核驗，無誤后由公司工程部組織驗線確認方可正式施工。工程開工前，監(jiān)理單位必須編制《工程監(jiān)理規(guī)劃》、《工程監(jiān)理細則》，并經(jīng)公司工程部、公司工程副總（總工）、公司總經(jīng)理審批后實施（《審批表》見附件五）。工程部應(yīng)將《工程監(jiān)理規(guī)劃》、《工程監(jiān)理細則》報公司相關(guān)部門備案?！八男隆惫こ袒蛱厥夤こ?，工程部必須組織設(shè)計單位對進行單獨的技術(shù)交底。質(zhì)量管理工程質(zhì)量管理必須嚴格依照國家及地方有關(guān)規(guī)范、質(zhì)量標準，堅持過程控制、從源頭控制的原則，公司工程部負責(zé)編寫建設(shè)工程質(zhì)量管理策劃，用以指導(dǎo)項目實施的全過程。工程部質(zhì)量管理的主要內(nèi)容有：原材料進場檢驗；過程質(zhì)量檢查，通過進行巡視、旁站監(jiān)督的手段，發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改；設(shè)備安裝工程的質(zhì)量檢查；檢驗批、分項、分部工程的質(zhì)量驗收；質(zhì)量問題的處理；對施工分包的控制等；其他質(zhì)量管理內(nèi)容。工程使用的主要原材料、半成品、設(shè)備（下簡稱“原材料”），進場時必須由施工單位填寫《材料報驗單》，按照國家及地方有關(guān)規(guī)范規(guī)定要求，經(jīng)監(jiān)理單位和工程部現(xiàn)場驗證和取樣送檢合格后方可使用：施工單位必須提交原材料的《出廠合格證》及《檢驗證明書》，填報《材料報驗單》等資料，經(jīng)監(jiān)理單位、工程部核驗無誤；由監(jiān)理單位材料見證人在現(xiàn)場按規(guī)定取樣，并送當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門指定的有資質(zhì)檢測機構(gòu)檢測合格后方可使用；原材料未經(jīng)監(jiān)理單位、工程部材料見證人見證、未在指定的有資質(zhì)檢測機構(gòu)進行檢測、施工單位自行送檢且檢測過程無材料見證人見證三種情況下雖有試驗報告亦視為試驗報告無效，原材料不能進場使用；檢測不合格的原材料，不得在工程上使用，必須在限期內(nèi)退出現(xiàn)場。工程部專業(yè)工程師必須每天巡視施工現(xiàn)場二次以上，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出整改意見并跟蹤落實。凡屬質(zhì)量控制點都應(yīng)旁站監(jiān)督，檢查內(nèi)容為施工材料、成品的質(zhì)量、施工工藝、工人操作是否按規(guī)范、規(guī)程及批準的施工組織設(shè)計或方案執(zhí)行。下列部位必須參加驗收：樁基礎(chǔ)工程的成孔、打壓樁、鋼筋籠制作安裝、砼澆筑；地下室底板、頂板、側(cè)墻澆筑砼及防水施工；轉(zhuǎn)換層架子、模板、砼澆筑；屋面結(jié)構(gòu)層砼澆筑及防水施工；給水、采暖空調(diào)系統(tǒng)的打壓試驗、試運行及排水系統(tǒng)的通球、灌水試驗；后澆帶砼澆筑；其他需要參加驗收的重點內(nèi)容。設(shè)備安裝工程的質(zhì)量檢查：主要設(shè)備的到貨檢驗：主要設(shè)備[如變壓器、高低壓配電柜、消防控制柜、柴油發(fā)電機組、空調(diào)主機（冷水機組、熱泵機組）、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、水泵等]到場后必須進行到貨驗收。設(shè)備進場必須具備《使用說明書》、《合格證》和《質(zhì)量檢驗報告》，進口設(shè)備還須具備海關(guān)商檢證、原產(chǎn)地證明等。由施工單位填寫《設(shè)備進場報驗單》，建設(shè)單位工程部會同合約預(yù)算部（必要時）、設(shè)計單位（必要時）、監(jiān)理單位、施工單位到現(xiàn)場開箱檢驗，經(jīng)檢驗合格、簽證后方可進場安裝；電氣設(shè)備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測試：發(fā)電機、電動機、變壓器、高低壓配電柜、控制柜、消防控制柜、動力照明配電箱等電氣設(shè)備及安裝好的電氣線路、未安裝的電線電纜等應(yīng)在安裝和使用前做絕緣和耐火等級檢查，經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部核驗簽證后方可進行通電試驗。樓房電氣保護接地極的接地電阻應(yīng)測試合格并做好記錄后方可進行下一工序施工；給排水管道的嚴密性試驗：給水管道，應(yīng)做分段和系統(tǒng)打壓試驗。分段打壓試驗由公司工程部、監(jiān)理單位旁站檢查驗收，系統(tǒng)打壓試驗由公司組織驗收。打壓試驗應(yīng)做好記錄，滲漏點要有專人跟蹤處理。對于排水管道（污水、糞水管）、雨水管及空調(diào)冷凝水管，安裝完后應(yīng)做灌水試驗，檢查其滲漏情況，由公司工程部組織驗收；主要機電設(shè)備的單體檢驗、調(diào)試、試運轉(zhuǎn)：電梯、消防系統(tǒng)、水泵、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備機組（含冷風(fēng)柜、風(fēng)機盤管）及電機、變壓器、配電箱柜安裝后，應(yīng)進行單體試車調(diào)試，試運轉(zhuǎn)檢驗。試驗由建設(shè)單位工程部組織（必要時邀請其他相關(guān)人員參加檢驗），試驗結(jié)果要填寫記錄，符合要求的，由參加檢驗人員簽證確認；其他需要檢查的設(shè)備安裝工程。分項工程施工完成，施工單位自檢合格，報監(jiān)理公司、公司工程部驗收（見附件六）：由監(jiān)理單位組織各方驗收，驗收通過后方可進行下一道工序施工；分項工程驗收的重點為分項工程所含的檢驗批是否均符合質(zhì)量要求、檢驗批驗收記錄是否完整等，驗收應(yīng)嚴格遵照國家及地方有關(guān)規(guī)范、質(zhì)量標準進行；分項工程經(jīng)驗收不合格，由公司工程部、監(jiān)理單位發(fā)出《整改通知單》，施工單位必須在限期內(nèi)整改完成，并再次報驗（《整改通知單》見附件七）；分項工程未經(jīng)驗收或驗收不合格，不得進入下一道工序施工。分部工程完成后，施工單位自檢合格，監(jiān)理單位組織進行內(nèi)部預(yù)驗收：監(jiān)理單位、工程部、施工單位技術(shù)負責(zé)人參加，預(yù)驗收合格后組織正式驗收；驗收不合格由施工單位進行整改，合格后再次報驗；分部工程預(yù)驗收的重點為分部工程所含的分項工程是否均符合質(zhì)量要求、分項工程驗收記錄是否完整等，驗收應(yīng)嚴格遵照國家及地方有關(guān)規(guī)范、質(zhì)量標準進行。分部工程正式驗收由監(jiān)理單位負責(zé)組織：如要通知設(shè)計（勘察）單位和政府行政主管部門參加的，由施工單位負責(zé)邀請相關(guān)單位參加；進行正式驗收，參加驗收各方提出驗收意見；驗收合格的，由公司工程部填報《工程質(zhì)量內(nèi)部報驗單》報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核審批。審批通過后各方簽署驗收工程驗收單，驗收未通過，工程部、監(jiān)理單位向施工單位發(fā)出《整改通知單》，施工單位整改后再次報驗；驗收通過后公司工程部負責(zé)收集整理各種技術(shù)資料文件并交公司相關(guān)部門存檔。分部分項施工單位不按規(guī)定通知監(jiān)理、建設(shè)單位驗收而進入下一施工工序的，一律視為不合格；隱蔽工程不進行報驗直接封閉的，一律打開驗收，損失全部由施工單位負責(zé)。施工樣板的驗收：凡裝飾工程（外墻、室內(nèi)、大堂、電梯前室等）、櫥柜安裝、抹灰、廚、廁、衛(wèi)生潔具安裝、給排水管道的龍頭、門窗、幕墻、園建、綠化等，全面施工前，施工單位應(yīng)做“施工樣板”；制作“樣板”必須有小樣或排版圖，其中涉及到墻面、地面、吊頂?shù)呐虐鎴D，應(yīng)將電源開關(guān)、插座、水管龍頭、消防探頭、噴灑頭、安保探頭等在圖紙上標明，施工單位需在全面施工前報監(jiān)理單位、公司工程部審核，公司工程副總（總工）審批；經(jīng)驗收合格后施工單位可按樣板的標準全面施工，樣板未經(jīng)驗收或驗收不合格，施工單位自行全面鋪開施工的，公司工程部有權(quán)通過監(jiān)理單位下達工程暫停令；造成返工的，由施工單位負責(zé)。施工單位必須落實成品保護的職責(zé)，監(jiān)理單位檢查和監(jiān)督施工單位的落實情況：總包單位內(nèi)部不同班組交叉作業(yè)，班組間必須辦理《中間交接驗收》手續(xù)；不同施工單位交叉作業(yè)，施工單位間必須辦理《中間交接驗收》手續(xù)；應(yīng)重點對地板（含復(fù)合、實木地板）、鋁合金、塑鋼門窗框、幕墻框、鍍膜玻璃、潔具（含座廁、浴缸、洗手盆）、預(yù)埋管線、其他易受污染和破壞等工程的分項工程進行成品保護。出現(xiàn)工程質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)及時報告公司工程部、監(jiān)理單位，隨后應(yīng)提出事故報告（內(nèi)容包括事故原因分析、損失程度、處理方案、整改措施等）送工程部、設(shè)計單位、監(jiān)理單位審核，處理完畢后由施工單位填報工程報驗單，公司工程部、監(jiān)理單位驗收。工程質(zhì)量問題、事故請示報告規(guī)定：一般質(zhì)量問題：公司工程部須將質(zhì)量問題發(fā)生日期、處理方式、處理結(jié)果等內(nèi)容記入工程施工日志中備查；一般質(zhì)量事故：公司工程部應(yīng)根據(jù)事故性質(zhì)，進行鑒定處理；并報公司相關(guān)部門備案；重大質(zhì)量事故：公司工程部應(yīng)在事故發(fā)生后一小時內(nèi)將事故簡要情況向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)口頭或電話報告，并按照有關(guān)規(guī)定向政府有關(guān)部門報告，同時做好善后處理、保護現(xiàn)場，等待調(diào)查、取證和處理；施工單位出現(xiàn)質(zhì)量事故和質(zhì)量問題隱瞞不報者，對施工單位將嚴肅處理，監(jiān)理單位、公司工程部也將負連帶責(zé)任。工程質(zhì)量問題、事故的處理：對一般質(zhì)量問題，公司工程部下達《整改通知單》，限定時間由施工單位整改，整改完畢后，施工單位填報《工程質(zhì)量報驗單》，監(jiān)理單位和公司工程部驗收；出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，由公司工程部責(zé)成施工單位提交整改措施，由監(jiān)理單位、設(shè)計單位、公司工程部、公司工程副總（總工）、公司總經(jīng)理審批通過后實施整改，如要采取補強加固或無法修整需返工重做的，公司工程部組織施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位及有關(guān)專家參加會審，確定處理方案后經(jīng)公司工程副總（總工）、總經(jīng)理審批通過后由施工單位實施。處理完畢后，工程部組織監(jiān)理、設(shè)計單位進行驗收；重大質(zhì)量事故的處理：按建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定和程序處理。出現(xiàn)下列情況之一者，公司工程部必須通過監(jiān)理單位發(fā)出停工指令，防止工程出現(xiàn)重大質(zhì)量事故：擅自使用未經(jīng)認可的原材料；擅自變更設(shè)計圖紙進行施工；上一道工序未經(jīng)驗收擅自進行下一道工序施工；未經(jīng)審核同意，分包單位擅自進場施工；出現(xiàn)質(zhì)量、安全事故；對建設(shè)單位和監(jiān)理單位發(fā)出的整改通知，施工單位不整改或未采取有效措施整改。工程停工及復(fù)工通知程序（《工程開復(fù)工通知單》見附件八）：局部停工的，由公司副總經(jīng)理（總工）審批，監(jiān)理單位簽發(fā)停工、復(fù)工通知，工程部報公司相關(guān)部門備案；停工范圍較大或影響較大的，必須由公司總經(jīng)理審批，監(jiān)理單位簽發(fā)停工、復(fù)工通知，工程部報公司相關(guān)部門備案；對于施工總承包單位的分包，公司要進行嚴格的資質(zhì)和能力審查，確保分包單位資質(zhì)和能力滿足工程施工需要。勞務(wù)分包，由施工總承包單位將擬分包單位資質(zhì)及相關(guān)資料報監(jiān)理單位、工程部、工程副總（總工）審批；其他的分包項目，工程部、工程副總（總工）審核后報公司總經(jīng)理審批。施工總承包單位不得使用未經(jīng)審批通過的分包單位。施工過程中工程部各專業(yè)工程師應(yīng)充分熟悉圖紙，將設(shè)計存在的問題在施工前解決，應(yīng)嚴格控制變更設(shè)計的發(fā)生，確需進行變更的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工程部應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)提交項目實施情況的報告，并接受公司領(lǐng)導(dǎo)不定期對工程的巡檢。進度管理進度管理的總體目標是按照項目開發(fā)總體計劃控制總工期，在預(yù)定的時間實現(xiàn)項目既定的目標。進度控制的主要內(nèi)容包括施工進度計劃的控制及工程進度的動態(tài)管理。根據(jù)公司審批的項目開發(fā)總體計劃，工程部應(yīng)將單位工程的開工時間、±0.00完成時間、結(jié)構(gòu)封頂時間、預(yù)售進度、外架拆除、配套工程施工、竣工驗收及交樓時間作為工程工期控制點，列入招標文件并提出相應(yīng)的獎懲措施，在進行施工合同商務(wù)談判時作為條件。施工單位應(yīng)在提交施工組織設(shè)計之前或同時，提交施工總體計劃報審（《施工總體計劃內(nèi)部報審表》見附件九）：總承包單位施工總體計劃需報監(jiān)理單位和工程部審核，審核完畢后，工程部填寫《施工總體計劃內(nèi)部報審表》報公司工程副總（總工）、公司總經(jīng)理審批；審批后工程部存檔并報公司相關(guān)部門備案，工程部按照施工總體計劃進行進度監(jiān)控；審核或者審批未通過，由工程部組織施工單位根據(jù)審核或?qū)徟庖娦薷暮笤俅螆笈?。招標文件中約定有甲供材料的，施工單位還需在提交施工總體計劃的同時提交甲供材料總需求計劃，施工過程中如計劃有調(diào)整或變動，施工單位應(yīng)按合同約定提前上報調(diào)整或變動計劃，以便工程部協(xié)調(diào)：施工單位需每月上報月度施工計劃（《月度施工計劃報審表》見附件十），月度施工計劃由施工單位前一個月25日前報工程部，工程副總（總工）審核通過后報公司總經(jīng)理審批；審批通過后由施工單位組織實施；審批通過后由工程部報公司相關(guān)部門備案。進度管理必須按照合同的約定實行動態(tài)管理，定時對工程進度進行檢查和監(jiān)控：公司工程部各專業(yè)工程師應(yīng)每天對各工程進度進行檢查，并將檢查情況及措施匯報工程部部長；工程部部長及時匯報工程副總（總工）；公司工程副總（總工）每周應(yīng)對各工程進度進行檢查，并將檢查情況及措施匯報公司總經(jīng)理；當(dāng)工期出現(xiàn)延誤時，公司工程部應(yīng)及時采取有效的趕工措施并根據(jù)延遲天數(shù)制定相應(yīng)方案上報審批：當(dāng)形象進度比計劃延遲五天以內(nèi)的，應(yīng)分析原因并要求施工單位采取趕工措施，在下一工序趕上來；當(dāng)形象進度比計劃延遲五天以上十天以內(nèi)但不影響關(guān)鍵節(jié)點工期時，應(yīng)報告公司總經(jīng)理，分析原因并責(zé)成施工單位采取趕工措施，有必要時應(yīng)制訂短期的工程進度計劃指導(dǎo)施工；當(dāng)形象進度比計劃延遲十天以上，但采取有效措施可以使得工期關(guān)鍵控制點不會出現(xiàn)延誤時，應(yīng)制定相應(yīng)方案上報公司總經(jīng)理審批，并按合同約定追究施工單位違約責(zé)任；當(dāng)進度延遲影響到關(guān)鍵節(jié)點時，應(yīng)上報公司總經(jīng)理，及時組織營銷、合約預(yù)算、客服等部門，評估工期變化對項目開發(fā)帶來的整體影響及損失，并指定營銷、客服、工程等部門制定相應(yīng)方案，調(diào)整施工計劃，同時按合同約定追究施工單位違約責(zé)任；工程部按照審批通過的施工調(diào)整計劃督促施工單位遵照實施。工期可以延期的條件為合同約定的條件、不可抗力（如地震、戰(zhàn)爭等）及建設(shè)單位、監(jiān)理單位原因，除此之外，工期延誤均為施工單位責(zé)任，應(yīng)按照合同約定追究施工單位違約責(zé)任。工期順延的簽證（《工期順延簽證申請書》見附件十一）：施工單位應(yīng)在符合延期條件事件發(fā)生后合同約定的時限內(nèi)向工程部提出書面申請，工程部會同監(jiān)理單位核實實際影響天數(shù)并在申請后約定時限內(nèi)給予簽證；施工單位申請后約定時限內(nèi)沒有得到書面答復(fù)，則視為默認；施工單位逾期申請，不得補辦延期簽證手續(xù)。工程現(xiàn)場管理公司工程部應(yīng)作好工程施工日志記錄；工程施工日志每天必須填寫，各專業(yè)工程師負責(zé)記錄；工程部部長應(yīng)每天查看工程施工日志記錄情況，工程施工日志中應(yīng)寫明每天天氣狀況、生產(chǎn)情況、技術(shù)質(zhì)量安全活動、檢查評定驗收、技術(shù)質(zhì)量安全問題等具體情況，不能僅有“施工正?！敝惖目斩磧?nèi)容（《工程施工日志記錄表》見附件十二）；公司工程副總（總工）、公司總經(jīng)理應(yīng)不定期檢查工程日志并填寫評語。監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師應(yīng)定期召開工地例會（一般按每周一次頻率組織），工地例會參加人員為：公司工程副總（總工）、工程部部長及各專業(yè)工程師；公司總經(jīng)理可有選擇參加工地例會，但每月必須參加一次以上；監(jiān)理公司總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、各專業(yè)監(jiān)理工程師等人；施工單位項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢工程師、安全工程師等人。工地例會召開前，公司工程副總（總工）、工程部相關(guān)人員應(yīng)與監(jiān)理單位商定會議議題及主要討論內(nèi)容，并對解決思路形成一致意見。工地例會主要議題是：檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完成原因；檢查分析工程項目進度計劃完成情況，提出下一階段進度目標及其落實措施；檢查分析工程項目質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量問題提出改進措施；.檢查工程量核定及工程款支付情況；解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項；其他有關(guān)事宜。對于施工單位提出的問題，公司各級參會人員應(yīng)慎重解答，不可越權(quán)包辦。對于無法當(dāng)場解決的問題，可另行約定時間召開專題會議。工地例會會議紀要由監(jiān)理單位負責(zé)記錄整理，與會各方代表會簽后發(fā)至各單位存檔。監(jiān)理單位應(yīng)按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》的規(guī)定每月向公司工程部遞交監(jiān)理月報。監(jiān)理月報應(yīng)包括工程概況、工程形象進度、工程進度質(zhì)量安全情況分析、工程計量與工程款支付情況、工程變更、延期和費用索賠情況及監(jiān)理工作小結(jié)等內(nèi)容。監(jiān)理月報應(yīng)內(nèi)容具體，分析到位。監(jiān)理月報由工程部每月28日前報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門備案。工程部應(yīng)在每月28日前向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面匯報工程實施情況，內(nèi)容包括：上月工程完成情況、存在問題、需要公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門幫助解決的事項、下月工作計劃等內(nèi)容（《工程月度匯報表》見附件十三）。過程成本管理投資管理的總體目標是嚴格控制成本，遵循動態(tài)控制的原則，實現(xiàn)公司資金效益的最大化。主要內(nèi)容包括：投資事先控制工作，包括對“四新”方案及施工方案的事先論證工作；變更設(shè)計與工程簽證的管理；工程、材料設(shè)備款項的控制等?！八男隆痹圏c或推廣前，工程部應(yīng)組織進行經(jīng)濟技術(shù)分析并報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。《施工方案》中的施工工藝、施工方法應(yīng)以“安全、合理、適用、經(jīng)濟”為原則。對在建工程進行設(shè)計變更時，應(yīng)了解現(xiàn)場的材料進場及施工情況，對于涉及結(jié)構(gòu)安全、使用功能及建筑效果的設(shè)計變更，必須由工程部和公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準，并通報營銷策劃等相關(guān)部門。零星工程或增加（返工）工程量簽證的主要類型有：因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計變更編號）；施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)處理措施；施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減、材料代換或其他變更事項；在施工合同之外，委托承包單位施工的1萬元以內(nèi)的零星工程；合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路的修補（紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干）。工程所有的現(xiàn)場簽證單都必須明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、提出簽證的單位、發(fā)生簽證的原因、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、簽證事項的內(nèi)容和做法、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。正常的現(xiàn)場簽證單，必須在有效簽字人共同簽署完成并與承包單位核定費用后，才能通知承包單位開始實施。緊急類（指如果不立即實施將造成更大損失的簽證）現(xiàn)場簽證，可以先實施再核定費用，但應(yīng)事先或同時口頭或電話通告工程副總（總工），并及時通知合約預(yù)算部工程師到現(xiàn)場見證。由公司工程部專業(yè)工程師填寫《現(xiàn)場工程量簽證單》，并按照相應(yīng)授權(quán)由工程部部長、工程副總（總工）、總經(jīng)理簽字后簽證方有效，可作為工程結(jié)算依據(jù)?，F(xiàn)場簽證應(yīng)在以下規(guī)定時限辦理：隱蔽工程在隱蔽前，由施工單位提出申請，工程部專業(yè)工程師、監(jiān)理單位、施工單位技術(shù)負責(zé)人三方共同見證隱蔽部位工程量，在隱蔽前辦理完成簽證手續(xù)；未經(jīng)簽證的不得進行下一道工序施工；非隱蔽工程在施工前，由施工單位提出申請，在工程完成后的14天內(nèi)辦理完簽證；施工單位逾期申請，不予辦理補簽手續(xù)；同一部位、同一時間發(fā)生的工程簽證不得分拆處理，必須一次簽證完畢。關(guān)于臨時用工的簽證事項，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下事項：工作內(nèi)容及工作量、工日數(shù)、工日單價（如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，并明確是否包含稅金）。工程簽證的辦理程序如下（《現(xiàn)場工程量簽證審批表》見附件十四）：由施工單位在施工前提出工程簽證申請并提出估算；監(jiān)理單位、工程部認真審核簽證事項，對工程量進行復(fù)核，并填寫工程簽證單；合約預(yù)算部工程師審核估算，公司工程副總（總工）、公司總經(jīng)理審批；如果審核或者審批未通過，則發(fā)回施工單位修改后重新申報；所有現(xiàn)場簽證單只有加蓋發(fā)包方公章才能生效；簽證事項完成后7日內(nèi)，監(jiān)理單位、工程部專業(yè)工程師、合約預(yù)算部現(xiàn)場驗收工程完成情況；簽證事項驗收后7日內(nèi)，施工單位上報簽證結(jié)算書（附簽證單原件）；合約預(yù)算部各專業(yè)工程師7日內(nèi)審核完畢，公司工程副總（總工）、公司總經(jīng)理審批，相關(guān)部門存檔。公司預(yù)決算工程師應(yīng)對現(xiàn)場簽證單進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號)，并整理歸檔、建立臺帳制度，妥善保管。各專業(yè)工程師應(yīng)避免簽署類似“情況屬實”或“工程量屬實”等模糊性內(nèi)容，現(xiàn)場工程師必須將簽證工程的發(fā)生原因、工作內(nèi)容、施工時間、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費用應(yīng)由何方負擔(dān)等事項填寫清楚。特別是對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細、明了。原則上應(yīng)有二人以上工程師參與確認，不應(yīng)直接在簽證上簽認有關(guān)單價或總價?，F(xiàn)場各專業(yè)工程師填寫簽證時應(yīng)征求合約預(yù)算部工程師的意見，預(yù)決算工程師審核簽證費用時也應(yīng)避免措詞含糊、用詞不準現(xiàn)象，以免在結(jié)算時造成經(jīng)濟糾紛。公司工程副總（總工）對簽證單上工程量的準確性負責(zé)。如果簽證單附有施工圖，監(jiān)理單位、工程部專業(yè)工程師應(yīng)審核圖紙是否與實際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認，此時可以不對工程量進行確認，由公司預(yù)決算工程師按照圖紙核算工程量。如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它事后不可復(fù)核的項目時，則應(yīng)由工程部經(jīng)辦工程師及公司預(yù)算管理員共同現(xiàn)場認定。工程備料款及定制設(shè)備、器材的定金、訂金規(guī)定：工程的委托施工，原則上不支付工程備料款；定制設(shè)備、器材的定金及訂金，原則上不超過標的的15%。工程、材料進度款的支付，必須根據(jù)合同約定及其形象進度支付，質(zhì)量、工期及安全文明施工等違約金應(yīng)在當(dāng)期進度款中扣除。洽商管理工程洽商是編制預(yù)算增減賬的依據(jù)，是施工企業(yè)在中標后提高造價，增加收入的主要手段。作為公司要加強工程洽商的管理，建立規(guī)范的洽商制度是非常必要的。洽商管理制度的內(nèi)容要確定工程、規(guī)劃、預(yù)算合同等有關(guān)部門在簽辦工程洽商時的責(zé)任，分工必須明確，權(quán)力不宜過分集中。簽辦洽商要注意以下問題：施工前應(yīng)嚴格審圖，盡量少改動，少辦洽商，減少造價增加的幅度；結(jié)算時要特別注意減賬洽商，防止施工企業(yè)漏報；洽商應(yīng)先辦，有了手續(xù)后再施工。在工程施工中，工程人員往往考慮工程進度，先按變更的情況施工，然后再補洽商手續(xù)。這樣做的弊病往往是有的隱蔽工程，做完之后無法核實，工作中出現(xiàn)被動。如果工程進度要求緊，也要洽商和施工同步進行，增、減賬及時審，避免無法核實的情況發(fā)生，引起雙方不必要的爭議。洽商內(nèi)容既要滿足工程施工及使用功能需要，又要考慮經(jīng)濟合理和投資節(jié)約。凡是因施工企業(yè)出于施工方便簽辦的洽商增帳，原則上不予補償。并應(yīng)在洽商中予以注明。索賠管理：當(dāng)施工單位向公司提出索賠要求時，首先由施工單位提出費用索賠申請表，并附相關(guān)證據(jù)，由監(jiān)理單位進行審核，監(jiān)理單位審核后由公司工程部進行審核，如果確認確實是由于建設(shè)單位責(zé)任的，應(yīng)由監(jiān)理公司、公司、施工單位三方進行協(xié)商，確定索賠額度。并由公司工程副總（總工）、總經(jīng)理審批后，由合約預(yù)算部報上級主管部門備案（《工程索賠審批表》見附件十五）。由于施工承包單位原因給公司造成損失的，由公司、監(jiān)理單位與施工單位組織協(xié)商，協(xié)商成功后按上一款中審批程序進行審批。協(xié)商未果的，可通過法律訴訟方式等方式解決。甲方指定分包的單項工程管理指定分包單位審批流程（《指定分包單位審批表》見附件十六）：指定分包單位由工程部進行資格審查；由公司總經(jīng)理提出備選施工單位；由合約預(yù)算部負責(zé)組織商務(wù)談判；由公司總經(jīng)理協(xié)調(diào)總包單位與分包單位簽訂合同并備案。甲方指定直接分包的單項工程原則上應(yīng)由單位工程總承包單位統(tǒng)一管理，雙方應(yīng)簽訂協(xié)議書，內(nèi)容包括提供生產(chǎn)、生活、辦公臨時設(shè)施和用水、用電、材料管理、進度與質(zhì)量管理、交叉作業(yè)（含場地土方處理）、安全文明施工管理及治安等安排。公司工程部負責(zé)協(xié)調(diào)工作。指定分包單位的質(zhì)量、進度、投資管理參照本制度前面幾章內(nèi)容執(zhí)行。凡需政府主管部門進行專業(yè)驗收方可通過竣工備案的單項工程，專業(yè)驗收合格后，方可辦理結(jié)算手續(xù)。專業(yè)配套的施工管理：專業(yè)配套除包含在總包單位合同內(nèi)的內(nèi)容外，其余合同均須與公司簽訂。圖紙會審時由公司組織圖紙會審和技術(shù)交底，進場后應(yīng)提交施工組織設(shè)計或方案，由監(jiān)理報公司審定；專業(yè)配套的施工單位進場，納入總承包單位工程管理范圍內(nèi)的配套項目由總承包單位統(tǒng)一管理，其它項目由公司工程部負責(zé)協(xié)調(diào)與總承包及其它分包工程進度配合，交叉作業(yè)的順序、安全、文明施工等；專業(yè)配套的施工主要監(jiān)控點：施工內(nèi)容及進場材料是否符合國家規(guī)范和設(shè)計要求；工程施工中是否存在設(shè)計不合理現(xiàn)象，與其它專業(yè)是否存在沖突；施工之前對當(dāng)?shù)厥姓?、電信等管線的充分調(diào)研，以免盲目施工造成破壞；安全生產(chǎn)、文明施工管理公司必須成立以公司總經(jīng)理為組長的安全、文明施工領(lǐng)導(dǎo)小組并定期進行檢查。領(lǐng)導(dǎo)小組組織機構(gòu)：公司總經(jīng)理為組長，工程副總為副組長，各專業(yè)工程師成員，負責(zé)相應(yīng)專業(yè)安全生產(chǎn)工作；如遇施工難度大，容易出安全事故的項目，公司應(yīng)考慮配備專職安全工程師，負責(zé)對施工單位安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督檢查；公司總經(jīng)理為公司安全責(zé)任人及公司內(nèi)部安全考核責(zé)任人；施工許可證辦理之前應(yīng)督促施工單位將安全措施報送建設(shè)安全主管部門備案。工程施工組織設(shè)計或方案必須有安全文明施工管理措施。對安全防護措施做出嚴格規(guī)定，重點內(nèi)容應(yīng)有安全全員培訓(xùn)、穿著、安全帽佩戴、高空作業(yè)有關(guān)規(guī)定、安全網(wǎng)、護欄、腳手架等相關(guān)規(guī)定；有嚴格的臨時用電措施規(guī)定；有機械安全措施；有消防安全措施；有文明施工管理措施；其他安全文明施工方面規(guī)定和措施。公司及監(jiān)理單位應(yīng)對照工地現(xiàn)場安全措施進行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時通知施工單位進行整改，必要時可以通過監(jiān)理下達工程暫停或停工指令。如因安全問題造成施工進度延期，給建設(shè)單位帶來損失，由施工單位負全部責(zé)任。安全事故處理規(guī)定按照建設(shè)部及地方有關(guān)法規(guī)和規(guī)定由公司組織執(zhí)行，發(fā)生重傷、死亡事故應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向政府有關(guān)部門進行匯報，同時做好善后處理、保護現(xiàn)場、等待調(diào)查、取證和處理。公司工程部應(yīng)采取措施保護現(xiàn)場，并應(yīng)立即通知公司主管領(lǐng)導(dǎo)，公司應(yīng)在兩個小時內(nèi)電話通知上級主管單位和部門。施工現(xiàn)場是開發(fā)項目對于客戶的最直接展示，公司必須加以重視，首先應(yīng)從施工工地包裝抓起，應(yīng)按照規(guī)劃設(shè)計部《項目整體營銷方案》中規(guī)定進行包裝，旗幟、標語、廣告牌、圍檔等均按照方案要求進行設(shè)置，銷售路線及客戶可以見到的場地、立面要按營銷部門的要求進行處理。但是，所有的布置不得與工地施工安全要求相沖突，要以保證工地施工安全為首要前提。布置中有關(guān)公司委托施工方進行的工作，費用按照工程簽證處理。公司應(yīng)對施工現(xiàn)場文明施工情況進行定期和不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時要求施工單位進行整改，保證文明施工，給客戶留下美好印象。安全事故處理規(guī)定按照建設(shè)部及地方有關(guān)法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行，發(fā)生重傷、死亡事故應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向政府有關(guān)部門進行匯報，同時做好善后處理、保護現(xiàn)場、等待調(diào)查、取證和處理。并采取措施保護現(xiàn)場。并應(yīng)立即通知公司主管領(lǐng)導(dǎo)，公司應(yīng)在兩個小時內(nèi)電話通知公司上級主管部門及領(lǐng)導(dǎo)。工程竣工驗收工程竣工驗收包括竣工準備、專業(yè)部門及配套設(shè)施驗收、竣工預(yù)驗收、竣工驗收四個階段。工程竣工驗收準備：應(yīng)辦理工程文件歸檔、竣工測量等工作；竣工驗收準備完成后，由公司向規(guī)劃、消防、環(huán)保、園林、人防、氣象、文物等政府部門（具體需要向什么政府部門申請驗收，按照地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）提交驗收申請，申請驗收，同時組織各項配套設(shè)施驗收；專業(yè)驗收通過后，由監(jiān)理單位組織進行竣工預(yù)驗收；竣工預(yù)驗收通過后，在工程竣工驗收7個工作日前將驗收的時間、地點及驗收組名單書面通知負責(zé)監(jiān)督該工程的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)，并組織工程竣工驗收。工程文件歸檔應(yīng)按照國家及地方有關(guān)檔案驗收標準編制，由公司工程部組織、綜合部配合或委托監(jiān)理單位組織施工承包單位等單位進行編制。必須按照批準的設(shè)計文件及承分包合同內(nèi)容完成；質(zhì)量必須符合國家質(zhì)量檢驗評定標準；專業(yè)驗收手續(xù)完備；由監(jiān)理單位組織施工單位制作竣工檔案，份數(shù)按照合同規(guī)定編制，至少需要編制完整文件一式四份；公司工程部應(yīng)于工程正式竣工驗收之前，應(yīng)按照國家及地方有關(guān)規(guī)范、規(guī)定提請城建檔案館對竣工文件進行預(yù)驗收，并獲得工程檔案驗收認可文件。驗收合格的竣工文件，應(yīng)移交給公司工程部，其中一份竣工驗收后三個月內(nèi)移交城建檔案館，一份移交公司綜合管理部存檔，一份移交物業(yè)公司。辦理驗收前還應(yīng)提前辦理委托竣工測量工作：竣工測量：對于項目施工現(xiàn)場已具備規(guī)劃驗收條件的，由公司準備竣工圖，邀請委托有資質(zhì)測量單位盡快到施工現(xiàn)場進行竣工測量工作。主要控制實測面積與報建面積在合理的誤差以內(nèi)，放線的退縮間距、高度應(yīng)與驗收的退縮間距、高度盡量一致，外檐效果與報建圖無較大差異，并獲得《建設(shè)工程竣工測量成果報告書》；待取得合格的驗線冊后，應(yīng)準備齊全各種資料，為竣工驗收中規(guī)劃部門驗收作好準備，主要資料包括《規(guī)劃驗收審報表》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程竣工測量成果報告書》、建設(shè)工程竣工圖及其他所需資料。工程各項竣工驗收準備工作作好后，由公司申請各政府專業(yè)部門進行驗收：規(guī)劃驗收：應(yīng)準備齊全各項資料向規(guī)劃主管部門申請規(guī)劃驗收，驗收合格領(lǐng)取《建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證》；消防驗收：向消防部門提報各項資料，申請消防驗收，合格后領(lǐng)取驗收認可文件；其他各專業(yè)部門驗收：提報各項資料，申請驗收，驗收合格后領(lǐng)取驗收認可文件。與專業(yè)部門驗收同時應(yīng)進行配套設(shè)施驗收工作：住宅生活永久供水系統(tǒng)驗收：工程部督促供水公司按項目進度計劃完成供水工程，工程竣工后及時組織公用自來水公司驗收并通水，辦理公用自來水公司出具的《同意安裝永久用水表安裝表》。對使用地下水的，需經(jīng)過公用事業(yè)管理部門審核批準；永久用電驗收：工程部負責(zé)督促電力工程施工單位按項目進度計劃完成供電工程，工程竣工后及時組織電力主管部門驗收并通電，辦理由電力主管部門出具的《工程驗收通知書》；市政工程（道路、雨、污水排放系統(tǒng)驗收）：工程部負責(zé)督促市政設(shè)施施工單位按項目總進度計劃完成市政工程，工程竣工后通知市政管理部門驗收并跟蹤取得《市政設(shè)施竣工驗收合格證明書》。一般排水系統(tǒng)需納入永久性城鄉(xiāng)雨、污水排放系統(tǒng)。確因客觀條件所限，一時無法納入的，要具有市政主管部門審批同意的實施計劃，并經(jīng)環(huán)保水利部門同意后，可在規(guī)定的期限內(nèi)，采取臨時性排放措施；供燃氣驗收：工程部負責(zé)督促燃氣工程施工單位按項目總進度計劃完成煤氣工程，工程竣工后及時組織煤氣公司驗收并通氣，辦理煤氣公司出具的《交工驗收證書》；電信網(wǎng)絡(luò)驗收：工程部負責(zé)督促電信設(shè)施施工單位按項目總進度計劃完成電信工程，工程竣工后及時組織市電信局驗收，辦理市電信局出具的《管線工程驗收合格證明書》；環(huán)衛(wèi)設(shè)施驗收：化糞池、公廁、垃圾回收站、環(huán)衛(wèi)管理用房等設(shè)施必須報環(huán)衛(wèi)部門進行驗收；供暖系統(tǒng)、有線電視、網(wǎng)絡(luò)、智能化系統(tǒng)等配套設(shè)施也應(yīng)及時組織驗收，在正式竣工驗收前驗收完畢；教育配套設(shè)施驗收（中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、托兒所）需報教育管理部門進行驗收；其他配套（如農(nóng)貿(mào)市場、小超市、醫(yī)療所等）按政府要求申報驗收。各項專業(yè)驗收及配套設(shè)施驗收通過后，工程竣工預(yù)驗收前，進行竣工預(yù)驗收，竣工預(yù)驗收需在施工單位自檢合格基礎(chǔ)上，并提交預(yù)驗收申請后，預(yù)驗收前應(yīng)作好如下準備工作：住宅樓應(yīng)通電、通水（起碼應(yīng)在預(yù)驗收前24小時內(nèi)通電通水）；化糞池蓋板、水池檢查口、雨水井蓋應(yīng)全部掀開，并要求池、井內(nèi)無雜物和沉積物；應(yīng)將住宅內(nèi)各單元按門牌編號編好鎖匙；住宅樓2米以內(nèi)場地應(yīng)平整，住宅樓應(yīng)清掃干凈。工程竣工預(yù)驗收程序；由監(jiān)理單位組織，監(jiān)理單位、施工單位、公司工程部、公司工程副總、公司營銷副總、公司總經(jīng)理參加進行工程竣工預(yù)驗收；驗收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，發(fā)出《整改通知單》要求施工單位限期整改，整改過程及結(jié)果必須專人監(jiān)督落實。竣工預(yù)驗收通過后，由公司組織竣工驗收：勘察、施工、設(shè)計、監(jiān)理、建設(shè)單位參加進行驗收，并請質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督；驗收通過，各方簽字認可，質(zhì)監(jiān)站認可后出具《單位工程施工質(zhì)量驗收意見書》轉(zhuǎn)給建委；按國家及地方有關(guān)規(guī)定辦理竣工備案手續(xù)。工程竣工驗收合格后，按合同約定時限與施工單位辦理工程結(jié)算。物業(yè)移交及保修管理正式的物業(yè)移交和接管應(yīng)在竣工驗收通過之后，當(dāng)交付使用時間緊急，并且估計整改項目不多的情況下，可以和公司預(yù)驗收同時進行。公司工程部根據(jù)具體條件擬定物業(yè)移交計劃，交公司工程副總審核，由公司總經(jīng)理審批通過后，提前一周通知物業(yè)公司執(zhí)行。公司工程部、銷售部等相關(guān)部門需按照國家及地方有關(guān)規(guī)定按時準備好各項資料移交物業(yè)公司，一般包括以下材料：房地產(chǎn)權(quán)證；竣工驗收證明（包括各配套單位或部門的驗收合格鑒定書，整改意見和復(fù)驗合格證明）；質(zhì)監(jiān)站的竣工驗收備案證明；交付使用許可證；完整的全套竣工圖及施工資料；建設(shè)用地范圍內(nèi)地下綜合管網(wǎng)圖（含管線接口位置）；沉降觀察記錄；重大工程質(zhì)量事故紀錄；供應(yīng)商提供的水、電、采暖、衛(wèi)生器具、電梯等設(shè)備的出廠產(chǎn)品檢驗合格證書，報修單和使用說明書；保修清單（包括所有保修項目，主要保修內(nèi)容，保修起止日期，保修責(zé)任單位，聯(lián)系方式，聯(lián)系人，未付保修金數(shù)額等）；除竣工圖和建筑說明已有記載以外的設(shè)備，用器具，家具，裝飾，擺設(shè)等清單；建設(shè)單位對外簽署的尚未履行完畢，要求轉(zhuǎn)移給物業(yè)管理公司繼續(xù)履行的合同，協(xié)議及附件；出租和出售的范圍清單。公司銷售部召集物業(yè)管理公司、施工總包施工單位、監(jiān)理單位召開移交接管會議，并負責(zé)編制會議紀要，主要議題包括：物業(yè)管理公司報告驗收情況，將以分工種整理匯總的整改項目紀錄提交總包單位，協(xié)商整改期限及監(jiān)理和物業(yè)復(fù)驗的時間；物業(yè)管理公司報告接收文件資料的完整情況，如提出補充要求，酌情滿足其要求；如有零星工程還未完工，部分工料尚未退場，臨時建筑尚未拆除，應(yīng)協(xié)商清場時限；協(xié)商當(dāng)天是否具備移交接管條件，如物業(yè)公司同意當(dāng)天接管，則清點移交鑰匙，簽署《竣工移交書》（附會議紀要），如物業(yè)公司不同意當(dāng)天接管，則商定時間重新召開移交接管會議；（竣工移交書見附件十七，會議紀要見附件十八）協(xié)商保修辦法，簽署保修協(xié)議，為了及時處理保修業(yè)務(wù)，一般情況下可讓物業(yè)公司直接聯(lián)絡(luò)總包單位或?qū)I(yè)分包單位。公司按實際情況從以下兩種方式中提出具體保修金處理方式，經(jīng)過公司工程副總審核，公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行，保修金可由公司從總包單位的保修金中一次性劃轉(zhuǎn)保修費用給物業(yè)管理公司，由物業(yè)管理包干；公司從總包單位的保修金中轉(zhuǎn)部分作為保修保證金給物業(yè)管理公司，當(dāng)總包單位不能及時履行保修責(zé)任時，由物業(yè)管理公司代為保修，并按實際費用在保修期滿時結(jié)算。物業(yè)管理公司簽署竣工移交書當(dāng)天起，物業(yè)管理公司全面承擔(dān)起物業(yè)管理的職責(zé)。工程保修期以《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》為準，以竣工驗收合格之日起算。保修管理：交樓后二個月內(nèi)由公司負責(zé)管理；交樓后二個月以上由物業(yè)公司負責(zé)管理，保修期內(nèi)因質(zhì)量而引起的維修費由施工單位負責(zé)，在保修金中扣除；維修責(zé)任有異議的，由公司與物業(yè)公司合同約定的第三方負責(zé)最終裁定；保修期滿，由施工單位提出《保修終結(jié)申請書》，公司工程部組織物業(yè)、施工單位共同對質(zhì)量復(fù)檢，確認保修責(zé)任已完成，在《保修終結(jié)書申請書》中三方確認，并在十天內(nèi)辦理保修金的結(jié)算手續(xù)；（保修終結(jié)申請書見附件十九）保修金的退還在施工單位保修期滿后辦理，地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)工程的保修金可在防水工程保修終結(jié)后一并結(jié)算，但不辦理《保修終結(jié)書》。附則本制度與相關(guān)流程及相關(guān)描述文件配套使用。本制度未盡事宜或與新頒布的法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準。本制度由公司工程部進行起草與修正，公司總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關(guān)制度如與本制度沖突，以本制度為準。本制度的解釋權(quán)屬于公司工程部。

附件一：開工報告內(nèi)部審批表公司：經(jīng)手人：日期：NO：項目名稱：施工單位名稱：《工程開工報告》概要：簽名：年月日公司工程部意見：簽名：年月日公司工程副總審核意見：簽名：年月日公司總經(jīng)理審批意見：簽名：年月日表單編號：ZTDC-GC01備注：如有需要，可另附表

附件二：圖紙會審紀錄內(nèi)部審批表公司：經(jīng)手人：報送時間：NO：項目名稱：施工單位名稱：《圖紙會審紀錄》概要：公司工程部專業(yè)工程師會簽意見：簽名：日期：公司工程部部長意見：簽名：日期：公司工程副總意見：簽名：日期：公司總經(jīng)理意見：簽名：日期：表單編號：ZTDC-GC02備注：如有需要，可另附表

附件三：施工方案內(nèi)部審批表項目名稱：經(jīng)手人：時間：NO：項目名稱：施工單位名稱：《施工方案》概要：報送部門負責(zé)人簽名：年月日監(jiān)理公司意見年月日公司工程部部長意見：簽名：年月日公司副總經(jīng)理意見：簽名：年月日公司總經(jīng)理意見：簽名：年月日表單編號：ZTDC-GC03備注：如有需要，可另附表

附件四：工程施工方案變更內(nèi)部審批表項目名稱：經(jīng)手人：時間：NO：項目名稱：施工單位名稱：《施工方案變更》概要：報送部門負責(zé)人簽名：年月日公司工程部部長意見：簽名：年月日公司副總經(jīng)理意見：簽名：年月日公司總經(jīng)理意見：簽名：年月日表單編號：ZTDC-GC04備注：如有需要，可另附表

附件五：《工程監(jiān)理規(guī)劃》、《工程監(jiān)理細則》審批表項目名稱：經(jīng)手人：時間：NO：項目名稱：監(jiān)理單位名稱：主要內(nèi)容概要：報送部門負責(zé)人簽名：年月日公司工程部部長意見：簽名：年月日公司副總經(jīng)理意見：簽名：年月日公司總經(jīng)理意見：簽名：年月日表單編號：ZTDC-GC05備注：如有需要，可另附表

附件六：工程質(zhì)量內(nèi)部驗收單承包單位:合同號:監(jiān)理單位:編號:建設(shè)單位:編號:項目名稱責(zé)任內(nèi)容完成時間備注驗收情況或意見：公司工程部專業(yè)工程師簽字：年月日公司工程部部長簽字：年月日公司工程副總簽字：年月日表單編號：ZTDC-GC06備注：需報公司上級主管單位備案。

附件七：整改通知單項目名稱：公司字（）第號單位：經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)你部存在下列不合格工程，望接通知后立即整改。未合格內(nèi)容整改要求整改回復(fù)施工單位技術(shù)負責(zé)人簽字：年月日整該檢查確認公司工程部專業(yè)工程師簽字：日期：公司工程部部長簽字：日期：表單編號：ZTDC-GC07整改后請用書面匯報。接施工單位書面匯報后，即組織驗收。特此通知。報：送：監(jiān)理單位簽名：年月日

附件八：開工復(fù)工通知單承包單位合同號：監(jiān)理單位編號：致（承包人/施工單位）：鑒于第號“工程暫停指令”所述工程的工程暫停已消除，請你于年月日起對工程恢復(fù)施工。根據(jù)造成工程暫停的原因和合同規(guī)定的責(zé)任：1．□于此日起開始計算你的工期，直到后面的暫?；蛲旯?。2．□合同工期不變，由指令變更的工期延長除外。附件：第號復(fù)工申請備注：監(jiān)理單位代表：年月日建設(shè)單位代表：年月日監(jiān)理單位：年月日建設(shè)單位：年月日承包人/施工單位簽收：施工單位：年月日負責(zé)人：年月日表單編號：ZTDC-GC08說明：共4份，甲方1份，監(jiān)理單位1份，下發(fā)承包人、施工單位各1份

附件九：施工總體計劃內(nèi)部審批表公司：經(jīng)手人：日期：NO：項目名稱：審查內(nèi)容：施工總體計劃附件：1．施工進度計劃、CPM網(wǎng)絡(luò)圖/條形圖2．詳細施工方法、順序、時間3．材料、設(shè)備、人員進場計劃、資源的安排4．資金流動計劃5．項目管理組織設(shè)置及人員分工6．施工安排和方法總說明7．質(zhì)量控制方法、手段，重點工程施工措施，質(zhì)量保證體系公司工程部審核意見：簽名：年月日公司工程副總審核意見：簽名：年月日公司總經(jīng)理審核意見：簽名：年月日表單編號：ZTDC-GC09備注1、如有需要，可另附表。

附件十：月度施工計劃審批表公司：經(jīng)手人：日期：NO：公司：審查內(nèi)容：月度施工計劃附件：1．施工進度計劃、CPM網(wǎng)絡(luò)圖/條形圖2．詳細施工方法、順序、時間3．材料、設(shè)備、人員進場計劃、資源的安排4．資金流動計劃公司工程部審核意見：簽名：年月日公司工程副總審核意見：簽名：年月日公司總經(jīng)理審核（批）意見：簽名：年月日報經(jīng)營管理部備案：簽名：年月日表單編號；ZTDC-GC10備注：1、如有需要，可另附表2、如果月度施工計劃關(guān)鍵節(jié)點比總體施工計劃有延遲現(xiàn)象，則公司要督促施工單位盡快趕上進度。

附件十一：工期順延簽證申請書承包單位合同號監(jiān)理單位編號致（總監(jiān)代表）：根據(jù)合同條款的規(guī)定，由于下述原因，我方現(xiàn)在要求延長工期日歷天，使竣工日期（包括已指令變更延長的工期在內(nèi)），從原來的年月日延長到年月日請予批準。施工單位負責(zé)人：年月日要求延期的原因和理由：延長工期的計算：監(jiān)理單位代表簽字：收到日期：年月日建設(shè)單位代表簽字：收到日期：年月日監(jiān)理單位簽字：收到日期：年月日建設(shè)單位簽字：收到日期：年月日表單編號：ZTDC-GC11備注：如有需要，可另附表共3份，承包人報送甲方代表和監(jiān)理各1份，1份返回承包人存檔。

附件十二：工程施工日志工程名稱：日期：天氣情況：最低氣溫：最高氣溫：本日施工部位：勞動力情況：材料情況：進度情況：存在問題：本日技術(shù)質(zhì)量、安全情況（包括檢查評定驗收情況）：技術(shù)問題處理情況：存在問題：其他情況記錄（包括領(lǐng)導(dǎo)檢查、指示情況，其他與工程施工有關(guān)的事項等內(nèi)容）：記錄人：工程部部長評語：公司工程副總評語：公司總經(jīng)理評語：