1、目的

XX閥門有限公司程序文件（一）-文件控制程序本程序規(guī)定了對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保文件的充分和有關(guān)版本。2、范圍本程序適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制的過程，包括電子媒制程序》的要求。3、引用文件3.1KK/C-02-2001質(zhì)量記錄控制程序4、術(shù)語5、職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)文件控制程序的歸口管理；負(fù)責(zé)行政公文的制定、實(shí)施和歸口管理。質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)，程序文件和重要質(zhì)量記錄的歸口管理。設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的制定、實(shí)施和歸口管理。公司各部門負(fù)責(zé)本部門管理類文件的制定、實(shí)施和歸口管理。6、培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序文件的分類按文件級(jí)別劃分包括：質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。程序文件（詳見《質(zhì)量手冊(cè)》附錄“程序文件目錄”）。（管理制度、崗位職責(zé)、質(zhì)量計(jì)劃等）、技術(shù)類文件（檢驗(yàn)規(guī)程等）。為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)所建立的各種記錄。按文件來源劃分包括：公司內(nèi)部文件，是由本公司制定的并在公司內(nèi)執(zhí)行的文件。包括與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、規(guī)章制度以及來自相關(guān)方的文件等。按文件的形式劃分包括：記錄、行政公文等文件可采用書面形式。電子媒體文件：除會(huì)議記錄、行政公文之外的文件也可以用電子媒體的形式。文件的編號(hào)行政公文的編號(hào)按公文編號(hào)的慣例進(jìn)行。外來文件的編號(hào)保留其原編號(hào)及書號(hào)。非行政公文文件的編號(hào)非行政公文文件的編號(hào)由漢語拼音字母和阿拉伯?dāng)?shù)字組成，其含義如下：文件的類別代號(hào)：S-質(zhì)量手冊(cè)；C-程序文件；G-管理類文件；J-技術(shù)類文件發(fā)文部門代號(hào)部門代號(hào)部門代號(hào)部門代號(hào)部門代號(hào)設(shè)計(jì)開發(fā)部01生產(chǎn)設(shè)備部03銷售經(jīng)營(yíng)部05財(cái)務(wù)部07質(zhì)量檢驗(yàn)部02采購供應(yīng)部04人力資源部06文件編寫文件編寫的職責(zé)質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織編寫。程序文件由歸口管理部門負(fù)責(zé)編寫。第三層次文件由各部門自行編寫。文件編寫格式行政公文的編寫按公文編寫的慣例進(jìn)行。GB/TI.1的規(guī)定執(zhí)行。GB/TI.1化導(dǎo)則第一單元：標(biāo)準(zhǔn)的編制與表述規(guī)則第一部分：標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定。文件的審批、會(huì)簽和發(fā)布文件在發(fā)布前，應(yīng)由文件發(fā)布部門填寫《文件審批表》，并由授權(quán)人員審批。需要征求相關(guān)部門的意見，應(yīng)履行會(huì)簽手續(xù)。文件的審批、發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。管理類文件由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)、發(fā)布。技術(shù)類文件由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)、發(fā)布。文件的審批、會(huì)簽記錄，由人力資源部保存。文件的標(biāo)識(shí)現(xiàn)行有效文件的標(biāo)識(shí)行政公文以紅頭文件為標(biāo)識(shí)形式。非行政公文的標(biāo)識(shí)形式包括：“受控”控標(biāo)識(shí)的文件一律無效。電子媒體文件以保存于本公司“文件管理系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱DMS）服務(wù)器相應(yīng)目錄內(nèi)的文件為現(xiàn)行有效版本。人力資源部每年編制現(xiàn)行有效的電子媒體文件總目錄，外來文件的發(fā)文部門每年編制現(xiàn)行有效的外來文件總目錄并報(bào)人力資源部備案。文件的發(fā)放電子媒體形式文件的發(fā)放電子媒體形式文件的發(fā)放，由人力資源部統(tǒng)一實(shí)施。力資源部，經(jīng)確認(rèn)、審核后，由人力資源部，在DMS中實(shí)施發(fā)放，并在DMS中的“文件管理信息”中進(jìn)行說明。書面文件的發(fā)放“受控”放號(hào)。“受控”a)管理類文件由人力資源部備案；b)技術(shù)類文件由設(shè)計(jì)開發(fā)部備案。應(yīng)確保在文件使用的各場(chǎng)所，可獲得適用文件的有關(guān)版本。文件的發(fā)放記錄《文件發(fā)放登記表》由人力資源部保存。文件的更改并說明原因。文件修改后的審核、批準(zhǔn)由原審批部門或?qū)徟诉M(jìn)行。文件經(jīng)大幅度修改或時(shí)隔三年，需更換版本。更換版本按本程序7.5、7.6的規(guī)定執(zhí)行。文件的修改/換版狀態(tài)需在文件上注明。版次以英文大寫字母排序，修改次以阿拉伯?dāng)?shù)字排列。每年結(jié)合管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件進(jìn)行評(píng)審。在體系運(yùn)行中也可對(duì)7.7的規(guī)定。文件的保存電子媒體文件由人力資源部負(fù)責(zé)保管，并每月一次進(jìn)行備份。書面文件由各部門文件管理員負(fù)責(zé)管理，并編制《文件清單》，需存放于安全、干燥通風(fēng)的地方。文件不準(zhǔn)私自外借。文件的作廢和銷毀作廢//預(yù)期使用。電子媒體文件的作廢、銷毀和留存電子媒體文件的作廢、銷毀和留存，由原發(fā)文部門填寫《文件作廢/銷毀/留存申請(qǐng)》，經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)人力資源部。作廢的電子媒體文件的銷毀，由人力資源部負(fù)責(zé)從DMS中刪除，并在DMS“文件管理信息”DMS服務(wù)器中的“留存文件”目錄內(nèi)。/銷毀/門攜帶原文件至人力資源部加蓋“留存”印章。《文件作廢/銷毀/留存申請(qǐng)》由人力資源部保存。外來文件的控制外來文件需經(jīng)管理者代表審核、批準(zhǔn)后方可引用/使用。、、7.6的規(guī)定。際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本并匯總到人力資源部。作為記錄的外來文件執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。時(shí)效性文件的控制針對(duì)某一特定活動(dòng)且期限不滿半年的文件為時(shí)效性文件。時(shí)效性文件的特殊規(guī)定：時(shí)效性文件以發(fā)放號(hào)為受控標(biāo)識(shí)。時(shí)效性文件過期之后可不收回，該文件自動(dòng)失效/作廢。8、記錄和表格文件總目錄表文件審批表文件更改通知單文件發(fā)放登記表文件作廢/銷毀/留存申請(qǐng)附加說明：本程序由人力資源部編制并負(fù)責(zé)解釋。程序文件（二）-質(zhì)量記錄控制程序1、目的對(duì)記錄進(jìn)行收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存等活動(dòng)的控制和管理，以保證提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、范圍本程序適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的記錄，包括來自供方的記錄，以及電子媒體、表格、文字、照片等形式的記錄。3、引用文件3.1KK/G-06-04-2001檔案管理制度4、術(shù)語5、職責(zé)復(fù)印等管理工作。并具體負(fù)責(zé)歸檔管理。5.3各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填報(bào)、檢查、歸檔、銷毀等工作。5.4各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的實(shí)施工作。6、培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序記錄的建立各有關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行中的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)記錄表式，經(jīng)授權(quán)人審批后，送質(zhì)量檢驗(yàn)部備案。質(zhì)量檢驗(yàn)部統(tǒng)一辦理登記、編號(hào)、復(fù)印手續(xù)。記錄的編號(hào)記錄均應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，編號(hào)規(guī)定如下：記錄內(nèi)容的填寫記錄必須真實(shí)反映質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，填寫時(shí)做到正確、清楚。記錄必須按有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)填寫、送報(bào)。記錄必須按規(guī)定格式填寫，不得出現(xiàn)空項(xiàng)，不得隨意涂改。記錄必須有記錄者簽章，必要時(shí)需有檢查審核人員的簽章。記錄內(nèi)容的更正記錄在填寫時(shí)若出現(xiàn)差錯(cuò)需要更正，應(yīng)在差錯(cuò)的文字上劃道橫線，然后在合適的地方填寫正確文字；數(shù)據(jù)差錯(cuò)應(yīng)劃好橫線并在更正處蓋更正章或姓名章后，再在橫線上方填寫正確數(shù)據(jù)。記錄表式的修改及增刪記錄的收集、歸檔記錄應(yīng)定期由專人收集、保管，重要記錄應(yīng)移交質(zhì)量檢驗(yàn)部統(tǒng)一歸檔。質(zhì)量檢驗(yàn)部應(yīng)設(shè)立《質(zhì)量記錄清單》，清單內(nèi)應(yīng)包括序號(hào)、編號(hào)、名稱、保存期限、保存地點(diǎn)等。人力資源部對(duì)移交來的記錄按《檔案管理制度》實(shí)施分類管理，并編出檔案索引號(hào)及歸檔清單。記錄的貯存、保管和處理要注意保護(hù)好記錄，以防破損、遺失和由于環(huán)境條件造成的損壞。記錄的貯存超過保存期限，需要處理，由記錄的保管部門填寫《記錄處理審批單》，交部門主管審批，將過期的記錄及時(shí)清理或銷毀。在合同有要求時(shí)，記錄可提供給顧客或其代表查閱。7.1的相應(yīng)規(guī)定8、記錄和表格質(zhì)量記錄清單記錄處理審批單記錄表式更改申請(qǐng)表附加說明：本程序由質(zhì)量檢驗(yàn)部編制并負(fù)責(zé)解釋。程序文件（三）-人力資源管理控制程序1、目的本程序規(guī)定了對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作員工的管理要求，確保公司員工具備必要的能力，以滿足公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理的要求。2、范圍本程序適用于本公司人力資源管理。3、引用文件3.1KK/G-06-01-2001員工崗位職責(zé)3.2KK/G-06-05-2001員工上崗證管理制度4、術(shù)語5、職責(zé)組織員工的教育、培訓(xùn)（生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)組織特殊工種作業(yè)人員的教育培訓(xùn)。人力資源部負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系配備合格的員工?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)中層以上干部的配備、考核和培訓(xùn)審核。6、培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序員工崗位責(zé)任制定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為企業(yè)各類員工崗位職責(zé)。崗位配置人力資源部根據(jù)公司人力資源的需求進(jìn)行招聘，并負(fù)責(zé)設(shè)定崗位、配置人員。上崗員工應(yīng)達(dá)到該崗位工作職責(zé)所規(guī)定的要求。上崗員工資格可采用本人提供書面證明材料，由人力資源部確認(rèn)或參加崗位培訓(xùn)考核。經(jīng)確認(rèn)不符合現(xiàn)崗位人力要求的員工，由人力資源部安排培訓(xùn)或辭退。教育、培訓(xùn)和考核（業(yè)務(wù)理論等。各部門在十一月將下年度培訓(xùn)要求，填入《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》交人力資源部，人力資源部匯總后根據(jù)公司發(fā)展要求，每年一月份制訂《年度培訓(xùn)計(jì)年度培訓(xùn)計(jì)劃中未列入而需要特殊培訓(xùn)的，由需培訓(xùn)部門填寫《計(jì)劃外培員工培訓(xùn)形式有公司辦班、外送就讀、自學(xué)等。教育培訓(xùn)實(shí)施高層及中層管理人員培訓(xùn)按上級(jí)部門或業(yè)務(wù)主管部門安排進(jìn)行。一般管理人員與專業(yè)技術(shù)人員以在崗研修為主（自學(xué)。一般生產(chǎn)、服務(wù)人員以崗位知識(shí)培訓(xùn)為主。特殊工種人員的培訓(xùn)，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)，根據(jù)其專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。由質(zhì)量檢驗(yàn)部、人力資源部負(fù)責(zé)員工質(zhì)量知識(shí)的培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)教育。教育培訓(xùn)結(jié)果評(píng)價(jià)公司辦班考核結(jié)果填入《培訓(xùn)考核登記表》作為評(píng)定依據(jù)。外出培訓(xùn)以合格證書或成績(jī)單等書面材料為認(rèn)定依據(jù)。自學(xué)人員以畢業(yè)文憑、合格證書或單科結(jié)業(yè)證書為認(rèn)定依據(jù)。教育培訓(xùn)記錄人力資源部收集、保管員工教育、培訓(xùn)、崗位能力、工作經(jīng)歷的適當(dāng)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案?？己烁邔蛹爸袑庸芾砣藛T的考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。其他人員的考核由人力資源部負(fù)責(zé)。8、記錄和表格員工培訓(xùn)申請(qǐng)表年度培訓(xùn)計(jì)劃計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)辦班登記表外出就讀培訓(xùn)審批表培訓(xùn)考核登記表附加說明：本程序由人力資源部編制并負(fù)責(zé)解釋程序文件（四）-設(shè)備控制程序1、目的本程序規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備控制和維護(hù)保養(yǎng)過程的管理，以確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行，保持過程能力。2、范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的控制和維護(hù)保養(yǎng)。3、引用文件3.1KK/G-03-04-2001設(shè)備管理制度KK/G-03-05-2001設(shè)備委外檢修管理制度KK/G-06-10-2001基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度3.4KK/G-03-03-2001安全生產(chǎn)管理制度3.5KK/G-03-02-2001倉庫管理制度3.6KK/G-06-04-2001檔案管理制度4、術(shù)語5、職責(zé)生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施及其相關(guān)設(shè)施的歸口管理工作。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和維護(hù)。設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目中成套設(shè)備選型、竣工驗(yàn)收和將竣工后的設(shè)備移交生產(chǎn)設(shè)備部。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)設(shè)備和備件的采購。6、培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序設(shè)備購置生產(chǎn)設(shè)備的購置由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)技術(shù)談判，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購過程。備品配件管理各車間維護(hù)和檢修所需的備品配件，應(yīng)向生產(chǎn)設(shè)備部提出申請(qǐng)，同時(shí)填寫《經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備部審核批準(zhǔn)的備品配件，由采購供應(yīng)部實(shí)施采購。采購的備品配件，由采購供應(yīng)部按《倉庫管理制度》驗(yàn)收入庫，并負(fù)責(zé)保管和發(fā)放。安裝調(diào)試設(shè)備安裝前應(yīng)作外觀檢查，確認(rèn)無外觀缺陷后方可安裝。安裝和調(diào)試按有設(shè)備安裝試車記錄，應(yīng)同時(shí)與設(shè)備隨箱文件一起，按《設(shè)備管理制度》要求入檔。一份報(bào)人力資源部保存。設(shè)備檢修根據(jù)設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀，確定設(shè)備檢修與否和檢修內(nèi)容。檢修計(jì)劃的編制和審批各車間根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，于每年十二月二十日前填寫下年度《車間7.4.2.3年度檢修檢修計(jì)劃的委外施工，按《設(shè)備委外檢修管理制度》執(zhí)行。檢修結(jié)束后，由生產(chǎn)設(shè)備部及檢修單位對(duì)檢修后的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備檢修、驗(yàn)收記錄表》，保存驗(yàn)收記錄。對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題的處理重新修理，并由生產(chǎn)設(shè)備部組織再次驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收還不合格，則按合同追究其違約責(zé)任。建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施的管理行。設(shè)備的日常使用和維護(hù)各車間對(duì)設(shè)備實(shí)行誰使用、誰負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)的定人、定機(jī)管理制度，并按《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。設(shè)備事故和故障管理發(fā)生故障后,,全生產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。發(fā)生故障后，由車間組織修理，若車間無法修理，向生產(chǎn)設(shè)備部提出委外、、7.4.5執(zhí)行。設(shè)備技術(shù)檔案管理設(shè)備技術(shù)檔案的管理按《檔案管理制度》執(zhí)行。8、記錄和表格月份設(shè)備備件申購計(jì)劃設(shè)備安裝驗(yàn)收確認(rèn)報(bào)告設(shè)備臺(tái)帳車間年度檢修計(jì)劃表年度檢修計(jì)劃匯總表設(shè)備檢修、驗(yàn)收記錄表設(shè)備故障報(bào)告單附加說明：本程序由生產(chǎn)設(shè)備部編制并負(fù)責(zé)解釋程序文件（五）-合同管理評(píng)審控制程序1、目的本程序規(guī)定了本公司對(duì)顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2、范圍本程序適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。3、引用文件3.1KK/C-02-2001質(zhì)量記錄控制程序4、術(shù)語5、職責(zé)銷售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品的需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。生產(chǎn)設(shè)備部參與對(duì)產(chǎn)品特性有特殊改變要求的銷售合同的評(píng)審，評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨日期。設(shè)計(jì)開發(fā)部參與對(duì)新產(chǎn)品的需求的銷售合同的評(píng)審，評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。質(zhì)量檢驗(yàn)部參與對(duì)特殊合同的評(píng)審，評(píng)審產(chǎn)品的檢測(cè)能力。6、培訓(xùn)和資格銷售、業(yè)務(wù)人員應(yīng)接受《合同法》及本程序的培訓(xùn)，持授權(quán)證方可上崗。7、程序顧客需求的識(shí)別銷售經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)人員通過與顧客以面談、來電、傳真、信函等方式進(jìn)行的交流活動(dòng)，識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求，填寫合同。a)要求；顧客沒有明確要求，但規(guī)定或已知用途的要求；顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律規(guī)定的要求。常規(guī)合同的訂立和特殊合同的評(píng)審在接受合同或訂單之前，銷售經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)顧客的特殊要求,組織相關(guān)部門對(duì)合同的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)確保：顧客的要求得到規(guī)定。c)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。銷售經(jīng)營(yíng)部在合同評(píng)審后，與顧客訂立合同。合同的分類常規(guī)合同：質(zhì)量性能已有標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品合同。的合同和新產(chǎn)品需求合同。意后，即視合同已成立，可按時(shí)供貨。對(duì)于無現(xiàn)貨供應(yīng)的合同立銷售合同。合同評(píng)審表》上簽字確認(rèn)，然后由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可訂立銷售合同。然后由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可訂立銷售合同。合同信息的處理營(yíng)例會(huì)紀(jì)要，將生產(chǎn)信息傳遞到相關(guān)部門。合同的修訂銷售合同的修訂，由修訂方提出，征得對(duì)方同意后方可修訂。合同變更信7.2.3條款進(jìn)行。銷售經(jīng)營(yíng)部應(yīng)每月對(duì)產(chǎn)品銷售合同的執(zhí)行情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并建立《合合同的管理書面銷售合同，正本由財(cái)務(wù)部歸口管理，副本由銷售經(jīng)營(yíng)部保管，并負(fù)責(zé)保存，保存期為三年。所有與產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評(píng)審有關(guān)的記錄，由銷售經(jīng)營(yíng)部按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定,負(fù)責(zé)收集、分類、編號(hào)后裝訂成冊(cè)，并妥善保管。8、記錄和表格特殊合同評(píng)審表合同履行情況報(bào)表附加說明：本程序由銷售經(jīng)營(yíng)部編制并負(fù)責(zé)解釋程序文件（六）-服務(wù)控制程序1、目的2、范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的銷售服務(wù)工作。3、引用文件3.1KK/C-17-2001糾正和預(yù)防措施控制程序4、術(shù)語5、職責(zé)銷售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售服務(wù)及處理顧客的質(zhì)量投訴和質(zhì)量索賠。設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)服務(wù)和技術(shù)確認(rèn)。6、培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序服務(wù)內(nèi)容包括：向顧客提供產(chǎn)品樣本、顧客走訪、顧客座談會(huì)、接受和處理顧客來電來訪等。對(duì)有購買意向的顧客，銷售經(jīng)營(yíng)部要向顧客介紹產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、用途等，提供產(chǎn)品的說明書等相關(guān)資料。顧客信息的收集、分析和處理顧客走訪、顧客座談會(huì)由銷售經(jīng)營(yíng)部組織和安排顧客走訪活動(dòng)，收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求信息，并每年召開一次顧客座談會(huì)，聽取顧客的意見與評(píng)價(jià)，并做好資料的整理匯總。顧客來電、來訪的處理銷售經(jīng)營(yíng)部接受顧客的來電、來函和來訪等，確認(rèn)顧客信息或提出處理意見，必要時(shí)填寫《顧客信息反饋表》，將信息反饋到相關(guān)部門。部門。執(zhí)行情況應(yīng)得到顧客的認(rèn)同，對(duì)不能征得顧客認(rèn)可的處理情況，須有經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理的認(rèn)可。相關(guān)部門對(duì)確認(rèn)的顧客反映的問題查明原因，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。銷售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客質(zhì)量信息收集、流轉(zhuǎn)、反饋工作。每季度對(duì)顧客信息進(jìn)《顧客信息匯總表》要傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)、采購供應(yīng)部、生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、設(shè)計(jì)開發(fā)部。作為采購、生產(chǎn)、質(zhì)量和設(shè)計(jì)改進(jìn)的依據(jù)。8、記錄和表格顧客信息反饋、處理表（顧客信息反饋、處理表）顧客意見匯總表附加說明：本程序由銷售經(jīng)營(yíng)部編制并負(fù)責(zé)解釋。程序文件（七）-設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序1、目的對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保新產(chǎn)品能滿足用戶的需求和期望、有關(guān)法律和法規(guī)的要求。2、范圍本程序適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)過程的控制。3、引用文件4、術(shù)語5、職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)部根據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃，確定新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃，并對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行控制。生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品試制的必要條件和試制的生產(chǎn)時(shí)間。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品試制的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件。6、培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)開發(fā)部在進(jìn)行充分的文獻(xiàn)檢索以及必要的探索后,對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃。新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目策劃內(nèi)容包括：審、驗(yàn)證、確認(rèn)的活動(dòng)。確定各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；資源配置要求：如人員、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)等及其他相關(guān)內(nèi)容。設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中不同部門之間的接口管理。（責(zé)）執(zhí)行，未明確或特定情況由總工程師組織協(xié)調(diào)。設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)開發(fā)過程中與用戶的聯(lián)系及信息傳遞。新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，經(jīng)設(shè)計(jì)開發(fā)部主管確認(rèn)后，提出新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)。當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃需修改時(shí),由項(xiàng)目設(shè)計(jì)人提出修改意見,并經(jīng)設(shè)計(jì)開發(fā)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入在對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行充分的文獻(xiàn)和市場(chǎng)調(diào)查后，由設(shè)計(jì)開發(fā)部主管給項(xiàng)目設(shè)計(jì)a)新產(chǎn)品主要指標(biāo)、性能要求；使用的法律、法規(guī)要求；以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)提供的適用信息；確定產(chǎn)品的安全性、適用性等至關(guān)重要的特性要求。輸入是否是充分的和適宜的，并且是完整的、清楚的、不自相矛盾的。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的內(nèi)容包括:產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)件采購信息；產(chǎn)品圖紙和指導(dǎo)生產(chǎn)活動(dòng)的過程文件、過程裝備；產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品安全和正常使用的說明書。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審新產(chǎn)品在產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括：產(chǎn)品的工藝性、經(jīng)濟(jì)性；c)產(chǎn)品的可裝配性、可維修性；d)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度。評(píng)審資料應(yīng)填入評(píng)審報(bào)告，形成記錄，由項(xiàng)目組交檔案室存檔。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果形成驗(yàn)證報(bào)告,作為設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證依據(jù)，并確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)新產(chǎn)品開發(fā)確認(rèn)采用新產(chǎn)品鑒(評(píng))定方式進(jìn)行。設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制鑒(評(píng)定資料,并組織鑒(評(píng))定。鑒(評(píng))定由總工程師主持,設(shè)計(jì)開發(fā)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客代表參加。鑒(評(píng))(評(píng))定資料,送交檔案室歸檔。新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)通過鑒定或評(píng)定后,投入批量生產(chǎn)，由設(shè)計(jì)開發(fā)部向生產(chǎn)設(shè)備部,書面移交新產(chǎn)品生產(chǎn)的圖紙、過程文件及試驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)開發(fā)需做更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)和更改依據(jù)，設(shè)計(jì)更改影響到最終質(zhì)量時(shí)，要由總工程師組織進(jìn)行評(píng)審并審批。設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件采購、生產(chǎn)制造過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審，還應(yīng)包括評(píng)審更改對(duì)庫存半成品、成品和已交付產(chǎn)品所帶來的影響。8、記錄和表格新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)輸出評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)方案評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告技術(shù)文件更改通知單附加說明：本程序由設(shè)計(jì)開發(fā)部編制并負(fù)責(zé)解釋程序文件（八）-采購控制程序1、目的供方提供的產(chǎn)品滿足最終產(chǎn)品規(guī)定的要求。2、范圍本程序適用于對(duì)本公司采購過程的控制3、引用文件KK/C-14-2001產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序KK/C-15-2001不合格品控制程序KK/C-02-2001質(zhì)量記錄控制程序KK/C-09-2001標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3.5KK/G-03-02-2001倉庫管理制度4、術(shù)語5、職責(zé)的責(zé)任，驗(yàn)證供方提供產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量。質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)。生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的評(píng)審，安排生產(chǎn)。標(biāo)識(shí)和防護(hù)。6、培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序供方采購過程質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并進(jìn)行判別和處理。采購供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購計(jì)劃，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。采購供應(yīng)部每年對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，提出評(píng)價(jià)意見，報(bào)公司，供公司在進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方作參考，并保存評(píng)價(jià)檔案。供方采購信息供方采購信息通過采購文件的傳遞進(jìn)行溝通，這些文件包括采購計(jì)劃、采購合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量協(xié)議等。交貨期、包裝和運(yùn)輸方式；明確產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量驗(yàn)收方式。確。供方采購產(chǎn)品的驗(yàn)證的合格證、檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部。證。供方采購產(chǎn)品的判別入庫。供方采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的，按《不合格品控制程序》進(jìn)行。質(zhì)量檢驗(yàn)部的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。供方采購產(chǎn)品的管理供方提供產(chǎn)品入庫后，由倉管員按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》和《倉庫供方采購產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)過程中，發(fā)生損壞、丟失，由采購供應(yīng)部報(bào)告供方，并做好原始記錄。8、記錄和表格采購計(jì)劃單毛坯檢驗(yàn)記錄原材料檢驗(yàn)記錄標(biāo)準(zhǔn)件檢驗(yàn)記錄零件機(jī)械加工檢驗(yàn)記錄不合格品通知及處理單廢品單入庫單附加說明：本程序由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制并解釋程序文件（九）-標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1、目的本程序規(guī)定本公司標(biāo)識(shí)的方式與管理要求,并對(duì)產(chǎn)品實(shí)施質(zhì)量和售后服務(wù)跟蹤及追溯。2、范圍本程序適用于對(duì)本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)和追溯。3、引用文件KK/G-01-02-2003材料管理制度4、術(shù)語5、職責(zé)生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯程序的歸口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品零件加工和產(chǎn)品的部裝、總裝、試驗(yàn)標(biāo)識(shí)以及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)記錄的管理。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件的標(biāo)識(shí)管理。質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件的檢驗(yàn)記錄管理，供方檢驗(yàn)記錄、合格證書的管理。銷售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)每一批產(chǎn)品編制生產(chǎn)令號(hào)，負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)管理。6、培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序標(biāo)識(shí)制定每種物品都應(yīng)根據(jù)不同的狀態(tài)有其不同的標(biāo)識(shí)，并且具有唯一性和可追溯性。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)本公司檢驗(yàn)狀態(tài)分為：待檢、已檢合格、已檢不合格、待處理四種。各種狀態(tài)都有各自的標(biāo)識(shí)區(qū)，不同狀態(tài)的零件、成品應(yīng)嚴(yán)格分區(qū)堆放，不得混放。產(chǎn)品毛坯的標(biāo)識(shí),壓力、通徑、材料、爐號(hào)等；閘蓋、閘板毛坯的標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：材料、爐號(hào)等。原材料的標(biāo)識(shí),由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行，進(jìn)入標(biāo)識(shí)區(qū)的原材料必須有標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等。標(biāo)準(zhǔn)件的標(biāo)識(shí)，由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行。進(jìn)入標(biāo)識(shí)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)件必須有標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：名稱、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量等。委外加工零件的標(biāo)識(shí)，由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行。進(jìn)入標(biāo)識(shí)區(qū)的委外加工零件必須有標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：名稱、壓力、通徑、材質(zhì)、數(shù)量等。生產(chǎn)過程中的零件的標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，機(jī)械加工車間執(zhí)行。加工中的零件必須有作業(yè)工票（標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：操作者、生產(chǎn)令、型識(shí)卡，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：名稱、壓力、通徑、材質(zhì)、數(shù)量等。裝配過程中的零部件的標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，裝配車間執(zhí)行。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有部裝、總裝操作者的鋼印。產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、工作壓力、通徑、適用介質(zhì)、工作溫度、重量、生產(chǎn)廠、商標(biāo)、認(rèn)證標(biāo)志、生產(chǎn)令號(hào)、試驗(yàn)（強(qiáng)度和密封試驗(yàn)）操作者鋼印。標(biāo)識(shí)方法毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件以標(biāo)識(shí)卡作為標(biāo)識(shí)。根據(jù)檢驗(yàn)狀態(tài)，入庫，進(jìn)入待處理區(qū)。加工的零件以《作業(yè)工票》作為標(biāo)識(shí)方式，由操作者按規(guī)定內(nèi)容填寫，完不合格的不予入庫，進(jìn)入不合格區(qū)；已檢需返修、返工的進(jìn)入待處理區(qū)。最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法最終產(chǎn)品采取在手輪上方固定鋁合金銘牌的標(biāo)識(shí)方法；（產(chǎn)令號(hào)加序號(hào)）的鋼印。標(biāo)識(shí)管理標(biāo)識(shí)用品由使用部門負(fù)責(zé)保管，需要采購時(shí)，由使用部門向采購供應(yīng)部提出請(qǐng)購申請(qǐng)，由采購供應(yīng)部進(jìn)行采購。質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)每季度抽查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品標(biāo)供應(yīng)部、銷售經(jīng)營(yíng)部。產(chǎn)品的可追溯性根據(jù)產(chǎn)品的批號(hào)及毛坯鑄件上的爐號(hào)，可追溯到產(chǎn)品的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工零件、自行加工零件、試驗(yàn)的原始記錄。追溯到加工、檢驗(yàn)、部裝、總裝、試驗(yàn)操作者、生產(chǎn)時(shí)間。8、記錄和表格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢查表作業(yè)工票標(biāo)識(shí)卡附加說明：本程序由生產(chǎn)設(shè)備部編制并負(fù)責(zé)解釋。程序文件（十）-監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1、目的過程中獲得準(zhǔn)確、可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)，正確評(píng)定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定的要求。2、范圍本程序適用于本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理。3、引用文件KK/G-02-01-2001計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理制度KK/G/02-02-2001計(jì)量器具使用、保養(yǎng)管理制度4、術(shù)語5、職責(zé)置的全過程管理。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購工作。各車間負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的領(lǐng)用、送檢和維護(hù)工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的委外檢修和檢定工作。6、培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序監(jiān)視和測(cè)量裝置的申購、入庫和領(lǐng)用。使用部門申購監(jiān)視和測(cè)量裝置必須向質(zhì)量檢驗(yàn)部申請(qǐng)，填寫《計(jì)量器具申購進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)其外觀、型號(hào)規(guī)格以及基礎(chǔ)資料進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，送具有資質(zhì)的計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)所（委外）檢定合格后編號(hào)、入庫。主管批準(zhǔn)后,方可發(fā)貨。監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理保計(jì)量器具在有效期內(nèi)使用?！对谟糜?jì)量器具抽查記錄》。監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢修、校驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)定期委外送檢計(jì)量器具，確保計(jì)量器具在有效期滿之前進(jìn)行檢修、校驗(yàn)，使計(jì)量器具在有效期滿之前進(jìn)入一個(gè)新的有效期。當(dāng)質(zhì)量檢驗(yàn)部定期抽查、當(dāng)車間操作者在使用中，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)已經(jīng)測(cè)量出的結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，重新進(jìn)行評(píng)定，直至全部糾正。檢修、校驗(yàn)合格的計(jì)量器具必須具有檢定證書，檢定證書上必須要有計(jì)量檢定單位的檢定專用章。檢修、校驗(yàn)的檢定證書或檢測(cè)報(bào)告由質(zhì)量檢驗(yàn)部保存。委外檢修、校驗(yàn)的單位必須有相應(yīng)的檢修、校驗(yàn)資質(zhì)。委外單位校驗(yàn)資質(zhì)證書復(fù)印件由質(zhì)量檢驗(yàn)部存放。監(jiān)視和測(cè)量裝置的報(bào)廢管理監(jiān)視和測(cè)量裝置證書標(biāo)志的管理委外檢定合格的計(jì)量器具，質(zhì)量檢驗(yàn)部憑委外檢定單位的檢定證書，粘貼上“合格證”標(biāo)志?！昂细褡C”標(biāo)志應(yīng)由質(zhì)量檢驗(yàn)部填寫清楚，有效期必須注明截止年、月、日?！昂细褡C”7.5.4“合格證”過期的計(jì)量器具必須重新核定，合格后方可使用。7.5.5“合格證”標(biāo)志的填寫、發(fā)放和使用必須由專人負(fù)責(zé)。監(jiān)視和測(cè)量裝置的編號(hào)管理和歸檔。計(jì)量器具經(jīng)檢定合格后，由質(zhì)量檢驗(yàn)部統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)用電刻筆刻在計(jì)量器具上，并填寫“計(jì)量器具履歷卡”，建立“計(jì)量器具臺(tái)帳“計(jì)量器具的原始記錄——“計(jì)量器具履歷卡”計(jì)量器具資料歸檔后，應(yīng)進(jìn)行登記、分類，以便于查找。計(jì)量器具檔案由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)建檔和管理。計(jì)量器具檔案分為長(zhǎng)期、短期兩種：b)短期：周期檢定計(jì)劃、抽查記錄（一般為一年。8、記錄和表格計(jì)量器具申購單計(jì)量器具借用登記表計(jì)量器具臺(tái)帳計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表在用計(jì)量器具抽查記錄報(bào)廢申請(qǐng)單計(jì)量器具履歷卡合格證附加說明：本程序由質(zhì)量檢驗(yàn)部編制并負(fù)責(zé)解釋程序文件（十一）-顧客滿意度測(cè)量控制程序1、目的評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系的有效性，識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2、范圍本程序適用于對(duì)顧客滿意度的測(cè)量、評(píng)價(jià)和管理。3、引用文件3.1KK/C-17-2001糾正和預(yù)防措施控制程序。、術(shù)語、職責(zé)銷售經(jīng)營(yíng)部組織顧客滿意度測(cè)量和歸口管理，并負(fù)責(zé)獲取、匯總和傳遞顧客滿意度資料。生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)分析顧客數(shù)據(jù)，組織改進(jìn)。6、培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序確定測(cè)量的方式銷售經(jīng)營(yíng)部通過顧客來訪、顧客座談會(huì)、顧客來電來訪來進(jìn)行顧客滿意度信息的獲取記錄。銷售經(jīng)營(yíng)部每半年組織一次書面的顧客滿意度測(cè)量。選擇40%以上范圍的公司顧客（直銷或流通）作為本次調(diào)查對(duì)象，并確保80%以上。確定測(cè)量的內(nèi)容包裝標(biāo)識(shí)、售后服務(wù)和價(jià)格方面的滿意情況。滿意情況具體分為很滿意、較滿意、基本滿意、不滿意和很不滿意5檔，10分、8分、6分、30分在統(tǒng)計(jì)中區(qū)分計(jì)算。測(cè)量的統(tǒng)計(jì)和匯總分析銷售經(jīng)營(yíng)部每年一次匯總顧客滿意度的信息和回收的測(cè)量表，對(duì)內(nèi)容不完整的信息和測(cè)量表，以電話等方式進(jìn)行了解，確保內(nèi)容填寫完整。（Σ滿分值，該項(xiàng)目的滿意度實(shí)際得分值之和作為分子項(xiàng)（Σ測(cè)量項(xiàng)目滿意度得分值C=Σ測(cè)量項(xiàng)目滿意度得分值/Σ測(cè)量項(xiàng)目滿意度滿分值100%，由此計(jì)算出某測(cè)量項(xiàng)目和年度測(cè)量的顧客滿意度。計(jì)算出各項(xiàng)測(cè)量項(xiàng)目和總體的顧客滿意度，當(dāng)滿意度低于控制下限時(shí)，應(yīng)采用排列圖或因果圖進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。行改進(jìn)。8、記錄和表格顧客滿意度測(cè)量表顧客滿意度測(cè)量匯總報(bào)告附加說明：本程序由銷售經(jīng)營(yíng)部編制并負(fù)責(zé)解釋。1、目的

程序文件（十二）-質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序理要求，以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有效性。2、范圍本程序適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核活動(dòng)。3、引用文件3.1KK/C-17-2001糾正和預(yù)防措施控制程序4、術(shù)語5、職責(zé)賦予職權(quán)，簽發(fā)審核報(bào)告。審核組長(zhǎng)組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，并向管理者代表呈報(bào)審核工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃及審核活動(dòng)的管理工作。落實(shí)糾正和預(yù)防措施。6、培訓(xùn)和資格內(nèi)部審核員必須通過培訓(xùn)，考試合格，并由總經(jīng)理任命。7、程序質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案的策劃。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案的策劃由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé),根據(jù)公司內(nèi)部各部門質(zhì)量檢驗(yàn)部制定年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃,并呈報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后具體實(shí)施。內(nèi)審組組成根據(jù)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃,管理者代表委派具有內(nèi)審員資格的人員組成審核組,確定審核范圍和目的。審核人員不能參加與本人有直接責(zé)任關(guān)系部門的審核,不審核自己從事的活動(dòng)。審核準(zhǔn)備審核組長(zhǎng)編制審核日程計(jì)劃。審核組查閱有關(guān)文件和資料，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,準(zhǔn)備有關(guān)表式，通知被審核部門。審核實(shí)施首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開,并要簽到和記錄?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,,求處,被審核部門在《不符合項(xiàng)整改通知及執(zhí)行記錄》上簽字確認(rèn)。審核組長(zhǎng)根據(jù)審核記錄編寫審核報(bào)告。審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,并將審核報(bào)告呈報(bào)管理者代表審核后，發(fā)至各受審核部門。審核報(bào)告應(yīng)作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。被審核部門在收到不合格項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)分析原因，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》制訂糾正/預(yù)防措施,填入不合格項(xiàng)報(bào)告，并進(jìn)行整改。進(jìn)行跟蹤復(fù)查,驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施的有效性,并將有關(guān)資料歸檔。質(zhì)量檢驗(yàn)部的不合格項(xiàng)的糾正/預(yù)防措施，由管理者代表進(jìn)行跟蹤復(fù)查，驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施的有效性，并督促質(zhì)量檢驗(yàn)部將有關(guān)資料歸檔。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的有關(guān)記錄，由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)保存。8、記錄和表格內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃不符合項(xiàng)整改通知及執(zhí)行記錄內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告附加說明:本程序由質(zhì)量檢驗(yàn)部編制并負(fù)責(zé)解釋程序文件（十三）-過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序1、目的力，確保產(chǎn)品符合顧客的要求。2、范圍本程序適用于過程的監(jiān)視和測(cè)量。3、引用文件略4、術(shù)語5、職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、內(nèi)部溝通過程、管理評(píng)審過程的監(jiān)視和測(cè)量。設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程、糾正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測(cè)量。質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)過程、不合格品控制過程、監(jiān)視和程、標(biāo)識(shí)和可追溯控制過程、糾正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測(cè)量。預(yù)防過程的監(jiān)視和測(cè)量。標(biāo)識(shí)和可追溯控制過程、糾正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測(cè)量。正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測(cè)量。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理過程、質(zhì)量成本控制過程、糾正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測(cè)量。、培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序過程的監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)C《過程的監(jiān)視和測(cè)量控制關(guān)聯(lián)圖》中的標(biāo)識(shí)。過程的監(jiān)視和測(cè)量的控制和監(jiān)控合同評(píng)審過程的控制：合同評(píng)審控制程序。的報(bào)怨情況，通過前后月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，進(jìn)行比較來實(shí)現(xiàn)。設(shè)計(jì)開發(fā)過程過程的控制：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序。較來實(shí)現(xiàn)。文件形成過程過程的控制：文件控制程序。過程的監(jiān)控：由人力資源部通過對(duì)各部門不定期的抽查來實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量記錄過程過程的控制：質(zhì)量記錄控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部通過對(duì)各部門不定期的抽查來實(shí)現(xiàn)。人力資源管理過程過程的控制：人力資源管理控制程序。通過對(duì)員工進(jìn)行換崗、再培訓(xùn)、辭退和公開招聘的方式來實(shí)現(xiàn)。固定資產(chǎn)管理過程度。點(diǎn)，及完好性的確認(rèn)來實(shí)現(xiàn)。7.27設(shè)備維修過程過程的控制：設(shè)備控制程序，設(shè)備委外檢修管理制度。計(jì)來實(shí)現(xiàn)。采購過程過程的控制：采購過程控制程序生產(chǎn)計(jì)劃過程過程的控制：每月生產(chǎn)計(jì)劃。進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來實(shí)現(xiàn)。產(chǎn)品制造過程過程的控制：質(zhì)量目標(biāo)。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部通過每月對(duì)零件機(jī)械加工合格率、成品一次試驗(yàn)合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較來實(shí)現(xiàn)。產(chǎn)品保管過程過程的控制：倉庫管理制度。過程的監(jiān)控：采購供應(yīng)部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷售經(jīng)營(yíng)部，進(jìn)行不定期的抽查和巡視來實(shí)現(xiàn)。產(chǎn)品檢驗(yàn)過程過程的控制：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部，匯總每月各部門統(tǒng)計(jì)的質(zhì)量特性指標(biāo)，進(jìn)行分析比較來實(shí)現(xiàn)。不合格品控制過程過程的控制：不合格品控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部，通過每月統(tǒng)計(jì)的不合格率，及采取的糾正果。標(biāo)識(shí)和可追溯控制過程過程的控制：標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序過程的監(jiān)控：由生產(chǎn)設(shè)備部、采購供應(yīng)部、銷售經(jīng)營(yíng)部通過巡視檢查來實(shí)現(xiàn)。監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過程過程的控制：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部通過每月統(tǒng)計(jì)計(jì)量器具送檢的及時(shí)率，來驗(yàn)證本部門對(duì)該過程的控制情況和效果。統(tǒng)計(jì)和分析過程過程的控制：數(shù)據(jù)信息收集、分析、利用控制程序。以質(zhì)量月報(bào)的形式發(fā)布，通報(bào)各部門對(duì)相關(guān)過程的控制情況和效果。內(nèi)部溝通過程過程的控制：行政例會(huì)會(huì)議紀(jì)要。過程的監(jiān)控：由總經(jīng)理主持，對(duì)當(dāng)月內(nèi)部溝通內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)上一個(gè)月會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。質(zhì)量成本控制過程過程的控制：年初制定質(zhì)量成本目標(biāo)。過程的監(jiān)控：由財(cái)務(wù)部，通過對(duì)年初制定的質(zhì)量成本控制指標(biāo)，按月統(tǒng)來驗(yàn)證公司對(duì)該過程的控制情況和效果。本過程在第一年不下達(dá)質(zhì)量成本控制指標(biāo)。顧客滿意度測(cè)量控制過程過程的控制：顧客滿意度測(cè)量控制程序。過程的監(jiān)控：由銷售經(jīng)營(yíng)部通過每月顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)，每半年一次顧過程的控制情況和效果。糾正和預(yù)防過程過程的控制：糾正和預(yù)防措施控制程序。過程的監(jiān)控：由生產(chǎn)設(shè)備部、采購供應(yīng)部、銷售經(jīng)營(yíng)部通過每季度統(tǒng)計(jì)況和效果。內(nèi)審過程過程的控制：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部通過統(tǒng)計(jì)審核計(jì)劃的完成率、上次審核問題的再發(fā)生性、糾正措施的及時(shí)性，來驗(yàn)證公司對(duì)該過程的控制情況和效果。管理評(píng)審過程過程的控制：管理評(píng)審計(jì)劃過程的監(jiān)控：由總經(jīng)理通過評(píng)審計(jì)劃完成的及時(shí)性和完成率，來驗(yàn)證公司對(duì)該過程的控制情況和效果。8、記錄和表格8.1審核記錄表附加說明：本程序由質(zhì)量檢驗(yàn)部編制并負(fù)責(zé)解釋程序文件（十四）-產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序1、目的產(chǎn)品不出公司。2、范圍本程序適用于產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量3、引用文件KK/C-03-2001人力資源管理控制程序KK/C-15-2001不合格品控制程序KK/C-17-2001糾正和預(yù)防措施控制程序KK/C-09-2001標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序KK/C-02-2001質(zhì)量記錄控制程序3.6KK/J-01-09-2001毛坯檢驗(yàn)規(guī)程3.7KK/J-01-10-2001原材料檢驗(yàn)規(guī)程3.8KK/J-01-11-2001標(biāo)準(zhǔn)件檢驗(yàn)規(guī)程KK/J-01-12-2001委外加工件檢驗(yàn)規(guī)程KK/J-01-13-2001零件機(jī)械加工過程檢驗(yàn)規(guī)程3.11KK/J-01-14-2001焊接檢驗(yàn)規(guī)程KK/J-01-15-2001產(chǎn)品裝配及檢驗(yàn)規(guī)程KK/J-01-16-2001產(chǎn)品試驗(yàn)及檢驗(yàn)規(guī)程KK/J-01-17-2001產(chǎn)品油漆、包裝及檢驗(yàn)規(guī)程3.15KK/J-01-18-2001成品抽樣檢驗(yàn)規(guī)程3.16KK/G-03-02-2001倉庫管理制度4、術(shù)語5、職責(zé)包裝實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)。6、培訓(xùn)和資格核，取得相應(yīng)的上崗證和相關(guān)資格后，方可上崗。7、程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)部根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖紙、編制過程文件，提供毛坯，原產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量方法設(shè)計(jì)開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品圖紙上的尺寸和技術(shù)要求，出廠試驗(yàn)要求和國(guó)家有關(guān),設(shè)計(jì)開發(fā)部根據(jù)國(guó)家產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，編制《成品抽樣檢驗(yàn),報(bào)總工程師批準(zhǔn)。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施行驗(yàn)收、入庫。入庫。驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的，方能轉(zhuǎn)入下一個(gè)過程。裝、總裝進(jìn)行監(jiān)視。進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的，轉(zhuǎn)入下一個(gè)過程。品油漆、包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的，方能入庫出廠。毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、半成品、成品，經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。檢驗(yàn)和抽檢過程中發(fā)現(xiàn)問題，按《糾正和預(yù)防措施和控制程序》執(zhí)行。溯性控制程序》執(zhí)行。監(jiān)視和測(cè)量的各種原始記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。并由質(zhì)量檢驗(yàn)部統(tǒng)一保管，保存期為三年。8、記錄和表格毛坯檢驗(yàn)記錄原材料檢驗(yàn)記錄標(biāo)準(zhǔn)件檢驗(yàn)記錄零件機(jī)械加工件檢驗(yàn)記錄焊接檢驗(yàn)記錄作業(yè)工票產(chǎn)品裝配、試驗(yàn)、油漆、包裝檢驗(yàn)記錄成品抽樣檢驗(yàn)記錄不合格品通知及處理單廢品單附加說明：本程序由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制并解釋程序文件（十五）-不合格品控制程序1、目的本程序規(guī)定了對(duì)不合格的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、半成品、成品的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。2、范圍3、引用文件3.1KK/C-14-2001產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序4、術(shù)語5、職責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的檢定,負(fù)責(zé)不合格品控制程序的歸口管理。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)不合格毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工零件的標(biāo)識(shí)、隔離和退貨。銷售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格成品的標(biāo)識(shí)、隔離。6、培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。、程序不合格品的鑒別質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、半成品和成品按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)門。不合格品的標(biāo)識(shí)和記錄、隔離判為不合格的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件，由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。判為不合格的加工零件、成品由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。不合格品的評(píng)審、處置不合格毛