SA8000文件名稱：SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號:1－行政－02制訂部門:行政部制訂日期：年月日頁數(shù):部門副總經(jīng)理治理代表生產(chǎn)部行政部資材部品管部編號 1 2 3 4 5 6 7 8會簽NO發(fā)行日期修訂申請編號文件制修訂記錄制修訂內(nèi)容修訂頁次版本1訂1.02345678核準(zhǔn) 審查 制訂SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次1/36名目章節(jié)工程頁次01名目100前言211-2公司簡介320公司組織構(gòu)架圖431童工532強(qiáng)迫性勞動833安康與安全1034組織工會自由和集體談判的權(quán)力35卑視36懲戒性措施37工作時間與休息時間38薪酬41政策42治理審查44規(guī)劃與實(shí)施45對供貨商的把握46處理慮與實(shí)行矯正行動47對外溝通48查證管道49記錄前言文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次2/36會責(zé)任的指導(dǎo)性文件，其政策與實(shí)務(wù)是確定符合標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)法規(guī)規(guī)定的。SA8000(社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)手冊是依據(jù)SA8000ISO14OO—1996BS-8800—1996的。此手冊不受產(chǎn)業(yè)、公司規(guī)模限制,具有普遍性和適用性,社會進(jìn)展和國際社會的要求日趨完善,推行SA8000治理系統(tǒng)能改善與工人及相關(guān)利益團(tuán)體的關(guān)系，提高企業(yè)形象及聲譽(yù)，能增加員工的向心力、分散力和公司的競爭力。第一節(jié)公司簡介4。1總公司:地址：地址：19821625001400施齊全.本市場為主.造設(shè)備.環(huán)境治理系統(tǒng)，產(chǎn)品質(zhì)量治理系統(tǒng)并組建有相應(yīng)的治理網(wǎng)絡(luò).SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次3/364。3廠房分布圖：第一棟:外廠其次棟:職員餐廳4。4〔見下頁)

第六棟:注塑、裝配生產(chǎn)第七棟：發(fā)電房第八棟:工模制造、搪膠、吹塑總經(jīng)理廠長總經(jīng)理廠長電工部產(chǎn)品工程部：電子部責(zé)任人注塑部品質(zhì)部搪膠部吹塑部生產(chǎn)部經(jīng)理責(zé)任人車縫部會計(jì)部責(zé)任經(jīng)理：噴油部責(zé)任人第三棟部第五棟第六棟型部：第八棟安全治理委員會OHSMS治理委員質(zhì)量治理委員會童工會SA8000治理委員會1.目的制定政策、補(bǔ)救措施以有效地把握本公司不使用童工。3．程序、公司嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《制止使用童工規(guī)定》，遵守SA8000標(biāo)準(zhǔn)。人事部文員在對相片確認(rèn)無偽才能登記入廠。暫未領(lǐng)取身份證或身份證的，應(yīng)持有其戶口所在地公安派出所核準(zhǔn)的十六周歲以上的證明。與以上證件相符，如符合方可接收試用。夾夾夾夾夾夾夾夾夾夾夾會出結(jié)保后安醫(yī)加模計(jì)納算安部勤部衛(wèi)察務(wù)室工中庫夾夾 夾夾夾夾

PMC 夾半原成成料品品倉倉夾辦QQ測報半原成成料品品倉倉SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次4/36配，應(yīng)馬上向人事部報告，人事部要快速派人將其護(hù)送回原居住地及要求其父母親屬應(yīng)將子女進(jìn)一步求學(xué)才能參與社會工作./她一份兼職工作，10。4、護(hù)送童工回原居地所需費(fèi)用，全部由廠方負(fù)責(zé)。作簡歷、婚姻關(guān)系、誕生年月、身份證號碼、家庭地址、聯(lián)系人及入廠的日期、升職、調(diào)薪、培訓(xùn)、離廠日期等。膠、制模及搬運(yùn)等一切有危急性、擔(dān)憂全和不衛(wèi)生的工作，同時每年要進(jìn)展一次安康檢查，紀(jì)錄他們的安康狀況.4、參考4.1、國務(wù)院《制止使用童工規(guī)定》4。2、《招工政策》4。3、《登記入廠驗(yàn)證規(guī)定》5、附注5。1、《職工履歷表》5.2、未成年工特別保護(hù)制度職工履歷表姓名誕生日期籍貫姓名誕生日期籍貫身份證號碼性別婚否民族語言國語政治面貌粵語英語相片通信地址介紹人教育程就讀時間學(xué)?？葡祷?qū)I(yè)學(xué)歷家庭姓名關(guān)系主要成員SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次5/36序序工作經(jīng)受起止時間工作單位及部門職位責(zé)任范圍欲從事工作有何特長安排上班時間部門底薪審批貼身份證處主管簽名崗位工號離廠日期緣由離廠時請將履歷表送回人事部備案。未成年工特別保護(hù)制度工特別保護(hù)規(guī)定》，制訂本制度。16`18二、各部門不得安排未成年工從事以下范圍的勞動：《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級》國家標(biāo)準(zhǔn)中第一級以上的接塵作業(yè)?！队卸咀鳂I(yè)分級》國家標(biāo)準(zhǔn)中第一級以上的有毒作業(yè)?！独渌鳂I(yè)分級》國家標(biāo)準(zhǔn)中其次級以上的冷水作業(yè)?！陡邷刈鳂I(yè)分級》國家標(biāo)準(zhǔn)中第三級以上的高溫作業(yè)?！扼w力勞動強(qiáng)度分級》國家標(biāo)準(zhǔn)中第四級以上的勞動強(qiáng)度作業(yè)。SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次6/36有易燃易爆、化學(xué)性燒傷和熱燒傷等危急性大的作業(yè)。2025作業(yè)。50三、按以下要求對未成年工定期進(jìn)展安康檢查：安排工作崗位之前；工作臺滿一年；年滿18周歲，距前一次的體檢時間已超過半年.四、依據(jù)未成年工的安康檢查結(jié)果安排其從事適合的工作,對不能勝任原勞動崗位的,應(yīng)依據(jù)醫(yī)務(wù)部門的證明,予以減輕勞動量或安排其它勞動。的，擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。1、目的

強(qiáng)迫性勞工2、范圍工工作。3、程序利用哄騙手段，引誘工人來本廠工作.之員工索取入廠介紹費(fèi)；同時公司招請任何工人一律不準(zhǔn)收取押金、保證金或扣押其身份證和其它法定證明文件.、員工可以依合同或勞動法相關(guān)條款提前申請離廠.、員工生病出具醫(yī)生證明公司會予請假休息。、下班休息時間，員工可以自由進(jìn)出宿舍。(除宿舍規(guī)定的時間外〕SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次7/36堅(jiān)持以自愿為原則，如確實(shí)因生產(chǎn)需要，經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧硬块T批準(zhǔn)可以延長工作時間，但加班加點(diǎn)不得超過法定時間.方能加班.《加班申請書》由人事部存檔備查.、加班時間以年平均時間計(jì)算，即全年加班不超過36×12=432小時/年.述內(nèi)容而要求員工生產(chǎn)、導(dǎo)致產(chǎn)品不合格而返工時，不得以強(qiáng)迫手段延長工作時間作無償返工或打罵虐待性行為。、本廠確定不使用監(jiān)獄勞工，不考慮監(jiān)獄工廠為分包商。4、參考、《勞動法》、SA8000—2.1、《加班申請書》、《外發(fā)加工政策》加班申請書加班組生產(chǎn)加班部門別任務(wù)時間申請人簽名生產(chǎn)部：人事部：廠長：

加班申請書加班加班組生產(chǎn)加班部門別任務(wù)時間SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次8/36申申請人簽名生產(chǎn)部：人事部：廠長：1、目的

安康與安全2、范圍涉及安全風(fēng)險、安康衛(wèi)生及規(guī)章制度指定的全部作業(yè)行為。3、程序〔詳見本公司職業(yè)安全衛(wèi)生治理系統(tǒng)程序〔OSHMS〕〕3.1、公司一貫堅(jiān)持以“安全第一、預(yù)防為主“的安全生產(chǎn)方針。審批通過。監(jiān)察員負(fù)責(zé)，并記錄巡檢狀況。3。4、步驟火災(zāi)疏散、危急品泄漏疏散、滅火器操作、報警、搶救負(fù)傷人員等，由相應(yīng)專業(yè)人員擔(dān)當(dāng)教員。3.4。3、每年不少于兩次對全部員工進(jìn)展崗位培訓(xùn),把握安全衛(wèi)生操作規(guī)程。并為范、改善措施.年都有熱水供給使用,同時隨時可取得到可飲用之開水.4、目標(biāo)與標(biāo)的、以安全為目標(biāo)，以預(yù)防為手段。SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次9/36、目標(biāo)與標(biāo)的應(yīng)協(xié)作:、安全衛(wèi)生政策.4.2。2、重大風(fēng)險辯認(rèn)結(jié)果.4。2.3、法規(guī)及其它要求。。4、技術(shù)選擇、資金、作業(yè)和經(jīng)營要求.4。2。5、利害相關(guān)者的觀點(diǎn)。4。3、目標(biāo)。1、符合國際及國家勞動法規(guī),削減違規(guī)風(fēng)險和職業(yè)安全衛(wèi)生損失。。2SA80004.3。3、加強(qiáng)內(nèi)外溝通.4.3。4、嚴(yán)守有關(guān)客商對制造商制定的行為準(zhǔn)則。。5、加強(qiáng)對供貨商的把握與溝通。。3。6、SA8000、標(biāo)的(998-20237〕培訓(xùn)，每月由車間自行進(jìn)展安全教育。。4。2100%。100%。4。4.4、進(jìn)展應(yīng)急綜合演練,包括火警、地震、水災(zāi)、化學(xué)品泄漏等.每年至少二次,100%。4。4。5、把握各種作業(yè)對環(huán)境衛(wèi)生的污染，改擅長作業(yè)環(huán)境,加強(qiáng)勞動保護(hù)。SA800080％以上。。7、SA8000100％.。5、為到達(dá)所設(shè)定的目標(biāo)與標(biāo)的，由社會責(zé)任治理代表和社會責(zé)任治理委員會完成建立OHSMS5、參考5.1、職業(yè)安全衛(wèi)生治理系統(tǒng)手冊〔OHSMS〕5。2、《生產(chǎn)崗位職工安全教育制度》5。3、《治理人員安全教育制度》SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次10/366、附注6.1、SA8000“SA8000SA8000巡檢目的存在問題為符合SA8000治理標(biāo)準(zhǔn)要求巡檢目的存在問題為符合SA8000治理標(biāo)準(zhǔn)要求整改方案要求：復(fù)核要求被巡檢部門主管復(fù)核人1

組織工會的自由和集體談判的權(quán)利233。1、工人可以依法組織或參與工會和進(jìn)展集體談判。2代表或代理人進(jìn)展溝通.3。3、員工代表或員工所投送的報告、建議及意見書等由治理代表或代理人按董事長15〔最多不超過30〕對全部的報告、建議及意見書等以書面的形式或當(dāng)面作出答復(fù)并公布于眾.3.4、敬重員工代表和提出報告、建議及意見書的員工，絕不會行打擊報復(fù)及岐視.SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次11/36、保證員工代表在任何工作環(huán)境中都能夠接觸到工人并讓他們對談判的內(nèi)容能相互溝通。4、集體談判內(nèi)容與答復(fù)記錄表.、《通告》集體談判內(nèi)容與答復(fù)記錄表。部部門主題員工代表意見管理代表意見董事長意見SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次12/36卑視1．目的2．范圍3．程序視同仁，不得有任何針對性卑視行為.絕錄用婦女或者提高對婦女的錄用標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《女職工勞動保護(hù)規(guī)定》.業(yè)經(jīng)濟(jì)性裁員規(guī)定》的程序進(jìn)展。向員工供給經(jīng)營善數(shù)據(jù)，提出裁減方案，征求員工意見，聽取勞動部門意見,對被裁減人員支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金.仰、殘疾、等而受到卑視。行為，包括姿勢、語言、和實(shí)際接觸。由公司有關(guān)負(fù)責(zé)人委派人員調(diào)查并在調(diào)查后2天內(nèi)對投訴者作出書面或口頭的答復(fù)。公司絕不干預(yù)全部員工遵奉涉及種族、社會階級、國籍、宗教、殘廢、性別、性別參考《企業(yè)經(jīng)濟(jì)性裁員規(guī)定》?！杜毠趧颖Ｗo(hù)規(guī)定》SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次13/36。《勞動法》4。4.《女職工勞動保護(hù)制度》4。5.《反卑視政策》懲戒性措施目的建立和維護(hù)適應(yīng)社會責(zé)任和符合法律的勞動制度,保護(hù)工人的合法權(quán)益。范圍涉及本公司各部門對雇用工人在勞動時間內(nèi)或非作業(yè)時間非法懲罰行為.程序嚴(yán)禁以暴力\威逼或者其它手段限制工人人身自由來強(qiáng)制勞動。嚴(yán)禁污辱\體罰\毆打\非法搜尋和拘禁勞動者的行為。按符合法律規(guī)定的廠規(guī)來治理員工，員工違紀(jì)以批判教育為主,經(jīng)濟(jì)懲罰為輔.如假設(shè)消滅有意違規(guī)行為給廠方造成經(jīng)濟(jì)損失的,送交有關(guān)部門處理。眾凌辱\破口大罵，給其造成心理壓力,應(yīng)以培訓(xùn)教育為主.〔紀(jì)律處分或上述行為向公司總經(jīng)理投訴，總經(jīng)理經(jīng)調(diào)查后會在二天內(nèi)向有關(guān)員工作出答復(fù).對總經(jīng)理處理不服的,可以向勞動部門投訴。參考《勞動法》目的

工作時間與休息時間范圍SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次14/36全部雇用在崗員工程序八小時,每周正常工作時間不超過四十小時，員工每周至少休息一天.在正常的工作時間內(nèi)供給員工合理適當(dāng)?shù)男菹r間.全都。3432員工有權(quán)拒絕加班，加班是員工的自由選擇.間為元旦，春節(jié),國際勞動節(jié)，國慶節(jié).享受法定的特別假期。如年休假\婚喪假\產(chǎn)假等。上述假期均為有薪假期.參考4。1.附注5。1。員工工卡5.2。關(guān)于星期六\星期日休息的通知員工工卡姓名姓名部門號碼時間正常出勤天數(shù)：平日加班小時累計(jì)休息日加班小時累計(jì):法定假日加班小時累計(jì)上午下午加班日期 IN OUT IN OUT IN OUTSA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次15/3612123456789101112目的\加強(qiáng)社會責(zé)任建立法制化的工資安排制度。范圍。涉及本公司各部門員工的工資.程序\多勞多得\不勞不得。實(shí)行按勞安排原則把勞動者的數(shù)量和質(zhì)量與所獲得的酬勞嚴(yán)密聯(lián)系起來,使勞動者的勞動酬勞與勞動奉獻(xiàn)相符合。勞開工資的計(jì)算方法：3.2.1.99年度最低工資標(biāo)準(zhǔn)不少于每小時1。95元,正常加班時間支付不低于百SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次16/36分之一百五十的工資酬勞.的工資酬勞。法定假日安排勞動者工作支付不低于工資的百分之三百的工資酬勞。二百工資.公司以貨幣現(xiàn)金形式按月支付給勞動者本人.28持合理支付,決不會躲避法律規(guī)定給員工的福利。調(diào)薪幅度依深圳市政府最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)比例為準(zhǔn).參考4.1《勞動法》附注。1。工資表5。2?！蛾P(guān)于公布深圳市 年最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知》5。3. 年公司調(diào)薪方案政策目的針對社會責(zé)任議題制定相應(yīng)政策，并強(qiáng)施實(shí)行，強(qiáng)化企業(yè)競爭力。范圍涉及公司各部門按政策行使的各項(xiàng)工作。社會責(zé)任政策建立的,并承諾：按社會責(zé)任系統(tǒng)中的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)全部行為〔包括薪酬\工作時間\安全與安康等)SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次17/36\品質(zhì)治理系統(tǒng)\環(huán)境治理系統(tǒng)協(xié)作治理公司.敬重全部人的權(quán)利,制止有卑視行為和強(qiáng)迫勞動及違法的懲罰性措施.嚴(yán)守華特,迪斯尼，沃爾瑪?shù)葘χ圃焐讨贫ǖ男袨闇?zhǔn)則.同時依據(jù)供貨商和分包商到達(dá)社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的力量,來選擇供貨商\分包商。按社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)程序持續(xù)改善治理，標(biāo)準(zhǔn)行為；承受外部審查和員工監(jiān)視。員工代表有權(quán)就社會責(zé)任議題同治理代表進(jìn)展溝通或談判.全部員工隨時可以取閱社會責(zé)任系統(tǒng)方面的數(shù)據(jù)并提出建議,且不受到任何負(fù)面的影響。社會責(zé)任政策對群眾公開.建立和維持全部利益團(tuán)體經(jīng)常溝通和程序.不使用監(jiān)獄勞工,不考慮監(jiān)獄工廠為本公司的分包商或供貨商。參考華特。迪斯尼公司“制造商行為守則”沃爾瑪之公司“供貨伙伴準(zhǔn)則”麥當(dāng)勞“工作行為守則”治理審查目的定期對本公司社會責(zé)任治理系統(tǒng)進(jìn)展審查,確?；m應(yīng)性，持續(xù)性和有效性范圍社會責(zé)任治理系統(tǒng)全部要素。程序每年最少進(jìn)展一次治理層審查.部門總管,主管。治理層審查會包括以下幾點(diǎn)〔但沒有限制)審查SA8000政策,目標(biāo)與標(biāo)的及本手冊各項(xiàng)內(nèi)容。SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次18/36內(nèi)部及外來的社會責(zé)任系統(tǒng)審查結(jié)果。適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)轉(zhuǎn)變及改進(jìn).供貨商/分包商社會責(zé)任的表現(xiàn)。治理層審查會議由專人做成記錄,有專人被指派執(zhí)行會議中的打算的任何行動。會議記錄并入檔案治理.參考職業(yè)安全衛(wèi)生系統(tǒng)治理程序附注內(nèi)部審查內(nèi)部審查目的檢驗(yàn)社會責(zé)任治理系統(tǒng)在本公司的有效性.范圍全部社會責(zé)任治理系統(tǒng)要素。程序社會責(zé)任治理委員會成員是內(nèi)部審查的主要成員.首要審查員負(fù)責(zé)編制,社會責(zé)任治理系統(tǒng)內(nèi)部審查打算及實(shí)行.內(nèi)部審查最少每年一次.首要審查員及內(nèi)部審查員肯定要承受內(nèi)部社會責(zé)任治理系統(tǒng)審查培訓(xùn)內(nèi)部審查是依據(jù)SA8000標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)展的內(nèi)部審查內(nèi)容包括復(fù)查現(xiàn)行法規(guī)及其它要求之符合性。參考4。1.處理疑慮和實(shí)行矯正行動.附注社會責(zé)任審查打算SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次19/36社會責(zé)任內(nèi)部審查核對清單社會責(zé)任審查報告內(nèi)部審查員的資格和培訓(xùn)要求社會責(zé)任審查打算月份月份被稽查人(職務(wù))部門稽查員審查狀況資料SA8000SA800011童工1。1有制定的政策1.2全部的人都明白政策1.3政策與全部人有關(guān)1.4有治理的系統(tǒng)去避開聘用童工1.5沒有覺察員工是低于16歲1.6有訂正童工程序1.7每個程序都有訂正的行動2強(qiáng)迫性勞動2。1有制定的政策2。2沒有覺察強(qiáng)迫勞工的證據(jù)3安康與安全3.1有制定的政策3。2有高級職員負(fù)責(zé)安康與安全文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次20/36批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：社會責(zé)任內(nèi)部審查清單檢查方法:112。21。31.5。23.7。83。94。25.36.37.28.2102.檢查工場:1.53。43。55.33.63。83.93.10％員工面談審查編號/日期要求覺察〔是\否) 評語SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次21/363。3 有緊急打算3。4 防火門沒有上鎖3。5 有急救箱安全及清潔的環(huán)境安全訓(xùn)練3。8 洗手間〔沖涼房〕是清潔及符合衛(wèi)生3。9 有便利使用的水工會的自由4。1 有制定的政策4。2 卑視的政策5。1 的程序5。2 員工沒有受卑視懲罰的習(xí)慣6。1 沒有使公司的懲罰方法、被濫用6。2 有上訴的機(jī)構(gòu)6.3 員工沒有受虐待工作時間7。1依據(jù)本地法規(guī)7.2 員工對工作時間很滿足薪金8.1 薪金符合超過法定要求8。2沒有不合理的扣薪治理的檢閱有進(jìn)展治理檢閱SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次22/36有做到跟進(jìn)展動打算與履行10。1員工有就社會責(zé)任受培訓(xùn)有內(nèi)部審查在內(nèi)部審查完成與有跟進(jìn)供貨商的把握11。1SA800011。2SA8000提出問題及進(jìn)展適當(dāng)?shù)母恼袆?2。1有制定的程序12.2對于有關(guān)的問題進(jìn)展適當(dāng)?shù)母恼袆佑涗?3。1審查有關(guān)法律的執(zhí)行13。2外部審查報告13。3內(nèi)部審查報告13。4員工培訓(xùn)記錄供貨商簽回的同意書供貨商的審查報告治理審查會議風(fēng)險評估記錄員工上訴記錄1310外部的聯(lián)系現(xiàn)行法規(guī)及其它要求之符合審查人姓名: 被審查者：審查責(zé)任審查報告SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次23/36稽查目的存在的問題為符合SA8000稽查目的存在的問題為符合SA8000改正問題要求部門主管復(fù)核記錄復(fù)核公司代表目的SA8000范圍治理代表一名，非治理層代表部門一名.程序本體系之治理代表是由總經(jīng)理擔(dān)當(dāng)，廠長擔(dān)當(dāng)治理代理人，他負(fù)責(zé)整個SA8000系統(tǒng)的建立治理供貨商。分包商對社會責(zé)任方面的表現(xiàn)及本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行狀況進(jìn)展溝通.并作出書面或口頭答復(fù).表或代理人報告.幫助施行本標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)政策，規(guī)章,并訂正不符合的行為以書面形式向公司治理代表或代理人匯報。公司幫助各部門以總管提名進(jìn)展民主推選的形式選出非治理代表.SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次24/36參考社會責(zé)任之非治理代表〔員工代表〕推選數(shù)據(jù)。社會責(zé)任治理代表關(guān)于對其代理人的任命書。內(nèi)部審查員資格目的明確內(nèi)部審查員資格和培訓(xùn)要求，確保內(nèi)部審查的質(zhì)量。范圍內(nèi)部審查組成員內(nèi)部審查員資格〔須具備其中之一)參與SA8000訓(xùn)練課程并考試通過.崗資格等〕4。內(nèi)部審查員培訓(xùn)工程。SA80004.2.勞動法規(guī)及員工權(quán)益。4。3.社會責(zé)任政策，目標(biāo)及程序。。安全衛(wèi)生學(xué)問，技能。。急救及緊急應(yīng)變訓(xùn)練與指揮。4。6。內(nèi)部審查之方法與技巧。參考職業(yè)安全衛(wèi)生治理程序。SA8000總經(jīng)理：社會責(zé)任治理代表總經(jīng)理：社會責(zé)任治理代表SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次25/36社會責(zé)任治理委員會委員規(guī)劃與實(shí)施目的保證公司的各個部門了解和實(shí)施本系統(tǒng)規(guī)定。范圍SA8000程序3。1。各部門明確本標(biāo)準(zhǔn)定義、責(zé)任和職權(quán)。32.3。3.按要求與規(guī)定對進(jìn)員工和調(diào)發(fā)動工進(jìn)展培訓(xùn)，加強(qiáng)安全教育,防范在工作中的不當(dāng)行為。目標(biāo).3.53。6.目標(biāo)：加強(qiáng)社會責(zé)任，完善治理體系，提高企業(yè)競爭力。勞保與福利。參考4。1.職業(yè)安全衛(wèi)生治理系統(tǒng)程序。4.2.職業(yè)安全衛(wèi)生崗位操作規(guī)程。SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次26/364。3。職業(yè)安全衛(wèi)生各部門治理制度附注對供貨商/分包商的把握1．目的SA80002．范圍3。程序3。1。供貨商。的供貨商要評估他們是否符合SA8000標(biāo)準(zhǔn)的要求.。評估由問卷或?qū)嵉貙彶檫M(jìn)展。3.2?，F(xiàn)有的供貨商：3。2。1.主要的供貨商每年最少進(jìn)展一次社會責(zé)任的審查。3.2.2.審查報告行為守則記錄在審查報告上。。2.3.SA80003。2.4。特別供貨商須供給經(jīng)營資格證明。。5.化學(xué)危急品供貨商須供給經(jīng)營資格證明3。2.6。凡涉及到安全與安康的產(chǎn)品由需要產(chǎn)品合格證，才能選購和使用。。供貨商要簽一分同意書，是表示情愿遵行我們的行為守則4。參考SA80005。附件5。1、供貨商社會責(zé)任審查核對清單5.2、行為守則審查報告供貨商社會責(zé)任核對清單文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次27/36/填寫由:可以要求供貨商填寫下表或派人去審查，要求找到 評語1童工1.1有一份的制定的文件12避開聘請童工的系統(tǒng)132212233.1323.3343.54414.255.166.177.18818299.19.293行為守則審查報告報告編號：：SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次28/36SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次29/36處理疑慮和實(shí)行訂正行動目的確認(rèn)系統(tǒng)以解決不符合性，標(biāo)準(zhǔn)改善要求的執(zhí)行和保證改善措施的有效性范圍SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次30/36對有可能導(dǎo)致大小事故和其它不當(dāng)程序及疑慮實(shí)行改善措施的行為.程序、理和實(shí)行訂正行動通常從以下方面著手規(guī)劃：員工投訴、建議。SA8000通過監(jiān)視檢測覺察。在稽查過程中覺察SA8000形式賜予答復(fù)。任何員工不會因提出建議而受到公司懲罰或卑視。3。3、公司治理代表將會委派員工代表調(diào)查核實(shí)緣由并確認(rèn)適宜的改善和預(yù)防行為，對實(shí)行訂正行動，并記錄在《建議或投訴處理記錄》中.3。4、假設(shè)改善打算經(jīng)公司和董事長通過，公司治理代表將委派員工代表監(jiān)視和認(rèn)證此項(xiàng)措施是否執(zhí)行和有效，員工代表將完成認(rèn)證報告并全交給公司代表和董事長審核.參考、SA8000標(biāo)準(zhǔn)9.11處理疑慮和實(shí)行矯正行動。附注、建議或投訴處理記錄表建議或投訴處理記錄表建議投訴內(nèi)容改正措施提出人：批準(zhǔn)人：認(rèn)可人：建議投訴內(nèi)容改正措施SA8000SA8000文件名稱文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次31/36限期日期限期日期行動負(fù)責(zé)人完成日期復(fù)核狀況復(fù)核人有關(guān)人認(rèn)可人日期對外溝通目的對本公司相關(guān)SA8000社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展內(nèi)、外部信息溝通。范圍全部社會責(zé)任及治理系統(tǒng)程序3。1、由公司代表或代理人或人事部負(fù)責(zé)處理內(nèi)部和外部溝通，對外部相關(guān)信息作出反響.3.2、對通過溝通來的各方面信息,應(yīng)通過張貼告示或其它方式對全部員工進(jìn)展溝通。3。3、外部溝通文件均應(yīng)妥當(dāng)保存。定期與外部溝通的渠道及方法座談會的方法進(jìn)展溝通；施了SA8000，以信函方式溝通〔頒證以后)，要求上述部門為本企業(yè)供給相關(guān)的最的法律、法規(guī)及其它要求之文件或信息。、承受客商及政府機(jī)關(guān)部門的審查，記錄針對SA8000方面的建議和意見。SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次SA8000文件名稱SA8000〔社會責(zé)任〕治理系統(tǒng)程序文件編號1-行政-02修訂日期版本1.0頁次32/36記錄。。5SA80004。6、由公司治理代表或人事部負(fù)責(zé)處理外部溝通，對外部相關(guān)者的住處作出反響。4。7、對通過溝通來的各方面信息，通過張貼或以其它方式向全部員工進(jìn)展溝通或執(zhí)行。4。8、全部溝通均記錄存盤。參考、SA80009.12查證管道目的為利益相關(guān)者供給信息。范圍全部外部與內(nèi)部對SA8000供給和取得信息的管道。程序司商業(yè)機(jī)密的狀況下或其它管道給外部