(集團(tuán))有限公司城市公司2010年經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書為了確保公司2010年各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，落實(shí)工作任務(wù)，明確工作責(zé)任，確定經(jīng)營業(yè)績與考核的依據(jù)，特簽訂本經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書。一、期限本責(zé)任書的期限為一年，從二○一○年一月一日至二○一○年十二月三十一日。二、考核指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源權(quán)重備注銷售簽約收入公司年度銷售簽約金額基準(zhǔn)值=49665萬元（5億）目標(biāo)值=52148萬元（5.5億）挑戰(zhàn)值=54632萬元（6億）年度財(cái)務(wù)報(bào)告20%凈利潤公司年度銷售凈利潤基準(zhǔn)值=2014萬元目標(biāo)值=2115萬元挑戰(zhàn)值=2216萬元年度財(cái)務(wù)報(bào)告20%管理費(fèi)用公司年度管理費(fèi)用總額基準(zhǔn)值=661萬元目標(biāo)值=628萬元挑戰(zhàn)值=595萬元年度財(cái)務(wù)報(bào)告10%營銷費(fèi)用公司年度營銷費(fèi)用總額基準(zhǔn)值=855萬元目標(biāo)值=840萬元挑戰(zhàn)值=796萬元年度財(cái)務(wù)報(bào)告10%本年度結(jié)算合同成本變動率（∑已結(jié)算合同的結(jié)算價(jià)/∑已結(jié)算合同的合同價(jià)-1）×100%基準(zhǔn)值：5%目標(biāo)值：3%挑戰(zhàn)值：2%項(xiàng)目結(jié)算報(bào)告5%年度各期目標(biāo)成本變動率（各期動態(tài)成本/各期目標(biāo)成本-1）×100%基準(zhǔn)值：2%目標(biāo)值：1%挑戰(zhàn)值：0.5%項(xiàng)目動態(tài)成本報(bào)告10%按各期先打分后取平均分工程合同履約達(dá)標(biāo)率履約達(dá)標(biāo)合同數(shù)/合同總數(shù)×100%基準(zhǔn)值：95%目標(biāo)值：98%挑戰(zhàn)值：100%巡檢報(bào)告5%10萬元以上的工程合同安全指標(biāo)安全事故發(fā)生次數(shù)指標(biāo)值≥2次，得0分指標(biāo)值＝1次，得60分指標(biāo)值＝0次，得100分巡檢報(bào)告5%項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)達(dá)成率本期按時(shí)完成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)數(shù)/本期應(yīng)完成的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)總數(shù)×100%基準(zhǔn)值：80%目標(biāo)值：85%挑戰(zhàn)值：90%月度運(yùn)營例會15%綜合巡檢排名∑項(xiàng)目工程檢查排名單項(xiàng)目計(jì)分：第1名為100分，依次遞減3分巡檢報(bào)告5%簽證審批及時(shí)率5%設(shè)計(jì)變更、工程簽證一月一清10%超過10分，繼續(xù)扣說明：若挑戰(zhàn)值>基準(zhǔn)值：1.當(dāng)實(shí)際完成值≤基準(zhǔn)值時(shí)，考核得分＝0；2.當(dāng)實(shí)際完成值≥挑戰(zhàn)值時(shí)，考核得分＝120；3.當(dāng)基準(zhǔn)值＜實(shí)際完成值＜目標(biāo)值時(shí)，考核得分＝100×（實(shí)際完成值-基準(zhǔn)值）/（目標(biāo)值-基準(zhǔn)值）;4.當(dāng)目標(biāo)值＜實(shí)際完成值＜挑戰(zhàn)值時(shí)，考核得分＝100＋[20×(實(shí)際完成值－目標(biāo)值)/(挑戰(zhàn)值－目標(biāo)值)]若挑戰(zhàn)值<基準(zhǔn)值：1.當(dāng)實(shí)際完成值≥基準(zhǔn)值時(shí)，考核得分＝0；2.當(dāng)實(shí)際完成值≤挑戰(zhàn)值時(shí)，考核得分＝120；3.當(dāng)目標(biāo)值＜實(shí)際完成值＜基準(zhǔn)值時(shí)，考核得分＝100×（基準(zhǔn)值-實(shí)際完成值）/（基準(zhǔn)值-目標(biāo)值）;4.當(dāng)挑戰(zhàn)值＜實(shí)際完成值＜目標(biāo)值時(shí)，考核得分＝100＋[20×(目標(biāo)值-實(shí)際完成值)/(目標(biāo)值-挑戰(zhàn)值)]三、項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃表序號項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時(shí)間一期一區(qū)一期二區(qū)二期一區(qū)項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)書確定已完成2010.01.312010.03.31概念設(shè)計(jì)完成已完成已完成2010.04.15取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》已完成已完成2010.05.15規(guī)劃方案通過審批已完成已完成2010.07.15取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》已完成已完成2010.07.15完成節(jié)能審批及施工圖審查已完成已完成2010.11.15取得《建筑工程施工許可證》已完成2010.04.012011.02.28總包、監(jiān)理確定已完成2010.02.102011.01.31基礎(chǔ)施工開始已完成已完成2010.10.01總包單位進(jìn)場已完成2010.03.012011.02.15主體達(dá)到正負(fù)零標(biāo)高已完成已完成2011.04.01示范區(qū)（景觀、綠化、管網(wǎng)）施工完成已完成2010.05.312011.10.31示范區(qū)（樣板房）施工完成已完成2010.06.302011.10.31主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售條件已完成2010.07.012011.10.31取得《預(yù)售許可證》已完成2010.08.012011.10.31開盤銷售已完成2010.08.012011.11.01主體結(jié)構(gòu)封頂已完成2010.08.312011.12.31竣工備案完成2010.08.312011.05.312012.08.31項(xiàng)目入伙2010.10.312011.12.012012.12.0