火鍋類連鎖項目計劃書一、公司名稱：XXX火鍋連鎖經(jīng)營有限責(zé)任公司二、公司簡介：XXX火鍋連鎖經(jīng)營有限責(zé)任公司將建成一家有著悠久歷史文化底蘊的美食加盟連鎖企業(yè)，總公司設(shè)在享有東方明珠美譽的大都市—上海。本公司產(chǎn)品以正宗XXX火鍋為主推系列，在濃濃文化底蘊的襯托下，以口味純正、營養(yǎng)豐富著稱，“吃出文化，吃出健康”，公司將以XXX這一健康營養(yǎng)食材為引線，以教給都市人們?nèi)绾谓】碉嬍常绾蜗硎苌顬槟康?，旨在建立忙碌生活中人們享受親情；分享友情；醞釀愛情；享用休閑，享用健康的一方凈土。三、公司經(jīng)營理念：分享即為快樂四、服務(wù)介紹：1、主打產(chǎn)品：XXX、XXX、XXX等。2、特色產(chǎn)品：XXX。功能特色產(chǎn)品：XXX；XXX。地方特色產(chǎn)品：XXX；XXX。五、市場分析：1、目標(biāo)市場：主體是大眾化又比較注重自身健康的人群；2、 XXX火鍋定位于中、高檔的煲類消費市場，適合上海經(jīng)濟發(fā)達程度。六、市場營銷策略1、產(chǎn)品開發(fā)策略：實行“抓一個中心，配兩個輔助，合各類特色”的產(chǎn)品開發(fā)策略。2、直營+加盟連鎖策略：具備一定的品牌拓展的能力后，朝直營 +加盟連鎖方向發(fā)展。3、品牌營銷策略：做強勢品牌，努力使其發(fā)展成為國內(nèi)和國際市場知名餐飲品。4、市場進入策略：采用多方位立體式的營銷策略，不斷推陳出新，吸引消費者。七、企業(yè)CI形象設(shè)計策略企業(yè)名稱：朱師傅骨頭煲連鎖有限責(zé)任公司企業(yè)精神：質(zhì)量求生存、創(chuàng)新求發(fā)展、誠信求肯定，自信求完美經(jīng)營宗旨：顧客第一、服務(wù)周到、熱情微笑、團隊合作八、XXX火鍋SWOT分析優(yōu)勢分析(Strength)機會分析(Opportunity)1、申請注冊商標(biāo)，能夠防止XXX火鍋品牌被濫用和導(dǎo)致資源浪費。2、先期開拓以直營店的形式，最大限度的讓利給消費者。3、 XXX火鍋在社會有一定的認可度。4、先期多方位立體式的營銷策略。5、融合其他各種煲類產(chǎn)品的優(yōu)勢和特點，推出各多元化的產(chǎn)品和服務(wù)服務(wù)6、直營+連鎖加盟模式，品牌效應(yīng)增大7、充分挖掘XXX火鍋背后的文化內(nèi)涵。1、人們追求健康的觀念加強，對產(chǎn)品的營養(yǎng)要求提高。2、還沒有人把XXX火鍋當(dāng)成一個品牌來運作，填補了市場空缺。3、人們對飲食吃文化的重視程度加深。4、 XXX火鍋在江浙滬地區(qū)已經(jīng)吸引了一定的客戶群體，對其認知度比較高，也比較容易接受。劣勢分析(Weakness)威脅(Threat)1、公司起步初期，品牌知名度不大，規(guī)模較小，沒有形成規(guī)模經(jīng)濟。2、經(jīng)營初期的資金和管理壓力。3、公司發(fā)展不成熟，特色服務(wù)項目不完善。4、很難建立以產(chǎn)品為核心的技術(shù)壁壘，可能導(dǎo)致服務(wù)比較容易復(fù)制1、由于公司無法申請專利權(quán)，所提供的服務(wù)項目容易被模仿。2、進入眾多品牌的餐飲市場，比較容易受到同行競爭者的排擠。3、加盟連鎖發(fā)展初期可能遭遇到的資金、管理人才、原材料等匱乏所產(chǎn)生的風(fēng)險。九、組織管理：公司初期的組織形式將采取扁平式職能部門化，實行總經(jīng)理負責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)人力資源部門、財務(wù)部門、營銷部門、加盟事業(yè)部門、物資采購部門。在開拓外部市場時，我們將以區(qū)域經(jīng)理負責(zé)制的方式，在周邊城市，長江三角洲等區(qū)域開設(shè)自己的分支機構(gòu)。十、戰(zhàn)略目標(biāo)：打造中國特色火鍋第一品牌總戰(zhàn)略時間子戰(zhàn)略（1年）短期戰(zhàn)略（2—3年）中期戰(zhàn)略（4—5年）長期戰(zhàn)略城市戰(zhàn)略立足、開拓上海市場發(fā)展到重點城市（首選長三角地區(qū)）面向全國各重點城市發(fā)展品牌戰(zhàn)略朱師傅品牌初步建立XXX火鍋品牌發(fā)展（區(qū)域性知名品牌）XXX火鍋品牌發(fā)展成熟（全國知名品牌）產(chǎn)品戰(zhàn)略XXX火鍋系列配合XXX火鍋配合功能特色XXX火鍋系列配合XXX火鍋配合功能特色XXX火鍋配合各地方特色XXX火鍋系列配合新式XXX火鍋的研究開發(fā)十一、投資與財務(wù)公司股本主要由風(fēng)險投資構(gòu)成，各項指標(biāo)經(jīng)過分析都呈現(xiàn)良好態(tài)勢，是健康成長型企業(yè)。以下是公司五年的凈利潤預(yù)測：摘要20072008200920102011凈利潤1,265,2882,264,8583,317,1634,613,9477,068,014從以上表格和折線圖可以看出，公司前四年凈利潤都穩(wěn)步上升，到了第五年，公司已經(jīng)具備了良好的市場口碑，凈利潤達到7,068,014元，說明公司業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強勁，市場前景看好。服務(wù)介紹一、產(chǎn)品背景：XXX火鍋起源于南宋民間，相傳燒制火鍋時想為何不用XXX制作湯類，于是他用了23種香料與XXX共同煲出了美味異常的湯，后人不斷補充和完善，逐漸形成了現(xiàn)今的XXX火鍋。通過加入了30多種中藥材精心調(diào)制，口感獨特，回味悠長，熬制的xxx更是骨香飄遠，滑嫩可口。XXX火鍋調(diào)料主要由XXX、XXX、XXX等組成，對人體有滋補養(yǎng)身的功效。二、主打品牌：1、XXX火鍋（45元/份）。精選上好XXX，加入23種香料和30多種中藥材精心熬制所成。味道特別濃烈，能夠給你最強烈的味覺刺激。所選用的藥材有刺激胃腸神經(jīng)血管，促進唾液和胃液分泌，起到增進食欲、幫助消化的作用。由于XXX中富含鈣質(zhì)，XXX具有強身健體的功效。2、XXX火鍋（48元/份）。XX為主要材料，配上枸杞子、當(dāng)歸、參須等多種中藥材燉制而成。不同于XXX的濃烈，XXX火鍋是一個相當(dāng)清口的火鍋品種。XX的香味與淡淡的中藥味的融合是它最大的特色。三、特色服務(wù)：XXX火鍋：特點：適合快節(jié)奏的生活簡介：針對XXX火鍋量大的特點，開發(fā)XXX火鍋系列。價格在10元左右，量少，烹制時間快，不僅味道純正，而且經(jīng)過熬制，XX已經(jīng)融火鍋中，有相同功效。功能特色火鍋：2.1XXX滋養(yǎng)火鍋：特點：針對女士，滋補養(yǎng)顏。簡介：主要原料為XXX。味道溫和淡雅，有滋補身體，補充元氣，寧心安神，養(yǎng)顏美容的功效。特別適合：身體疲勞，氣血兩虛，脾胃虛弱的女士。2.2XXX滋養(yǎng)火鍋：特點：針對男性，強身健體。簡介：主要原料XXX，配以精選山藥。XXX性溫，味甘，有強健筋骨，補充體力的作用。山藥可以補肺、健脾，增加精力。特別適合：身體疲勞，大病初愈，腰膝無力的男士。地方特色XXX火鍋：四、食用方法：五、用餐環(huán)境：“衛(wèi)生cleanness+“格調(diào)politenesS+“快捷quicknesS+“音樂??music”1、 衛(wèi)生cleanness：干凈整齊：餐廳內(nèi)外必須干凈整齊，桌椅、櫥窗和設(shè)備做到一塵不染。清洗消毒：所有的餐具、機器在每天下午徹底清洗、消毒。尤其注意洗手間的清理。規(guī)定統(tǒng)一：所有餐館人員全部統(tǒng)一制服，每天勤洗手。2、 格調(diào)politeness：擺放別致：采用木質(zhì)桌椅，給顧客以尊貴的感覺。布置典雅：店內(nèi)四周張貼名畫和店內(nèi)美食圖片，讓顧客享受視覺藝術(shù)。燈光情調(diào)：統(tǒng)一色系，配以各種燈型，渲染就餐氣氛。3、快捷quickness：餐前快：在顧客還未進門時迎接顧客，進門后立即安排座位，倒好茶水餐中快：在顧客點好菜后，及時上菜，為顧客節(jié)省時間。服務(wù)員隨時關(guān)注店內(nèi)顧客的需要，看到空置的盤子應(yīng)及時撤下。餐后快：顧客用餐結(jié)束后，為顧客結(jié)算帳目，并熱情的邀請顧客下次光臨。同時做好意見的反饋。4、音樂music：獨特：在不同的節(jié)日里播放不同的音樂，如情人節(jié)，“浪漫”為主題。中秋節(jié)，“團圓”為主題。兒童節(jié)，“歡快”為主題。輕松：輕松、緩慢的樂曲可以為忙碌一天的上班族提供一個休息、放松的場所。在用餐時得到優(yōu)美的視聽享受。市場分析及營銷一、市場分析1、目標(biāo)市場主體是大眾化又比較注重自身健康的人群，具體有以下類型：以家庭成員為主的團體以朋友聚會為主的團體1.3游客或者散客1.4商務(wù)人員為主的團體2、市場定位XXX滋養(yǎng)火鍋定位于中、高檔的煲類消費市場，適合上海經(jīng)濟發(fā)達程度。二、市場營銷策略XXX火鍋在上海地區(qū)的生意火爆程度可以說明，這個經(jīng)過市場考驗的產(chǎn)品是一個成熟的餐飲產(chǎn)品，但是由于沒有專業(yè)的公司把它作為一個品牌去經(jīng)營，所以沒能在全國范圍內(nèi)推廣開來，這給我們留下了品牌發(fā)展空間，我們有信心將它變成中國為數(shù)不多的著名餐飲品牌之一！1、產(chǎn)品開發(fā)策略實行“抓一個中心，配兩個輔助，合各類特色骨頭煲”策略，在給自己一個準(zhǔn)確的市場定位的基礎(chǔ)上，通過對產(chǎn)品品質(zhì)的保證和優(yōu)化、對店面管理和服務(wù)的完善和改進，讓產(chǎn)品不斷推陳出新，以使產(chǎn)品對顧客有持續(xù)的吸引力。抓一個中心：XXX火鍋顧名思義就是以XXX火鍋為主打產(chǎn)品，抓住關(guān)鍵的核心產(chǎn)品才能達到做精、做大、做強的目標(biāo)，所以在直營店和以后的加盟店的體系當(dāng)中，骨頭煲都應(yīng)該是中心產(chǎn)品，有特色才能有吸引力，同時開發(fā)了適合不同人數(shù)消費者的大、中、小煲系列產(chǎn)品配兩個輔助：炒菜+酒水“配兩個輔助”一是指消費者來店內(nèi)消費時為配合骨頭煲推出的各種涼菜或者熱菜菜品，因為骨頭煲可以當(dāng)一種火鍋來食用，所以除了XXX火鍋作為主打產(chǎn)品以外，消費者肯定也需要其他的菜品，輔助推出其他菜品可以為骨頭煲錦上添花。二是指配合骨頭煲推出的酒水飲料，這也是店中必不可少的產(chǎn)品。.合各類特色XXX火鍋?！爸鞄煾倒穷^煲”融合各類煲產(chǎn)品的特點和長處，充分挖掘和開發(fā)產(chǎn)品的文化和營養(yǎng)，這樣可以滿足消費者的差異化需求。在開發(fā)食品時，針對不同的顧客市場，首先是以骨頭煲為主打產(chǎn)品，配合設(shè)計出符合顧客需求的特色食品來，再對菜單進行靈活設(shè)計，除一份包括店面特色產(chǎn)品的核心菜單外，還提供一份根據(jù)當(dāng)?shù)乜谖痘虿煌竟?jié)而專門設(shè)計的附加菜單。在保持住自己的特色的同時，在市場競爭中，尤其是在與餐飲業(yè)同類企業(yè)的競爭中取得優(yōu)勢。2、直營+加盟連鎖經(jīng)營策略XXX火鍋的初步計劃是首先在大城市（如上海、北京）設(shè)一家餐飲連鎖公司，旗下開設(shè)4家直營店，這樣既可以解決了生存問題又創(chuàng)立了品牌，又可以做示范店，在具備了一定的品牌拓展的能力后，公司就朝直營店加特許加盟連鎖的方向發(fā)展，實行連鎖經(jīng)營總店將開發(fā)的產(chǎn)品、服務(wù)等營業(yè)和管理體系以營業(yè)合同的形式授予加盟店在規(guī)定區(qū)域的統(tǒng)銷權(quán)和經(jīng)營權(quán)，加盟店在總店的指導(dǎo)和監(jiān)督下進行標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化的經(jīng)營活動，并定期向特許者交納一定的經(jīng)營權(quán)使用費（特許經(jīng)營費）。采用特許經(jīng)營的特點主要表現(xiàn)在以下幾個方面：2.1總店統(tǒng)一采購：集中采購、儲存原材料既保證了原料的質(zhì)量，降低了進貨成本。實現(xiàn)高度專業(yè)化分工：使采購、送貨、加工、生產(chǎn)、銷售等職能分隔開來，使部門職能專門化、操作規(guī)范化?？偛靠梢约写罅康馁Y金、人力和物力進行經(jīng)營戰(zhàn)略研究和相關(guān)的技術(shù)軟件開發(fā)，并應(yīng)用于各直營店和加盟店，實現(xiàn)技術(shù)共享?？偛拷y(tǒng)一管理：負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)和各直營店、加盟店的人員培訓(xùn)，有統(tǒng)一的企業(yè)標(biāo)識、統(tǒng)一的門店裝潢、統(tǒng)一的服裝等，并不斷對各直營店和加盟店進行監(jiān)督指導(dǎo)，保證各直營店和加盟店在產(chǎn)品、服務(wù)、店的裝修風(fēng)格等各方面與整個連鎖組織保持一致。并且實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，降低顧客自身感覺的購買風(fēng)險。降低風(fēng)險：借助總店以及各直營店和加盟店已有的良好聲譽，各直營店和加盟店可降低開業(yè)初期的經(jīng)營風(fēng)險；總店則可在節(jié)省資本投入的情況下，迅速擴大銷售網(wǎng)絡(luò)，提高市場占有率。3、品牌營銷策略：以競爭為導(dǎo)向：由于餐飲服務(wù)業(yè)本身所具有的特性：產(chǎn)品無專利，任何一道特色食品、任何一種好的服務(wù)方式都比較容易被競爭對手模仿，所以單一產(chǎn)品和服務(wù)本身，已不足以吸引并持續(xù)保住市場份額，企業(yè)必須創(chuàng)立自己的品牌，樹立起獨特的企業(yè)形象，以品牌樹形象，努力建立顧客對自身企業(yè)產(chǎn)品的品牌的偏好，并進一步以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品長期培養(yǎng)顧客對企業(yè)品牌的忠誠感，最終建立起企業(yè)的固定消費人群市場。從以下四個方面來做營銷：3.1求新：我國的餐飲產(chǎn)品不但歷史久遠且品種豐富，已初步形成了高、中、低檔的格局，但由于多年都是類似產(chǎn)品，消費者對此缺少新鮮感，消費者的注意點也集中到了衛(wèi)生、環(huán)境上來，所以“朱師傅骨頭煲”要在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上做足做夠“新”字文章，增強其吸引力。求變：過去人們是以能解決溫飽為主，而今天人們則以營養(yǎng)和享受為主，所以XXX火鍋也要順應(yīng)變化，在工藝、烹調(diào)、配料上求變來滿足人們的不同口味，這樣才能牢牢抓住消費者的心，拓展骨頭煲的連鎖發(fā)展市場空間。求奇：即要在求新和求變的基礎(chǔ)上求奇，同樣一個商品，變換成一個新名詞就能贏得消費者的青睞XXX火鍋就需要不斷的推陳出新，同時，求奇還表現(xiàn)在餐飲產(chǎn)品的取長補短，可以融合各產(chǎn)品的優(yōu)勢，做到出奇制勝。求特XXX火鍋就是要選擇屬于自己特色的產(chǎn)品，盡快在良性發(fā)展的基礎(chǔ)上，做到上規(guī)模，拓市場，并且強強聯(lián)合，打造特色品牌，搶占名牌制高點。品牌的無形價值是無法估量的，只要XXX火鍋能夠堅持“爭一流品牌，創(chuàng)一流品牌”的理念，求新、求變、求奇、求特，定能夠在品牌之路上走的遠，走的穩(wěn)！4、市場進入策略：“多方位立體式”4.1當(dāng)?shù)赜杏绊懥罂s志宣傳選取當(dāng)?shù)乇容^有影響力的幾家報刊雜志，對XXX火鍋進行宣傳，突出骨頭煲的營養(yǎng)功效和就餐環(huán)境氣氛，渲染一種都市人談?wù)劦男≠Y情調(diào)，特別是在開業(yè)一周時間內(nèi)進行高密度和強度的報刊雜志宣傳，集中力量短時間內(nèi)提升暴光度，搭配協(xié)調(diào)好報刊雜志的刊出時間，給消費者一種躍躍欲試的嘗試需求，“朱師傅骨頭煲”在上海的主要目標(biāo)報刊雜志有：《生意精》，《申報》，《上海一周》等路牌、燈箱廣告主要選取直營店周遍主干沿線道路、上海繁華路段的公交車站、地鐵站進行“朱師傅骨頭煲”的路牌、燈箱的廣告宣傳，路牌和燈箱廣告可能由于涉及的資金比較多，就采用有選擇的選取相關(guān)路段進行宣傳，路牌和燈箱廣告主打宣傳XXX火鍋的營養(yǎng)作用以及它所蘊藏的文化內(nèi)涵，強調(diào)吃一份骨頭煲就是等于讀一段歷史，讓骨頭煲的文化內(nèi)涵融入到直營店的每一個服務(wù)細節(jié)當(dāng)中，讓每一個吃過骨頭煲的人都覺得不虛此行，并且還產(chǎn)生下次還要來品嘗的沖動。路牌和燈箱的設(shè)計需要大氣和富有色彩，古樸而不失現(xiàn)代感，應(yīng)符合上海都市的節(jié)奏想匹配，而且要具有足夠引起食欲的廣告內(nèi)容！與當(dāng)?shù)貜V播電臺合作專題的《美食---XXX火鍋》節(jié)目上海作為一個大都市，現(xiàn)在車載的收音機播放的節(jié)目是很多出門駕車的人比較喜歡聽的，還有一些閑賦在家的老年人也是收音機的忠實聽眾，與當(dāng)?shù)氐膹V播電臺合作舉辦一個美食的專題節(jié)目，由XXX火鍋冠名贊助廣播，設(shè)立咨詢熱線，在節(jié)目中詳細介紹骨頭煲的各種藥理滋補作用，同時傳遞XXX火鍋登陸上海的消息，在開業(yè)期間通過廣播電臺的造勢播出，擴大骨頭煲在上海市場的影響力和知名度。在各個商業(yè)大樓做樓宇廣告做為一個剛登陸的餐飲品牌，在產(chǎn)品的知名度還不大的情況下，如果要在短時間內(nèi)擴大影響力，其中一個可行的方法就是抓住引領(lǐng)消費潮流的消費者的心，口碑相傳是最好的最有效率的廣告方式，在商業(yè)大樓做樓宇廣告，主要定位的就是白領(lǐng)階層，一個是他們的經(jīng)濟能力能夠承受這個價位，一個是因為他們總是嘗鮮的人，一般走在消費的前沿陣地，所以在商務(wù)樓宇做關(guān)于“朱師傅骨頭煲”的味美廣告，有利于充分挖掘這部分客戶群的消費傾向，如果他們對骨頭煲這個產(chǎn)品的滿意度高，那么他們將會帶動其他人群的消費。網(wǎng)絡(luò)營銷宣傳推廣現(xiàn)在真正全方位的廣告營銷措施肯定離不開互聯(lián)網(wǎng)廣告，網(wǎng)絡(luò)是現(xiàn)代社會很大部分人每天都得接觸的，不管是工作還是休閑，應(yīng)該說我們已經(jīng)離不開網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)是有著龐大潛在消費者的市場，所以XXX火鍋的其中一種廣告方式就是網(wǎng)絡(luò)營銷，在一些介紹美食的瀏覽量比較大、人氣火爆的當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)站或者論壇做網(wǎng)絡(luò)宣傳，全方位介紹XXX火鍋的營養(yǎng)作用，并在其中進行如何加盟的宣傳推廣，網(wǎng)絡(luò)宣傳的一個優(yōu)勢相對不容易受地域限制，對于要走連鎖之路的XXX火鍋來說，網(wǎng)絡(luò)營銷是不可或缺的一種方式。派送優(yōu)惠券在XXX火鍋開業(yè)時間中，派送特別印制的優(yōu)惠券（應(yīng)設(shè)定使用期限），優(yōu)惠券分兩種：餐前可以打折的優(yōu)惠券和餐后可以抵用現(xiàn)金的優(yōu)惠券。應(yīng)該說現(xiàn)在商家促銷最常用的方法就是打折或者送禮品，所以在開業(yè)期間使用優(yōu)惠券也是吸引顧客前來消費的一種比較好用而且直觀的方式。餐前的打折券，即在開業(yè)時顧客憑此券到“朱師傅骨頭煲”消費，可以享受8.8（或者其他額度的數(shù)字）折優(yōu)惠，打折券是一種一次性的消費優(yōu)惠券。餐后優(yōu)惠券是抵金券，即顧客來店內(nèi)消費后，消費金額到達一定數(shù)額，就可以送一定比例的現(xiàn)金抵金券（比例的額度另定），顧客可以在下次來店內(nèi)消費時使用，比如說滿100送30元抵金券（只是餐費，鍋底、酒水除外）。派送優(yōu)惠券的地點可以選擇在繁華的鬧市街口、各個商務(wù)寫字樓、各個家園社區(qū)等等，主要目標(biāo)是要覆蓋直營店周遍有消費能力的人群。D-M直郵廣告—精美宣傳冊現(xiàn)在很多廣告策劃公司一般都會策劃制作一種集合各類商家的精美宣傳冊，以郵遞的形式發(fā)送給目標(biāo)客戶，而客戶可以憑借其中的商家特有的優(yōu)惠憑證到商家店中享受優(yōu)惠，該冊子一般發(fā)送給高檔社區(qū)和商務(wù)樓宇客戶，面向的一般是消費層次比較高的人群，他們無論對商品的質(zhì)量還是服務(wù)都有比較高的要求XXX火鍋可以在宣傳冊中詳細介紹骨頭煲的功效和文化內(nèi)涵，在前期的市場開拓過程中，這也是一種比較快捷的擴大知名的方式。報銷打的費（最低起步價）在XXX火鍋直營店開業(yè)期內(nèi)，為了讓消費者快捷的享受骨頭煲的美味和提高直營店的知名度和人氣，在交通繁忙的都市中，采用報銷最低起步價打的費的方式，讓消費者更能體會到“朱師傅”給消費者帶來的溫馨關(guān)懷，同時也讓消費者能夠走出到店內(nèi)品嘗的第一步。選XXX火鍋代言人作為一個全新登陸的餐飲新品牌，要吸引足夠的消費者眼球，不僅自身的產(chǎn)品質(zhì)量要好，而且一個能引起轟動的營銷措施同樣不可少，在開業(yè)初期就需要這樣一個活動來擴大知名渡，通過海選品牌代言人，能讓企業(yè)獲得一定數(shù)量消費者的關(guān)注度，從而在消費者中建立一種產(chǎn)品的影響力，在不斷的海選宣傳中，提升骨頭煲的企業(yè)形象。發(fā)行“卡”現(xiàn)在各類消費打折卡是常用的營銷方式之一，，XXX火鍋當(dāng)然也不例外，可以在營業(yè)期間，只要消費者的消費金額達到一定額度，或者支付一定現(xiàn)金，就可以獲得一張XXX火鍋的可用來打折的卡，該卡可以在消費者下次來店內(nèi)消費時享受一定折扣的優(yōu)惠，該卡到期時可以免費更換，而且在XXX火鍋營業(yè)期內(nèi)，如果有任何促銷活動，持卡消費者還可以享受促銷時的優(yōu)惠。主題公益活動和公共關(guān)系活動企業(yè)競爭不僅停留在產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)上，而且還聚焦于作為一個企業(yè)展示自己的公益形象上，XXX火鍋作為一個新生品牌，更需要用正面的主題公益促銷活動來打造屬于自己的公益形象，通過與報社、雜志、社區(qū)、廣場、政府行政部門等公共關(guān)系部門的合作，緊緊圍繞公益活動，密切聯(lián)系公共關(guān)系部門，再穿插XXX火鍋的營養(yǎng)價值和飲食文化，盡力展現(xiàn)企業(yè)的良好形象，在一段時間內(nèi)盡快提升企業(yè)的綜合形象，為XXX火鍋迅速開拓和占領(lǐng)上海市場打下基礎(chǔ)。三、企業(yè)CI形象設(shè)計策略企業(yè)名稱：XXX火鍋連鎖有限責(zé)任公司企業(yè)精神：質(zhì)量求生存、創(chuàng)新求發(fā)展、誠信求肯定，自信求完美企業(yè)理念：分享即為快樂經(jīng)營宗旨：顧客第一、服務(wù)周到、熱情微笑、團隊合作宣傳標(biāo)語：今天你吃了嗎？企業(yè)標(biāo)志：競爭分析一、主要競爭：目前全國餐飲火鍋市場主要是由要德和小肥羊和一些二線品牌主導(dǎo)，但采用骨頭煲做為主營的火鍋類品牌，還僅僅停留在地方性的品牌，比如說上海的重慶雞公煲，云南的菌煲、金華骨頭煲等，以下是對這些品牌或產(chǎn)品的優(yōu)劣勢分析。1、XXX火鍋劣勢:在較有知名度的火鍋品牌中XXX火鍋的產(chǎn)品價格偏貴，火鍋調(diào)料的品種不夠豐富，只有有限幾種，無法滿足部分消費者需求不可避免的由于老油回收所產(chǎn)生的衛(wèi)生問題，缺少代表自身的吃的文化和吃的韻味。優(yōu)勢：XXX火鍋的地域也即在江浙地區(qū)的品牌效應(yīng)優(yōu)勢東部地區(qū)發(fā)展所帶來的人才、技術(shù)的聚集優(yōu)勢地區(qū)集中連鎖加盟所帶來的連鎖品牌聚集效應(yīng)良好的企業(yè)對外公益健康形象二、XXX火鍋的SWOT分析優(yōu)勢分析(Strength)機會分析(Opportunity)1、申請注冊商標(biāo)，能夠防止骨頭煲品牌被濫用和導(dǎo)致資源浪費。2、 先期開拓以直營店的形式，最大限度的讓利給消費者。3、 產(chǎn)品在社會有一定的認可度。4、 先期多方位立體式的營銷策略。5、 融合其他各種XXX火鍋產(chǎn)品的優(yōu)勢和特點，推出各多元化的產(chǎn)品和服務(wù)服務(wù)6、 直營+連鎖加盟模式，品牌效應(yīng)增大7、充分挖掘骨頭煲背后的文化內(nèi)涵1、人們追求健康的觀念加強，對產(chǎn)品的營養(yǎng)要求提高。2、還沒有人把骨頭煲當(dāng)成一個品牌來運作，填補了市場空缺。3、人們對飲食吃文化的重視程度加深。4、 XXX火鍋已經(jīng)吸引了一定的客戶群體，對其認知度比較高，也比較容易接受。劣勢分析(Weakness)威脅(Threat)1、公司起步初期，品牌知名度不大，規(guī)模較小，沒有形成規(guī)模經(jīng)濟。2、經(jīng)營初期的資金和管理壓力。3、公司發(fā)展不成熟，特色服務(wù)項目不完善。4、很難建立以產(chǎn)品為核心的技術(shù)壁壘，可能導(dǎo)致服務(wù)比較容易復(fù)制。1、由于公司無法申請專利權(quán)，所提供的服務(wù)項目容易被模仿。2、進入眾多品牌的餐飲市場，比較容易受到同行競爭者的排擠。3、加盟連鎖發(fā)展初期可能遭遇到的資金、管理人才、原材料等匱乏所產(chǎn)生的風(fēng)險。公司管理、管理體系鑒于我們屬于加盟型企業(yè),為了更好的明確連鎖總部的責(zé)、權(quán)、利，更好的管理好連鎖企業(yè)這個龐大的功能體系，使之在整體運作上能夠靈活反映，市場的適應(yīng)性更強，同時與加盟商家良好溝通，良性發(fā)展，總公司按照職能來規(guī)劃了扁平化的管理體系，共分人力資源部門、財務(wù)管理部門、營銷部門、加盟管理部門、物資采購部門五個職能部門，采用總經(jīng)理負責(zé)制。二、部門職責(zé)1、總經(jīng)理主持公司的全面日常經(jīng)營管理工作，組織實施公司的重要決議；制定公司發(fā)展計劃、發(fā)展戰(zhàn)略和年度各項經(jīng)營指標(biāo)等。副總經(jīng)理：參與輔助總經(jīng)理的日常決策,同時負責(zé)會議管理要領(lǐng)，會議審核，文件收發(fā)管理規(guī)定，員工建議改善方法，衛(wèi)生管理準(zhǔn)則，員工著裝等規(guī)定的制定等方面。（這部分是較為煩瑣的內(nèi)容，為了便于復(fù)制，要以流程的方式來體現(xiàn)，并形成規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)）。直營店經(jīng)理：負責(zé)直營店的全面日常經(jīng)營管理工作,并與總公司建立良好的發(fā)展關(guān)系。2、人力資源部門人力資源部門分為人員日常管理工作（包括管理監(jiān)督員工守則的執(zhí)行、激效評估、薪酬管理等）、員工培訓(xùn)（在職員工的技能培訓(xùn)、新員工的崗位前培訓(xùn)、員工企業(yè)文化培訓(xùn)等）、員工的甄選、招聘（包括培養(yǎng)加盟外派培訓(xùn)人員）。人力資源部門主管主要負責(zé)員工日常管理工作，包括對薪酬、績效等方面來進行規(guī)范；下設(shè)培訓(xùn)部主任一名，主要負責(zé)建立培訓(xùn)組織機構(gòu)、組合培訓(xùn)資料、設(shè)計培訓(xùn)課程;組織員工培訓(xùn)。另設(shè)負責(zé)招聘管理的主任一名，負責(zé)員工的甄選，招聘，選拔培養(yǎng)加盟外派培訓(xùn)人員。3、營銷部門我們營銷部門的核心思想是打造品牌，為品牌推廣服務(wù)。本著“品牌推廣為主”，“營業(yè)推廣為輔”的工作原則，針對營業(yè)推廣的區(qū)域不定性和變化性，部門將以計劃營業(yè)推廣和臨時性推廣雙重保險進行推廣，以公關(guān)和廣告兩種方式雙重進行推廣。同時，幫助加盟商調(diào)研該市場，統(tǒng)一品牌形象，合理選址等。4、財務(wù)管理部門財務(wù)管理部門主要負責(zé)對企業(yè)資金運動和價值形態(tài)的管理，它通過價值形態(tài)的管理實現(xiàn)對企業(yè)實物的管理。財務(wù)管理貫穿企業(yè)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，其內(nèi)容是企業(yè)資金籌集、運用、投資、分配等全盤的管理任務(wù)，從事駕馭企業(yè)內(nèi)部各個單位的資金核實、分配、結(jié)算、考核的職5、加盟管理部門部門設(shè)立加盟部主管，主要負責(zé)加盟個人或企業(yè)的接待和開發(fā)，加盟商的管理。信息硬件搭建、企業(yè)與政府、總部與店面、店面與店面的溝通等下設(shè)的控制管理部門的核心就是監(jiān)督和引導(dǎo)，總部監(jiān)督各店面的經(jīng)營活動，引導(dǎo)他們向與連鎖店經(jīng)營發(fā)展理念和發(fā)展方向一致的方向上去下設(shè)省級分支管理機構(gòu)，設(shè)立區(qū)域管理人員，通過分支管理機構(gòu)對下級加盟企業(yè)形成物流調(diào)配、協(xié)助經(jīng)營、專項指導(dǎo)、參與企劃等主要行政資源分配。（地市設(shè)立獨家辦事處，全面保證加盟企業(yè)獨家壟斷當(dāng)?shù)厥袌?，并按預(yù)定目標(biāo)派出職業(yè)經(jīng)理人協(xié)助開發(fā)所轄市場。）6、物資采購部門主要負責(zé)各個直營店物資的采購，加盟店部分特殊物資的供應(yīng)。選擇、建立和培養(yǎng)各個地區(qū)的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商資料庫。三、加盟流程咨詢索取加盟資料市場調(diào)研或到總部參觀資格審定、填寫申請表攜帶個人資料上報總部（身份證、營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)書資信證明、所在地地圖和店面照片平面圖）簽訂意向書、加盟合同洽談簽定正式加盟合同匯入加盟費裝修店面、購置設(shè)備、辦理營業(yè)手續(xù)、人員培訓(xùn)、材料配置試營業(yè)：邀請新聞媒體正式開業(yè)四、加盟管理1、開店加盟的申請對XXX火鍋行業(yè)有極高的興趣,同時具備適當(dāng)?shù)膯淤Y金,基本的經(jīng)營能力,自有或可租賃到合適的店鋪,即可向總部申請開辦一家自己的XXX火鍋。總部將及時對您所在區(qū)域的加盟現(xiàn)狀和您的基本條件予以審核并給予答復(fù).同時,總部更建議您親自前往上?？偛吭敿毧疾?以獲得客觀、全面的了解。2、簽定加盟協(xié)議當(dāng)決定加盟XXX火鍋,雙方將應(yīng)本著互惠互利、誠信雙贏的原則,簽定正式的<加盟協(xié)議書>,以明確雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)等細則.協(xié)議生效后,總部為您辦理授權(quán)證書和授權(quán)牌匾,總部根據(jù)區(qū)域保護的原則,限額發(fā)展3、對加盟店管理的實施要求依據(jù)連鎖企業(yè)的督導(dǎo)手冊來進行。如店長作業(yè)化管理手冊，其實際上就是店長對于門店的督導(dǎo)與控制，其中包括：營業(yè)前檢核表，營業(yè)中檢核表，營業(yè)后檢核表，檢核不符合項目登錄表。這些手冊都很明顯的體現(xiàn)出一種規(guī)范化，體現(xiàn)了一種管理標(biāo)準(zhǔn)，基本上都是以流程的形式出現(xiàn)。當(dāng)然連鎖企業(yè)完整的督導(dǎo)手冊不止這些，還包括連鎖總部對分店的督導(dǎo)等。4、面對突發(fā)性危機總部將建立臨時性小組來集中快速的解決這個問題。比如在非典時期，經(jīng)營得不錯的連鎖經(jīng)營企業(yè)都針對非典采取了應(yīng)對措施。在餐飲業(yè)，很多餐館都因為非典而生意蕭條，但成都一家餐飲業(yè)卻比平時生意好，究其原因是這家餐飲業(yè)應(yīng)對危機的意識非常強。他們意識到非典對消費者心理造成的影響，立即采取應(yīng)對措施：保持餐館的衛(wèi)生和足夠通風(fēng)。在別的餐館經(jīng)營慘淡時它卻生意興隆。五、招聘管理招聘是連鎖加盟企業(yè)獲取人才的快捷方法，連鎖加盟企業(yè)的招聘更突出的是規(guī)范化，這是連鎖經(jīng)營作為管理模式的一種體現(xiàn)，尤其很多連鎖體系（尤其是直營網(wǎng)絡(luò)）本身是勞動密集型的行業(yè)，人員的招聘是一種經(jīng)常性工作，高效、科學(xué)的一種招聘模式的設(shè)計就顯的十分突出。規(guī)范化意味著：規(guī)范化準(zhǔn)備，規(guī)范化面試，評估工具規(guī)范化。同時，考慮到適應(yīng)市場發(fā)展需要，公司還采用儲備式的人才供應(yīng)模式，在某些關(guān)鍵崗位，如直營店長，設(shè)置副職，甚至多個副職，為將來的關(guān)鍵崗位的人才培育奠定基礎(chǔ)，在企業(yè)內(nèi)部“賽馬”，建立競爭機制，培養(yǎng)關(guān)鍵人才，做好人才儲備，形成企業(yè)關(guān)鍵崗位人才的培養(yǎng)機制，為企業(yè)將來的進一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)，當(dāng)然，這可能增加人力成本，不過，從連鎖企業(yè)的發(fā)展來講是非常現(xiàn)實的，也是必需的。六、激勵管理鑒于我們是加盟有限責(zé)任公司,我們的人力資源部門將運用兩種有效的激勵方式，提高員工的工作積極性。1、“競賽獎金”：主要指優(yōu)秀員工或部門的評選與獎勵，而且將這種評選及獎勵日?；?，不象一般企業(yè)一年評估發(fā)放一次，我們將一月一次，因為這種獎勵更重要的是突出榮譽感，尤其是對于連鎖店面員工的激勵，借鑒賣當(dāng)勞的榮譽榜，我們以張貼在店內(nèi)的形式，提高員工的自豪感和積極性。可以說，這種榮譽感對于店面員工的開心樂業(yè)是至關(guān)重要的2、長期激勵”，對于連鎖企業(yè)內(nèi)部元老級員工，隨著年齡的增加，工作時間的延長，以及一定的資本積累，國內(nèi)的很多職業(yè)經(jīng)理人需要更高的目標(biāo)實現(xiàn)，甚至希望擁有自己的企業(yè)，這種情況下，作為連鎖企業(yè)可以本著進一步拓展加盟網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)理人實現(xiàn)自身價值的目的，安排其成為公司的加盟商，既可實現(xiàn)連鎖品牌的增值，又可實現(xiàn)高級經(jīng)理人的新陳代謝。實際上我們國內(nèi)的很多連鎖企業(yè)的負責(zé)人都在進行這方面的嘗試，應(yīng)該說這是連鎖企業(yè)對于員工一種有效、獨特的“長期激勵”。公司戰(zhàn)略一、公司概論XXX火鍋連鎖有限責(zé)任公司，成立于2006年10月，是一家有著悠久歷史文化底蘊的美食加盟連鎖企業(yè)，以口味純正、營養(yǎng)豐富著稱，“吃出文化，吃出健康”，公司將以骨頭這一健康營養(yǎng)食材為引線，以教給都市人們?nèi)绾谓】碉嬍?，如何享受生活為目的，旨在建立忙碌生活中人們享受親情；分享友情；醞釀愛情；享用休閑，享用健康的一方凈土。二、公司理念“分享即為快樂”公司成員包括直營、加盟店員工，都將建立分享觀念，在工作中分享快樂，也讓顧客分享到這種濃濃的快樂氣氛；同時，美食是用來分享的，在分享美食的同時，也是分享親情，分享友情，分享愛情的美妙時間，即使一個人，也在分享寧靜，分享休閑。三、公司戰(zhàn)略1、公司總戰(zhàn)略公司在上海建立總公司，同年在上海開設(shè)四家直營店，發(fā)展前期的主要目標(biāo)是進入、并打穩(wěn)上海市場，公司建立初期重在推出品牌，推廣公司理念，因此將加大營銷和廣告的投入，穩(wěn)步發(fā)展上海市場，對于以后的發(fā)展和連鎖加盟的成長壯大，至關(guān)重要。發(fā)展中期公司將以長江三角洲為主要區(qū)域，通過深入調(diào)研，選擇合適的省會城市，建立直營店，同時積極吸引連鎖加盟，并開始實現(xiàn)資金回攏，同時完善公司管理體系，統(tǒng)一公司營運制度、風(fēng)格。發(fā)展后期，完善加盟體制，擴大營銷范圍，發(fā)展到中國主要大中小城市，并實現(xiàn)中國知名品牌的目標(biāo)。打造中國餐飲第一品牌2、城市戰(zhàn)略2.1短期戰(zhàn)略目標(biāo)（第1年）：立足上海市場，開拓上海市場，以上海市場為基點，首先在上海開四加直營店，用美味的口感與完善的服務(wù)贏得目標(biāo)客戶群的認可，完善加盟運營機制，并向周邊城市試探性開拓發(fā)展，調(diào)研市場整體狀況，取得第一手市場資料。2.2中期戰(zhàn)略目標(biāo)（第2年-第3年）：在XXX火鍋有一定的知名度和認可度后，選擇在市場容量大，經(jīng)濟勢力強的部分地區(qū)開拓市場（首先選擇長三角地區(qū)）,主要有上海、杭州、南京、紹興、蘇州、溫州、無錫、等地，逐步把點連成面，爭取在加盟第一年開十家加盟店,并繼續(xù)在一些一線城市發(fā)展直營店.2.3長期戰(zhàn)略目標(biāo)（第4年-）：公司進入全國飲食市場，成為有競爭實力并有自己特色品牌的連鎖加盟公司。以上海為總部加盟中心，加盟范圍輻射全國，形成嚴(yán)密完整的特色連鎖加盟體系，使公司發(fā)展到直轄市、區(qū)，省會城市及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)都有加盟，不斷完善和改進口感與服務(wù)，讓朱師傅骨頭煲覆蓋全中國。3、品牌戰(zhàn)略3.1短期戰(zhàn)略目標(biāo)（第1年）短期戰(zhàn)略目標(biāo)是公司首先開拓上海市場，把上海市場作為公司品牌建立的出發(fā)點，做好做足本地市場，使朱師傅品牌在上海市場有一個較高的知名度，朱師傅品牌初步建立。3.2中期戰(zhàn)略目標(biāo)（第2年-第3年）中期戰(zhàn)略目標(biāo)是在市場范圍的擴大基礎(chǔ)上，公司品牌的影響力開始滲透到上海以外的地區(qū)，使朱師傅品牌的知名度有更進一步的提高，并隨著城市戰(zhàn)略的擴張，不斷充實自身內(nèi)部，形成知名度較高的區(qū)域性品牌。3.3長期戰(zhàn)略目標(biāo)（第4年-）長期戰(zhàn)略目標(biāo)是公司的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)?shù)某墒?，市場地域范圍和顧客范圍已?jīng)擴大到全國及海外市場，朱師傅品牌成為了特色火鍋的代名詞，品牌的內(nèi)在價值和觀念定位已經(jīng)廣泛的被大眾人士所接受和偏愛，朱師傅品牌建立和成熟。打造中國餐飲第一品牌4、產(chǎn)品戰(zhàn)略4.1短期戰(zhàn)略目標(biāo)（第1年）在上海建立四家直營店,主要以經(jīng)營中式煲類，主打產(chǎn)品為朱師傅骨頭煲系列，再配合以小骨煲和各類功能特色煲類，其主要以傳統(tǒng)大沙鍋做器皿，鍋底湯料采用自制配方，制作的沙鍋純品，采用30多種中藥材、味料、火腿等精心調(diào)制而成共同煲出，口感獨特、回味悠長。

4.2中期戰(zhàn)略目標(biāo)（第2年-第3年）XXX火鍋有一定的市場基礎(chǔ)和知名度后，在堅持原來的產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，有針對性的引入各種特色地方性煲類，以滿足不同消費者的地域性需求，這樣更有利于XXX火鍋向更深更廣的層次發(fā)展，產(chǎn)品也會對消費者產(chǎn)品更大影響。4.3長期戰(zhàn)略目標(biāo)（第4年-）一個企業(yè)要有持續(xù)的生命力和長久發(fā)展的動力，就是不斷的創(chuàng)新，XXX火鍋的長期戰(zhàn)略目標(biāo)就是在自身原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，不斷的研發(fā)新的更能滿足各個層次消費者需求的產(chǎn)品，推陳出新，始終以消費者的需求為導(dǎo)向，建立XXX火鍋產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算分析一、收入預(yù)算1.1XXX火鍋銷售收入摘要200820092010201120122008年成立9,800,00010,780,00010,780,00010,780,00010,780,0002009年成立4,900,0005,390,0005,390,0005,390,0002010年成立 4,900,0005,390,0005,390,0002011年成立2011年成立7,350,0008,085,0002012年成立 7,350,000七個月合計9,800,00015,680,00021,070,00028,910,00036,995,000全年另五個月3,497,3424,654,3465,979,6758,251,02710,417,139全年合計13,297,34220,334,34627,049,67537,161,02747,412,1391、由于企業(yè)經(jīng)營對象受季節(jié)性影響，每年公司一般存在7個月正常銷售，另外5個月大約能收支平衡。鑒于此，預(yù)算分析分兩部分進行：一部分為公司7個月預(yù)算，一部分為公司另外5個月預(yù)算。2、在采用市場差別定價條件下，本公司判斷在各市場的骨頭煲銷售收入會有一定差異，但就大范圍平均銷售收入而言將保持大體平衡，故統(tǒng)一預(yù)計為成立第一年單店單月為350000元，成立第二年比第一年大約增長10%，即銷售收入單店每月為385000元。從第二年起單店單月銷售收入不變。3、2008年成立四年直銷店，2009、2010年在二級城市各新增2家骨頭堡直銷店，2011、2012年3家。如2009年七個月銷售收入中：2008年成立直銷店收入為385000*7*4即10780000元；2009年成立直銷店收入為350000*7*2即4900000元。如此類推。4、另外按照收支平衡大約估算出5個月收入。1.2公司收入項目第1年第2年第3年第4年第5年XXX火鍋13,297,34220,334,34627,049,67537,161,02747,412,139加盟費收益 250,000500,0001,000,0002,000,000管理費收益 120,000240,000480,000960,000配方收益50,000100,000200,000400,000合計：13,297,34220,754,34627,889,67538,841,02750,772,1391、從2009年開始增加加盟店5家，每家5萬/年，加盟管理費2.4萬/年，配方收益1萬/年。2、由于企業(yè)經(jīng)營對象的特殊性，所有的收入均為現(xiàn)金收入。二、主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算摘要20082009201020112012公司收入13,297,34220,754,34627,889,67538,841,02750,772,139營業(yè)成本6,648,67110,377,17313,944,83819,420,51425,386,0701、在采用市場差別定價下，預(yù)計公司營業(yè)成本與公司收入有同方向的變動的關(guān)系，且平均成本率基本保持一致，故統(tǒng)一預(yù)計主營業(yè)務(wù)成本為公司收入的50%。2、由于企業(yè)經(jīng)營對象的特殊性，所有的收入均為現(xiàn)金收入。三、預(yù)計費用3.1工資核算基本工資預(yù)算（公司）職務(wù)數(shù)量第一年第二年第三年第四年第五年總經(jīng)理1名50,00055,00060,50066,55073,205人力部經(jīng)理1名40,00044,00048,40053,24058,564文員1名24,00025,20026,46027,78329,172營銷部經(jīng)理1名40,00044,00048,40053,24058,564加盟事業(yè)部經(jīng)理1名40,00044,00048,40053,24058,564員工2名48,00050,40052,92055,56658,344財務(wù)部經(jīng)理1名40,00044,00048,40053,24058,564會計、出納2名48,00050,40052,92055,56658,344物資部主任1名30,00033,00036,30039,93043,923合計11名360,000390,000429,000471,900519,090（單家直營店）職務(wù)數(shù)量第一年第二年第三年第四年第五年店經(jīng)理1名30,00033,00036,30039,93043,923廚師長1名30,00030,00030,00030,00030,000廚師6名80,00080,00080,00080,00080,000服務(wù)員8名100,000100,000100,000100,000100,000洗滌工3名25,00025,00025,00025,00025,000

合計19名265,000268,000271,300274,930278,923注：1、工的福利、獎金從利潤中提取。2、由于業(yè)績的增長，工資逐年變化如下：總經(jīng)理、人力部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、加盟事業(yè)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、物資部主任、店經(jīng)理逐年增長10%；文員、員工、會計出納逐年增長5%。全年工資預(yù)算及分配表摘要數(shù)量200820092010201120122008成立直銷店4家1,060,0001,072,0001,085,2001,099,7201,115,6922009成立直銷店2009成立直銷店2家2010成立直銷店2010成立直銷店2家530,000536,000542,600795,000804,000795,0002011成立直銷店3795,000804,000795,0002012成立直銷店3家直銷店合計 1,060,0001,602,0002,151,2002,973,3203,807,152公司360,000390,000429,000471,900519,0907個月工資978,3331,324,5001,683,8672,206,3372,739,929全年另5個月工資441,667667,500896,3331,238,8831,586,313工資總合計 1,420,0001,992,0002,580,2003,445,2204,326,242注：1、按照基本工資預(yù)算表對應(yīng)數(shù)量編制。2、其中7個月工資=直銷店合計/12*7+公司工資，全年另五個月工資=直銷店合計/12*53.2銷售管理費用預(yù)算（除工資）A家直銷店固定資產(chǎn)以及折舊單價數(shù)量合計四人桌260225,720椅子801209,600圓桌1203360桌面灶100252,500配套煤氣瓶55351,925廚房設(shè)備18,000合計38,105兩年直線折舊額19,053注：其中固定資產(chǎn)分兩年直線折舊，即開辦第一年折舊50%、開辦第二年再折舊50%。直銷店每年折舊合計200820092010201120122008成立直銷店（4家）76,21076,2102009成立直銷店（2家）38,10538,1052010成立直銷店（2家）38,10538,1052011成立直銷店（3年）57,15857,1582012成立直銷店（3年）57,158合計76,210114,31576,21095,263114,315公司固定資產(chǎn)單價數(shù)量合計電腦5,000420,000辦公桌椅6258套5,000其他用品 2,000合計27,000每年折舊 5,400注：公司固定資產(chǎn)分5年直線折舊，每年為5400元總折舊合計20082009201020112,012直銷店76,210114,31576,21095,263114,315公司5,4005,4005,4005,4005,400合計81,610119,71581,610100,663119,715B直銷店銷售管理費用（除折舊）基本表項目成立直營店（一級城市）經(jīng)營直營店（一級城市）成立直營店（二級城市）經(jīng)營直營店（二級城市）營業(yè)費用：營業(yè)執(zhí)照4,5004,500廣告費40,00040,00030,00030,000小計：44,50040,00034,50030,000管理費用：裝修轉(zhuǎn)讓費200,00020,000150,00020,000差旅費3,0003,00010,0002,500水電煤氣費48,00048,00048,00048,000服裝2,2502,2502,2502,250房租費450,000454,000458,000462,000餐具15,00015,00015,00015,000其他2,4002,4002,4002,400小計：720,650544,650685,650552,150合計：765,150584,650720,150582,150注：1、一級城市是指直轄市、省會城市等較大的市，如：上海、廣州、南京、杭州。2、二級城市是指地級市，如：嘉興、溫州等。3、直銷店08年在一級城市成立4家，09年在一級城市成立2家，2010年在二級城市成立2家，2011、2012年在二級城市各成立3家。4、服裝每人春秋兩套，按平均75元/套算，需30套。5、餐具列為費用是因為損耗較大，差不多一年要更新一次，所以不作為固定資產(chǎn)去作折舊。6、其他每月按200元算，一年2400元。7、房租按每年4000元遞增。8、直銷店折舊見A部分表。工資表見9.3.1。公司營業(yè)管理費用（含折舊）基本表項目第1年第2年第3年第4年第5年營業(yè)費用營業(yè)執(zhí)照4,500小計：4,500管理費用：水電費6,0006,0006,0006,0006,000網(wǎng)站創(chuàng)建維護費10,00010,00010,00010,00010,000通訊費12,00012,00012,00012,00012,000房租費54,00058,00062,00066,00070,000折舊費5,4005,4005,4005,4005,400裝修費10,000

小計：97,40091,40095,40099,400103,400合計：101,90091,40095,40099,400103,400注：1、通訊費按1000元/月，水電其他按500元/月2、房租按每年4000元遞增。3、工資表見9.3.1。3.3公司總銷售管理費用摘要200820092010201120122008年成立4家一級直銷店3,060,600經(jīng)營2008年成立的4家直銷店2,338,6002,338,6002,338,6002,338,6002009年成立2家一級直銷店1,530,300經(jīng)營2009年成立的2家直銷店 1,169,3001,169,3001,169,3002010年成立2家二級直銷店 1,440,300經(jīng)營2010年成立的2家直銷店 1,164,3001,164,3002011年成立3家二級直銷店 2,160,450經(jīng)營2011年成立的3家直銷店 1,746,4502012年成立2012年成立3家二級直銷店2,160,450直銷店銷售管理費用（除折舊工資）合計3,060,6003,868,9004,948,2006,832,6508,579,100直銷店折舊76,210114,31576,21095,263114,315直銷店銷售管理費用合計（除工資）3,136,8103,983,2155,024,4106,927,9138,693,415公司銷售管理費用（除工資）101,90091,40095,40099,400103,400工資1,420,0001,992,0002,580,2003,445,2204,326,242總銷售管理費用合計4,658,7106,066,6157,700,01010,472,53313,123,057注：1、直銷店銷售管理費用（除折舊工資）依據(jù)直銷店銷售管理費用（除折舊）基本表對應(yīng)關(guān)系編制。2、直銷店折舊依據(jù)直銷店每年折舊合計表編制。3、公司銷售管理費用依據(jù)公司營業(yè)管理費用（含折舊）基本表編制。4、工資依據(jù)9.3.1工資預(yù)算編制。5、且費用類日常支出均為現(xiàn)金支出。另由于公司業(yè)務(wù)特殊，營業(yè)時間分兩部分，一部分為正常銷售7個月，另外一部分為全年另五個月，所以銷售管理費用也分兩部分：A部分：（7個月部分）［為簡化計算，公司銷售管理費用全歸至這部摘要20082009201020112012直銷店銷售管理費用（除工資）1,829,8062,323,5422,930,9064,041,2825,071,159公司銷售管理費用101,90091,40095,40099,400103,400工資978,3331,324,5001,683,8672,206,3372,739,929合計2,910,0393,739,4424,710,1736,347,0197,914,487注：直銷店銷售管理費用（除工資）=9.3.3公司總銷售管理費用表中直銷店銷售管理費用合計/12*7，工資費用見全年工資預(yù)算及分配表中“7個月工資”一欄。B部分：（全年另五個月）摘要20082009201020112012直銷店銷售管理費用（除工資）1,307,0041,659,6732,093,5042,886,6303,622,256工資441,667667,500896,3331,238,8831,586,313合計1,748,6712,327,1732,989,8384,125,5145,208,570注：直銷店銷售管理費用（除工資）=9.3.3公司總銷售管理費用表中直銷店銷售管理費用合計/12*5工資費用見全年工資預(yù)算及分配表中“全年另5個月工資”一欄四、現(xiàn)金預(yù)算表項目第1年第2年第3年第4年第5年期初現(xiàn)金余額2,700,0003,226,1774,435,2735,955,3588,064,249加：現(xiàn)金收入13,297,34220,754,34627,889,67538,841,02750,772,139可供使用現(xiàn)金15,997,34223,980,52332,324,94844,796,38558,836,388減：各項支出主營業(yè)務(wù)成本6,648,67110,377,17313,944,83819,420,51425,386,070付現(xiàn)銷售管理費用4,577,1005,946,9007,618,40010,371,87013,003,342購買固定資產(chǎn)179,42076,21076,210114,315114,315主營業(yè)務(wù)稅金及附加023,10046,20092,400184,800所得稅40,00060,00080,000110,000140,000股利1,325,9733,061,8684,603,9426,623,0389,092,769現(xiàn)金支出合計12,771,1641