—內(nèi)部審計個人工作總結(jié)總結(jié)是回憶這段時間的工作進行一次全面系統(tǒng)的總評價、總分析，分析成果、缺乏、經(jīng)驗等。有利于指導下一階段的工作，下面給大家共享一些關(guān)于內(nèi)部審計個人工作總結(jié)，供大家參考。內(nèi)部審計個人工作總結(jié)1轉(zhuǎn)瞬又是一年，一年來審計部依據(jù)服務(wù)責任目標要求，主動探究和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將XX年的審計工作總結(jié)匯報如下：一、監(jiān)督、服務(wù)職能的強化今年公司領(lǐng)導對審計部工作賜予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進管理?！睂徲嫴恳罁?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作方案，確定監(jiān)督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的強化，充足發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的詳細情況，有重點分階段的綻開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價個，合同份，出具標底份，預算份。1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進行檢查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查、研討，盡量做到公正、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱藏工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出詳細的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。2、定價及合同簽訂方面：審計人員依據(jù)各工程的不同特點，實行網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比擬等客觀公正精確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結(jié)算標準條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標準，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不按時造成合同下發(fā)緩慢等。3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計、、。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況，存在的問題和爭議，布置專職人員依據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出精確的結(jié)算，并屢次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點，查找資料，書面上報“看法書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員按時跟進，把握情況后，加班加點出具精確數(shù)據(jù)。三、強化管理，為審計工作打好基礎(chǔ)1、規(guī)章制度的建立：依據(jù)集團領(lǐng)導要求，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了具體的規(guī)定，通過較為標準的審計程序，對業(yè)務(wù)流程進行了掌握，提高了審計質(zhì)量，增加了工作的透亮度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。2、專業(yè)技能培訓：審計工作任務(wù)多、觸及面廣，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素養(yǎng)，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素養(yǎng)和管理力量，我們在平常的工作中，除了要求每人做好根本工作外，還要學習其他專業(yè)學問，如精通土建專業(yè)的要把握安裝學問，做安裝的要把握土建等，使審計人員學問多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重，平常一人干多項或多種工作，穿插協(xié)作進行，工作量很大，加班加點是常常的事。四、總結(jié)經(jīng)驗、提高工作質(zhì)量過去的一年中，雖然取得了肯定的成果，但仍存在著一些缺乏之處，主要表如今：1、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有肯定的抵觸心情，不利于審計部全面精確的把握情況。2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注意同各級管理層的溝通與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。3、人員學問結(jié)構(gòu)還難以滿意集團全面審計的要求。4、進一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)確定了審計工作必需堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根究竟是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了強化內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供牢靠的決策依據(jù)。五、下一步工作想象1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程，建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程，削減管理漏洞，降低管理風險，通過標準的審計程序，掌握整個業(yè)務(wù)流程。2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計進展，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為辨認和查找業(yè)務(wù)工作中的風險點和可掌握點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。3、建立內(nèi)部審計鼓勵機制。對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成果，并進行恰當嘉獎，激發(fā)審計人員的工作熱忱。六、下一步措施從一年工作情況來看，下一步工作要著重留意以下幾方面的問題：1、結(jié)算、割算方面的隱藏簽證資料，伴著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對沖突的簽證，進行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認真、精確、客觀地簽收相關(guān)工程量。2、割算前對各工程出具完好的預算，割算過程中要留意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差按時調(diào)整。另外要學會經(jīng)濟指標分析，養(yǎng)成自我檢查和評估的習慣，使我們的工作力量和業(yè)務(wù)水平不斷提高。3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導致核價內(nèi)容與做法不全都。4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程本錢，考慮合理利潤，在公正自愿的情況下，簽訂施工合同。內(nèi)部審計個人工作總結(jié)2依據(jù)《XX有限公司內(nèi)部審計制度》（X發(fā)[20X]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的細心組織，在各部門（單位）的主動協(xié)作下，圓滿完成了20X年度的內(nèi)部審計工作。一、領(lǐng)導重視，制度健全。建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督、檢查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部掌握的恰當性、合法性和有效性，促進組織目標的完成。對本集團公司的財務(wù)管理、工程工程管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求，責任和權(quán)限。由于領(lǐng)導重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。二、完善程序，落實職責。公司對有關(guān)的管理制度、方法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審工程的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不行少的環(huán)節(jié)和掌握點，納入到有關(guān)工作的管理和掌握過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部施行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。三、強化培訓，提高水平。依據(jù)內(nèi)部審計學問面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參與省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓班，并定期參與供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習溝通，通過不斷溝通，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，到達互相促進，共同提高。四、突出重點，整改落實。在去年X月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務(wù)預算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留工程的整理；依據(jù)“固定資產(chǎn)管理方法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，根本完成“賬、卡、物”的動態(tài)全都；標準了內(nèi)部往來賬的管理；強化了限額以下選購工程的管理，增訂了“零星工程管理方法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)別離強化標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。五、今后工作計劃重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)掌握度審計理論，堅持把強化對審計情況的綜合分析研討與信息反應(yīng)作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研討，按時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，留意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的看法和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充足運用。內(nèi)部審計個人工作總結(jié)3X年度在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。依據(jù)集團公司X工作的總體要求和審計方案，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，強化企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作方案和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就X年度審計工作總結(jié)如下：一、完成主要工作X年共完成審計工程97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程工程預算審計38項，基建工程工程結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了奉獻。1、預算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。預算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，按時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導整改。X年度完成上年度財務(wù)收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性看法并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴格了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲藏了動力。2、開展專項經(jīng)營考核審計。X年7月，公司為扭轉(zhuǎn)X汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為協(xié)作集團經(jīng)營管理，審計部細心研讀文件精神，深化企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認X汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴格性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、主動的經(jīng)營成果。3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)。為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，依據(jù)集團公司領(lǐng)導布置對投資企業(yè)進行審計，對X年度省X等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深化、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策提供依據(jù)。4、強化離任審計，提供人事管理參考。X年，X原總經(jīng)理、X副總經(jīng)理崗位變動，依據(jù)集團公司布置進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。5、完善基建工程審計。X年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深化工程工程現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，訂正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前工程檢查、事中監(jiān)督管理和事后造價掌握的系統(tǒng)化工程審計模式。X年完成基建工程工程預算審計38項，預算金額X萬元，核減金額X萬元；基建工程工程結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額X萬元，核減金額384、39萬元。依據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建工程，引進外部腦力與市場信息，公正、公正進行工程結(jié)算審核。X年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額X萬元，核減金額X萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)約大量的資金。二、主要工作體會1、集團領(lǐng)導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵。X年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手缺乏等困難，勝利從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來增援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟識管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來肯定便利，推動年度審計工作順當完成。2、強化過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部掌握、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和實施方案，具體規(guī)定審計年度方案制定、方案設(shè)計、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量掌握、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。在信息化方面，伴著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強盛的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員主動學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的工程審計工作。內(nèi)部審計個人工作總結(jié)4一年來，在企業(yè)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶著審計部的全體同仁嚴格根據(jù)年初制定的審計方案，緊緊圍繞企業(yè)提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深化落實這一工作目標，主動主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了肯定成果，主要表如今：一、嚴格審計的紀律和制度審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的進展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順當開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就依據(jù)制定的年度工作方案，并結(jié)合內(nèi)部人員的詳細業(yè)務(wù)力量，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作看法、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了詳細的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻槷斁`開打下了扎實的基礎(chǔ)。二、主動開展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監(jiān)督和評價X企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復合肥近X噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，20XX年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也到達了X多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)始終沒有建立起完好、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來了肯定的風險性。依據(jù)企業(yè)領(lǐng)導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進行標準、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫忙該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健計核算的賬簿體系，標準會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對標準后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，標準了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增加了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開頭的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，根本上包括了全部的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點按時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但根本上沒有顯現(xiàn)有問題的審核，從而有效的協(xié)作了企業(yè)的財務(wù)管理工作。四、利用一切可利用的時機，為領(lǐng)導提供市場監(jiān)管信息依據(jù)企業(yè)領(lǐng)導的布置，今年，我先后到X和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20X年工作方案的一項根本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清晰，把市場調(diào)研精確，每到一處都主動地與客戶溝通，多方搜集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程的結(jié)算工作已接近尾聲依據(jù)工作方案，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程施工單位報價的核對及園區(qū)裝備計價等工作。園區(qū)工程建設(shè)跨度長、工程多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已根本結(jié)束。此項工作的順當開展，既較好的維護了我們X大企業(yè)的對形狀象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。內(nèi)部審計個人工作總結(jié)5本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作看法嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)懷和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下：一、強化