..WORD完美格式專業(yè)知識編輯整理Q/ZMDXX智明達數(shù)字設(shè)備有限公司企業(yè)標準Q/ZMD8.3—2011不合格品控制程序2011年1XX智明達數(shù)字設(shè)備有限公司發(fā)布目次目次2前言31范圍42引用文件43術(shù)語和定義44職責(zé)45不合格品管理流程及要求45.1不合格品控制流程45.2不合格品控制要求5不合格品的判定5不合格品的分類55.2.3不合格品隔離、標識、記錄5不合格品審理〔不合格品審理系統(tǒng)5不合格品措施要求85.2.6不合格品處理記錄86相關(guān)和支持性文件87質(zhì)量記錄9前言本程序是依據(jù)GJB9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》8.3條的要求并結(jié)合本公司的具體情況編寫的。是本公司質(zhì)量管理體系程序文件之一,本程序文件的條款在本公司范圍內(nèi)都具有法規(guī)性,各部門各類人員都要遵照執(zhí)行。本程序由XX智明達數(shù)字設(shè)備有限公司質(zhì)量組提出。本程序由XX智明達數(shù)字設(shè)備有限公司質(zhì)量組歸口。本程序主要起草人：廖敏本程序?qū)徍巳耍毫撼蓜偙境绦蚺鷾嗜耍褐x菊容文件更改一覽表次數(shù)修改日期版本號修訂類型起草部門/起草人更改標記12011．01．046.0文件換版<統(tǒng)一修訂>質(zhì)量組/林美六26.1新增不合格品審理人員資格說明質(zhì)量組/廖敏eq\o\ac<○,1>36.2更改第6章過程監(jiān)視測量質(zhì)量組/廖敏eq\o\ac<○,2>42013.1．146.3刪除第6章過程監(jiān)視測量質(zhì)量組/廖敏52014.12．166.4更新4.1章部門職責(zé)質(zhì)量組/李銀花eq\o\ac<○,3>不合格品控制程序1范圍本程序文件規(guī)定了不合格品的控制職責(zé)、權(quán)限和控制措施如隔離、標識、記錄、審理和處置。本程序文件適用于采購品、工序品、成品及交付后產(chǎn)品的不合格的控制。2引用文件下列引用文件對本程序文件的應(yīng)用是不可少的,對于注日期的引用,僅所述版本適用。對于不注日期的引用,引用文件的最新版本〔包括任何修改單。GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要求GJB1405裝備質(zhì)量管理術(shù)語Q/ZMD-2011質(zhì)量手冊3術(shù)語和定義本程序文件采用GB/T19000和GJB1405中所確立的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1部門職責(zé)質(zhì)量組負責(zé)不合格品控制的歸口管理。公司不合格品審理小組、常設(shè)機構(gòu)、委員會負責(zé)不合格品的審理；生產(chǎn)測試組、技術(shù)支持組按審理意見對不合格品進行返工返修,需要報廢的由責(zé)任部門提起報廢流程。eq\o\ac<○,3>4.2相關(guān)人員不合格品控制職責(zé)檢驗員負責(zé)不合格品的識別、隔離,并對返工、返修的不合格品重新檢驗。采購員負責(zé)采購品不合格的處理及結(jié)果跟蹤,外協(xié)人員負責(zé)外包不合格品的處理及結(jié)果跟蹤。5不合格品管理流程及要求5.1不合格品控制流程不合格品控制流程圖如下：5.2不合格品控制要求5.2.1不合格品的判定檢驗人員按照圖紙和有關(guān)規(guī)范、標準、技術(shù)文件及樣件對器材〔原材料、元器件、印制板等、零件、組件、外協(xié)件、工序件和最終產(chǎn)品進行符合性檢查,凡不符合接收準則的都應(yīng)判定為不合格品。5.2.2不合格品的分類檢驗員按規(guī)定經(jīng)檢驗確認為不合格品,對不合格品按評審的職責(zé)權(quán)限情況分類：5.2.2.1嚴重不合格品〔A類：下列情況為嚴重不合格：a成品性能指標不合格的產(chǎn)品；b交付中發(fā)現(xiàn)的不合格品；c>交付后首次使用發(fā)現(xiàn)的不合格品。5.2.2a>主要超差件代用品；b>質(zhì)量事故造成的不合格品；c>關(guān)鍵〔重要件不合格品；d>采購和外包批次不合格品；e>一般不合格品中,因技術(shù)和檢測手段限制不能由檢驗員直接判定的不合格品。5.2.此類不合格性質(zhì)明顯,處置結(jié)果只有返工、退貨換貨或報廢,且具有以下情況時歸為C類：a>一般不合格品中,涉及非關(guān)、重件的輕微不合格品；5.2.3不合格品隔離、標識、記錄5.2.a在檢驗區(qū)域設(shè)置不合格品區(qū)域,專門放置不合格品。b對報廢的產(chǎn)品辦完手續(xù)后歸到庫房。5.2.a由檢驗員按產(chǎn)品不合格屬性進行標識。應(yīng)保持標識完整,因故標識丟失,應(yīng)重新標識；b以區(qū)域劃分及掛牌方式對產(chǎn)品狀態(tài)進行標識,標識狀態(tài)有：待檢、合格、不合格、待定。5.2.所有不合格品都要按要求在OA流程的《不合格品處理單》上記錄.記錄的內(nèi)容〔包括不合格品名稱、類別、數(shù)量和不合格現(xiàn)象、原因等要完整、正確。5.2.4不合格品審理〔不合格品審理系統(tǒng)5.2.4.1不合格品審理組織機構(gòu)a本公司不合格品審理組織包括：不合格品審理小組、不合格品審理常設(shè)機構(gòu)、不合格品審理委員會。b不合格品審理小組由檢驗組全體成員組成,負責(zé)人為檢驗組組長；c不合格品審理常設(shè)機構(gòu)由質(zhì)量、采購、工藝、技術(shù)相關(guān)人員組成,負責(zé)人為質(zhì)量組組長；d不合格品審理委員會由主管品管副總、研發(fā)副總、總經(jīng)理及相關(guān)高級技術(shù)人員組成,負責(zé)人為品管副總。5.2.4.2不合格品審理人員為特殊工作人員,需按崗位說明書的規(guī)定進行資格評定,資格評定由人力資源組組織,擔(dān)任不合格品審理的人員滿足資格要求,且需經(jīng)顧客認可同意,由公司總經(jīng)理授權(quán),方能從事不合格品審理工作。新上崗的不合格品審理人員也應(yīng)履行以上程序才能正式從事不合格品審理工作。eq\o\ac<○,1>5.2.4.3.3.1不合格品審理組織的權(quán)限：a>不合格品審理組織負責(zé)審理、判定不合格品的性質(zhì)及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,做出不合格品的審理結(jié)論和處置決定。b>不合格品審理組織獨立行使職權(quán)。5.2.4.3a負責(zé)處理C類不合格品,由檢驗員發(fā)起不合格品處理流程,檢驗組組長審批；b負責(zé)將職責(zé)范圍內(nèi)不能處置的不合格品提交常設(shè)機構(gòu)；c負責(zé)監(jiān)督所處置的不合格品糾正或糾正措施的落實情況；d負責(zé)對供方換貨的產(chǎn)品再次檢驗；e負責(zé)管轄范圍內(nèi)不合格品的統(tǒng)計、上報工作；5.2.4.a負責(zé)審理A類、B類的不合格品；b履行審理委員會日常辦事機構(gòu)的職能,對委員會提出的處置意見組織實施；c負責(zé)將嚴重不合格品或不能處置的不合格品提交審理委員會；5.2.4.3.3不合格a負責(zé)審理常設(shè)機構(gòu)提交的不合格品的審理；b負責(zé)對重大問題制定的糾正與預(yù)防措施進行審查。5.2.4.4負責(zé)按審理意見處理不合格品及結(jié)果跟蹤。5.2.4.5不合格品審理原則a>不合格品的審理結(jié)論只對當(dāng)時被審理的不合格品有效,不能作為以后審理不合格品的依據(jù)；b>不合格品審理組織的審理結(jié)論其他部門不能改變,若要改變,需由總經(jīng)理簽署書面決定；c>不合格品審理的結(jié)論不影響顧客對產(chǎn)品的判斷。.6不合格品審理流程5.2.4.6.1不合格品工序品工序品、成品采購、外包產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品進行標識、隔離、記錄和報告審理小組審理處置否常設(shè)機構(gòu)審理處置不合格品審理委員審理否提交設(shè)計師或顧客提交責(zé)任部門是是返工返修報廢讓步接收降級使用換貨跟蹤管理記錄歸檔5.2.4.6.2不合格審理操作公司不合格品審理分三級審理,一級為不合格品審理小組,二級為不合格品常設(shè)機構(gòu),三級為不合格品審理委員會,無爭議的一般不合格情況由一級審理執(zhí)行,一級有爭議的提交二級審理,二級不能處置的及嚴重不合格提交三級審理。具體操作程序如下：a經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時,由檢驗員發(fā)起OA《不合格品處理流程》,檢驗組長進行一級審理,結(jié)論判定為可返工、返修、退換貨的輕度不合格品,由檢驗員在相應(yīng)檢驗記錄上記錄不合格特征,并提交相關(guān)責(zé)任人實施處理。由檢驗員對實施結(jié)果進行驗證。b如一級審理不能處置的不合格品,則《不合格品處理流程》轉(zhuǎn)交到常設(shè)機構(gòu)進行二級審理,根據(jù)常設(shè)機構(gòu)的處理意見,由質(zhì)量組組織實施處理,由檢驗員對實施結(jié)果進行驗證。c如二級審理不能處置的不合格品,則《不合格品處理流程》轉(zhuǎn)交到審理委員會進行三級審理,根據(jù)委員會的處理意見,由質(zhì)量組組織實施處理,由檢驗員對實施結(jié)果進行驗證。5.2.5不合格品措施要求根據(jù)不合格品的程度和影響不同,采取不同的措施,以滿足顧客的要求。對不合格品的處置有以下幾種方式：消除發(fā)現(xiàn)的不合格,如返工或降級,對不合格品采取返修對不合格品采取報廢或換貨,對于不經(jīng)返工、返修讓步使用或放行的不合格品和報廢的不合格品需要經(jīng)過總經(jīng)理批準,對交付產(chǎn)品還需經(jīng)過顧客同意；在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時,根據(jù)不合格造成的影響或潛在的影響程度,可以采取調(diào)換、維修、召回等措施；質(zhì)量組根據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度,還可以開具《糾正/預(yù)防措施處理單》,防止類似的不合格再發(fā)生。不合格品處理記錄對不合格品的特征及采取的措施需要作好記錄,電子檔由保密辦保存。6相關(guān)和支持性文件6.1Q/ZMD-2011《文件控制程序》6.2Q/ZMD7.2-2011《顧客過程管理程序》6.3Q/ZMD7.4-2011《采購和外包過程控制程序》6.4Q/ZMD7.5-2011《生產(chǎn)過程控制程