YC/T384-2011煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范YC/T384-20111目錄1234規(guī)范的框架、基本原理和特點

第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范—通用第3部分：考核評價準則和方法5

第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范—工業(yè)和商業(yè)6煙草行業(yè)安全標準化建設(shè)方法與意義目錄1234規(guī)范的框架、基本原理和特點第1部2

規(guī)范的框架、基本原理和特點

113《規(guī)范》的整體框架：AQ/T9006-2010《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》核心要求GB/T28001-2001OHSAS18001:2007安全檢查表根據(jù)煙草企業(yè)實際，增加和細化相應的模塊。《規(guī)范》的整體框架：4企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范

AQ/T9006-2010

（2010-04-15發(fā)布，2010-06-01實施）國家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范

AQ/T9006-2010

（51 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語和定義4 一般要求4.1 原則4.2 建立和保持4.3 評定和監(jiān)督5 核心要求5.7 作業(yè)安全5.8 隱患排查和治理5.9 重大危險源監(jiān)控5.10職業(yè)健康5.11應急救援5.12事故報告、調(diào)查和處理5.13績效評定和持續(xù)改進5 核心要求5.1 目標5.2 組織機構(gòu)和職責5.3 安全生產(chǎn)投入5.4 法律法規(guī)與安全管理制度5.5 教育培訓5.6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1 范圍5 核心要求5 核心要求6《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》概述1、使用范圍：適用于工礦企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作以及對標準化工作的咨詢、服務和評審；其他企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營單位可參照執(zhí)行。2、安全生產(chǎn)標準化基本概念：通過建立安全生產(chǎn)責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預防機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。3、安全標準化考核評級方式：企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作實行企業(yè)自主評定、外部評審的方式。企業(yè)應當根據(jù)本標準和有關(guān)評分細則，對本企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作情況進行評定；自主評定后申請外部評審定級。安全生產(chǎn)標準化評審分為一級、二級、三級，一級為最高。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對評審定級進行監(jiān)督管理。4、安全生產(chǎn)標準化的13個一級指標（核心要素）。《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》概述1、使用范圍：7YC/T384.1-2011《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范》YC/T384.2-2011《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范》YC/T384.3-2011《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范第3部分：考核評價準則和方法》《規(guī)范》的整體框架YC/T384.1-2011《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范《8《規(guī)范》的用途和作用：基層企業(yè)作為內(nèi)部安全基礎(chǔ)管理、安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范的依據(jù)，并以此進行內(nèi)部安全檢查和安全標準化自我評價。省級工業(yè)公司和專賣局對下屬企業(yè)的安全監(jiān)督檢查依據(jù)。國家煙草專賣局對各省工業(yè)和商業(yè)企業(yè)進行安全監(jiān)督檢查的依據(jù)。國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局及各省安監(jiān)部門對煙草企業(yè)實施監(jiān)督的參照依據(jù)。《規(guī)范》的用途和作用：基層企業(yè)作為內(nèi)部安全基礎(chǔ)管理9《規(guī)范》的基本原理：持續(xù)改進目標組織機構(gòu)和職責

安全生產(chǎn)投入

法律法規(guī)與管理制度

教育培訓生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

作業(yè)安全隱患排查和治理

重大危險源監(jiān)控

職業(yè)健康

應急救援事故報告、調(diào)查和處理

績效評定和持續(xù)改進

計劃（P）實施（D）檢查（C）改進（A）安全標準化運行模式體系與標準化的比較《規(guī)范》的基本原理：持續(xù)改進目標組織機構(gòu)和職責績效評定和10安全生產(chǎn)標準化的概念及內(nèi)涵安全生產(chǎn)標準化，即安全生產(chǎn)工作標準化，是指企業(yè)具有健全、科學的安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和相關(guān)崗位的安全工作符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程等規(guī)定，并達到和保持一定的標準，使企業(yè)始終處于安全生產(chǎn)的良好狀態(tài)。安全生產(chǎn)標準化的概念及內(nèi)涵安全生產(chǎn)標準化，即安全生產(chǎn)工作標準11安全生產(chǎn)標準化遵循以下四個基本原理：1.“安全系統(tǒng)工程”的原理；2.“自我發(fā)現(xiàn)、持續(xù)改進、建立長效機制”的過程；3.“我要安全”、“我懂安全”、“我會安全”的理念；4.“全員、全過程、全方位”貫徹標準。它包括企業(yè)安全管理標準化、作業(yè)行為標準化、生產(chǎn)條件標準化和作業(yè)環(huán)境標準化（人、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境）。安全生產(chǎn)標準化遵循以下四個基本原理：12《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范》，體現(xiàn)了過程管理、系統(tǒng)管理的理念：《規(guī)范》涵蓋了生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、職業(yè)危害、食品衛(wèi)生等安全領(lǐng)域；涵蓋了煙草企業(yè)全方位的的風險控制要求；涵蓋了基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境和現(xiàn)場管理等安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范要求；突出了安全技術(shù)的主導地位。

《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范》，體現(xiàn)了過程管理、系統(tǒng)管理的理13由此可見，安全生產(chǎn)標準化活動具有以下基本屬性：第一，它是以體系管理、標準管理的方法來改進安全生產(chǎn)工作的活動；第二，它是企業(yè)自查自糾，自覺主動進行安全績效改進的活動；第三，它是全員參與的一項安全文化活動。由此可見，安全生產(chǎn)標準化活動具有以下基本屬性：14也就是說，安全生產(chǎn)標準化活動是企業(yè)學習貫徹國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)標準規(guī)范的過程，是全員參與、自覺主動地制定和執(zhí)行符合企業(yè)自身特點的安全生產(chǎn)管理制度、標準規(guī)范和操作規(guī)程的過程，同時也是全員排查安全隱患，持續(xù)改進提高安全生產(chǎn)水平的過程。也就是說，安全生產(chǎn)標準化活動是企業(yè)學習貫徹國家安全生15安全生產(chǎn)標準化就是安全生產(chǎn)的標準化，即生產(chǎn)環(huán)節(jié)和相關(guān)崗位的安全工作，必須符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等規(guī)定，達到和保持一定的標準，處于安全生產(chǎn)的良好狀態(tài)。安全生產(chǎn)標準化包括企業(yè)安全管理標準化、安全技術(shù)標準化、安全裝備標準化、現(xiàn)場(環(huán)境)安全標準化和崗位作業(yè)安全標準化五大方面，重點是把握企業(yè)安全管理標準化、現(xiàn)場安全管理標準化和崗位作業(yè)安全標準化。安全生產(chǎn)標準化就是安全生產(chǎn)的標準化，即生產(chǎn)環(huán)節(jié)和相關(guān)崗位的安16企業(yè)安全管理標準化應充分體現(xiàn)企業(yè)安全管理基礎(chǔ)工作各項標準。現(xiàn)場安全管理標準化體現(xiàn)企業(yè)作業(yè)現(xiàn)場各項安全生產(chǎn)條件標準。崗位作業(yè)安全標準應充分體現(xiàn)員工正確操作程序和安全確認程序。企業(yè)安全管理標準化應充分體現(xiàn)企業(yè)安全管理基礎(chǔ)工作各項標準。17《規(guī)范》及安全標準化建設(shè)活動的特點與以往傳統(tǒng)意義上的企業(yè)質(zhì)量標準化、企業(yè)管理標準化、企業(yè)工作標準化活動相比，安全生產(chǎn)標準化活動具有以下鮮明的特點：《規(guī)范》及安全標準化建設(shè)活動的特點181.強制性依據(jù)《國務院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》、國務院[2010]23號文、《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于開展安全質(zhì)量標準化活動的指導意見》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須開展安全生產(chǎn)標準化活動。1.強制性19安全生產(chǎn)標準化活動是企業(yè)按照國家法律法規(guī)及標準，制定符合自身特點的各工種和崗位操作規(guī)程和作業(yè)場所標準，規(guī)范從業(yè)人員的行為，保障作業(yè)場所的安全條件，并逐步改進和提高標準，通過日常活動使安全生產(chǎn)工作標準化、制度化和長效化。安全生產(chǎn)標準化活動是企業(yè)按照國家法律法規(guī)及標準，制定20安全生產(chǎn)標準化活動實質(zhì)就是貫徹國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)標準規(guī)范，安全生產(chǎn)標準化活動的核心就是對照標準進行隱患排查整改，安全生產(chǎn)標準化活動的目的就是企業(yè)不斷提高安全生產(chǎn)水平，達到安全標準，實現(xiàn)本質(zhì)安全。安全生產(chǎn)標準化活動實質(zhì)就是貫徹國家安全生產(chǎn)法212．群眾性安全生產(chǎn)標準化活動要求企業(yè)全體員工必須參加。全體員工無論是管理者還是實際操作者，都要結(jié)合各自的工種、崗位學習國家法律、法規(guī)和技術(shù)標準，排查生產(chǎn)工藝過程、環(huán)節(jié)和操作行為存在的安全隱患，對不符合國家法律、法規(guī)和技術(shù)標準的工藝、環(huán)節(jié)或操作行為進行改造、改進，實現(xiàn)安全水平的提高。2．群眾性22通過安全生產(chǎn)標準化活動，一方面系統(tǒng)培養(yǎng)和加強全體員工的遵紀守法意識、“安全第一”、“安全無小事”、“我要安全”的思想意識；另一方面，使全體員工系統(tǒng)掌握與崗位相適應的安全知識和排查安全隱患能力，以及應急自救和逃生技能。通過安全生產(chǎn)標準化活動，一方面系統(tǒng)培養(yǎng)和加強233．系統(tǒng)性安全生產(chǎn)標準化活動覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個方面，不僅包括生產(chǎn)活動，也包括管理活動；不僅包括各工藝環(huán)節(jié)的安全標準化，也包括后勤保障各環(huán)節(jié)的安全標準化；不僅包括技術(shù)標準，而且包括操作規(guī)范；不僅涉及到每個崗位的安全操作，而且涉及到每個員工的責任和行動。等等。由此可見，安全生產(chǎn)標準化覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程各個層面、各個崗位和人員，使企業(yè)實現(xiàn)“全員、全過程、全方位”安全生產(chǎn)。

3．系統(tǒng)性244．動態(tài)性企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化活動的具體內(nèi)容，每個企業(yè)、每個行業(yè)、每個地區(qū)，都可以有所區(qū)別、各有特點。即使在同一企業(yè)，隨著環(huán)境改變、科技發(fā)展以及企業(yè)自身的變化，標準化活動的內(nèi)容也將逐步豐富、不斷完善和提高，在開展安全生產(chǎn)標準化活動中，允許并鼓勵企業(yè)根據(jù)各自的實際情況和生產(chǎn)特點，按照學習、實踐、改進、提高的模式，對開展安全生產(chǎn)標準化活動的形式、方式和具體內(nèi)容進行動態(tài)調(diào)整、創(chuàng)新發(fā)展。

4．動態(tài)性25《規(guī)范》第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范2《規(guī)范》第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范226YC/T384.1-2011《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范》：規(guī)范了企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基礎(chǔ)管理要求，設(shè)置了基礎(chǔ)管理的若干模塊及其下屬要素；共21個模塊及下屬67個要素。YC/T384.1-2011《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范第127理解《規(guī)范》的注意事項：1、注意《職業(yè)健康安全管理體系》的要求與《規(guī)范》的具體規(guī)定，兩者的關(guān)系。2、注意體系和規(guī)范兩者如何結(jié)合。3、注意本部分設(shè)置了設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)管理、消防安全基礎(chǔ)管理、交通安全基礎(chǔ)管理、職業(yè)危害管理等模塊，與第2部分的具體設(shè)備設(shè)施要求、消防設(shè)備設(shè)施、交通車輛、現(xiàn)場職業(yè)危害控制等模塊/要素有區(qū)別，注意存在內(nèi)在聯(lián)系并相互引用。理解《規(guī)范》的注意事項：1、注意《職業(yè)健康安全管理體系》的要281職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、目標和計劃考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃計劃和總結(jié)1.1職業(yè)健康安全方針要求*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2安全中長期規(guī)劃要求*1.3企業(yè)年度安全工作計劃*1.4企業(yè)年度安全工作總結(jié)*2目標和方案管理2.1企業(yè)職業(yè)健康安全目標和方案*52.2企業(yè)下屬部門職業(yè)健康安全目標2.3目標考核3安全投入費用管理3.1安全投入保障制度*53.2安全投入預算計劃和使用*合計151職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、目標和計劃考評項目考評檢查內(nèi)容考29要求解析：增加安全中長期規(guī)劃的要求；細化企業(yè)和重點部門安全工作計劃和總結(jié)的要求；對目標的要求，與體系一致，強調(diào)目標的針對性：目標應根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀和上級要求制定，不僅應包括事故發(fā)生率、職業(yè)危害控制目標，還應有安全管理、風險控制等過程控制目標，并宜量化；目標應體現(xiàn)持續(xù)改進，提出年度內(nèi)實現(xiàn)的提升性目標；企業(yè)應針對目標制定相應的方案，明確為實現(xiàn)目標所規(guī)定的有關(guān)職能、層次的職責和權(quán)限、實現(xiàn)目標的方法和時間表等。文件化的安全投入保障制度，制度內(nèi)容應包括：安全投入費用的提取、安全投入費用的使用、安全投入費用使用統(tǒng)計分析、?？顚Ｓ靡蟆踩度胭M用的審計監(jiān)督等。要求解析：增加安全中長期規(guī)劃的要求；30例：職業(yè)健康安全目標序號公司目標指標完成情況統(tǒng)計周期和方法、方案名稱1火災、爆炸事故為零，重傷以上事故為零；輕傷事故不超過0.05%每月1吊索具綜合治理2各氣瓶存放點綜合治理（增加防傾倒裝置、控制存放量、確定存放點等）3增加廠區(qū)道路交通標志2職業(yè)病發(fā)生率為零每月4建立職業(yè)危害點和涉及人員臺帳，并進行檢測514車間通風系統(tǒng)、降溫設(shè)施改造、3劇毒品管理合格率100％每月現(xiàn)場檢查，受檢查項目的合格率6計量理化處不使用的砒霜，聯(lián)系有資質(zhì)單位合法處理，或交物資處劇毒品庫統(tǒng)一存貯4年度全員安全健康培訓率85%以上每季度累進統(tǒng)計7編制或購買班組安全培訓和新員工進廠廠級培訓通用教材5特種作業(yè)人員持證上崗率100％每年見特種作業(yè)人員培訓取證計劃6勞動防護用品正確佩戴率80％以上每季現(xiàn)場抽查，受檢查人數(shù)的合格率見勞動防護用品發(fā)放計劃7安全健康防護設(shè)施正常運行率100％每季現(xiàn)場抽查，檢查設(shè)備的合格率8建立防護裝置臺帳，檢查并檢修；建立防護裝置管理制度并實施。8特種設(shè)備定期檢驗率100％每年見特種設(shè)備檢驗計劃例：職業(yè)健康安全目標序號公司目標指標完成情況方案名稱1火災、312危險源管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1危險源管理要求1.1危險源管理制度和資料*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2危險源資料的更新1.3危險源資料的應用2危險源辨識和風險評價要求2.1危險源辨識覆蓋所有場所和活動52.2危險源辨識及其描述要求2.3風險評價的原則和方法3危險源控制措施的策劃3.1危險源控制策劃和效果評價*53.2危險源風險控制措施合計152危險源管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注132重點/重要危險源：企業(yè)經(jīng)過風險評價，確定的本企業(yè)相對風險較大、需重點加以控制的危險源，包括企業(yè)不可接受的風險。危險源控制措施的各類文本應下發(fā)到各班組或崗位，并保存發(fā)放記錄；文本可作為新員工和轉(zhuǎn)復崗人員班組級安全教育和日常培訓的依據(jù)；應確保員工熟悉本崗位的危險源（特別是重點/重要危險源）及控制方法、作業(yè)注意事項及應急措施等內(nèi)容；

企業(yè)重點/重要危險源應列入重點控制對象，形成各重點/重要危險源部位或作業(yè)活動的控制措施表；其他危險源的控制措施應包含在部門危險源臺帳或清單之中；每年應對重點/重要危險源的風險控制情況進行效果評價，并形成分析報告，確保重點/重要危險源監(jiān)控工作的持續(xù)改進。要求解析：重點/重要危險源：企業(yè)經(jīng)過風險評價，確定的本企業(yè)相對風險較大33

危險源指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

造成危險源的原因：生產(chǎn)過程中存在可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)導致能量或危險物質(zhì)約束或限制失效的各種不安全因素—人員的不安全行為—機物的不安全狀態(tài)—環(huán)境的不安全條件—安全管理上的缺陷危險源辨識（hazardidentification）識別危險源的存在并確定其性質(zhì)的過程。☆危險源、風險危險源☆危險源、風險34GB/T13861：事故隱患：泛指生產(chǎn)系統(tǒng)中可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。GB/T13861：35《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第三條：本規(guī)定所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第三條：36重大危險源：我國標準《重大危險源辨識》（GB18218-2009）和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》對重大危險源做出了明確的規(guī)定。《安全生產(chǎn)法》第96條的解釋是：重大危險源，是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。重大危險源：我國標準《重大危險源辨識》（GB18218-2037危險源危險源是指一個系統(tǒng)中有物質(zhì)釋放的危險的，可造人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的，在一定觸發(fā)因素作用可能轉(zhuǎn)化為事故的部位，是引發(fā)事故的根源或狀態(tài)。危險源危險源是指一個系統(tǒng)中有物質(zhì)釋放的38危險源

危險源存在于確定系統(tǒng)中，不同的系統(tǒng)范圍危險源的區(qū)域也不同。危險源應是三個基本要素構(gòu)成：潛在危險性、存在條件和觸發(fā)因素。危險源的潛在危險性是指一旦觸發(fā)事故，帶來危險源可能釋放的能量強度或危險物的質(zhì)量的大小；危險源危險源存在于確定系統(tǒng)中，不同的系39危險源的潛在危險性是指一旦觸發(fā)事故，可能帶來的危害程度或損失大小，或者說危險源可能釋放的能量強度或危險物質(zhì)量的大小。危險源的存在條件是指危險源所具有的物理、化學狀態(tài)和約束條件狀態(tài)。例如，物質(zhì)的壓力、溫度、化學穩(wěn)定性，盛裝壓力容器的堅固性，周圍環(huán)境障礙物等情況。觸發(fā)因素雖然不屬于危險源的固有屬性，但它是危險源轉(zhuǎn)化為事故的外因，而且每一類型的危險源都有相應的敏感觸發(fā)因素。如易燃、易爆物質(zhì)，熱能是其敏感的觸發(fā)因素，又如壓力容器，壓力升高是其敏感觸發(fā)因素。因此，一定的危險源總是與相應的觸發(fā)因素相關(guān)聯(lián)。在觸發(fā)因素的作用下，危險源轉(zhuǎn)化為危險狀態(tài)，繼而轉(zhuǎn)化為事故。危險源危險源的潛在危險性是指一旦觸發(fā)事故，可能帶來的危害程度或損失401）第一類危險源定義：系統(tǒng)中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)稱作第一類危險源。實際工作中往往把產(chǎn)生能量的能量源或擁有能量的能量載體作為第一類危險源來處理。例如，帶電的導體、奔馳的車輛等。常見的第一類危險源如下：產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備；使人體或物體具有較高勢能的裝置、設(shè)備、場所；能量載體；一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設(shè)備、場所，如強烈放熱反應的化工裝置等；一旦失控可能發(fā)生能量突然釋放的裝置、設(shè)備、場所，如各種壓力容器等；危險物質(zhì)，如各種有毒、有害、可燃燒爆炸的物質(zhì)等；生產(chǎn)、加工、儲存危險物質(zhì)的裝置、設(shè)備、場所；人體一旦與之接觸將導致人體能量意外釋放的物體。兩類危險源1）第一類危險源兩類危險源412）第二類危險源定義：導致約束、限制能量措施失效或破壞的各種不安全因素稱作第二類危險源。從系統(tǒng)安全的觀點來考察，使能量或危險物質(zhì)的約束、限制措施失效、破壞的原因因素，即第二類危險源，包括人、物、環(huán)境三個方面的問題。第二類危險源往往是一些圍繞第一類危險源隨機發(fā)生的現(xiàn)象，它們出現(xiàn)的情況決定事故發(fā)生的可能性，第二類危險源出現(xiàn)得越頻繁，發(fā)生事故的可能性越大。當?shù)诙愇ｋU源實際上客觀存在時，即為常說的“事故隱患”。兩類危險源2）第二類危險源兩類危險源42危險源存在的條件是指所處的物理、化學狀態(tài)的約束條件狀態(tài)；危險源潛在的危險性總是與相應觸發(fā)因素，如易燃、易爆物質(zhì)、熱能、“三違”等敏感的觸發(fā)因素相關(guān)聯(lián)。危險源存在的條件是指所處的物理、化學狀43GB/T13861：危險因素指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。有害因素指能影響人的身體健康，導致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。

通常兩者統(tǒng)稱為危險有害因素。GB/T13861：44按《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441-1986)，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，將危險有害因素分為20類：（1）參照事故類型進行分類坍塌容器爆炸其他爆炸中毒和窒息淹溺鍋爐爆炸物體打擊車輛傷害機械傷害觸電火災其他傷害起重傷害高處墜落灼燙瓦斯爆炸火藥爆炸冒頂片幫透水放炮（爆破）按《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441-1986)，綜合45物理性危險、有害因素（2）按導致事故的直接原因進行分類化學性危險、有害因素生物性危險、有害因素心理、生理性危險、有害因素行為性危險、有害因素其他危險、有害因素參照《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》(GB/T13861-1992)，將危險、有害因素分為6大類：物理性危險、有害因素（2）按導致事故的直接原因進行分類46物理性危險、有害因素設(shè)備、設(shè)施缺陷防護缺陷電危害噪聲危害振動危害電磁輻射運動物危害明火

能造成灼傷的高溫物質(zhì)能造成凍傷的低溫物質(zhì)粉塵與氣溶膠作業(yè)環(huán)境不良信號缺陷標志缺陷其他物理性危險和危害因素物理性危險、有害因素設(shè)備、設(shè)施缺陷能造成灼傷的高溫物質(zhì)47化學性危險、有害因素

易燃易爆性物質(zhì)自燃性物質(zhì)有毒物質(zhì)腐蝕性物質(zhì)其他化學性危險、危害因素

致病微生物傳染病媒介物致害動物致害植物其他生物性危險、危害因素生物性危險、有害因素化學性危險、有害因素易燃易爆性物質(zhì)致病微生物生物性危險、48心理、生理性危險、有害因素

負荷超限健康狀況異常從事禁忌作業(yè)心理異常辨識功能缺陷其他心理、生理性危險危害因素

指揮錯誤操作失誤監(jiān)護失誤其他錯誤其他行為性危險和有害因素行為性危險、有害因素心理、生理性危險、有害因素負荷超限指揮錯誤行為性危險、有49參照衛(wèi)生部、勞動部、財政部和中華全國總工會等頒布的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危害因素分為7類：生產(chǎn)性粉塵；毒物；噪聲與振動；高溫；低溫；輻射（電離輻射、非電離輻射）；其他危害因素。（3）按職業(yè)健康分類參照衛(wèi)生部、勞動部、財政部和中華全國總工會等頒布的《職業(yè)病范50危險源辨識的內(nèi)容及結(jié)果危險源辨識的內(nèi)容及結(jié)果51危險源辨識的兩個環(huán)節(jié) 危險源辨識是一個動態(tài)過程包括兩個環(huán)節(jié)：——第一類危險源的分析、確定，同時應明確隱患種類——第二類危險源識別分析可導致第一類危險源轉(zhuǎn)化為事故的誘發(fā)因素、觸發(fā)條件——不安全因素，同時確定不安全因素是否客觀存在即事故隱患排查，辨識的動態(tài)性主要表現(xiàn)在這里，必須持續(xù)展開。危險源辨識的兩個環(huán)節(jié) 危險源辨識是一個動態(tài)過程52危險源辨識的內(nèi)容及結(jié)果——第一類危險源（一）危險源的名稱、存在的確切部位、人員在這個部位的生產(chǎn)活動情況；（二）危險源可能演變成的事故及其可能的規(guī)模；（三）危險源演變成事故的過程、誘發(fā)因素、所需要條件。危險源辨識的內(nèi)容及結(jié)果——第一類危險源（一）危險源的名稱、存53第一部分：1危險源的名稱描述某種形式的能量源/有害物質(zhì)的名稱+設(shè)備/設(shè)施/裝置/裝備/場所的名稱；如乙炔氣瓶、球形汽油儲罐、用電設(shè)備、煤氣發(fā)生爐等。2危險源的確切位置/部位描述危險源所在的系統(tǒng)名稱和子系統(tǒng)名稱。3人員在這個部位的生產(chǎn)活動情況人員對系統(tǒng)和子系統(tǒng)的正常操作、監(jiān)控工作。第一部分：54第二部分：

潛在危險性描述，可能發(fā)生的事故類別——危險源可能演變成的事故及其可能的規(guī)模?！镀髽I(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441-86)；事故規(guī)模（嚴重程度）：人員死亡、重傷，群死群傷，一千萬元損失，環(huán)境嚴重破壞等。第二部分：55第三部分：危險源演變成事故的過程、誘發(fā)因素、所需要條件。往往是指發(fā)生某種事故前特有的征兆或現(xiàn)象；已經(jīng)存在的缺陷——事故隱患；外部環(huán)境條件。第三部分：56人們可接受的水平危險不期望后果的可能性由小到大安全*安全是相對的，危險是永遠存在的*風險是可以控制的人們可接受的水平危險不期望后果的可能性由小到大安全*安全是相57消除危險源風險減少和控制危險源風險采取勞動防護措施管理體系系統(tǒng)控制人機料法環(huán)全面的風險控制消除危險源風險減少和控制危險源風險采取勞動防護措施管理體系系58降低風險個體防護消除風險停止使用危害性物質(zhì)，或以無害物質(zhì)替代改用危害性較低的物質(zhì)改變工藝減輕危害性隔離人員或危害限制危害工程技術(shù)控制管理控制個體防護限制危害選擇風險控制措施時的優(yōu)先順序（從下向上）降低風險個體防護消除風險停止使用危害性物質(zhì)，或以無害物質(zhì)替代59識別危險源評價風險

然后…消除風險識別危險源評價風險然后…60或?qū)ふ姨娲坊驀L試控制住風險或者使用個人防護用品或?qū)ふ姨娲坊驀L試控制住風險或者使用個人防護用品613法律法規(guī)和其他要求管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取和更新1.1法律法規(guī)和其他要求管理制度*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2法律法規(guī)和其他要求識別及其資料*1.3法律法規(guī)和其他要求資料的更新2法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應用2.1貫徹和應用要求52.2學習和培訓要求3法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價3.1合規(guī)性評價的組織*53.2合規(guī)性評價的要求3.3整改和改進*合計153法律法規(guī)和其他要求管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分624組織機構(gòu)和職責考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1安全生產(chǎn)委員會1.1安全生產(chǎn)委員會的設(shè)立*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2安委會議事規(guī)程和監(jiān)督檢查機制*2安全管理機構(gòu)和人員2.1安全管理機構(gòu)和人員設(shè)置要求*52.2安全管理人員、專兼職安全員任職資格*2.3注冊安全工程師的配置和工作制度3安全生產(chǎn)責任制3.1安全職責文本*53.2“一崗雙責”要求3.3安全責任書、承諾書和安全告知合計154組織機構(gòu)和職責考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備63明確了安委會的地位和職能；包括對涉及安全的重大問題進行研究決策，批準年度安全工作計劃，聽取并批準年度安全工作總結(jié)等。根據(jù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)驗，增加了規(guī)范要求：安全生產(chǎn)委員會建立工作制度文本，內(nèi)容應包括安委會職責、議事規(guī)程、監(jiān)督檢查及記錄要求等；明確了專兼職安全員的配備及其資質(zhì)；對注冊安全工程師的配置和職責提出了基本要求：企業(yè)應至少設(shè)置1個專職或兼職安全工程師崗位，由取得注冊安全工程師資質(zhì)，并有相關(guān)安全管理或技術(shù)工作經(jīng)歷的人員擔任；注冊安全工程師應經(jīng)過國家組織的考試合格，并辦理注冊登記，由企業(yè)聘任；制定企業(yè)注冊安全工程師崗位工作制度，形成文本；應對注冊安全工程師參與并簽署意見的各項職責及工作流程作出具體規(guī)定。明確了安委會的地位和職能；包括對涉及安全的重大問題進行研究決645職業(yè)健康安全文件和記錄考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1職業(yè)健康安全文件總體要求1.1編制各類職業(yè)健康安全文件，形成文件系統(tǒng)清單*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分52安全管理文件要求2.1建立各類安全管理文件53安全操作規(guī)程要求3.1安全操作規(guī)程的制定53.2安全操作規(guī)程內(nèi)容4文件和記錄控制要求4.1文件控制制度和基本要求*54.2文件的評審、修改和作廢4.3外來文件的識別和管理4.4記錄控制制度和基本要求*4.5記錄的保存、歸檔和銷毀合計205職業(yè)健康安全文件和記錄考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分65文件編制、評審和文件、記錄控制的基本要求，與體系相同；明確了需編制的文件類別和具體種類，其中各具體的文件可以分別編制，也可合并編制，也可拆分編制；但內(nèi)容應符合《規(guī)范》的基本要求；對安全操作規(guī)程提出了具體要求：一般應以作業(yè)工序、作業(yè)崗位為基本單元編制；相同設(shè)備設(shè)施，且作業(yè)方式相同，可以合并，否則應單獨編制安全操作規(guī)程；需編制的作業(yè)崗位應包括作業(yè)和設(shè)備操作崗位、檢修崗位、倉儲崗位、檢驗檢測崗位等，并形成文本清單；安全操作規(guī)程內(nèi)容應包括設(shè)備和作業(yè)主要危險源及控制要求、勞動防護用品配備和穿戴要求等，內(nèi)容應符合國家、行業(yè)的法規(guī)和標準要求，符合《規(guī)范》第2部分中相關(guān)作業(yè)要求；明確了需歸檔的資料、記錄的基本范圍。文件編制、評審和文件、記錄控制的基本要求，與體系相同；666能力、意識和安全培訓教育考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1各級人員任職要求和安全培訓1.1能力要求和任職資格*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2各級安全管理人員安全培訓與取證*1.3班組長及員工安全培訓1.4相關(guān)方作業(yè)人員安全培訓2作業(yè)人員的培訓取證2.1特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓取證*52.2特種作業(yè)人員的培訓取證*2.3其他人員培訓取證3新員工安全三級教育和轉(zhuǎn)復崗人員安全教育3.1新員工安全三級教育要求*53.2轉(zhuǎn)復崗人員安全教育要求*6能力、意識和安全培訓教育考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得676能力、意識和安全培訓教育（續(xù)）表C.6能力、意識和安全培訓教育考核評價表考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注4安全教育培訓管理要求4.1安全教育培訓制度和師資、教材管理帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分54.2安全教育培訓計劃*4.3安全教育培訓的實施及其記錄5外來務工人員的聘用和培訓教育5.1外來務工人員聘用和社會保險55.2外來務工人員的安全教育培訓6安全文化建設(shè)6.1依據(jù)AQ/T9004開展安全文化建設(shè)*56.2將安全文化理念教育、安全氛圍營造、員工安全行為培育等納入企業(yè)教育培訓計劃并實施合計306能力、意識和安全培訓教育（續(xù)）表C.6能力、意識和安全68基本要求，與體系相同；首先突出了資質(zhì)和能力要求；強調(diào)了培訓的有效性，要確保有效性，首先從培訓需求和培訓計劃抓起：每年年初應按各部門的培訓需求制定企業(yè)年度安全教育培訓計劃，安全管理部門應提出企業(yè)的安全培訓教育需求；計劃中應包括內(nèi)部企業(yè)級培訓和外部培訓的具體組織職責、時間、內(nèi)容和要求、并對相關(guān)部門提出部門級安全培訓的時間、內(nèi)容要求；計劃經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導批準后下發(fā)實施；規(guī)范了三級安全教育：教育時間不應少于24小時；企業(yè)級教育培訓應有教材，并組織考試，保存試卷和成績；部門（車間）級教育培訓應有大綱；班組級教育培訓宜以崗位危險源清單、安全操作規(guī)程等作為培訓教材；基本要求，與體系相同；69強調(diào)了培訓管理規(guī)范要求：應建立企業(yè)安全教育培訓內(nèi)部師資庫，并宜建立外部師資庫；應根據(jù)培訓內(nèi)容需求，建立企業(yè)基本安全培訓內(nèi)容的培訓教材，宜包括外部選購和內(nèi)部編制的課本、課件等；各級培訓應保持記錄，記錄中應有參加人員簽到、培訓內(nèi)容、考試或考核方式等內(nèi)容；班組級的日常安全教育，宜記錄在班組活動內(nèi)；培訓完成后，應進行效果評價，一般培訓應進行現(xiàn)場直觀評價，包括評價參加人數(shù)、授課效果、考試情況等，并保存記錄；對未達到培訓效果的，應組織補課或再培訓；應對各類人員的安全教育培訓學時、內(nèi)容等進行登記，形成培訓臺賬或檔案；明確了安保部門對培訓的管理和監(jiān)督職責：安全主管部門應會同培訓主管部門對企業(yè)及各部門安全培訓實施情況和效果進行檢查與監(jiān)督，每年進行總結(jié)并保存記錄，或列入年度安全工作總結(jié)。將安全文化建設(shè)作為一個要素，提出了原則性要求。強調(diào)了培訓管理規(guī)范要求：應建立企業(yè)安全教育培訓內(nèi)部師資庫，并707參與、協(xié)商和溝通考評項目考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1參與、協(xié)商和溝通管理制度1.1參與、協(xié)商和溝通管理制度*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2信息溝通1.3安全事項的員工參與和協(xié)商1.4參與和協(xié)商的內(nèi)容1.5資料和記錄要求2工會、員工代表對安全的監(jiān)督2.1安全監(jiān)督職責52.2職代會、工會的監(jiān)督管理合計107參與、協(xié)商和溝通考評項目考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注71基本要求，與體系相同；強調(diào)了重要信息的書面?zhèn)鬟f要求：各類信息可采用書面文件、口頭報告、電話、電子信息等形式傳遞，但其中有關(guān)安全隱患等內(nèi)容的重要信息應以書面方式傳遞和記錄處置結(jié)果；明確了協(xié)商的基本內(nèi)容和要求：每年至少應有一次以上協(xié)商活動，并保持記錄；對工會和員工代表提出了公示要求：企業(yè)工會組織內(nèi)應明確負責安全和勞動保護監(jiān)督職責的人員，明確規(guī)定職業(yè)健康安全員工代表名單；工會安全和勞動保護監(jiān)督負責人員和員工代表名單，應向員工公示。基本要求，與體系相同；728建設(shè)項目和安全技術(shù)措施項目“三同時”管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1建設(shè)項目“三同時”總體要求1.1新、改、擴建項目“三同時”管理制度*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分41.2項目“三同時”管理制度內(nèi)容2可行性分析和設(shè)計階段“三同時”管理2.1項目可行性分析和設(shè)計資料*42.2安全生產(chǎn)條件論證、安全評價和安全評審3施工階段的“三同時”管理3.1項目施工的全過程監(jiān)控43.2安全及職業(yè)病防護設(shè)施試運行和調(diào)試4驗收階段的“三同時”管理4.1安全驗收評價*44.2竣工驗收*5企業(yè)安全技術(shù)措施項目管理5.1安全評審*45.2驗收和記錄*合計208建設(shè)項目和安全技術(shù)措施項目“三同時”管理考評項目考評檢查73根據(jù)新頒布的《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（2010年安監(jiān)局36號令），明確了安全條件論證和安全評價要求；分可行性分析和設(shè)計階段、施工階段、驗收階段分別規(guī)范了“三同時”管理要求；根據(jù)煙草企業(yè)特點和需求，增加了企業(yè)安全技術(shù)措施項目管理要求：企業(yè)安全技術(shù)措施項目，如涉及建筑物用途改變、場地變更、新工藝、人機功效變更等帶來新的風險等內(nèi)容時，應組織由安全管理部門參加的安全評審，并制定相應方案后方可實施；其中涉及需向政府部門申報內(nèi)容的，應按規(guī)定申報；需進行安全評審的企業(yè)安全技術(shù)措施項目，在竣工驗收時應由安全管理部門及注冊安全工程師等專業(yè)人員參加；驗收后，應形成并保存各方簽字的驗收記錄。根據(jù)新頒布的《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（749車間和班組安全管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1車間安全管理1.1車間各項安全管理要求帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2車間安全活動2班組安全管理2.1班組各項安全管理要求52.2班組安全活動2.3安全合格班組活動合計109車間和班組安全管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得75對生產(chǎn)、動力等車間、庫區(qū)部門等“車間”日常管理要求進行了歸納，便于其執(zhí)行；其他部門也可參照；強調(diào)了車間對班組安全管理的領(lǐng)導和指導作用：車間每年安全月應根據(jù)企業(yè)主管部門要求，結(jié)合車間特點，制定安全月活動計劃；每年應針對本車間重點/重要危險源所在部位或班組，組織危險源控制的相關(guān)安全活動，內(nèi)容可包括案例教育、合理化建議、控制措施改進等，每年宜不少于2次；每年年初應對本年度班組安全活動內(nèi)容和方法作出指導性規(guī)定，下發(fā)各班組；每年年底，應對班組安全活動開展情況進行總結(jié)；提出了班組安全管理的基本要求：班組每月至少組織二次安全活動；應按車間的計劃，結(jié)合本班組特點開展經(jīng)常性的安全活動，宜開展每日的班前安全教育活動、建立班組安全園地或看板等。對生產(chǎn)、動力等車間、庫區(qū)部門等“車間”日常管理要求進行了歸納7610相關(guān)方安全管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1相關(guān)方識別和管理制度1.1相關(guān)方識別帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2相關(guān)方管理制度*2相關(guān)方管理要求2.1相關(guān)方的選擇、資質(zhì)資料和職業(yè)健康安全績效評價*52.2相關(guān)方安全協(xié)議2.3相關(guān)方安全交底和教育3對相關(guān)方的監(jiān)督檢查3.1對相關(guān)方監(jiān)督檢查的頻次和記錄54臨時工作人員和外來人員管理4.1進廠和接待要求54.2安全告知要求合計2010相關(guān)方安全管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分77對相關(guān)方管理職責提出了具體要求，應充分識別為企業(yè)提供服務和產(chǎn)品、其產(chǎn)品或活動涉及職業(yè)健康安全的相關(guān)方，并確定需施加影響和加以監(jiān)督的重點相關(guān)方；重點相關(guān)方應包括：工程項目施工方；設(shè)備維修保養(yǎng)方；綠化保潔承包方；食堂承包方；污水處理運行方；房屋租賃方；危險物品運輸方；殺蟲相關(guān)方；其他涉及職業(yè)健康安全、在企業(yè)現(xiàn)場工作的外部單位；形成企業(yè)重點相關(guān)方臺帳或清單，其中應登記各重點相關(guān)方的信息和主管部門。強調(diào)了相關(guān)方安全交底和教育：相關(guān)方在一個服務期內(nèi)首次進場作業(yè)前，應對相關(guān)方的負責人或安全員進行作業(yè)安全知識告知交底，然后由其對作業(yè)人員進行培訓，并保存交底和培訓記錄；對各類相關(guān)方監(jiān)督列出了現(xiàn)場主要檢查內(nèi)容。對相關(guān)方管理職責提出了具體要求，應充分識別為企業(yè)提供服務和產(chǎn)7811安全信息化考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1安全信息化系統(tǒng)1.1系統(tǒng)的建立使用*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2系統(tǒng)的基本功能要求2安全信息化系統(tǒng)管理2.1管理職責和制度52.2機房及網(wǎng)絡設(shè)備管理合計1011安全信息化考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注79僅對安全信息化提出了最基本的要求：建立企業(yè)安全管理電子信息平臺網(wǎng)絡系統(tǒng)，并覆蓋企業(yè)下屬各部門，包括下屬分廠或在外部的部門；系統(tǒng)宜能與上級公司聯(lián)網(wǎng)運行；系統(tǒng)終端應覆蓋企業(yè)管理部門和管理層人員。對信息平臺的管理并不要求安保部門專門進行，僅要求明確安全信息化系統(tǒng)日常管理部門和人員，或委托外部單位負責網(wǎng)絡系統(tǒng)日常維護，確保系統(tǒng)正常運行。僅對安全信息化提出了最基本的要求：建立企業(yè)安全管理電子信息平8012安全標識管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1安全標識管理要求1.1安全標識管理制度*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2安全標識的日常管理要求2安全標識應用要求2.1安全標識清單*52.2安全標識應用合計1012安全標識管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備81規(guī)范了標識管理要求：應根據(jù)YC/T323，結(jié)合企業(yè)實際，制定企業(yè)安全標識管理制度，明確安全標識的主管部門，標識分類及設(shè)置要求、應用要求、日常管理和維護要求等，應首先使用YC/T323《卷煙企業(yè)安全標識使用規(guī)范》規(guī)定的標識，國家及行業(yè)標準未規(guī)定的安全標識，企業(yè)應自行規(guī)定，宜在同一企業(yè)內(nèi)部使用規(guī)范的統(tǒng)一性圖標；形成企業(yè)或各相關(guān)場所的安全標識清單；安全標識不應取代安全防護設(shè)施；安全標識應使用中文；進口設(shè)備的外文安全標識，應有中文翻譯內(nèi)容。規(guī)范了標識管理要求：應根據(jù)YC/T323，結(jié)合企業(yè)實際，制8213設(shè)備設(shè)施安全基礎(chǔ)管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1設(shè)備設(shè)施通用安全管理要求1.1設(shè)備設(shè)施及其安全裝置管理帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2設(shè)備設(shè)施及其安全裝置維護和檢修1.3設(shè)備設(shè)施安全警示標志2特種設(shè)備管理2.1特種設(shè)備安全技術(shù)檔案*102.2特種設(shè)備登記*2.3特種設(shè)備作業(yè)人員要求*2.4特種設(shè)備檢查*2.5特種設(shè)備安全技術(shù)性能定期檢驗*合計1513設(shè)備設(shè)施安全基礎(chǔ)管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明83針對設(shè)備安全管理，僅規(guī)范了基本要求；新增了對安全裝置的管理要求：應規(guī)定設(shè)備安全裝置定期檢修的要求；應制定年度或季度的設(shè)備設(shè)施定期檢修計劃，其中應包括對設(shè)備安全裝置的檢修；所在車間應建立設(shè)備安全裝置臺帳；其中應包括安全聯(lián)鎖裝置、安全報警裝置、職業(yè)危害現(xiàn)場通風和現(xiàn)場除塵裝置等，并明確管理和檢修責任班組或責任人；重點對特種設(shè)備管理進行了規(guī)范，依據(jù)是《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》：應確定特種設(shè)備專兼職安全管理人員，其中，商場及游樂場所等為公眾提供電梯運營服務的，應設(shè)專職安全管理人員；每月至少對特種設(shè)備進行一次檢查，由設(shè)備安全管理人員或設(shè)備檢修人員進行，并保存記錄；電梯應當至少每15日進行一次清潔、潤滑、調(diào)整和檢查等日常維護保養(yǎng)，并應由具有資質(zhì)的安裝、改造、維修單位或者電梯制造單位進行；針對設(shè)備安全管理，僅規(guī)范了基本要求；84由特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)對特種設(shè)備進行定期安全技術(shù)性能檢驗，檢驗周期和內(nèi)容應符合TSGR7001、TSGD7004、TSGQ7015的要求；引用了相關(guān)最新的標準：TSGR7001-2004壓力容器定期檢驗規(guī)則TSGD7004-2010壓力管道定期檢驗規(guī)則——公用管道TSGQ7015-2008起重機械定期檢驗規(guī)則TSGD0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道TSGR0003-2007簡單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSGR0004-2009固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSGR0005-2010移動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程由特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)對特種設(shè)備進行定期安全技術(shù)性能檢驗，檢8514消防安全基礎(chǔ)管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1消防安全管理機構(gòu)、人員和制度1.1消防安全管理機構(gòu)和人員*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2消防安全管理制度和應急預案*1.3動火審批制度*2建筑工程消防管理2.1消防設(shè)計審核或企業(yè)內(nèi)部消防評審*52.2消防驗收和備案*3消防安全重點部位3.1消防重點部位的確定*53.2消防重點部位的管理要求4志愿和專職消防隊、滅火方案4.1志愿消防隊的組建*54.2專職消防隊（站）設(shè)置4.3滅火方案的制定和更新*合計2014消防安全基礎(chǔ)管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應實備注186本模塊規(guī)范的是消防安全的基礎(chǔ)管理，而消防設(shè)備設(shè)施的技術(shù)和現(xiàn)場要求，在第2部分描述；增加了企業(yè)內(nèi)部消防評審的要求：國務院公安部門規(guī)定的大型的人員密集場所和其他特殊建設(shè)工程，應當將消防設(shè)計文件報送公安機關(guān)消防機構(gòu)審核；其他工程項目，企業(yè)應組織內(nèi)部消防設(shè)計評審，評審應有消防管理人員及設(shè)計單位專家參加，并保存評審記錄；建設(shè)工程竣工后、投用前，企業(yè)應組織內(nèi)部消防驗收，驗收應由消防管理人員參加，驗收資料報公安機關(guān)消防機構(gòu)備案，并保存?zhèn)浒赣涗?；煙草制品倉庫及露天堆場、危險化學品倉庫、油庫、加油站、加油點、經(jīng)常使用易燃易爆物品的生產(chǎn)部位、變配電站、鍋爐房、計算機和信息系統(tǒng)房、檔案室及其他火災危險較大的場所應列為消防安全重點部位；本模塊規(guī)范的是消防安全的基礎(chǔ)管理，而消防設(shè)備設(shè)施的技術(shù)和現(xiàn)場87強調(diào)了重點部位的管理：確定所在部位消防管理人，宜由所在部門或班組負責人擔任；所在部門或班組設(shè)專兼職安全員，或單獨設(shè)置消防員，負責每日防火巡查，并保存記錄；對志愿消防隊的建立提出了探索性的要求：應組建企業(yè)志愿消防隊，其中應包括在重點消防部位設(shè)立的分隊或滅火小組；并形成志愿消防隊名錄，內(nèi)容應包括人員名單和所在部門、分隊或滅火小組編制、分隊或滅火小組負責人等；志愿消防隊應明確管理機構(gòu)和人員，宜由消防管理人員負責其管理；志愿消防隊人員應選擇在所在部位火情發(fā)生時在現(xiàn)場或立即能趕赴現(xiàn)場的人員；宜將各部位值班和保安人員、庫區(qū)巡視人員等納入志愿消防隊組織；志愿消防隊人員應實行動態(tài)管理，根據(jù)各部位人員變化情況及時調(diào)整，更新名錄；志愿消防隊應建立隊員守則或管理規(guī)定等文本，并下發(fā)到全體隊員；專職消防隊應有滅火方案。強調(diào)了重點部位的管理：確定所在部位消防管理人，宜由所在部門或8815危險物品和危險作業(yè)管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1危險化學品通用管理要求1.1采購、運輸、驗收和登記*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2危險化學品保管、領(lǐng)用人員*2劇毒品、放射源管理2.1劇毒品管理*102.2放射源管理*3危險作業(yè)管理3.1危險作業(yè)審批、現(xiàn)場作業(yè)交底和監(jiān)護*103.2各類危險作業(yè)管理合計2515危險物品和危險作業(yè)管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明89對危險化學品，含易制毒化學品的采購管理進行了規(guī)范，依據(jù)是國家法規(guī)要求；重點規(guī)范了劇毒品、放射源的管理要求；明確了危險作業(yè)的范圍：建立各類危險作業(yè)審批制度，對動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)的審批范圍、職責和流程作出規(guī)定；審批應有安全管理部門或所在部門專兼職安全員參加；規(guī)范了各類危險作業(yè)的審批要求，其中規(guī)定動火作業(yè)應實行分級管理，凡屋頂、各類倉庫庫內(nèi)、消防安全重點部位及其他易燃易爆場所動火，應定為高風險動火；室內(nèi)動火應定為中度風險動火，其他動火作業(yè)可定為一般風險動火；高風險動火應由企業(yè)消防管理部門負責人或企業(yè)主管領(lǐng)導批準；高風險動火應編制動火方案，審批時應對方案進行審核，方案可行、可靠方可批準；其中相關(guān)方從事的高風險動火應由相關(guān)方編制動火方案，企業(yè)審批時審核；對危險化學品，含易制毒化學品的采購管理進行了規(guī)范，依據(jù)是國90對高處作業(yè)管理作出了規(guī)范要求：對經(jīng)常從事高處作業(yè)的維修電工、設(shè)備作業(yè)和維修人員等進行高處作業(yè)培訓，并確認其高處作業(yè)資格；具有作業(yè)資格的高處作業(yè)人員從事作業(yè)高度（2～5）m的高處作業(yè)及5m以上有固定平臺作業(yè)不再進行審批；其他人員從事高處作業(yè)應經(jīng)過審批；凡從事5m以上無固定平臺作業(yè)、使用吊藍或吊板作業(yè)的，應由企業(yè)安全管理部門進行審批；高處作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)要求具體見第2部分；有限空間作業(yè)，又稱缺氧作業(yè)：作業(yè)人員進入許可性有限空間的作業(yè)；其中有限空間是指僅有1個～2個人孔，即進出口受到限制的密閉、狹窄、通風不良的分隔間，或深度大于1.2m封閉或敞口的通風不良空間；許可性有限空間是指存在任何可能造成職業(yè)危害、人員傷亡的有限空間場所，此種情況具有如下特點：空間內(nèi)的氣體，具有危害性，空間內(nèi)存在可能導致進入者身體受限的設(shè)備、設(shè)施或其它公認的嚴重的安全或健康風險。對高處作業(yè)管理作出了規(guī)范要求：對經(jīng)常從事高處作業(yè)的維修電工、9116交通安全基礎(chǔ)管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1交通安全管理機構(gòu)、人員和制度1.1交通安全管理機構(gòu)和人員*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2交通安全管理制度和應急預案*2機動車管理2.1機動車管理資料*52.2外租車輛管理2.3機動車檢查、檢驗和保養(yǎng)要求3駕駛員管理3.1駕駛員證照要求*53.2機動車駕駛員管理檔案*3.3駕駛員安全教育和考核3.4新進駕駛員、重點幫教駕駛員管理3.5非專職駕駛員管理4個人車輛及停車場所管理4.1個人車輛交通安全管理54.2停車場所管理合計2016交通安全基礎(chǔ)管理考評項目考評檢查內(nèi)容92增加了外租車輛管理要求：租賃外部車輛時，車輛出租單位應有相應的租賃資質(zhì)；并保存其資質(zhì)復印件；應簽訂安全租賃協(xié)議或在租賃協(xié)議、合同內(nèi)約定車輛合格標準、檢驗檢測的各自職責等內(nèi)容；增加了非專職駕駛員管理要求：駕駛企業(yè)車輛的非專職駕駛?cè)藛T，應納入駕駛員管理，建立非專職駕駛?cè)藛T臺帳或清單；非專職駕駛員的管理，應比照駕駛員要求進行；為體現(xiàn)煙草企業(yè)對員工的關(guān)心，增加了個人車輛的相關(guān)要求：應對駕駛車輛的員工進行交通安全教育，組織其參加相關(guān)交通安全知識、車輛和駕駛安全事項、典型交通事故案例培訓教育或發(fā)放相關(guān)學習資料；統(tǒng)計登記個人車輛駕駛?cè)藛T基本信息，以便于組織其參加教育培訓和交通安全活動。增加了外租車輛管理要求：租賃外部車輛時，車輛出租單位應有相應9317職業(yè)危害和勞動防護用品管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1職業(yè)危害管理機構(gòu)、人員和制度1.1職業(yè)危害管理機構(gòu)和人員*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2職業(yè)危害管理制度和應急預案*2職業(yè)危害作業(yè)管理2.1新建、改建、擴建項目職業(yè)危害防護設(shè)施“三同時”52.2職業(yè)危害作業(yè)場所的確定*2.3職業(yè)危害作業(yè)場所分級管理2.4職業(yè)危害申報、告知和防護設(shè)施管理*2.5職業(yè)危害作業(yè)場所的日常監(jiān)測*2.6職業(yè)危害作業(yè)場所的定期檢測*2.7整改、治理及記錄17職業(yè)危害和勞動防護用品管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明9417職業(yè)危害和勞動保護管理（續(xù)）考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注3職業(yè)危害作業(yè)人員和職業(yè)健康監(jiān)護3.1職業(yè)危害作業(yè)人員管理*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分53.2職業(yè)健康監(jiān)護制度和監(jiān)護檔案*3.3職業(yè)危害作業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護要求3.4特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員健康體檢和職業(yè)禁忌癥管理4勞動防護用品、急救藥品和設(shè)施管理4.1勞動防護用品管理制度和發(fā)放標準*54.2勞動防護用品采購和發(fā)放4.3急救藥品和設(shè)施管理合計2017職業(yè)危害和勞動保護管理（續(xù)）考評項目考評檢查內(nèi)容考評說95明確了職業(yè)危害作業(yè)場所的確定要求：確定人員接觸各類職業(yè)危害和有毒有害物質(zhì)的崗位或部位，定為職業(yè)危害作業(yè)場所，且定點準確，不遺漏；職業(yè)危害作業(yè)場所應包括制絲車間、復烤車間、無密封裝置的醋纖和丙纖裝置、除塵房、煙葉收購和煙葉挑選作業(yè)、煤場等場所的粉塵點，卷包車間、動力部門等場所的噪聲點，放射源和放射裝置輻射接觸點，微波設(shè)備微波輻射接觸點，集中焊接場所的焊接煙塵、弧光接觸點，熏蒸殺蟲場所，根據(jù)GB/T4200確定為高溫作業(yè)的場所及其他有毒有害物質(zhì)接觸點；明確了職業(yè)危害作業(yè)場所分級管理的要求：應依據(jù)GBZ/T229第1-4部分對生產(chǎn)性粉塵、化學物、高溫和噪聲危害進行分級，并提出分級控制的要求；建立職業(yè)危害作業(yè)場所定點登記臺帳或清單，登記各危害作業(yè)場所的位置、所在部門、危害分級及其達標情況、日常監(jiān)測和定期檢測周期和要求、作業(yè)場所接觸危害人員數(shù)量等；并保存各場所的日常監(jiān)測和定期檢測記錄，形成各作業(yè)場所的管理檔案；明確了職業(yè)危害作業(yè)場所的確定要求：確定人員接觸各類職業(yè)危害和96依據(jù)《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》對日常監(jiān)測、定期檢測、公告欄等作出了具體規(guī)范；明確了職業(yè)健康監(jiān)護制度和監(jiān)護檔案的要求，并依據(jù)GBZ188-2007《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》對崗前、崗中、離崗后隨訪期的健康監(jiān)護體檢作出了規(guī)范要求；同時對特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員健康體檢和職業(yè)禁忌癥管理進行了規(guī)范；增加了急救藥品和設(shè)施管理要求：企業(yè)醫(yī)務室或醫(yī)院應配置現(xiàn)場急救藥品和急救設(shè)施，急救用品應包括急救包扎物品、灼傷外用藥品其相關(guān)急救藥品，并宜有呼吸器、擔架等；無醫(yī)務室的，應在有高溫、灼傷、機械傷害、高處墜落、中毒等危險的部位或部門配置急救箱，放置相關(guān)急救用品，現(xiàn)場張貼或保存急救中心或周邊醫(yī)院急救電話。

依據(jù)《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》對日常監(jiān)測、定期檢測9718應急準備和響應考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1應急總體要求1.1應急體系帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2應急資源配置和管理*2各級各類應急預案要求2.1綜合應急預案*52.2專項應急預案*2.3現(xiàn)場處置方案*3應急預案的演練和評審3.1應急預案的管理53.2應急預案的演練*3.3應急預案的演練后評審與修訂合計1518應急準備和響應考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分98根據(jù)國務院2010年23號文，增加了相關(guān)要求：應建立完善安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)控及預警預報體系，每月進行一次安全生產(chǎn)風險分析；發(fā)現(xiàn)事故征兆立即發(fā)布預警信息；應賦予生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員在遇到險情時第一時間下達停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)；強調(diào)了應按AQ/T9002確定各類應急預案的編制要求，確保預案的可行性：明確了各級預案的編制范圍：應編制針對火災、爆炸、食物中毒、放射源等事件事故的專項應急預案；煙草企業(yè)的煙草制品庫房和露天堆場、鍋爐房、變配電站、空壓機站、電梯、起重機械、?；穾臁⒂蛶?、加油站、加油點、二氧化碳儲罐、熏蒸殺蟲作業(yè)、劇毒品儲存和使用、地下水池作業(yè)、車隊、煙葉工作站、煙草營銷等現(xiàn)場應有現(xiàn)場處置方案；根據(jù)國務院2010年23號文，增加了相關(guān)要求：應建立完善安全99應急預案應按文件管理，確?，F(xiàn)場使用的是現(xiàn)行、有效版本，保存發(fā)放、修改等記錄；應急預案的要點和程序應當張貼在應急地點和應急指揮場所，并設(shè)有明顯的標志；每年應至少進行一次綜合應急預案或?qū)ｍ棏鳖A案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案的演練；消防滅火和疏散演練應每半年至少組織一次，包括專項預案演練或現(xiàn)場處置方案的演練。應急預案應按文件管理，確?，F(xiàn)場使用的是現(xiàn)行、有效版本，保存發(fā)10019安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1安全檢查1.1安全檢查制度*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分101.1安全檢查的分類及要求1.3安全檢查的實施1.4安全檢查的記錄2職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核2.1內(nèi)部審核制度和頻次*52.2審核方案和計劃*2.3審核實施及其資料*3事故隱患管理3.1事故隱患管理制度*53.2事故隱患臺帳和治理合計2019安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說101明確了煙草企業(yè)各類安全檢查的要求，包括類別、頻次、內(nèi)容等，并明確了各類檢查的記錄要求；明確了各級領(lǐng)導參加安全檢查的要求：企業(yè)主要負責人每年至少參加一次企業(yè)綜合安全檢查，安全主管領(lǐng)導每年至少參加二次；生產(chǎn)性車間/部門的主要負責人每季度至少參加一次所在車間/部門的綜合安全檢查，安全分管領(lǐng)導每月至少參加一次；為確保檢查的有效性，強調(diào)檢查的策劃，提出了檢查方案的要求：企業(yè)和部門的安全綜合檢查、重要節(jié)假日安全檢查、季節(jié)性安全檢查等應事先制定檢查方案；明確了煙草企業(yè)各類安全檢查的要求，包括類別、頻次、內(nèi)容等，102對重點部位的檢查表應用明確了范圍：重點部位應由所在部門建立日常安全檢查表；其中應包括：危險化學品儲存、使用部位（含?；穾臁⑹褂萌細?、劇毒品的場所，車間油類存放點等）；特種設(shè)備使用部位和氣瓶儲存場所；變配電站、空壓站等場所；煙草制品庫房和露天堆場、煙葉工作站等場所；車輛使用部門；加油站和加油點；企業(yè)確定的其他重點部門或部位；內(nèi)審是集中檢查的過程，按體系要求執(zhí)行；隱患管理提出了較高的要求：建立事故隱患管理制度、建立企業(yè)事故隱患臺帳，對隱患進行分級管理，對嚴重的、可能重復發(fā)生的、暫時無法根治隱患應列為重點隱患，進行跟蹤檢查和持續(xù)治理；對重點隱患，除進行整改外，還應組織責任部門分析技術(shù)、管理缺陷等原因，針對原因采取糾正措施和預防措施，并保存糾正和預防措施實施和效果驗證的資料和記錄。對重點部位的檢查表應用明確了范圍：重點部位應由所在部門建立日10320事件、事故管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1事件、事故報告、調(diào)查和處理制度1.1事件、事故管理制度*帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2事故控制指標1.3事件、事故報告和統(tǒng)計分析要求*2事件、事故調(diào)查、分析和處理要求2.1事故調(diào)查52.2事件調(diào)查2.3事件、事故原因分析2.4事件、事故處理3工傷管理3.1工傷社會保險53.2工傷申報和鑒定合計1520事件、事故管理考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分104事故報告、調(diào)查處理等均按國務院493號令執(zhí)行，其中重傷及以上生產(chǎn)安全事故、火災事故、重大道路交通事故、重大食品安全事故等應立即向省級公司報告，并在8小時內(nèi)上報書面事故快報；增加了事件管理要求：凡是可能導致事故的未造成后果的未遂事件，應納入需上報、統(tǒng)計和分析的范圍；參照事故處理調(diào)查要求，由所在部門或主管部門組織調(diào)查，并形成調(diào)查記錄或報告；所在部門專兼職安全員、安全管理部門、工會應參加調(diào)查；事件調(diào)查記錄應經(jīng)過企業(yè)主管安全領(lǐng)導批準，確定處理意見和整改措施。規(guī)范了事件、事故調(diào)查的要求，強調(diào)了對原因分析，避免重處理，輕整改；應查明直接原因和間接原因，直接原因是指人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)等；間接原因包括技術(shù)原因、教育原因、身體原因、精神原因、管理原因等；工傷管理按《工傷保險條例》執(zhí)行，所有從業(yè)人員，包括勞務工，均參加工傷社會保險。事故報告、調(diào)查處理等均按國務院493號令執(zhí)行，其中重傷及以上10521安全績效考核和管理評審考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1安全績效考核1.1考核制度帶*項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣1分其他項內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2考核內(nèi)容及其實施2職業(yè)健康安全管理體系管理評審2.1管理評審頻次、計劃52.2管理評審的輸入*2.3管理評審的輸出*2.4持續(xù)改進合計1021安全績效考核和管理評審考評項目考評檢查內(nèi)容考評說明應得106提出了安全績效考核的基本要求：建立安全績效考核制度，規(guī)定考核的職責、考核內(nèi)容的確定、考核周期和方法、考核結(jié)果的獎懲等要求，并經(jīng)過安委會審議，企業(yè)主要負責人批準；安全績效考核應分為日?？己撕湍甓瓤己耍粘？己艘瞬坏陀诿考径纫淮?；績效考核應體現(xiàn)預防為主和持續(xù)改進的原則，實現(xiàn)動態(tài)考核；每年應根據(jù)當年目標調(diào)整考核內(nèi)容和獎懲方法，形成本年度安全績效考核指標一覽表；管理評審的目的是績效改進，按體系要求執(zhí)行；明確了輸入和輸出的要求：輸入應包括改進的建議；保存輸入的相關(guān)資料和記錄；輸出應形成管理評審報告，內(nèi)容應包括為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的有關(guān)的決策和行動。返回提出了安全績效考核的基本要求：建立安全績效考核制度，規(guī)定考核107《規(guī)范》第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范—通用3《規(guī)范》第2部分：安全技術(shù)和3108——YC/T384.2-2011《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范》：規(guī)范了企業(yè)安全技術(shù)和現(xiàn)場要求，包括了設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境的安全規(guī)范要求及現(xiàn)場日常管理安全規(guī)范要求；包括通用安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范的17個模塊及其下屬76個要素，工業(yè)企業(yè)的5個模塊及其下屬20個要素，商業(yè)企業(yè)的3個模塊及其下屬10個要素；共計46個模塊，172個要素。——YC/T384.2-2011《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范1091本部分規(guī)定了煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范要求，包括了設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境的安全規(guī)范要求及現(xiàn)場日常管理安全規(guī)范要求。2通用模塊的內(nèi)容可以刪減；工業(yè)或商業(yè)模塊，由企業(yè)選擇，并可刪減；刪減的原則是無該要素涉及的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境和日常管理要求。3本部分4.1是“作業(yè)現(xiàn)場通用安全要求”，不單獨考核，內(nèi)容在相關(guān)現(xiàn)場要素內(nèi)容考核。1本部分規(guī)定了煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范要1104.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場電氣安全4.1.1.1配電箱、柜應符合下列要求：——內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水、密封性良好；——配電箱、柜前方1.2m的范圍內(nèi)無障礙物（因工藝布置、設(shè)備安裝確有困難時可減至0.8m，但不應影響箱門開啟和操作），宜在箱、柜前方范圍處劃警戒線；——配電箱、柜及設(shè)備外不應有裸帶電體外露；應裝設(shè)在設(shè)備或配電箱、柜外表上的電氣元件，應有可靠的屏護。4.1.1.2電氣線路應符合下列要求：——設(shè)備電氣線路絕緣和接地完好，設(shè)備電氣箱、柜除維修外，不應打開用來散熱或其他用途；——無未經(jīng)批準的臨時線路；——所有線路架空或在地面穿金屬管敷設(shè)；線路完好無損，不許有接頭、破損、老化或過載；——其他電氣安全通用要求，具體執(zhí)行本部分4.9的要求。4.1作業(yè)現(xiàn)場通用安全要求4.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場電氣安全4.1作業(yè)現(xiàn)場通用安全要求1114.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場消防安全4.1.2.1安全出口和消防通道應符合下列要求：——所在車間各部位安全出口和疏散標志齊全，并宜張貼安全出口和消防通道示意圖；——安全出口門確保完好無破損，能關(guān)閉自如；安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持暢通；——安全出口嚴禁堵塞或變相用作其他用途；安全出口、樓梯和走道的寬度應當符合有關(guān)建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定，并有應急照明。4.1.2.2消防器材應符合下列要求：——所在車間有室內(nèi)消防栓、滅火器等消防設(shè)施和器材配備示意圖或清單，包括配備位置、型號和數(shù)量等；——滅火器材應定置存放，宜有器材編號；滅火器應在檢驗有效期內(nèi)，并有每月檢查合格的現(xiàn)場記錄，并明確記錄責任人；——消防器材前方不準堆放物品和雜物，用過的滅火器不應放回原處；現(xiàn)場人員不應挪動和破壞消防器材；——其他消防安全通用要求，具體執(zhí)行本部分4.16的要求。4.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場消防安全1124.1.3生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施安全通用要求4.1.3.1安全防護罩、網(wǎng)和防護欄應符合GB/T8196的要求；其中：——安全防護罩、網(wǎng)和防護欄應符合GB/T8196的要求；凡傳動外露于設(shè)備外部，距操作者站立平面≤2m的旋轉(zhuǎn)部件，均應裝設(shè)有效的防護罩（門）、網(wǎng)或禁止人員入內(nèi)的防護欄；網(wǎng)罩及與設(shè)備運轉(zhuǎn)部位的距離應符合要求；——地面的防護欄的高度應不低于900mm；距地面高度大于等于2m并小于20m時，防護欄桿高度應不低于1050mm；——防護網(wǎng)、罩等材質(zhì)有足夠的強度和剛度，無明顯的銹蝕或變形；安裝應牢固，工作時不應與可動部件有接觸或產(chǎn)生摩擦，機械運轉(zhuǎn)時防護裝置無振動或松動。4.1.3.2急