鶴壁壹號城邦

2015年工作總結(jié)

2016年工作安排鶴壁壹號城邦

2015年工作總結(jié)

2016年工作安排1目錄一、項目經(jīng)營管理總結(jié)及2016年展望二、2015年工作重點及完成情況三、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)四、2015年工作中的不足及整改措施五、2016年的工作計劃和保障措施六、部門工作的感想運營與人力資源部

營銷部

工程部

成本部

財務(wù)部

目錄一、項目經(jīng)營管理總結(jié)及2016年展望2項目經(jīng)營管理工作總結(jié)

2015年正值集團架構(gòu)的調(diào)整，區(qū)域架構(gòu)組成，鶴壁壹號城邦項目由作為城市公司謀劃統(tǒng)籌管理的局面，轉(zhuǎn)化為略帶城市公司職能的單項目公司管理，因此項目多位管理人員紛紛轉(zhuǎn)離，致使項目除總經(jīng)理外的所有管理人員均為新經(jīng)理，在這種的情況下，項目經(jīng)營管理工作主要圍繞：明確全年經(jīng)營目標(biāo)，梳理項目全年重點工作，確定項目全年工作思路“一切工作均以服務(wù)營銷為導(dǎo)向”，各項工作均制定詳盡的計劃，所有工作的開展均依計劃為依托，為實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)，而夜以繼日的開展，從而達成全年目標(biāo)實現(xiàn)，為區(qū)域做出應(yīng)有的貢獻。項目經(jīng)營管理工作總結(jié)2015年正值集3項目經(jīng)營管理工作的亮點：1、明確目標(biāo)，統(tǒng)一思路。首先做到了明確經(jīng)營目標(biāo)，統(tǒng)一各部門的工作目標(biāo)，明確各部門工作思路和工作重點，為各項工作順利開展奠定基礎(chǔ)。2、計劃監(jiān)控，適時督辦。各部門根據(jù)全年經(jīng)營目標(biāo)及重點，上報到月度到周的詳盡工作計劃，做到年度到季度，季度到月度，月度到周，由大到小，由全局到細節(jié)，適時督辦，時時監(jiān)控，確保各項工作圍繞目標(biāo)達成有序的開展。3、協(xié)調(diào)外部，建立關(guān)系。項目開展外圍工作時，打造了良好的外圍工作關(guān)系、關(guān)鍵時刻能夠起到關(guān)系協(xié)作推動工作達成，最終實現(xiàn)項目經(jīng)營目標(biāo)，同時贏得企業(yè)聲譽。項目經(jīng)營管理工作的亮點：44、搶占先機，占據(jù)主導(dǎo)。在項目不具備銷售條件的情況下，為抓住市場先機迎難而上，項目協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系并整合資源，充分對市場和客戶進行深入分析，及時決策多頻次無證情況下開盤，為項目打開熱銷局面，占據(jù)市場主導(dǎo)地位。5、理解政策，全力執(zhí)行。對集團的春雨行動、區(qū)域的11月10日完成區(qū)域目標(biāo)等管理要求，項目均全面理解并制定相應(yīng)的執(zhí)行策略，并全力執(zhí)行到位，為區(qū)域和項目作出些許貢獻。4、搶占先機，占據(jù)主導(dǎo)。在項目不具備銷售條件的情況下，為抓住5項目經(jīng)營管理工作的不足：1、項目管理過緊、過細。項目管理的初期，對于有些部門的工作管理的過緊、過細，造成部分員工和部門略有消極情況出現(xiàn)，隨后通過與員工的溝通找到主要原因后，做了及時的溝通調(diào)整，從而形成了有松有緊、張弛有度的工作局面。2、未開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。項目2015年度除集團強制要求的培訓(xùn)學(xué)習(xí)外，未組織員工進行內(nèi)外部的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，為提升員工工作能力，16年有重點的展開2-3次員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動。3、團隊活動少，后勤服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)低。項目團隊建設(shè)活動略少，后勤管理標(biāo)準(zhǔn)不高，應(yīng)固化團隊活動建設(shè)時間，讓團隊建設(shè)活動常態(tài)化，提高后勤行政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，豐富服務(wù)內(nèi)容，從而提高團隊凝聚力。項目經(jīng)營管理工作的不足：64、對區(qū)域直管的工作關(guān)注度不夠。對區(qū)域統(tǒng)籌管理的客服、成本設(shè)計、財務(wù)部門工作的關(guān)注、關(guān)心、支持不足，16年應(yīng)加強這四項工作的學(xué)習(xí)交流與管理。5、對交叉管理工作不夠積極主動。在集團轉(zhuǎn)型的情況下，對區(qū)域多職能部門與項目共同管理推進的工作內(nèi)容，稍有些溝通和執(zhí)行不夠主動積極的情況，16年工作中凡與項目有關(guān)工作均會積極主動溝通并推進。4、對區(qū)域直管的工作關(guān)注度不夠。對區(qū)域統(tǒng)籌管理的客服、成本設(shè)7項目經(jīng)營管理2016年展望2015這一年，我們?nèi)陆?jīng)理組合的項目團隊，用10個月的奮戰(zhàn)經(jīng)歷，充分的展現(xiàn)了勇于擔(dān)當(dāng)、慣于思考、敢于創(chuàng)新、善于協(xié)作的職業(yè)素養(yǎng)；輝煌和成績已成為過去，時間已將我們送至新一年的征程。2016我們團隊需要更加努力且彌補2015的不足，項目管理將從“關(guān)懷、氛圍、高效、學(xué)習(xí)、溝通、超越”6方面提升項目工作業(yè)績和項目與員工的價值、提高員工幸福感；以“在發(fā)展中轉(zhuǎn)型、在轉(zhuǎn)型中發(fā)展”的管理思維，用奔跑的速度行動，充分發(fā)揮員工優(yōu)勢，帶領(lǐng)團隊協(xié)調(diào)作戰(zhàn)，與建業(yè)同發(fā)展共成長，全力實現(xiàn)團隊共同目標(biāo)與每位員工的個人夢想！

項目經(jīng)營管理2016年展望2015這一年，我們8運營與人力資源部一、2015年的工作重點及完成情況1、根據(jù)集團要求，監(jiān)控城邦的項目進展情況，并在每周四上報周報。

鶴壁壹號城邦項目關(guān)鍵節(jié)17個，按時完成15個，延期完成1個，未完成1個。其中集團監(jiān)控項目關(guān)鍵節(jié)點6個，按時完成5個，延期完成0個，未完成1個，集團監(jiān)控關(guān)鍵節(jié)點完成率為83.3%。運營與人力資源部一、2015年的工作重點及完成情況92015年關(guān)鍵節(jié)點明細節(jié)點計劃時間實際完成時間總規(guī)方案報批2015.1.172015.1.17建筑施工圖設(shè)計2015.1.202015.1.20建設(shè)工程規(guī)劃許可證2015.2.162015.2.16施工許可證（SOHO、LOFT、高層C類、獨立商業(yè)）2015.2.42015.2.4開工LOFT2015.3.302015.3.30高層C類（6—8#）2015.3.302015.3.30獨立商業(yè)C52015.4.202015.4.20獨立商業(yè)C32015.6.10/商品房預(yù)售許可證2015.8.12015.10.8開盤SOHO2015.4.112015.4.11高層C類（6—8#）2015.6.272015.6.27運營與人力資源部2015年關(guān)鍵節(jié)點明細節(jié)點計劃時間實際完成時間總規(guī)方案報批2102、根據(jù)集團要求，聯(lián)合工程部、營銷部、財務(wù)部、成本部編制三年利潤預(yù)測，并完成了三年利潤預(yù)測的上線工作，使三年利潤預(yù)測更為簡單化。3、壹號城邦二期即將開工，2015年完成對壹號城邦二期節(jié)點的編排和上報工作。4、完成壹號城邦開發(fā)中各個證件的辦理工作以及對兩個公司的資質(zhì)進行重新辦理。2015年10月8日獲得了壹號城邦1#、6—8#的預(yù)售許可證。4、對員工進行打卡考勤，并在每月初上報區(qū)域公司；在月初完成員工工資的核算及上報工作。5、審核、備案每月的報銷明細，嚴格控制管理費用。6、積極組織員工的團建工作，增強員工之間的凝聚力。運營與人力資源部2、根據(jù)集團要求，聯(lián)合工程部、營銷部、財務(wù)部、成本部編制三年11二、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)運營與人力資源部是一個及經(jīng)營計劃管理、人力資源管理、開發(fā)報批報建及后勤保障等工作為一體的部門，部門工作任重而道遠。1、在經(jīng)營計劃管理中嚴格按照集團要求監(jiān)控項目進展情況，積極進行溝通，了解項目的最新情況。2、開發(fā)報批報建中及時和政府部門進行溝通，按照最嚴格要求準(zhǔn)備資料，保證各種證件辦理工作順利進行。3、人力資源管理中通過建立制度約束大家的行為，提高員工的紀(jì)律性4、積極組織各種團建活動豐富大家的生活。運營與人力資源部二、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)運營與人力資源部12三、2015年的不足及整改措施（一）不足1、回顧2015年，壹號城邦一期各項手續(xù)的辦理中，雖然能做到提前想、提前做，但對于在辦理過程中，針對突發(fā)問題的處理仍需提高效率。2、在與其他部門的交叉工作中，溝通工作做得不到位，導(dǎo)致部門之間存在著一定的摩擦。3、在后勤保障及團建工作中還存在著一定的不足。4、公司內(nèi)部規(guī)章制度不完善，在過去的一年中，有很多員工存在上下班打卡不積極，遲到、早退、請假多等狀況發(fā)生，為公司帶來嚴重的不良影響。運營與人力資源部三、2015年的不足及整改措施運營與人力資源部13（二）整改措施1、各項手續(xù)的辦理方面：在辦理任何手續(xù)之前，所需資料要提前準(zhǔn)備，問題要提前溝通，加強部門之間的溝通與協(xié)作，并做到熟練掌握各項手續(xù)辦理所需的各項規(guī)范及條件，遇到突發(fā)問題時，在做到快速反應(yīng)、快速溝通、快速解決的同時，我們還需認真、冷靜思考問題出處，考慮問題是否有更好的解決辦法，如何做到公司利益最大化的同時去解決問題，端正工作思想，能夠按時完成公司交派的所有工作。2、與其他部門的交叉工作：在2016年要提高溝通能力，多了解各部門的工作難度及工作流程，做好交叉工作的權(quán)責(zé)劃分工作，保證各項工作的順利開展。3、后勤保障工作及團建：在2016年盡力滿足大家的需求，為大家做好后勤保障工作，為提高員工滿意度，將于每季度定期舉行一次大型員工團建活動。4、公司內(nèi)部規(guī)章管理制度不完善：2016年將嚴格制定公司規(guī)章管理制度，所謂無規(guī)矩不成方圓，公司要良性發(fā)展就必須有健全的規(guī)章管理制度，做到賞罰分明，定期選舉優(yōu)秀模范部門及個人，以勉勵大家的工作態(tài)度及工作熱情。運營與人力資源部（二）整改措施運營與人力資源部14四、2016年的工作安排和保障措施2016年人力資源與運營部工作主要圍繞以下開展：1、監(jiān)控壹號城邦二期的節(jié)點完成情況，把控2016年全年及各個季度經(jīng)營計劃的完成情況；

二期開發(fā)計劃（內(nèi)控版）

2016年經(jīng)營計劃2、為保證完成集團及區(qū)域下達的任務(wù)，須在有限的時間內(nèi)完成壹號城邦二期前期開發(fā)手續(xù)工作，以保證城邦二期于2016年的開盤任務(wù)；

2016年開發(fā)工作節(jié)奏3、完善項目的制度推行工作，提高員工的組織性和紀(jì)律性；4、組織豐富的團建工作，活躍公司氣氛。運營與人力資源部四、2016年的工作安排和保障措施運營與人力資源部152016年經(jīng)營計劃目標(biāo)合同金額到賬收入2015年3.06億3.16億2016年2.83億2.87億

其中：城邦一期1.74億2.43億

城邦二期1.09億0.44億運營與人力資源部2016年經(jīng)營計劃目標(biāo)合同金額到賬收入2015年3.06億3162016年經(jīng)營計劃分解合同金額

1季度2季度3季度4季度城邦一期0.315億0.597億0.433億0.406億城邦二期0001.09億合計0.315億0.597億0.433億1.496億運營與人力資源部2016年經(jīng)營計劃分解1季度2季度3季度4季度城邦一期0.317壹號城邦一期合同金額（單位：億）運營與人力資源部壹號城邦一期合同金額（單位：億）181季度2季度3季度4季度城邦一期0.998億0.537億0.475億0.435億城邦二期0000.437億合計0.998億0.537億0.475億0.872億到賬收入運營與人力資源部1季度2季度3季度4季度城邦一期0.998億0.537億0.19壹號城邦一期到賬收入單位：億運營與人力資源部壹號城邦一期到賬收入運營與人力資源部202016年開發(fā)工作節(jié)奏：工作內(nèi)容開始時間完成時間1季度一期獨立商業(yè)預(yù)售（C1、C3、C5）1月4日1月31日二期總規(guī)報批1月4日2月5日二期臨時開工手續(xù)前期工作2月5日3月18日二期規(guī)劃許可證前期資料準(zhǔn)備2月1日5月22日二期環(huán)保測評2月15日3月31日二期施工圖審3月1日4月20日二期臨時開工證明3月1日3月24日二期人防設(shè)計審核3月2日5月21日運營與人力資源部2016年開發(fā)工作節(jié)奏：工作內(nèi)容開始時間完成時間1季度一期獨21工作內(nèi)容開始時間完成時間2季度二期建設(shè)工程規(guī)劃許可證5月22日6月6日業(yè)主支付擔(dān)保5月15日6月6日二期消防設(shè)計備案6月7日6月20日二期正式質(zhì)檢手續(xù)6月7日6月14日二期人防證明6月7日6月14日二期招投標(biāo)手續(xù)6月7日6月30日二期施工許可證6月1日7月15日3季度二期房屋面積預(yù)測7月18日7月29日高層C類（一批、二批）、獨立商業(yè)預(yù)售許可證9月23日9月30日運營與人力資源部工作內(nèi)容開始時間完成時間2季度二期建設(shè)工程規(guī)劃許可證5月2222保障措施:1、積極與各部門進行溝通，督促各部門按照二期計劃時間節(jié)點完成工作，未按時完成節(jié)點，了解情況，及時匯報。2、提前準(zhǔn)備二期資料，與政府部門積極溝通，保證開發(fā)手續(xù)的辦理工作。3、在2016年完善并嚴格推行一批規(guī)范制度，并伴隨著制定獎懲制度，規(guī)范員工的行為，提高工作效率。4、積極征求員工意見，在條件允許情況下，盡量滿足員工對團建工作的要求。5、為保障開發(fā)節(jié)點計劃順利完成，做到能提前二個月報批的資料決不提前一個月上報，將未雨綢繆及熟練化運作放至第一位，其次做到一項工作兩種計劃，不在辦理過程中浪費一分一秒。運營與人力資源部保障措施:運營與人力資源部23五、運營與人力資源部工作感想運營與人力資源部是一個綜合的部門，負責(zé)的工作極其瑣碎；運營與人力資源部是一個協(xié)調(diào)的部門，需要在公司各個部門和政府部門之間進行溝通和斡旋。這里的工作在外人看來是微不足道的，但是工作需要極大的細心和耐心。

在新的一年里，我們會繼續(xù)完善自己的日常工作，為項目的發(fā)展提供自己最大的努力。運營與人力資源部五、運營與人力資源部工作感想運營與人力資源部24營銷部一、2015年的工作重點及完成情況2015年重點工作及完成情況時間工作內(nèi)容完成情況4月集團春雨行動執(zhí)行一批車位開盤銷售車位銷售金額1224萬6月6、8號樓住宅開盤開盤銷售55套，銷售金額：4200萬8月二批地下車位開盤銷售致遠中小學(xué)開學(xué)儀式車位開盤銷售88個，金額616萬9月9月28號樣板間開放樣板間開放和業(yè)主中秋節(jié)回饋10月地下室開盤銷售10月份沖刺回款任務(wù)地下室開盤銷售金額550萬10月份完成月度回款4600萬11月沖刺年度回款任務(wù)年度回款完成2.9億元12月沖刺全年合同金額3億和回款金額3.1億完成年度合同金額3.06億元回款金額3.15億元，營銷部一、2015年的工作重點及完成情況2015年重點工作及25營銷部二、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)

15年鶴壁城邦銷售回款取得驕人的業(yè)績，得益于區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)的工作部署和項目銷售團隊的嚴格執(zhí)行力。也很好的詮釋了建業(yè)人不畏困難，敢于挑戰(zhàn)，堅韌圖成的企業(yè)精神。2015年個人在營銷方面的工作總結(jié)如下：銷售團隊管理方面：

a、加強銷售團隊管理，提高銷售人員執(zhí)行力。

b、定期與置業(yè)顧問進行溝通交流，及時發(fā)現(xiàn)問題并及信心鼓勵，保持良好心態(tài)。

c、設(shè)定小獎勵、多頻次，及時兌現(xiàn)，提高銷售人員工作積極性。

d、項目銷售團隊分設(shè)兩個小組，設(shè)定小組獎勵，每月進行業(yè)績PK，增強內(nèi)部的良性競爭力。

e、定期組織置業(yè)顧問培訓(xùn)，提高專業(yè)能力。

f、時時關(guān)注置業(yè)顧問個人月度任務(wù)完成情況，及時公布銷售完成情況，針對個人任務(wù)未完成進行多溝通、多鼓勵。營銷部二、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)262015年的銷售情況：2015年全年完成回款金額：3.16億元，完成合同金額3.06億元壹號城邦銷售情況一覽表（截止2015年12月31日）序號物業(yè)類別總套數(shù)銷售套數(shù)去化率銷售面積（㎡）銷售金額（萬）1高層A類42692%424.451802高層C類82967772%84909.67384093底商411946%4173.0730224獨立商業(yè)14214%573.514875地下車位67530946%30921256地下儲藏室28418665%3150.53580其中2015年銷售953套，合同面積61965.66平米，合同金額3.06億營銷部2015年的銷售情況：壹號城邦銷售情況一覽表（截止2015年27營銷部策劃推廣方面：

a、根據(jù)項目銷售節(jié)點和剩余產(chǎn)品，針對性進行策劃宣傳活動。

b、針對成交的客戶進行單位成交數(shù)據(jù)統(tǒng)計，針對成交的客戶集中的單位和合作銀行進行圈層營銷活動。

項目按揭回款方面：

a、工作前置，按照月度任務(wù)，梳理本月能夠完成的目標(biāo)，不足部分尋求其他部分進行補充，確保月度計劃目標(biāo)能夠達成。

b、發(fā)現(xiàn)問題及時溝通，并協(xié)調(diào)解決，第一時間給予項目領(lǐng)導(dǎo)進行反饋確保所有問題能夠及時解決，確保按揭回款工作暢通無阻。

c、跟合作單位建立良好的人際關(guān)系，確保按揭回款工作正常進行。營銷部策劃推廣方面：28營銷部三、2015年的不足及整改措施不足：

a、銷售團隊個人業(yè)績差距較大，銷售能力參差不齊，sp配合逼得仍需提升。

b、策劃推廣渠道來訪、來電和成交的數(shù)據(jù)分析不夠細化。

c、銷售團隊整體執(zhí)行力，案場標(biāo)準(zhǔn)化管理需要逐步提高。

整改措施：

a、定期組織銷售類的培訓(xùn)，和競品項目市場調(diào)研，每月不低于一次。案場銷售說辭每兩個月進行一次銷售類說辭和問題應(yīng)對的考核。

b、由專人負責(zé)進行對周度和月度的來電、來訪和成交數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，定期給策劃進行成交和來訪、來電數(shù)據(jù)反饋，給活動和推廣做好數(shù)據(jù)支撐。

c、案場管理常抓不懈，設(shè)定獎罰機制，并嚴格遵守和高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。營銷部三、2015年的不足及整改措施29營銷部四、2016年的工作計劃銷售任務(wù)分解：2016年鶴壁建業(yè)壹號城邦項目任務(wù)目標(biāo)：

合同面積：64423平米

合同金額：2.90億元

到賬收入：2.98億營銷部四、2016年的工作計劃30鶴壁壹號城邦項目2016年銷售目標(biāo)及營銷計劃一覽表項

目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計銷售任務(wù)分解住宅銷售套數(shù)301221212617015065654535487公寓銷售套數(shù)//10101010101012111010103loft銷售套數(shù)//5589551085565二期排號量/////100807060///310合同面積（平米）32601382274827483572302987018151845483586875497664423合同金額（萬元）150063613001300166013503858335387037822735223529088到賬收入（萬元）25002000300020002000180015004000200020003500350029800重大節(jié)點//一期清盤期4月16日二期開始接受咨詢5月1日公寓樣板間和景觀示范區(qū)開放，二期接受咨詢中6月9日啟動二期排號7月31日二期產(chǎn)品推介會8月27日二期住宅開盤二期熱銷期11月5日二期地下室開盤12月10日二期車位開盤/銷售工作分解銷售政策//清盤優(yōu)惠活動：1、贈送5000元家電大禮包；2、贈送5000元裝修基金/釋放二期產(chǎn)品信息（前期二期產(chǎn)品宣傳，采取低門檻入會進行圈客）釋放二期排號信息，1000元入會即送豪禮，并享交1000抵2000購房優(yōu)惠入會客戶升級，交1萬抵2萬開盤當(dāng)天享一次性優(yōu)惠3個點，按揭優(yōu)惠1個點開盤優(yōu)惠取消，釋放漲價信息，優(yōu)惠逐月進行遞減/推出16套一口價特房進行限時搶購銷售培訓(xùn)/銷講考核頂層房源銷售培訓(xùn)樣板間說辭和景觀說辭培訓(xùn)二期產(chǎn)品銷講百問培訓(xùn)和考核////////鶴壁壹號城邦項目2016年銷售目標(biāo)及營銷計劃一覽表項31

銷售推廣活動：1月份春節(jié)業(yè)主回饋活動進行，和返鄉(xiāng)置業(yè)活動宣傳推廣。2月份soho和loft產(chǎn)品的推廣宣傳，釋放樣板間開放節(jié)點信息。

3月份針對剩余住宅進行清盤推廣活動。

4月份啟動二期產(chǎn)品宣傳，項目進行前期蓄客。

5月份啟動二期產(chǎn)品認籌活動，積累二期排號客戶。

6月份前完成一期住宅類銷售清盤，車位去化率達到50%以上。

7-9月份沖刺二期客戶排號，梳理二期認籌客戶意向度和意向心理價位。

10月份二期住宅產(chǎn)品開盤。

11-12月份沖刺年度合同和回款任務(wù)。

住宅清盤推廣1月份2月份SOHO、LOFT推廣宣傳4月份3月份5月份6月份7-9月份10月份11-12月份二期產(chǎn)品宣傳二期產(chǎn)品認籌一期住宅類銷售清盤春節(jié)業(yè)主回饋活動返鄉(xiāng)置業(yè)活動二期客戶排號二期住宅產(chǎn)品開盤沖刺年度合同和回款任務(wù)營銷部銷售推廣活動：住宅清盤推廣1月份2月份SOHO、32五、營銷部工作感想

2015年是不平凡的一年，是集團區(qū)域化管理實施的第一個年頭，房地產(chǎn)行業(yè)的市場競爭和高庫存量的嚴峻的市場環(huán)境依然存在，對于我們每一位從業(yè)者都是一個高難度的挑戰(zhàn)和銷售壓力的考驗，2015年項目經(jīng)歷了4月份的集團春雨行動，車位、商鋪、地下室、二批住宅開盤，及短期集中回款的階段性攻堅工作。銷售和回款雙向指標(biāo)任務(wù)是每個月需要面對和必須完成的工作，面對困難我們沒有選擇，只能勇敢面對，鶴壁壹號城邦營銷部團隊，在區(qū)域公司和項目領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，一線團隊成員用實際的行動和達成的目標(biāo)，很好的詮釋了團結(jié)一致，努力拼搏，不辱使命，堅韌圖成的企業(yè)精神，最終實現(xiàn)和超額完成了銷售3.06億，回款3.16億元的歷史性突破目標(biāo)。2015年驕人業(yè)績的取得，在成績背后是項目每一位成員用辛酸、淚水、汗滴組合匯成了15年的輝煌成果。

營銷部五、營銷部工作感想營銷部33吃水不忘挖井人！感謝每一位默默無聞，辛勤付出的勞動者，感謝每一位同事的努力付出，和對于營銷工作的支持，感謝公司能夠給予自己展現(xiàn)的平臺，2015年已化成了圓滿的句號。輝煌的成績已成為過去，時間的腳印又一次把我們送到了新的歷史起點，我們將按照集團和區(qū)域新的工作目標(biāo)和要求，努力奮戰(zhàn)2016，力爭能夠再創(chuàng)造新的成績，為集團和區(qū)域的發(fā)展貢獻最大的能量！

營銷部吃水不忘挖井人！感謝每一位默默無聞，辛勤付出的34工程部一、2015年的工作重點及完成情況完成情況1#A座主體12層澆筑完成1#B座主體封頂，砌體完成2#主體封頂，砌體完成50%3#主體封頂，砌體完成50%5#主體封頂，砌體完成50%6#主體16層澆筑完成7#主體12層澆筑完成8#主體12層澆筑完成C1已完工C5主體封頂，砌體完成一半地下車庫主體完成一半工程部一、2015年的工作重點及完成情況完成情況1#A座主體35二、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)1、明確目標(biāo)，計劃現(xiàn)行。在所有工作中，目標(biāo)明確，才能整合資源完成目標(biāo)，同時計劃方案指導(dǎo)，統(tǒng)一思想。2、對于一些合同條款的把握。在實際施工中，由于合同條款的不完善等，使得后期需要用補充協(xié)議或簽證等進行補救，不僅增加了工作量且會不同程度的影響工期進度。3、管理機制的建立。對于總包考評應(yīng)該更為嚴格，根據(jù)實際進度情況及現(xiàn)場施工、配合等利用區(qū)域公司整體工程部針對總包單位進行循環(huán)式考核，達到整體提高其服務(wù)意識效果。工程部二、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)工程部364、琢玉案例的學(xué)習(xí)，及推廣。“琢玉”不僅僅停留在工程部，應(yīng)號召相關(guān)施工單位統(tǒng)一學(xué)習(xí)，在建項目統(tǒng)一分析處理，給出專業(yè)意見，以便自我規(guī)避，防患于未然。5、圖紙優(yōu)化及相關(guān)設(shè)計變更，應(yīng)在下發(fā)的過程中統(tǒng)一把控，由相關(guān)下發(fā)單位做好臺賬，以防漏發(fā)、重發(fā)、錯發(fā)。6、監(jiān)理部及施工單位的協(xié)調(diào)，應(yīng)在賦予監(jiān)理部權(quán)利的同時自我也要把控現(xiàn)場細小的變化，對現(xiàn)場一切都應(yīng)了然于胸，隨時做好處理各方矛盾的準(zhǔn)備。7、提高標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確落實相關(guān)工作，反復(fù)提醒，經(jīng)常溝通，使三方目標(biāo)統(tǒng)一。工程部4、琢玉案例的學(xué)習(xí)，及推廣?！白劣瘛辈粌H僅停留在工程部，應(yīng)號37三、2015年的不足及整改措施不足：1.對集團的相關(guān)制度把握不夠準(zhǔn)，導(dǎo)致有工程必檢點及樣板引路的項目缺少檢查上報。2.工作標(biāo)準(zhǔn)不清晰，對自身的要求不高。3.溝通能力有待提高，與政府及當(dāng)?shù)仃P(guān)系的處理中缺少有效溝通方式。4.技術(shù)水平薄弱，需要不斷學(xué)習(xí)。工程部是一個年輕的組織，需要通過不斷的學(xué)習(xí)來提高技術(shù)水平。5.計劃性差。執(zhí)行力尚可，但僅限于領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，在自身崗位所要求的工作中，缺少計劃指導(dǎo)。工程部三、2015年的不足及整改措施工程部38整改措施：1.認真學(xué)習(xí)集團相關(guān)規(guī)章制度，杜絕因制度明確而沒有執(zhí)行的情況發(fā)生。2.提高自身的學(xué)習(xí)溝通能力，每月進行工作總結(jié)，將經(jīng)歷過的工作復(fù)盤，找出優(yōu)點及不足，互相交流。3.整合資源，制定切實可行的計劃，嚴格按照計劃指導(dǎo)工作。工程部整改措施：工程部39四、2016年的工作計劃及保障措施一期一批主項計劃：

一期二批主項計劃：

主體完成砌體完成粉刷完成外墻涂料完成景觀實景區(qū)完成單體竣工驗收1.253.317.3010.105.112.30主體完成1#B座樣板房具備裝修條件1#B座商鋪完成1#B座大堂裝修砌體完成粉刷完成外墻涂料完成30%單體竣工驗收車庫基礎(chǔ)車庫主體完成7.253.306.158.158.3011.3012.312017.6.304.306.30營銷部四、2016年的工作計劃及保障措施主體完成砌體完成粉刷完成外40開工基礎(chǔ)工程完成主體施工4層主體施工11層4月7日10月8日11月11日12月30日地勘招標(biāo)土方招標(biāo)監(jiān)理單位確認樁基招標(biāo)防水1月13日1月30日1月30日3月23日4月1日開工樁基施工11月6日12月20日二期一批主項計劃：(集團)相關(guān)項目的計劃：內(nèi)控時間二期二批主項計劃工程部開工基礎(chǔ)工程完成主體施工4層主體施工11層4月7日10月8日41

SOHO樣板間工作計劃景觀實景區(qū)工作計劃回填土完成園建完成水電安裝完成綠化種植完成維修清理3月20日4月25日4月25日4月25日5月1日具備裝修進場條件裝修進場硬裝完成軟裝完成維修保潔開放3月9日3月10日4月20日4月25日4月29日5月1日工程部SOHO樣板間工作計劃景觀實景區(qū)工作計劃回填土完成園建42一月一期一批主體封頂，一期二批主體12層封頂，二期地勘進場，年前各施工單位結(jié)算辦理，工程款支付。二月地勘結(jié)束，出具地勘報告。三月一期工地復(fù)工，二期土方單位，監(jiān)理單位，樁基單位的確定并進場工作。一季度確定年前施工節(jié)點，組織總包監(jiān)理做好節(jié)后復(fù)工。四月一期一批主體驗收完成，內(nèi)外粉開始施工。二批主體18層封頂。二期土方開挖施工。五月一期一批內(nèi)外粉及外保溫施工，二批主體22層封頂。二期土方開挖施工，樁基進場施工。六月一期一批內(nèi)外粉及外保溫完成，二批主體26層封頂。二期樁基完成及泥漿外運。二季度一期一批做好內(nèi)外粉施工過程中的管理，二批加快施工進度，二期協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)仃P(guān)系，保證土方的正常開挖和車輛進出。2016年任務(wù)分解工程部一月一期一批主體封頂，一期二批主體12層封頂，二期地勘進場，43七月一期一批屋面工程施工，外墻窗框進場安裝；二批30層封頂；二期樁間土開挖及外運。八月一期一批屋面工程施工完成，地坪澆筑，外墻窗框進場安裝；二批主體層封頂；二期截樁及基槽清理。九月一期一批屋面工程施工完成，地坪澆筑，外墻窗框進場安裝；二批砌體完成一半；二期筏板澆筑完成。三季度做好一期一批各進場施工單位的銜接與管理，確保二批主體正常有序的施工。十月一期一批外墻涂料進場，窗框玻璃安裝完成；二批砌體完成，主體驗收完成，二期出正負零。十一月一期一批外墻涂料完成，石材及大堂裝修進場；二批內(nèi)外粉完成；二期4層封頂。十二月一期一批石材及大堂裝修完成；二批地坪施工；二期8層封頂。四季度做好一期一批各分包單位的進出場及銜接工作，為來年5月份交房做好堅實基礎(chǔ)。七月一期一批屋面工程施工，外墻窗框進場安裝；二批30層封頂；442016年是城邦一期項目關(guān)鍵性的一年。16年的重點工作就是組織銜接好各分包單位的進出場施工，做好各單位的管理工作，確保17年中旬整個一期項目能夠安全順利的交房。工程部2016年是城邦一期項目關(guān)鍵性的一年。16年的重點工452016年的工作計劃保障措施1、執(zhí)行內(nèi)控計劃，時刻以計劃為導(dǎo)向，嚴格執(zhí)行并完成節(jié)點工作。2、明確目標(biāo)，制定完整的施工進度計劃，細化施工計劃中各分部分項工作。3、提前完成甲供材、甲分包等招采工作，為工程建設(shè)提供基礎(chǔ)保障。4、針對施工方的施工滯后、緩慢施工等，下達嚴格的目標(biāo)節(jié)點，制定明確的獎罰措施。工程部2016年的工作計劃保障措施工程部46五、工程部工作感想

2015年年末，面對著鶴壁建業(yè)壹號城邦一期一批的主體封頂，二批主體達到12層，再回首整個2015年，工程部的小伙子們著實不易。年輕是我們部門的標(biāo)記，雖然我們不成熟，管理手法單一，對自身的要求不高，但是我們在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門同仁的關(guān)懷指導(dǎo)下，不畏困難，開拓進取，本著極強的執(zhí)行力，完成了2015年年初設(shè)定的工程目標(biāo)。工程在經(jīng)歷了自身班組調(diào)整、各級部門的觀摩及檢查、閱兵、上合組織峰會所導(dǎo)致的停工，整整耽誤兩月有余，在各方怨聲載道的同時，我們也及時調(diào)整自身的心態(tài)，與監(jiān)理方及施工方積極面對問題，將工期影響縮減至最小化。工程款緊張的情況下，工程部親身趕赴商混站，砌塊廠，與供貨商洽談，保證了各種材料的及時供應(yīng)。展望2016年，一期具備交房條件，二期全面開工，對于工程部的壓力是可想而知。但是我們已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備，來迎接2016年的挑戰(zhàn)。我相信，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在部門之間的通力配合下，我們的目標(biāo)一定能實現(xiàn)！工程部五、工程部工作感想工程部47成本部一、2015年的工作重點及完成情況工作重點：1、進行施工圖的持續(xù)成本節(jié)約梳理完成情況：經(jīng)過幾次梳理，項目總體梳理出的節(jié)約金額約為1100萬元；2、一期目標(biāo)成本執(zhí)行版的編制上報完成情況：在集團考核節(jié)點前完成了執(zhí)行版的上報審批工作；3、一期主體工程的預(yù)算核對完成情況：已在考核節(jié)點前完成了預(yù)算核對工作并向集團進行了本案。成本部一、2015年的工作重點及完成情況484、根據(jù)施工進度，完成了甲分包、甲供材項的采購工作。完成情況：滿足施工進度的前提下，對集團集中采購的材料，和集團進行溝通，在節(jié)約成本的情況下進行了品牌的認定及合同簽訂;對于自主招標(biāo)的項目，配合工程部完成了自主招標(biāo)工作。5、各項成本支出的在目標(biāo)成本范圍內(nèi)的控制；

完成情況：成本可控是項目利潤達成的前提條件，本年度成本部嚴格控制各項成本支出，全部成本科目的費用支出都在可控目標(biāo)范圍之內(nèi)，并在本年度完成了成本節(jié)約285.19萬元，為項目利潤的實現(xiàn)貢獻了些許力量。4、根據(jù)施工進度，完成了甲分包、甲供材項的采購工作。49二、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)工作經(jīng)驗：1、經(jīng)過對壹號城邦施工圖紙進行深入研究并分析，發(fā)現(xiàn)陽臺側(cè)面均為實體墻，即對業(yè)主的采光有影響有是成本的極大浪費，經(jīng)過和集團產(chǎn)品中心溝通，現(xiàn)變更為兩側(cè)的實體墻取消，改為鐵藝欄桿，減少了墻體砌筑、外墻保溫、內(nèi)外墻抹灰、內(nèi)外墻涂料，經(jīng)過優(yōu)化、一期可節(jié)約成本約121萬元；2、經(jīng)過對壹號城邦施工圖紙進行持續(xù)深入研究并分析，發(fā)現(xiàn)多處設(shè)計復(fù)雜，設(shè)計不合理造成成本浪費，經(jīng)優(yōu)化后，在不影響外觀效果及客戶敏感點的情況下對此部分內(nèi)容進行了優(yōu)化共節(jié)約成本月760萬元；

二、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)503、對鶴壁壹號城邦的競品樓盤鶴壁升龍廣場進行了調(diào)研，和其項目的成本、工程、采購人員進行了面對面的交流，了解了競品項目的一些可確認的樓盤建標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、比如一期的外立面面磚后期變更為涂料、公共部分為精裝修標(biāo)準(zhǔn)、電梯品牌為通力電梯36萬元每臺，了解其車庫的含鋼量及砼含量均低于我方的單方標(biāo)準(zhǔn)，在今后在車庫設(shè)計中應(yīng)優(yōu)化車庫設(shè)計，降低車庫的含鋼量、砼含量進而節(jié)約成本；4、對預(yù)算核對工作中的進度緩慢、施工單位反復(fù)的情況，在核對前簽訂預(yù)算核對承諾書，對相關(guān)預(yù)算核對人員要進行固定，不能隨意更換，對階段性核對成果要進行簽證確認，避免反復(fù)核對從而提高了效率。3、對鶴壁壹號城邦的競品樓盤鶴壁升龍廣場進行了調(diào)研，和其項目51三、2015年的不足及整改措施工作不足：工作中對個別數(shù)據(jù)的審核檢查不夠仔細，出現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差。對工作的精確性產(chǎn)生了一定的影響。整改措施：對成本數(shù)據(jù)重新進行一遍梳理，到達數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，降低誤差率，在以后的工作中要對各項數(shù)據(jù)進行仔細檢查，并讓其他同事幫忙協(xié)助復(fù)核，共同發(fā)現(xiàn)問題，把一些不必要的失誤造成的影響降到最低。三、2015年的不足及整改措施52四、2016年的工作安排和保障措施工作安排：1、完成一期項目甲供材、甲分包項的采購及及配合工作；2、完成一期已完成的甲分包、甲供材結(jié)算工作；3、持續(xù)對一期施工圖紙進行成本節(jié)約梳理工作；4、完成二期項目目標(biāo)成本兩個版本的數(shù)據(jù)收集、整理、溝通、上報審批工作；5、完成二期項目本年度需要的甲分包、甲供材的采購及配合工作；6、對二期施工圖紙進行成本節(jié)約梳理工作。7、對二期施工預(yù)算進行預(yù)算編制及核對工作。8、對項目各項成本科目費用支出進行目標(biāo)范圍內(nèi)的有效控制，避免超支；四、2016年的工作安排和保障措施53XXXX年工作總結(jié)及XXXX年工作安排課件54保障措施：1、要提前做好甲分包、甲供材工程量的計算工作，和商貿(mào)公司進行及時對接，保障采購工作滿足工程施工需要。2、對鶴壁當(dāng)?shù)氐淖钚碌牡胤绞召M標(biāo)準(zhǔn)進行收集整理、對已核對完成的建安工程費用進行提煉整理，為目標(biāo)成本編制打下基礎(chǔ)。3、對施工圖紙進行全面查看梳理，對不合理地方進行成本優(yōu)化，報請區(qū)

域公司進行研討定奪。保障措施：554、保證施工圖預(yù)算編制核對按時完成的措施：積極與咨詢公司溝通，合理安排核對雙方時間，共性問題統(tǒng)一書面出具處理意見，個別問題及爭議后置處理，不使其影響整個編制與核對進度。

5、做好結(jié)算計劃，把每個合同的結(jié)算時間按天計算到日，每周對照，對沒有按時完成的結(jié)算要在下一個工作周力爭加班完成，對因爭議較大的結(jié)算請示領(lǐng)導(dǎo)，并開溝通協(xié)調(diào)會，爭取在結(jié)算時間的下一個工作周解決。6、收集鶴壁市造價信息，統(tǒng)計可調(diào)差材料數(shù)量及調(diào)差節(jié)點，與施工單位進及時核對與確認。4、保證施工圖預(yù)算編制核對按時完成的措施：積極與咨詢公司溝56五、成本部工作感想：1、成本工作是一個平時看不到多大成效，但又對項目開發(fā)的過程十分重要的工作崗位，它對項目的立項、啟動、定位，實施、后評估都有重要的指導(dǎo)意義，是一個項目開發(fā)是否成功的關(guān)鍵所在，故項目成本工作對項目運營起著決定性的影響。2、項目公司應(yīng)對成本工作要足夠的重視和支持，在當(dāng)前嚴峻的市場形勢下，更要以成本優(yōu)先，根據(jù)市場售價來倒逼各項成本支出，這樣才能保障項目利潤的最大化，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定、壯大發(fā)展打下堅實的根基。五、成本部工作感想：573、要組織力量對競品樓盤進行市場調(diào)研，了解其建標(biāo)成本、市場定位，知己知彼，才能百戰(zhàn)不殆。建議在每次的競品調(diào)研過程中給予相關(guān)人員一定的費用支持，和他們搞好關(guān)系。4、對成本的優(yōu)化工作確實需要付出一定時間和精力來完成，需要認真的熟悉圖紙、了解建筑物的設(shè)計功能及掌握業(yè)主的使用要求，從而分析哪些功能可以優(yōu)化，哪些部位可以簡化，從而實現(xiàn)即可降低建設(shè)成本又能不降低使用功能甚至可以增強使用功能，實現(xiàn)我方和業(yè)主方利益的最大化。建議對提出的成本優(yōu)化建議，經(jīng)集團或區(qū)域總公司認可并實施后，對成本優(yōu)化建議的提出者給于一定比例的鼓勵。3、要組織力量對競品樓盤進行市場調(diào)研，了解其建標(biāo)成本、市場定58財務(wù)部一、2015年的工作重點及完成情況

1、嚴格按照集團財務(wù)核算制度要求，準(zhǔn)確核算項目各項收入及成本費用。2、合理調(diào)配項目可用資金，盡最大限度滿足集團資金需求及項目正常運營支出。

3、積極參與集團組織的各項財務(wù)培訓(xùn)課程，并自行學(xué)習(xí)和研究房地產(chǎn)營改增稅務(wù)改革相關(guān)內(nèi)容，日常工作中加強合規(guī)自查自改工作，保障財務(wù)工作的有序進行.4、積極推進項目按揭回款速度，針對銀行政策進行細分，提前統(tǒng)籌管控，逐個分析銀行放款流程，對比優(yōu)劣勢，結(jié)合營銷部針對客戶實際情況精準(zhǔn)放款，超額完成項目回款任務(wù)。5、積極推進并協(xié)調(diào)項目開發(fā)貸款的審批工作，于2015年11月獲得中行河南省分行項目開發(fā)貸款授信7000萬元。

6、通過積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門各項事宜，合理避免由于稅務(wù)檢查所產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險，化解了“費翔演唱會個稅代繳”、“代建中小學(xué)項目視同銷售繳納稅款”等稅務(wù)問題，維護公司誠信納稅的良好形象，避免了不必要的經(jīng)濟損失。財務(wù)部一、2015年的工作重點及完成情況59二、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)1、會計核算

嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，組織會計核算，實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。2、資金調(diào)控有序，合理控制鶴壁公司總體資金規(guī)模，保障公司高效運行3、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力2015年財務(wù)團隊人員流動性較大，通過團隊建設(shè)及內(nèi)部合規(guī)自檢等活動，增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位財務(wù)人員的責(zé)任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。4、遵守集團財務(wù)核算制度，合理安排費用支出根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)，合理確認各項收入額，嚴格控制費用。5、加強稅務(wù)籌劃，有效避免公司稅務(wù)風(fēng)險財務(wù)部從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資源優(yōu)勢和實際情況，加強稅務(wù)籌劃，降低公司總體稅負二、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)60三、2015年的不足及整改措施1、鶴壁森林半島土地增值稅清算工作經(jīng)驗不足，與所屬稅局進行溝通的過程中，稅務(wù)知識掌握不夠全面，導(dǎo)致清算工作被動，推進過程緩慢。2、項目按揭回款工作有待優(yōu)化流程，積極協(xié)調(diào)和維護外部合作銀行的關(guān)系，清晰銀行按揭辦理流程，總結(jié)和簡化放款程序，縮短按揭回款周期。3、稅務(wù)風(fēng)險控制能力有待提高，從財務(wù)核算源頭將稅務(wù)風(fēng)險降至最低，加強財務(wù)人員培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，補充和更新稅務(wù)知識。4、財務(wù)基礎(chǔ)工作不夠完善，定期進行合規(guī)自查工作，積極修正和總結(jié)工作中出現(xiàn)的問題，避免在日后的工作中再次發(fā)生。5、代建中小學(xué)項目涉稅問題較為被動，后期需及時與政府部門溝通相關(guān)問題，緊盯和反饋各方意見，積極協(xié)調(diào)和處理代建工作所帶來的負面影響。三、2015年的不足及整改措施61四、2016年的工作安排和保障措施1、做好所得稅匯算清繳和2015年年度審計工作，積極與會計師事務(wù)所溝通賬目處理問題，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。2、根據(jù)集團預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行情況，為實現(xiàn)公司的費用控制提出可行性措施，與區(qū)域公司進行及時溝通確定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，明確審批相關(guān)流程。3、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團資金管理部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。4、積極推進項目按揭回款速度，針對銀行政策進行細分，提前統(tǒng)籌管控，逐個分析銀行放款流程，對比優(yōu)劣勢，針對客戶實際情況精準(zhǔn)放款。四、2016年的工作安排和保障措施625、遵守集團財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強財務(wù)核算工作，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況，定期做出財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持。6、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高財務(wù)團隊的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。7、結(jié)合實際情況完成致遠中小學(xué)項目的結(jié)算工作，與成本部及時溝通，翻閱并研究項目協(xié)議，積極對接大新區(qū)政府相關(guān)部門，將結(jié)算工作做細做扎實，展示我公司較高專業(yè)水平。5、遵守集團財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強財務(wù)核算工作，63時間工作計劃一月1、年度財務(wù)報表的編制工作2、上市公司審計資料的準(zhǔn)備工作

3、對財務(wù)憑證及賬簿的裝訂4、及時準(zhǔn)確對1月份進行納稅申報5、開發(fā)貸款集團擔(dān)保協(xié)議簽訂完成6、項目發(fā)票開具系統(tǒng)調(diào)整完成7、合理安排資金對項目工程款進行支付，確保年關(guān)平穩(wěn)過渡8、配合營銷部完成回款2500萬二月1、國內(nèi)審計資料提供完成，2015年會計憑證報送事務(wù)所進行審計2、配合畢馬威審計組對公司所有賬戶進行詢證完成

3、財務(wù)憑證及時裝訂完成4、開發(fā)貸款7000萬放款完成，協(xié)調(diào)中天集團能夠順利將貸款資金轉(zhuǎn)入集團

5、及時準(zhǔn)確對2月份進行納稅申報6、編制1月份月度財務(wù)報表7、結(jié)合各個部門對3月份預(yù)算進行合理安排8、配合成本部工程部完成對致遠中小學(xué)項目的工程結(jié)算9、配合營銷部完成回款2000萬三月1、與事務(wù)所溝通將2015年所得稅匯算報告出具完成

2、財務(wù)憑證及時裝訂完成3、及時準(zhǔn)確對3月份進行納稅申報4、編制2月份月度財務(wù)報表5、結(jié)合各個部門對4月份預(yù)算進行合理安排6、財務(wù)部集中培訓(xùn)和學(xué)習(xí)集團財務(wù)管理細則7、配合營銷部完成回款3000萬四月1、與所屬稅局溝通完成對項目所得稅匯算工作

2、財務(wù)憑證及時裝訂完成3、及時準(zhǔn)確對4月份進行納稅申報4、編制一季度度財務(wù)報表5、結(jié)合各個部門對5月份預(yù)算進行合理安排6、編寫第一季度財務(wù)分析報告7、對第一季度進行財務(wù)合規(guī)自查工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題8、配合營銷部完成回款2000萬時間工作計劃一月1、年度財務(wù)報表的編制工作2、上市公司審計64時間工作計劃五月1、結(jié)合土地局對項目二期土地解押完成2、財務(wù)憑證及時裝訂完成3、及時準(zhǔn)確對5月份進行納稅申報4、編制4月份月度財務(wù)報表5、結(jié)合各個部門對6月份預(yù)算進行合理安排6、配合營銷部完成回款2000萬六月1、配合營銷部完成二期排號工作2、財務(wù)憑證及時裝訂完成3、及時準(zhǔn)確對6月份進行納稅申報4、編制5月份月度財務(wù)報表5、結(jié)合各個部門對7月份預(yù)算進行合理安排6、配合營銷部完成回款1800萬七月1、配合營銷部開展二期推介活動2、財務(wù)憑證及時裝訂完成3、及時準(zhǔn)確對7月份進行納稅申報4、編制第二季度財務(wù)報表5、結(jié)合各個部門對8月份預(yù)算進行合理安排6、對第一季度進行財務(wù)合規(guī)自查工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題7、配合營銷部完成回款1500萬八月1、積極配合和完成二期首次開盤工作2、財務(wù)憑證及時裝訂完成3、及時準(zhǔn)確對7月份進行納稅申報4、編制6月份月度財務(wù)報表5、結(jié)合各個部門對9月份預(yù)算進行合理安排6、配合營銷部完成回款4000萬時間工作計劃五月1、結(jié)合土地局對項目二期土地解押完成2、財65時間工作計劃九月1、結(jié)合土地局對項目二期土地解押完成2、財務(wù)憑證及時裝訂完成3、及時準(zhǔn)確對9月份進行納稅申報4、編制8月份月度財務(wù)報表5、結(jié)合各個部門對10月份預(yù)算進行合理安排6、配合營銷部完成回款2000萬十月1、對第三季度進行財務(wù)合規(guī)自查工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題2、財務(wù)憑證及時裝訂完成3、及時準(zhǔn)確對10月份進行納稅申報4、編制完成第三季度財務(wù)報表5、結(jié)合各個部門對11月份預(yù)算進行合理安排6、配合營銷部完成回款2000萬十一月1、配合完成項目二期地下室開盤工作2、財務(wù)憑證及時裝訂完成3、及時準(zhǔn)確對11月份進行納稅申報4、編制10月份月度財務(wù)報表5、結(jié)合各個部門對12月份預(yù)算進行合理安排6、配合營銷部完成回款3500萬十二月1、配合完成項目二期車位開盤工作2、財務(wù)憑證及時裝訂完成3、及時準(zhǔn)確對11月份進行納稅申報4、編制11月份月度財務(wù)報表5、結(jié)合各個部門對1月份預(yù)算進行合理安排6、配合營銷部完成回款3500萬時間工作計劃九月1、結(jié)合土地局對項目二期土地解押完成2、財66五、財務(wù)部工作感想面對2016年的工作節(jié)點和計劃，財務(wù)部工作任重而道遠，但由于工作內(nèi)容瑣碎而無法用關(guān)鍵節(jié)點量化，導(dǎo)致員工工作沒有成就感，工作積極性不能完全釋放，思想不能得到開拓。針對目前面臨的工作瓶頸，財務(wù)人員自身在尋求改變的同時也需要認真思考，應(yīng)該伴隨著公司運營能力提升的過程中提到實質(zhì)性的突破，展望新的一年，從個人角度看到的不是一帆風(fēng)順，水到渠成，而是一路荊棘，充滿挑戰(zhàn)的一年，正是這樣的挑戰(zhàn)才能掀起群策群力的激情，在新的工作年度里，希望財務(wù)人員都能超越自我，突破瓶頸，完成華麗轉(zhuǎn)身。

恒者行遠，思者常新，與堅持夢想者同行。五、財務(wù)部工作感想67謝謝！謝謝！68演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！69鶴壁壹號城邦

2015年工作總結(jié)

2016年工作安排鶴壁壹號城邦

2015年工作總結(jié)

2016年工作安排70目錄一、項目經(jīng)營管理總結(jié)及2016年展望二、2015年工作重點及完成情況三、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)四、2015年工作中的不足及整改措施五、2016年的工作計劃和保障措施六、部門工作的感想運營與人力資源部

營銷部

工程部

成本部

財務(wù)部

目錄一、項目經(jīng)營管理總結(jié)及2016年展望71項目經(jīng)營管理工作總結(jié)

2015年正值集團架構(gòu)的調(diào)整，區(qū)域架構(gòu)組成，鶴壁壹號城邦項目由作為城市公司謀劃統(tǒng)籌管理的局面，轉(zhuǎn)化為略帶城市公司職能的單項目公司管理，因此項目多位管理人員紛紛轉(zhuǎn)離，致使項目除總經(jīng)理外的所有管理人員均為新經(jīng)理，在這種的情況下，項目經(jīng)營管理工作主要圍繞：明確全年經(jīng)營目標(biāo)，梳理項目全年重點工作，確定項目全年工作思路“一切工作均以服務(wù)營銷為導(dǎo)向”，各項工作均制定詳盡的計劃，所有工作的開展均依計劃為依托，為實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)，而夜以繼日的開展，從而達成全年目標(biāo)實現(xiàn)，為區(qū)域做出應(yīng)有的貢獻。項目經(jīng)營管理工作總結(jié)2015年正值集72項目經(jīng)營管理工作的亮點：1、明確目標(biāo)，統(tǒng)一思路。首先做到了明確經(jīng)營目標(biāo)，統(tǒng)一各部門的工作目標(biāo)，明確各部門工作思路和工作重點，為各項工作順利開展奠定基礎(chǔ)。2、計劃監(jiān)控，適時督辦。各部門根據(jù)全年經(jīng)營目標(biāo)及重點，上報到月度到周的詳盡工作計劃，做到年度到季度，季度到月度，月度到周，由大到小，由全局到細節(jié)，適時督辦，時時監(jiān)控，確保各項工作圍繞目標(biāo)達成有序的開展。3、協(xié)調(diào)外部，建立關(guān)系。項目開展外圍工作時，打造了良好的外圍工作關(guān)系、關(guān)鍵時刻能夠起到關(guān)系協(xié)作推動工作達成，最終實現(xiàn)項目經(jīng)營目標(biāo)，同時贏得企業(yè)聲譽。項目經(jīng)營管理工作的亮點：734、搶占先機，占據(jù)主導(dǎo)。在項目不具備銷售條件的情況下，為抓住市場先機迎難而上，項目協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系并整合資源，充分對市場和客戶進行深入分析，及時決策多頻次無證情況下開盤，為項目打開熱銷局面，占據(jù)市場主導(dǎo)地位。5、理解政策，全力執(zhí)行。對集團的春雨行動、區(qū)域的11月10日完成區(qū)域目標(biāo)等管理要求，項目均全面理解并制定相應(yīng)的執(zhí)行策略，并全力執(zhí)行到位，為區(qū)域和項目作出些許貢獻。4、搶占先機，占據(jù)主導(dǎo)。在項目不具備銷售條件的情況下，為抓住74項目經(jīng)營管理工作的不足：1、項目管理過緊、過細。項目管理的初期，對于有些部門的工作管理的過緊、過細，造成部分員工和部門略有消極情況出現(xiàn)，隨后通過與員工的溝通找到主要原因后，做了及時的溝通調(diào)整，從而形成了有松有緊、張弛有度的工作局面。2、未開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。項目2015年度除集團強制要求的培訓(xùn)學(xué)習(xí)外，未組織員工進行內(nèi)外部的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，為提升員工工作能力，16年有重點的展開2-3次員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動。3、團隊活動少，后勤服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)低。項目團隊建設(shè)活動略少，后勤管理標(biāo)準(zhǔn)不高，應(yīng)固化團隊活動建設(shè)時間，讓團隊建設(shè)活動常態(tài)化，提高后勤行政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，豐富服務(wù)內(nèi)容，從而提高團隊凝聚力。項目經(jīng)營管理工作的不足：754、對區(qū)域直管的工作關(guān)注度不夠。對區(qū)域統(tǒng)籌管理的客服、成本設(shè)計、財務(wù)部門工作的關(guān)注、關(guān)心、支持不足，16年應(yīng)加強這四項工作的學(xué)習(xí)交流與管理。5、對交叉管理工作不夠積極主動。在集團轉(zhuǎn)型的情況下，對區(qū)域多職能部門與項目共同管理推進的工作內(nèi)容，稍有些溝通和執(zhí)行不夠主動積極的情況，16年工作中凡與項目有關(guān)工作均會積極主動溝通并推進。4、對區(qū)域直管的工作關(guān)注度不夠。對區(qū)域統(tǒng)籌管理的客服、成本設(shè)76項目經(jīng)營管理2016年展望2015這一年，我們?nèi)陆?jīng)理組合的項目團隊，用10個月的奮戰(zhàn)經(jīng)歷，充分的展現(xiàn)了勇于擔(dān)當(dāng)、慣于思考、敢于創(chuàng)新、善于協(xié)作的職業(yè)素養(yǎng)；輝煌和成績已成為過去，時間已將我們送至新一年的征程。2016我們團隊需要更加努力且彌補2015的不足，項目管理將從“關(guān)懷、氛圍、高效、學(xué)習(xí)、溝通、超越”6方面提升項目工作業(yè)績和項目與員工的價值、提高員工幸福感；以“在發(fā)展中轉(zhuǎn)型、在轉(zhuǎn)型中發(fā)展”的管理思維，用奔跑的速度行動，充分發(fā)揮員工優(yōu)勢，帶領(lǐng)團隊協(xié)調(diào)作戰(zhàn)，與建業(yè)同發(fā)展共成長，全力實現(xiàn)團隊共同目標(biāo)與每位員工的個人夢想！

項目經(jīng)營管理2016年展望2015這一年，我們77運營與人力資源部一、2015年的工作重點及完成情況1、根據(jù)集團要求，監(jiān)控城邦的項目進展情況，并在每周四上報周報。

鶴壁壹號城邦項目關(guān)鍵節(jié)17個，按時完成15個，延期完成1個，未完成1個。其中集團監(jiān)控項目關(guān)鍵節(jié)點6個，按時完成5個，延期完成0個，未完成1個，集團監(jiān)控關(guān)鍵節(jié)點完成率為83.3%。運營與人力資源部一、2015年的工作重點及完成情況782015年關(guān)鍵節(jié)點明細節(jié)點計劃時間實際完成時間總規(guī)方案報批2015.1.172015.1.17建筑施工圖設(shè)計2015.1.202015.1.20建設(shè)工程規(guī)劃許可證2015.2.162015.2.16施工許可證（SOHO、LOFT、高層C類、獨立商業(yè)）2015.2.42015.2.4開工LOFT2015.3.302015.3.30高層C類（6—8#）2015.3.302015.3.30獨立商業(yè)C52015.4.202015.4.20獨立商業(yè)C32015.6.10/商品房預(yù)售許可證2015.8.12015.10.8開盤SOHO2015.4.112015.4.11高層C類（6—8#）2015.6.272015.6.27運營與人力資源部2015年關(guān)鍵節(jié)點明細節(jié)點計劃時間實際完成時間總規(guī)方案報批2792、根據(jù)集團要求，聯(lián)合工程部、營銷部、財務(wù)部、成本部編制三年利潤預(yù)測，并完成了三年利潤預(yù)測的上線工作，使三年利潤預(yù)測更為簡單化。3、壹號城邦二期即將開工，2015年完成對壹號城邦二期節(jié)點的編排和上報工作。4、完成壹號城邦開發(fā)中各個證件的辦理工作以及對兩個公司的資質(zhì)進行重新辦理。2015年10月8日獲得了壹號城邦1#、6—8#的預(yù)售許可證。4、對員工進行打卡考勤，并在每月初上報區(qū)域公司；在月初完成員工工資的核算及上報工作。5、審核、備案每月的報銷明細，嚴格控制管理費用。6、積極組織員工的團建工作，增強員工之間的凝聚力。運營與人力資源部2、根據(jù)集團要求，聯(lián)合工程部、營銷部、財務(wù)部、成本部編制三年80二、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)運營與人力資源部是一個及經(jīng)營計劃管理、人力資源管理、開發(fā)報批報建及后勤保障等工作為一體的部門，部門工作任重而道遠。1、在經(jīng)營計劃管理中嚴格按照集團要求監(jiān)控項目進展情況，積極進行溝通，了解項目的最新情況。2、開發(fā)報批報建中及時和政府部門進行溝通，按照最嚴格要求準(zhǔn)備資料，保證各種證件辦理工作順利進行。3、人力資源管理中通過建立制度約束大家的行為，提高員工的紀(jì)律性4、積極組織各種團建活動豐富大家的生活。運營與人力資源部二、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)運營與人力資源部81三、2015年的不足及整改措施（一）不足1、回顧2015年，壹號城邦一期各項手續(xù)的辦理中，雖然能做到提前想、提前做，但對于在辦理過程中，針對突發(fā)問題的處理仍需提高效率。2、在與其他部門的交叉工作中，溝通工作做得不到位，導(dǎo)致部門之間存在著一定的摩擦。3、在后勤保障及團建工作中還存在著一定的不足。4、公司內(nèi)部規(guī)章制度不完善，在過去的一年中，有很多員工存在上下班打卡不積極，遲到、早退、請假多等狀況發(fā)生，為公司帶來嚴重的不良影響。運營與人力資源部三、2015年的不足及整改措施運營與人力資源部82（二）整改措施1、各項手續(xù)的辦理方面：在辦理任何手續(xù)之前，所需資料要提前準(zhǔn)備，問題要提前溝通，加強部門之間的溝通與協(xié)作，并做到熟練掌握各項手續(xù)辦理所需的各項規(guī)范及條件，遇到突發(fā)問題時，在做到快速反應(yīng)、快速溝通、快速解決的同時，我們還需認真、冷靜思考問題出處，考慮問題是否有更好的解決辦法，如何做到公司利益最大化的同時去解決問題，端正工作思想，能夠按時完成公司交派的所有工作。2、與其他部門的交叉工作：在2016年要提高溝通能力，多了解各部門的工作難度及工作流程，做好交叉工作的權(quán)責(zé)劃分工作，保證各項工作的順利開展。3、后勤保障工作及團建：在2016年盡力滿足大家的需求，為大家做好后勤保障工作，為提高員工滿意度，將于每季度定期舉行一次大型員工團建活動。4、公司內(nèi)部規(guī)章管理制度不完善：2016年將嚴格制定公司規(guī)章管理制度，所謂無規(guī)矩不成方圓，公司要良性發(fā)展就必須有健全的規(guī)章管理制度，做到賞罰分明，定期選舉優(yōu)秀模范部門及個人，以勉勵大家的工作態(tài)度及工作熱情。運營與人力資源部（二）整改措施運營與人力資源部83四、2016年的工作安排和保障措施2016年人力資源與運營部工作主要圍繞以下開展：1、監(jiān)控壹號城邦二期的節(jié)點完成情況，把控2016年全年及各個季度經(jīng)營計劃的完成情況；

二期開發(fā)計劃（內(nèi)控版）

2016年經(jīng)營計劃2、為保證完成集團及區(qū)域下達的任務(wù)，須在有限的時間內(nèi)完成壹號城邦二期前期開發(fā)手續(xù)工作，以保證城邦二期于2016年的開盤任務(wù)；

2016年開發(fā)工作節(jié)奏3、完善項目的制度推行工作，提高員工的組織性和紀(jì)律性；4、組織豐富的團建工作，活躍公司氣氛。運營與人力資源部四、2016年的工作安排和保障措施運營與人力資源部842016年經(jīng)營計劃目標(biāo)合同金額到賬收入2015年3.06億3.16億2016年2.83億2.87億

其中：城邦一期1.74億2.43億

城邦二期1.09億0.44億運營與人力資源部2016年經(jīng)營計劃目標(biāo)合同金額到賬收入2015年3.06億3852016年經(jīng)營計劃分解合同金額

1季度2季度3季度4季度城邦一期0.315億0.597億0.433億0.406億城邦二期0001.09億合計0.315億0.597億0.433億1.496億運營與人力資源部2016年經(jīng)營計劃分解1季度2季度3季度4季度城邦一期0.386壹號城邦一期合同金額（單位：億）運營與人力資源部壹號城邦一期合同金額（單位：億）871季度2季度3季度4季度城邦一期0.998億0.537億0.475億0.435億城邦二期0000.437億合計0.998億0.537億0.475億0.872億到賬收入運營與人力資源部1季度2季度3季度4季度城邦一期0.998億0.537億0.88壹號城邦一期到賬收入單位：億運營與人力資源部壹號城邦一期到賬收入運營與人力資源部892016年開發(fā)工作節(jié)奏：工作內(nèi)容開始時間完成時間1季度一期獨立商業(yè)預(yù)售（C1、C3、C5）1月4日1月31日二期總規(guī)報批1月4日2月5日二期臨時開工手續(xù)前期工作2月5日3月18日二期規(guī)劃許可證前期資料準(zhǔn)備2月1日5月22日二期環(huán)保測評2月15日3月31日二期施工圖審3月1日4月20日二期臨時開工證明3月1日3月24日二期人防設(shè)計審核3月2日5月21日運營與人力資源部2016年開發(fā)工作節(jié)奏：工作內(nèi)容開始時間完成時間1季度一期獨90工作內(nèi)容開始時間完成時間2季度二期建設(shè)工程規(guī)劃許可證5月22日6月6日業(yè)主支付擔(dān)保5月15日6月6日二期消防設(shè)計備案6月7日6月20日二期正式質(zhì)檢手續(xù)6月7日6月14日二期人防證明6月7日6月14日二期招投標(biāo)手續(xù)6月7日6月30日二期施工許可證6月1日7月15日3季度二期房屋面積預(yù)測7月18日7月29日高層C類（一批、二批）、獨立商業(yè)預(yù)售許可證9月23日9月30日運營與人力資源部工作內(nèi)容開始時間完成時間2季度二期建設(shè)工程規(guī)劃許可證5月2291保障措施:1、積極與各部門進行溝通，督促各部門按照二期計劃時間節(jié)點完成工作，未按時完成節(jié)點，了解情況，及時匯報。2、提前準(zhǔn)備二期資料，與政府部門積極溝通，保證開發(fā)手續(xù)的辦理工作。3、在2016年完善并嚴格推行一批規(guī)范制度，并伴隨著制定獎懲制度，規(guī)范員工的行為，提高工作效率。4、積極征求員工意見，在條件允許情況下，盡量滿足員工對團建工作的要求。5、為保障開發(fā)節(jié)點計劃順利完成，做到能提前二個月報批的資料決不提前一個月上報，將未雨綢繆及熟練化運作放至第一位，其次做到一項工作兩種計劃，不在辦理過程中浪費一分一秒。運營與人力資源部保障措施:運營與人力資源部92五、運營與人力資源部工作感想運營與人力資源部是一個綜合的部門，負責(zé)的工作極其瑣碎；運營與人力資源部是一個協(xié)調(diào)的部門，需要在公司各個部門和政府部門之間進行溝通和斡旋。這里的工作在外人看來是微不足道的，但是工作需要極大的細心和耐心。

在新的一年里，我們會繼續(xù)完善自己的日常工作，為項目的發(fā)展提供自己最大的努力。運營與人力資源部五、運營與人力資源部工作感想運營與人力資源部93營銷部一、2015年的工作重點及完成情況2015年重點工作及完成情況時間工作內(nèi)容完成情況4月集團春雨行動執(zhí)行一批車位開盤銷售車位銷售金額1224萬6月6、8號樓住宅開盤開盤銷售55套，銷售金額：4200萬8月二批地下車位開盤銷售致遠中小學(xué)開學(xué)儀式車位開盤銷售88個，金額616萬9月9月28號樣板間開放樣板間開放和業(yè)主中秋節(jié)回饋10月地下室開盤銷售10月份沖刺回款任務(wù)地下室開盤銷售金額550萬10月份完成月度回款4600萬11月沖刺年度回款任務(wù)年度回款完成2.9億元12月沖刺全年合同金額3億和回款金額3.1億完成年度合同金額3.06億元回款金額3.15億元，營銷部一、2015年的工作重點及完成情況2015年重點工作及94營銷部二、2015年工作中的經(jīng)驗總結(jié)

15年鶴壁城邦銷售回款取得驕人的業(yè)績，得益于區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)的工作部署和項目銷售團隊的嚴格執(zhí)行力。也很好的詮釋了建業(yè)人不畏困難，敢于挑戰(zhàn)，堅韌圖成的企業(yè)精神。2015年個人在營銷方面的工作總結(jié)如下：銷售團隊管理方面：

a、加強銷售團隊管理，提高銷售人員執(zhí)行力。

b、定期與置業(yè)顧問進行溝通交流，及時發(fā)現(xiàn)問題并及信心鼓勵，保持良好心態(tài)。

c、設(shè)定小獎勵、多頻次