精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、開工前檢查制度在工程開工前，分部技術(shù)部門對以下施工準(zhǔn)備內(nèi)容進行檢查：⒈現(xiàn)場各種臨建、施工場地平整是否完成；⒉設(shè)計文件，施工圖紙要經(jīng)過審核（要做記錄），并滿足開工需要。⒊實施性施工組織設(shè)計編寫是否完成，單位工程單項施工方案，是否通過分部審批并上報監(jiān)理。⒋施工前的工地調(diào)查、各種原材料調(diào)查情況，全線復(fù)測進行情況。⒌各級技術(shù)交底及現(xiàn)場施工測量，計算復(fù)核完成情況，樁橛是否已按規(guī)定執(zhí)行交接。⒍采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備進行上崗培訓(xùn)并能掌握使用。⒎施工準(zhǔn)備充分，已具備開工條件。⒏創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)明確，措施有力。二、施工測量復(fù)核制度為保證本工程的順利進行，保證測量精度必須達到《新建鐵路工程測量規(guī)范》的要求和滿足施工現(xiàn)場的需要。制定本制度。⒈成立分部測量部和施工隊測量組兩級測量復(fù)核管理，確保施工測量成果達到有關(guān)規(guī)范規(guī)定要求。⒉施工隊測量組對所轄范圍內(nèi)工程項目的測量成果和內(nèi)業(yè)資料進行檢查、編制。⒊分部測量部負(fù)責(zé)復(fù)核與檢查施工隊測量組的測量成果和內(nèi)業(yè)資料，并根據(jù)施工測量過程中出現(xiàn)的實際情況和需要進行施工測量復(fù)測，施工隊測量組進行配合。⒋設(shè)計院交接后，由分部組織對所交資料進行理論計算和復(fù)核。⒌復(fù)測應(yīng)取兩種不同方法或兩人換手復(fù)測方式進行，兩次測量誤差應(yīng)滿足《新建鐵路工程測量規(guī)范》的規(guī)定。⒍一切測量計算必須至少二人獨立完成，最終相互核對計算結(jié)果，確認(rèn)內(nèi)、外業(yè)成果無誤，并在《測量計算成果表》上簽名。⒎對于控制樁，由施工隊測量組定位放樣，報分部測量部進行復(fù)核，達到設(shè)計和規(guī)范要求后方可施工。⒏交樁手續(xù)要完善，各種數(shù)據(jù)要反復(fù)核準(zhǔn)，記錄字跡要清晰，文字要做到言簡意賅。⒐現(xiàn)場樁位標(biāo)志要明顯，標(biāo)樁書寫要工整符合《新建鐵路工程測量規(guī)范》的要求后方可施工。⒑凡未經(jīng)復(fù)測核準(zhǔn)的樁位嚴(yán)禁施工。三、施工圖現(xiàn)場核對制度⒈施工圖現(xiàn)場核對制度是保證工程項目質(zhì)量的重要技術(shù)環(huán)節(jié)。通過施工圖現(xiàn)場核對制度避免設(shè)計文件存在的“差、錯、碰、漏”，使存在問題消除在施工之前。⒉施工圖現(xiàn)場核對應(yīng)與施工技術(shù)調(diào)查，施工復(fù)測相結(jié)合，通過對書面文件的全面閱讀并與現(xiàn)場核對，確認(rèn)其準(zhǔn)確性、完整性。圖紙會審分三步進行：⒈初審：在熟悉圖紙的基礎(chǔ)上，各部門組織不同專業(yè)的人員對各自的專業(yè)施工圖的所有細節(jié)進行審查。⒉分部會審：各部門不同專業(yè)人員對圖紙的會同審查，其任務(wù)是對各專業(yè)之間交接部分如設(shè)計標(biāo)高、尺寸、施工程序配合、交接有無矛盾、施工中協(xié)作配合作業(yè)等事宜做好仔細會審。⒊綜合會審：在內(nèi)部會審基礎(chǔ)上，將會審結(jié)果報項目部，由項目部聯(lián)系業(yè)主，設(shè)計單位組織綜合會審，共同對圖紙進行全面檢查。各級圖紙會審過程中，抓住施工圖的主要內(nèi)容，與現(xiàn)行的國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)濟政策對照會審，主要內(nèi)容有：設(shè)計總說明書、專業(yè)各冊說明書、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖、平面圖、排水系統(tǒng)圖、設(shè)計圖要求的施工方法、工藝、工程數(shù)量等。施工圖現(xiàn)場核對的主要內(nèi)容有：橋梁樁基的平面位置、棄土場的位置等。各級圖紙會審后，會審組織者應(yīng)將提出的有關(guān)設(shè)計問題，需及時解決的建議作好詳細記錄（記錄包括會審內(nèi)容和解決意見），按規(guī)定格式要求填寫，各單位會審人員要簽字，會審記錄做為設(shè)計資料保存。四、施工技術(shù)交底制度技術(shù)交底是使工程從圖紙向?qū)嶓w的逐步轉(zhuǎn)化過程中起媒介和保障作用。通過技術(shù)交底使作業(yè)層掌握工藝方法，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將工程付諸實施。⒈分部工程部負(fù)責(zé)向施工隊進行技術(shù)交底，由分部工程部負(fù)責(zé)編寫，分部總工審核確定。⒉分部工程部負(fù)責(zé)下發(fā)到各隊進行實施。⒊專業(yè)工程師向工班下發(fā)的交底分：工藝（工法）交底、質(zhì)量安全措施交底、測量交底、結(jié)構(gòu)尺寸交底。⒋專業(yè)工程師向工班下發(fā)交底時必須對原圖和資料進行分解，重新組合并附加解釋，并對可能疏忽的細節(jié)要特別說明，提出工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和克服通病的措施。⒌專業(yè)工程師設(shè)立技術(shù)交底臺帳。五、開工報告申請制度按照科學(xué)管理、合理組織施工的原則，要求單位工程開工之前，必須有完善的開工條件準(zhǔn)備。開工條件也就是開工前施工準(zhǔn)備的內(nèi)容，從質(zhì)量管理上講，也就是工程開工前應(yīng)具備的工序質(zhì)量保證。⒈分部負(fù)責(zé)本管段總體開工報告的編制及上報工作。⒉工程部負(fù)責(zé)在所管轄內(nèi)的單位工程在開工前，填寫《工程開工報審表》，一、二級審批一式八份，三級審批一式五份。⒊分部所管轄的單位工程開工前必須具備以下條件：(1)施工組織設(shè)計、專業(yè)施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案已批準(zhǔn)。(2)勞動力已按計劃進場。(3)機械設(shè)備已進場，并布置就緒。(4)管理人員已全部到位。施工所需的圖紙已經(jīng)會審、交底。(5)開工所需的主要材料、設(shè)備已按計劃進場。(6)開工前的各種手續(xù)已辦妥。⒋單位工程開工報告經(jīng)分部總工審核后報監(jiān)理、業(yè)主單位批準(zhǔn)，方可正式施工。批準(zhǔn)的“工程開工報告”分部存一份。六、標(biāo)準(zhǔn)引路、樣板先行制度各施工隊在開工前，必須針對不同類型的工程，先做樣板示范（如各類模板安裝樣板、各類鋼筋綁扎樣板、各部位混凝土澆筑樣板等），由項目部總工程師牽頭對其質(zhì)量進行全面的檢查，在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，作為樣板組織相關(guān)施工操作人員進行觀摩后，方可大面積組織施工。在整個工程的施工過程中，分部工程部將根據(jù)管段內(nèi)各工點的施工質(zhì)量情況，找出正反兩方面的典型，報請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，適時組織一定規(guī)模的觀摩，以有效促進工程質(zhì)量的提高。七、分包和勞務(wù)用工管理制度勞務(wù)分包是指總承包或?qū)I(yè)承包企業(yè)將自己所承接工程的勞務(wù)作業(yè)依法分包給有資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)進行施工作業(yè)；勞務(wù)分包是指木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖電安裝、鈑金、架線等類別的施工作業(yè)。1、從事勞務(wù)分包作業(yè)的企業(yè)，必須具備獨立法人資格和具有履行合同、承擔(dān)民事責(zé)任的能力，并依法取得《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。2、其他單位及個人不得干涉施工單位對勞務(wù)分包企業(yè)的選擇，不得限定將工程發(fā)包給指定的勞務(wù)分包企業(yè)。勞務(wù)分包單位必須遵守下列要求：⑴遵守國家的法令法規(guī)，不參與任何非法活動。⑵不參與有損單位利益和聲譽的活動。3、合格供方應(yīng)具備保質(zhì)、保量、保工期完成施工任務(wù)的能力，必須在“合格供方名錄”中選用，選用的合格供方要納入本企業(yè)管理體系，進行安全、質(zhì)量、技術(shù)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后才能使用。4、施工中施工方要選派責(zé)任心強、經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員參加旁站監(jiān)督，防止偷工減料、粗制濫造和等級質(zhì)量事故的發(fā)生。5、安全生產(chǎn)，人人有責(zé)，必須通過對勞務(wù)人員進行安全教育、培訓(xùn)，才能是廣大職工真正認(rèn)識到安全生產(chǎn)的重要性、必要性，才能使廣大職工掌握更多有效的安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)知識，牢固樹立安全第一的思想，自覺遵守各項安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。6、百年大計，質(zhì)量第一，鐵路客運專線建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求要比一般鐵路要高的多，必須通過對勞務(wù)人員進行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)的培訓(xùn)，使之理解和掌握施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)是保證工程施工質(zhì)量的強制性標(biāo)準(zhǔn)。八、施工質(zhì)量檢查制度施工質(zhì)量檢查分為：日常檢查和定期檢查和不定期檢查。⒈日常檢查由分部質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)實施，在日常工作中對所有管段進行施工質(zhì)量檢查，檢查內(nèi)容包括：(1)是否嚴(yán)格按施工圖紙和施工規(guī)范要求進行組織施工。(2)施工測量、放樣是否經(jīng)過復(fù)核無誤。測量部應(yīng)換手反復(fù)復(fù)核，確認(rèn)主要樁橛的可靠性，并定期復(fù)測主要樁橛，保證所管區(qū)工程中線、高程斷面在施工中的準(zhǔn)確性。同時對重點工程加強復(fù)測，防止發(fā)生測量事故。(3)施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，以及施工質(zhì)量是否符合鐵路工程“施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)”，抽查質(zhì)量驗收記錄表格與實際是否相符。(4)原始記錄是否完善，記載是否詳實。(5)是否按規(guī)定進行材料試驗及化驗，結(jié)果是否合格，證件是否齊全。(6)是否按工藝設(shè)計及要求操作。(7)計量是否準(zhǔn)確。(8)對違反規(guī)定的施工操作方法，要求施工作業(yè)隊及時采取措施直至糾正后才準(zhǔn)繼續(xù)施工。⒉定期檢查由分部每月組織一次質(zhì)量綜合大檢查，由分部經(jīng)理組織，可以與安全等檢查同時進行。檢查內(nèi)容：(1)質(zhì)量體系運行是否正常；(2)專項施工方案的編制、審批，技術(shù)交底記錄；(3)原材料、半成品的合格證、檢驗報告，以及施工隊對原材料、半成品的檢驗結(jié)果的掌握情況；不合格材料的處理記錄；(4)工序及分部分項工程檢查驗收記錄；(5)不合格品的處理記錄；(6)工程的軸線、標(biāo)高、斷面復(fù)測記錄；(7)工程的實體質(zhì)量、觀感質(zhì)量；⒊對檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理：巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即處理；當(dāng)時不能完成的，在兩日內(nèi)處理完畢；在月檢中發(fā)現(xiàn)的問題，在本月內(nèi)處理完畢。對所有問題、處理方案、處理結(jié)果均要形成記錄，并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字和檢查組織人簽字后存檔。對已造成一定后果或損失的，根據(jù)分部的管理規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。分部根據(jù)上級要求和工程需要，將組織經(jīng)常性的不定期檢查或抽查，對施工隊的質(zhì)量體系運行情況、工程的實體質(zhì)量等實施監(jiān)督管理。九、材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗及儲存管理制度對采購進場的原材料及成品、半成品由安質(zhì)環(huán)保部組織進行驗收。參加驗收的人員包括質(zhì)量、技術(shù)、物資及使用單位的有關(guān)人員。驗收的內(nèi)容包括：進場材料的品種、規(guī)格、數(shù)量是否符合采購計劃；供應(yīng)廠家的產(chǎn)品合格證或檢驗報告是否齊全；產(chǎn)品現(xiàn)場質(zhì)量檢查，并填寫檢查驗收記錄；取樣進行試驗，并填寫試驗報告。按驗收程序收貨后分類保管，做好標(biāo)記并保管好樣品。質(zhì)量檢查記錄和試驗報告隨樣品一起保存?zhèn)洳椤＂狈舶l(fā)往施工現(xiàn)場的工程材料的成品或半成品必須具有出廠合格證，并按規(guī)定在開工前根據(jù)設(shè)計文件和施工技術(shù)規(guī)范和檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行鑒定，合格后報監(jiān)理工程師檢驗合格后才準(zhǔn)使用。⒉對具有出廠合格證的材料，也要按規(guī)定抽樣檢驗。如遇下列情況之一者必須經(jīng)試驗合格后方準(zhǔn)使用。由于運輸保管不當(dāng)或超期儲存可能發(fā)生質(zhì)變；材料有變質(zhì)現(xiàn)象；由于重要工程結(jié)構(gòu)或設(shè)計上有特殊要求。⒊地材要先見證取樣試驗后報監(jiān)理工程師檢驗合格后才準(zhǔn)使用。⒋工程設(shè)備進場后,設(shè)備安裝調(diào)試要按照《設(shè)備安裝施工工程及驗收規(guī)范》要求進行安裝。⒌工程設(shè)備驗收由設(shè)備管理部門會同使用單位進行，驗收合格后填寫《新增設(shè)備驗收單》，并及時組建固定資產(chǎn)和建立設(shè)備檔案。按照設(shè)備管理的規(guī)定，統(tǒng)一進行分類編號，設(shè)置標(biāo)牌。建立鍵全《設(shè)備臺帳》，《設(shè)備卡片》和技術(shù)檔案（包括圖紙、說明書、履歷薄及原始資料以備后查）和設(shè)備固定資產(chǎn)帳、卡，保證設(shè)備帳卡、物相符。⒍所有工程設(shè)備必須有固定的單位管理,堅持設(shè)備在施工隊規(guī)范管理,實行專人或班組管理,建立嚴(yán)格的管理制度和崗位責(zé)任制。⒎各使用單位設(shè)置設(shè)備棚、場、庫和維修保養(yǎng)車間，制定相應(yīng)的管理制度和措施，并指定相應(yīng)的專職員負(fù)責(zé)管理。設(shè)備的存放要做到場地平實、整潔，便于出入，擺放整齊，分類支墊合理牢固，管理標(biāo)牌清淅，便于作業(yè)、保養(yǎng)；消防設(shè)施、器具完好有效，安全標(biāo)志醒目，做好防洪、防火、防爆、防盜工作。⒏構(gòu)配件進場后檢查合格證、質(zhì)保書等資料是否齊全。組織質(zhì)檢、技術(shù)、試驗、工程、物資設(shè)備部門進行外觀、質(zhì)量、幾何尺寸等綜合驗收，驗收合格后填寫《構(gòu)件報驗單》。現(xiàn)場存放要入庫存放，沒有庫房或庫房不能滿足的在外部存放時，必須上蓋下墊。并涂防銹油防止生銹。使用吊裝時要采取相應(yīng)措施，對構(gòu)件進行包裝保護，輕裝輕放，防止構(gòu)件受損、變形。十、檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)制度根據(jù)工程施工質(zhì)量要求，施工隊進行自檢合格的基礎(chǔ)上按檢驗批、分項、分部、單位工程及時進行申報和簽認(rèn)。根據(jù)“鐵路工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)”以書面形式對工程質(zhì)量作出確認(rèn)。⒈質(zhì)量檢查人員，應(yīng)熟悉掌握“鐵路工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)”，以“鐵路工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)”為依據(jù)進行施工控制和進行“三檢”活動，以及對各項工程的施工質(zhì)量進行檢查和監(jiān)督。⒉凡經(jīng)自檢合格的工程，須按規(guī)定及時填寫檢驗批、分項、分部和單位工程驗收記錄表進行申報，作為完成工程量、考核質(zhì)量成績和驗工計價的憑證，檢驗不合格的工程，作未完工處理。有下列情況者不得申報簽證、計價：⑴工程質(zhì)量不合格，須返工處理者，砼、砂漿未按規(guī)定施工和進行試驗，無試驗報告不能判定其質(zhì)量狀態(tài)者。⑵因質(zhì)量問題而造成返工后，未按規(guī)定填報質(zhì)量事故報告。⑶由于施工錯誤或處理質(zhì)量事故而增加的工程量。⑷缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證及未檢查簽證者。⑸成品、半成品、設(shè)備缺少應(yīng)有的試驗鑒定，不能確認(rèn)合格者。⒊工程質(zhì)量驗收工作的具體分工：檢驗批由施工隊質(zhì)檢員填寫，由監(jiān)理工程師組織分部質(zhì)檢工程師等進行驗收。⒋分項工程由施工隊質(zhì)檢員填寫，施工隊質(zhì)檢員檢查合格后，報分部安質(zhì)環(huán)保部，由分部安質(zhì)環(huán)保部報監(jiān)理單位，由監(jiān)理工程師組織分部技術(shù)負(fù)責(zé)人等進行驗收。⒌分部工程由施工隊質(zhì)檢員填寫，施工隊質(zhì)檢員檢查合格后，報分部安質(zhì)環(huán)保部，由分部安質(zhì)環(huán)保部報監(jiān)理單位，由監(jiān)理工程師組織分部質(zhì)檢工程師及施工隊負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人進行驗收；橋梁的地基及基礎(chǔ)、墩臺和梁部等分部工程進行驗收時，勘察設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人應(yīng)參加。⒍單位工程完工后，分部自行組織有關(guān)人員進行檢查評定，并向建設(shè)單位提交單位工程驗收報告。建設(shè)單位收到單位工程驗收報告后，由建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人組織施工、設(shè)計、監(jiān)理單位項目負(fù)責(zé)人進行單位工程驗收。⒎檢驗批、分項、分部、單位工程的驗收、簽認(rèn)工作是一項嚴(yán)肅認(rèn)真的工作，對各項技術(shù)指標(biāo)要求必須認(rèn)真執(zhí)行，實量、實測，數(shù)據(jù)真實、及時填表，做到既不降低標(biāo)準(zhǔn)又不超出驗收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。檢驗批、分項、分部、單位工程的驗收記錄填寫二份監(jiān)理、分部各一份。十一、隱蔽工程驗收制度隱蔽工程及重點部位是指基底處理、橋涵等各類地基基礎(chǔ)工程等。為確保工程質(zhì)量，特制定隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度。⒈工程在隱蔽之前應(yīng)核對設(shè)計圖紙與地質(zhì)情況是否相符，結(jié)構(gòu)尺寸、標(biāo)高是否符合要求，由施工隊質(zhì)檢員自檢合格后，報現(xiàn)場監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)后，報分部安質(zhì)環(huán)保部，由分部安質(zhì)環(huán)保部報監(jiān)理工程師進行驗收簽認(rèn)；橋梁樁基鉆孔達到設(shè)計深度后,除報監(jiān)理單位外還需報勘察設(shè)計單位現(xiàn)場確認(rèn)簽寫后才能隱蔽,樁基檢測除報監(jiān)理單位外還需報勘察設(shè)計單位現(xiàn)場確認(rèn)。⒉填寫檢查證備齊有關(guān)附件，經(jīng)監(jiān)理工程師檢查合格并簽證，橋梁驗收設(shè)計單位簽認(rèn)后，方可隱蔽進行下道工序施工。在進行下一步施工前，對該隱蔽工程進行實地拍照或錄象，并作位資料存檔。如檢查不合格或檢查與實際不符，不予簽證。待改進后，重新檢查簽證，直到合格符合規(guī)定要求為止。⒊對需進行隱蔽的工程，未經(jīng)檢查驗收簽認(rèn)，自行隱蔽者，應(yīng)返工補驗，并追究該項工程負(fù)責(zé)人責(zé)任。⒋檢查中發(fā)現(xiàn)實際與設(shè)計不符，本單位不能處理者，應(yīng)及時報上級解決，必要時邀請設(shè)計單位、監(jiān)理單位參加。十二、成品和半成品保護制度一、成品、半成品保護的目的：在施工過程中，各分項、分部工程完成時間是不同的，對已完成的成品、半成品，如果不采取妥善的保護措施，就有可能引起損傷或外觀污染，影響質(zhì)量，甚至成為永久性的缺陷。將會增加修復(fù)工作，帶來工、料浪費、工期拖延及經(jīng)濟損失。因此，搞好成品、半成品保護，是一項關(guān)系到確保工程質(zhì)量、降低工程成本、全面實現(xiàn)投標(biāo)承諾、按期竣工的重要環(huán)節(jié)。二、成品、半成品保護范圍1、施工生產(chǎn)過程中的半成品；2、已完成分部工程驗收的成品；3、已安裝但未最終交付的設(shè)備。三、成品、半成品保護工作的內(nèi)容：1、明確列出各工點應(yīng)進行保護的成品、半成品清單；2、建立兼職或?qū)Ｂ毜某善繁Ｗo組織，并安排專（兼）職巡視員；3、制訂成品、半成品保護的措施、辦法，并明確相應(yīng)的處罰和賠償規(guī)定；4、形成成品、半成品保護機制，工序交接班時成品保護人員應(yīng)同雙方共同對成品（半成品）狀態(tài)進行確認(rèn)后方可進行下道工序施工；5、質(zhì)量管理部門依據(jù)成品、半成品保護制度對工程質(zhì)量進行定期和不定期檢查，監(jiān)督保護措施的落實。四、成品、半成品保護的日常管理制度1、主管施工工作的負(fù)責(zé)人要認(rèn)真解決有關(guān)成品、半成品保護工作所需的人員、材料等問題，使成品保護工作落到實處；2、安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品保護工作的監(jiān)督和管理，并進行成品、半成品保護思想教育，提高全員的認(rèn)識水平和保護意識；3、由分部負(fù)責(zé)制訂成品、半成品保護的措施、辦法，并進行技術(shù)交底。4、施工隊、各班組要實行工前教育，教育本單位職工愛護公物，尊重他人和自己的勞動成果，施工時要珍惜已完和部分完工的工程項目，增強本單位員工的成品保護意識；5、操作者（或班組）有責(zé)任對上道工序和本道工序成品進行保護，每個作業(yè)班組都要有一名兼職的成品保護人員；6、安排各相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員對主要施工流程、工序工藝進行審核，必要時下達作業(yè)指導(dǎo)書，防止后道工序損壞或污染前道工序，防止或避免成品、半成品因施工方法不當(dāng)而造成損壞；7、重點部位要設(shè)置專人進行看護，防止心懷不滿者的蓄意破壞，防止盜竊，防止意識不健全者亂涂、亂畫、大小便等行為；8、成品保護小組根據(jù)實際進度，組織協(xié)調(diào)會，集中解決發(fā)現(xiàn)的問題，指導(dǎo)、督促各工點開展成品保護工作，并協(xié)調(diào)好相互工作的成品、半成品保護工作。五、成品、半成品保護具體措施：由各工點根據(jù)具體的施工內(nèi)容、進度狀況和容易出現(xiàn)的問題制訂出具有針對性、并且行之有效的保護措施，分部不作統(tǒng)一規(guī)定。六、成品、半成品保護責(zé)任制：根據(jù)成品、半成品保護的日常管理制度，實行相關(guān)人員的責(zé)任分工，工作的成效以不出現(xiàn)問題為標(biāo)準(zhǔn)。一旦出現(xiàn)成品、半成品保護不力的問題，尤其是出現(xiàn)工程的外觀無法恢復(fù)原貌的損害，除當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)的主要責(zé)任外，涉及到的相關(guān)責(zé)任人將一一受到處罰，處罰以經(jīng)濟懲罰為主，處罰程度將由主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況研究決定。十三、施工工藝流程設(shè)計、試驗制度一、施工工藝流程設(shè)計1、施工工藝流程施工工法的簡化與提煉，表示目一種工序中的不可缺少的工作步驟，或是關(guān)鍵步驟；2、從施工工藝流程可以看出該工序的工作程序、這一步該做什么，下一步要做什么，該怎樣檢驗、誰來檢驗等，非常明了，易于操作；3施工工藝流程是根據(jù)經(jīng)驗和施工總結(jié)得出的作業(yè)步驟，具有很強的操作性，但由于社會的施工水平、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，我們還要根據(jù)實際情況進一步完善施工工藝流程的設(shè)計，使之更加合理，在安全質(zhì)量保證的前提下、在符合現(xiàn)行規(guī)范的前提下最大限度的，減少作業(yè)時間，節(jié)約人力、物力、財力；4、施工工藝流程的制定，要符合先行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同及設(shè)計圖紙的要求，包含以下這些流程（鉆孔灌注樁施工工藝、承臺施工工藝、墩（臺）身施工工藝、箱梁架設(shè)施工工藝等）。二、試驗制度1、分部建立一座試驗室分室以及梁場試驗室，配備足夠的具有工程試驗資質(zhì)的試驗人員，并根據(jù)工程規(guī)模的大小和工程內(nèi)容的不同，在施工隊內(nèi)設(shè)一個分站試驗站，配備足夠的具有工程試驗資質(zhì)的試驗人員。2、分室在分部總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下開展試驗檢驗工作，業(yè)務(wù)上接受工程局機關(guān)中心試驗室和項目部中心試驗室的領(lǐng)導(dǎo)，同時還必須接受業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站和監(jiān)理工程師的監(jiān)督和檢查。3、試驗室分室必須建立一下各項規(guī)章制度：⑴試驗儀器設(shè)備管理制度；⑵試驗文件、技術(shù)規(guī)范、試驗規(guī)程管理制度；⑶試驗檢測記錄、報告的填寫與檢查制度；⑷試驗室安全制度；⑸試驗制度保證制度；⑹試驗委托制度；⑺標(biāo)養(yǎng)室管理制度；⑻試驗臺帳制度；⑼檢測事故分析報告制度。4、、施工過程中的試驗、檢驗⑴分室在工序施工之前，應(yīng)完成工序質(zhì)量控制所必須的各項基礎(chǔ)試驗、并提出控制參數(shù)和數(shù)據(jù)；⑵分室根據(jù)施工計劃安排，試驗人員在工序進行前做好各種配合比的設(shè)計與試驗工作，以便指導(dǎo)施工，保證工程質(zhì)量，對用量較大的各種材料的配合比，應(yīng)進行優(yōu)化設(shè)計。⑶在施工過程中，分室應(yīng)按合同、規(guī)范或業(yè)主的要求，分清分室試驗檢驗的項目，并按相應(yīng)試驗規(guī)程進行試驗檢驗工作；⑷每道工序完工后。由隊技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫《現(xiàn)場檢驗試驗請檢單》。分室按檢驗文件要求進行檢驗和試驗，填寫檢驗試驗結(jié)果的記錄、報告、臺賬。檢測結(jié)果按規(guī)定程序上報。⑸工序檢驗和試驗結(jié)果不符合規(guī)定要求時，分室及時按規(guī)定渠道將信息傳遞給相關(guān)部門，采取處理措施。并按規(guī)定重新檢驗，直至合格。5、試驗、檢測記錄管理⑴分室對試驗檢測的原始記錄和報告應(yīng)印成一定格式的表格，原始記錄和報告要實事求是、字跡清楚、數(shù)據(jù)可靠、結(jié)論明確，同時應(yīng)有試驗、計算、復(fù)核、負(fù)責(zé)人簽字及試驗日期；⑵工程試驗檢測記錄應(yīng)使用簽字筆填寫，內(nèi)容應(yīng)填寫完整。沒有填寫的地方應(yīng)劃"×"。⑶原始記錄是試驗檢測結(jié)果的如實記載，不允許隨意更改，不許刪減。⑷原始記錄如果需要更改，作廢數(shù)據(jù)應(yīng)劃兩條水平線，并將正確數(shù)據(jù)填在上方，同時加蓋更改人印章。⑸分室由于記錄類別多，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)整理記錄，規(guī)定文件資料借閱、查找制度。對外發(fā)出的報告及上報的資料應(yīng)建立總臺帳。⑹試驗室所有的質(zhì)量記錄，根據(jù)合同規(guī)定要求向項目部、業(yè)主提供足夠份數(shù)，其余質(zhì)量記錄由試驗室裝訂成冊上交工程局檔案室。十四、學(xué)習(xí)制度工程開工前，組織有關(guān)人員熟悉業(yè)主合同要求及其總體施工安排、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，組織技術(shù)人員詳細審核圖紙，學(xué)習(xí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，為編制實施性施工組織設(shè)計及技術(shù)交底作好準(zhǔn)備。分項工程開工前，對工班進行技術(shù)培訓(xùn)，以保證每道工序的工程質(zhì)量。施工過程中，結(jié)合不同的工序及出現(xiàn)的問題進行有針對性的培訓(xùn)，同時開展廣泛的QC小組活動，增強職工全員參與管理的積極性，使參建職工人人重視質(zhì)量，人人明確自已崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為高質(zhì)量完成本工程打下堅實的基礎(chǔ)，同時組織班組相互學(xué)習(xí)、評比，鼓勵先進，鞭策落后。十五、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度1、分部實行關(guān)鍵崗位培訓(xùn)制度，及持證上崗制度。2、鐵路客運專線建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求要比一般鐵路要高的多，特別是實現(xiàn)建設(shè)國際一流客運專線的目標(biāo)，更需要建設(shè)各方充分做好技術(shù)和管理方面的準(zhǔn)備，施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)是保證工程施工質(zhì)量的強制性標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)人員必須全面理解和掌握，并要加強培訓(xùn)和考核，持證上崗。3、參加鐵路客運專線橋梁、梁體架設(shè)等施工的各方技術(shù)、質(zhì)量和管理人員，應(yīng)經(jīng)過施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的專門培訓(xùn)，合格后方能上崗。4、分部堅持進行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)制度，每月培訓(xùn)兩次，每次2學(xué)時，主要針對各施工隊隊長、總工、專業(yè)工程師及隊技術(shù)負(fù)責(zé)人，；施工隊堅持進行每月四次，每次2學(xué)時，主要分區(qū)針對各隊所有的的技術(shù)、測量、試驗、質(zhì)檢、安檢、領(lǐng)工員及工長進行質(zhì)量觀念的教育、培訓(xùn)。5、分部依據(jù)工程局的方針、目標(biāo)、管理體系相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的法律法規(guī)，管理規(guī)定，結(jié)合工程局整體人力資源需求情況，提出培訓(xùn)計劃，會同相關(guān)部門組織培訓(xùn)工作的實施。6、通過對涉及質(zhì)量等方面工作的人員進行培訓(xùn)，使其了解到其職責(zé)和作用以及能力意識等要求，確保達到相應(yīng)的崗位標(biāo)準(zhǔn)和要求。采取考試、考核、取證和培訓(xùn)效果調(diào)查、調(diào)研等方法，對培訓(xùn)效果進行評價，并作好記錄。7、對分部職工教育培訓(xùn)工作進行管理和指導(dǎo)，根據(jù)各公司培訓(xùn)計劃，收集有關(guān)培訓(xùn)信息,抽查培訓(xùn)資料，考核培訓(xùn)效果，驗證培訓(xùn)質(zhì)量。8、分部培訓(xùn)工作按照工程局培訓(xùn)工作整體要求，結(jié)合分部承擔(dān)工程項目實際，對全體人員在質(zhì)量等管理活動中的需求，⑴是制定培訓(xùn)計劃并組織實施，包括：管理人員崗位、資質(zhì)培訓(xùn)；作業(yè)人員特殊工種、崗位、資質(zhì)培訓(xùn)；崗前全員培訓(xùn)等。⑵是對各種培訓(xùn)活動作好培訓(xùn)記錄，并填寫《培訓(xùn)記錄》。⑶是對各種培訓(xùn)活動效果作好效果監(jiān)測，并保存記錄。9、各種培訓(xùn)結(jié)束后，采取考試、考核、取證等程序，通過后由工程局簽發(fā)培訓(xùn)證，堅持持證上崗。10、分部根據(jù)施工現(xiàn)場的生產(chǎn)任務(wù)及到崗人員的情況，將一部分技術(shù)干部送出進行客運專線的培訓(xùn)，最終達到關(guān)鍵崗位100％的培訓(xùn)通過，上崗人員100％持證。十六、實行“五不施工”、“三不交接”、“三服從”、“一個堅持”制度“五不施工”即：未進行技術(shù)交底不施工；圖紙和技術(shù)要求不清楚不施工；測量樁和資料未經(jīng)換手復(fù)核不施工；材料無合格證或試驗不合格者不施工；工程不經(jīng)檢查簽證不施工?！叭唤唤印奔矗簾o自檢記錄不交接；未經(jīng)專業(yè)人員驗收合格不交接；施工記錄不全不交接?！叭摹奔矗哼M度、工作量、計量支付服從工程質(zhì)量?！耙粋€堅持”即：堅持質(zhì)量一票否決權(quán)。十七、實行工序自檢的“三檢”制度為了保證中建股份石武客專河南段項目部二分部工程質(zhì)量,建立工序質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn),建立工序檢驗制度：實行自檢、互檢和交接檢驗的三檢制度，上道工序不合格，下道工序不能進行，嚴(yán)格工藝工序控制制度。每道工序施工前必須進行技術(shù)交底，向施工人員明確工序操作規(guī)程、質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把工序質(zhì)量關(guān)，上道工序未經(jīng)驗收合格不得進行下道工序的施工。在施工中進行到每道工序都應(yīng)該進行嚴(yán)格的自檢，進行下道工序之前進行互相檢查、交接檢查，合格后方可進行下道工序。十八、實行關(guān)鍵工序旁站跟蹤檢查制度為了確保關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量，在各施工隊總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，各級技術(shù)人員對關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉靖櫃z查，及時處理有關(guān)問題，并在施工記錄上簽字。十九、儀器、設(shè)備檢定制度對本工地使用的測量儀器、試驗設(shè)備、儀器儀表、計量器具等，均按照《中華人民共和國計量法》的規(guī)定進行定期或不定期的檢定。新購置和在用的計量器具儀器均應(yīng)進行檢定，取得合格證書后投入使用。工地試驗檢測組設(shè)立儀器設(shè)備帳卡檔案，便于管理和監(jiān)督檢查。儀器設(shè)備由工地試驗檢測組指定專人管理。二十、工程質(zhì)量驗工檢查制度⒈經(jīng)檢查合格的工程，由分部安質(zhì)部門負(fù)責(zé)簽證，并報監(jiān)理工程師簽認(rèn)，財務(wù)資金部予以計價和撥款。⒉有下列情況之一者，不予以驗工。①混凝土強度未按規(guī)定進行試驗，不能判定其質(zhì)量合格者；②由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量；③隱蔽工程檢查資料不全或未經(jīng)檢查簽認(rèn)的；④成品、半成品、原材料未經(jīng)進貨檢驗或檢驗不合格者；⑤未辦變更設(shè)計手續(xù)的。二十一、施工日志填寫制度施工日志是施工過程事前控制、事中控制、事后控制最原始、最真實的書面資料，涉及到施工的各個方面，為以后的各種資料提供原始數(shù)據(jù)；施工日志是重要的基礎(chǔ)工作，必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。這就要求施工日志必須真實、可靠，書寫清晰，盡量避免含糊其詞的語句，做到語言精練、準(zhǔn)確。施工日志以后將進入竣工資料，要求要有具體的時間、人員、機械、方案、施工工藝，檢查到的問題必須要落實，形成封閉環(huán)，上級部門的要求等。填寫內(nèi)容：1、施工現(xiàn)場調(diào)查；2、基線和水準(zhǔn)點復(fù)測、設(shè)計文件和施組（含安組）審查情況；3、開工報告批復(fù)情況;4、臨設(shè)修建；5、設(shè)備安裝調(diào)拭情況和隊伍進場情況；6、施工用電、用水建設(shè)情況；7、材料檢驗情況；8、圬工配合比；9、日完成項目和工程量；10、日耗材料；11、重要工程項目地質(zhì)情況描述；12、隱蔽工程和檢驗批驗收結(jié)果；13、設(shè)計變更情況；14、圬工事件強度報告結(jié)果和無損檢測結(jié)果（含第三方試驗室抽檢結(jié)果）；15、各工序質(zhì)量安全監(jiān)控、交接過程記錄；16、存在問題的處理方案、整改結(jié)果及復(fù)查情況；17、上級部門檢查和有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全的要求；18、天氣、氣溫情況記錄；19、發(fā)生自然災(zāi)害和事故報告、方案、處理情況；20、其他要求。以上項目可根據(jù)實際情況、要求進行填寫，做到前后要連貫，無遺漏，要有事因、過程、結(jié)果。施工日志要求統(tǒng)一格式。二十二、質(zhì)量缺陷處理制度在施工進程中或完工后，分部或施工隊安質(zhì)環(huán)保部如發(fā)現(xiàn)工程存在著技術(shù)規(guī)范不允許的質(zhì)量缺陷，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，按以下方式處理（如為施工隊發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即向項目部安質(zhì)環(huán)保部報告）:⒈當(dāng)因施工而引起的質(zhì)量缺陷處在萌芽狀態(tài)時，應(yīng)立即制止，并要求其相應(yīng)的下屬施工作業(yè)班組及時更換不合格材料、設(shè)備或不稱職的施工人員，或改變不正確的施工方法及操作工藝；⒉當(dāng)因施工而引起的質(zhì)量缺陷已出現(xiàn)時，應(yīng)立即向相關(guān)的施工隊或其下屬施工作業(yè)班組發(fā)出暫停施工的書面指令，待施工作業(yè)班組采取了能足以保證施工質(zhì)量的有效措施，并對質(zhì)量缺陷進行了正確的補救處理，同時得到了監(jiān)理工程師認(rèn)可后，再書面通知恢復(fù)施工；⒊當(dāng)質(zhì)量缺陷發(fā)生在某道工序，而且質(zhì)量缺陷的存在將對下道工序或分項工程產(chǎn)生不良影響時，分部安質(zhì)環(huán)保部應(yīng)對質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因及責(zé)任作出判定，并確定補救方案后，再進行質(zhì)量缺陷的處理及下道工序或分項工程施工；⒋工程完工后，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷時，分部安質(zhì)環(huán)保部應(yīng)及時指令施工隊或施工作業(yè)班組按要求進行修補，加固或返工處理。二十三、質(zhì)量事故報告調(diào)查和處理制度⒈工程質(zhì)量事故等級按照鐵道部[鐵建設(shè)[2003]48號]《鐵路建設(shè)工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》事故分為特別重大事故、重大事故、較大事故、一般事故，事故劃分標(biāo)準(zhǔn)：⑴具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量特別重大事故：直接經(jīng)濟損失1000萬元及以上；一次死亡10人及以上；直接導(dǎo)致運營線路發(fā)生行車安全特別重大事故或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生重大影響。⑵具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量重大事故：直接經(jīng)濟損失300萬元及以上，1000萬元以下；死亡3人及以上，10人以下；直接導(dǎo)致運營線路發(fā)生行車安全重大事故或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生很大影響。⑶具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量大事故：直接經(jīng)濟損失30萬元及以上，300萬元以下；死亡1人及以上，3人以下；直接導(dǎo)致運營線路發(fā)生行車安全大事故、險性事故或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生較大影響。⑷具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量一般事故：直接經(jīng)濟損失30萬元以下；直接導(dǎo)致運營線路發(fā)生一般事故，或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生影響。⒉質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理⑴事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向施工隊負(fù)責(zé)人報告；施工隊負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)當(dāng)于1小時內(nèi)用電話或電傳以最快的速度上報分部；分部立即上報中建股份石武客專河南段項目部及工程局質(zhì)量管理部門。由中建股份石武客專河南段項目部報業(yè)主、鐵道部安全質(zhì)量監(jiān)督總站及漯河監(jiān)督站，通知設(shè)計、咨詢、監(jiān)理。并向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。⑵工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位必須盡快提出書面報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括：工程項目、發(fā)生時間、地點；簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)、經(jīng)濟損失情況、原因的初步分析、采取的應(yīng)急措施及事故控制情況、處理方案及工作計劃。⑶對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，必須做到“四不放過”，即“事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者得不到處理不放過，整改措施不落實不放過，教訓(xùn)不吸取不放過?！?。⑷重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理必須做到：查明事故發(fā)生的原因、損失情況、組織技術(shù)鑒定，查明事故責(zé)任單位、主要責(zé)任者以及責(zé)任性質(zhì)，提出工程處理方案，提出防止類似事故再次發(fā)生的措施。⑸事故發(fā)生單位應(yīng)如實向調(diào)查組提供事故有關(guān)情況。任何單位和個人不得以任何方式阻礙、干擾調(diào)查組的正常工作。⒊有下列情形之一者，按隱瞞事故追究施工隊負(fù)責(zé)人責(zé)任。⑴事故發(fā)生后，不按規(guī)定時間上報，或雖上報而未按“四不放過”的原則處理；⑵事故發(fā)生后，自行修改變更設(shè)計或使用其它掩飾手段，未如實上報；⑶人為隱瞞事故損失，降低事故等級或擅自處理者；⑷混凝土試件強度不合格而未上報或不按規(guī)定進行試驗者；⑸其他隱瞞事故的行為。⒋事故處罰各施工隊?wèi)?yīng)對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，對工程質(zhì)量事故承擔(dān)直接管理責(zé)任，如果發(fā)生等級質(zhì)量事故，除返工或加固處理外，按照中建股份石武客專河南段項目部或工程局的相關(guān)措施進行處罰。其他按以下標(biāo)準(zhǔn)進行處罰：⑴一般事故按事故損失金額的20%進行罰款。對隱瞞事故者加倍罰款，并追究事故責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任，其中按損失金額的3-5%對施工隊隊長和技術(shù)負(fù)責(zé)人進行罰款罰款。⑸對工程質(zhì)量考評不達標(biāo)的施工隊，除經(jīng)濟處罰外并分別給予黃牌警告或通報;連續(xù)兩次工程質(zhì)量不達標(biāo)的施工隊給予紅牌警告。并由分部行文，向其上一級主管部門通報。⑹在業(yè)主或其上級主管部門組織的檢查中，對被在檢查發(fā)現(xiàn)問題，給分部乃至中建六局的社會聲譽帶來損害或嚴(yán)重?fù)p害的，除按規(guī)定處以重罰外，分部還要根據(jù)性質(zhì)情況對施工隊直接責(zé)任人進行相應(yīng)處罰，對施工隊有關(guān)直接責(zé)任人及班組給予警告直至清除出場的處理，并由分部行文，向其上一級主管部門通報。執(zhí)行上述罰款時，分部均將以紅頭文件的方式在分部范圍內(nèi)進行通報，說明存在的問題，罰款從該施工隊驗工計價款中扣除。二十四、基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度⒈項目基礎(chǔ)技術(shù)管理資料主要是指伴隨施工過程同步收集和整理的為編制竣工文件而整理的主要資料。項目基礎(chǔ)技術(shù)管理資料及竣工文件是設(shè)計文件從圖紙開始，經(jīng)過逐步實施、變更、完善一系列明確和隱含的過程而形成工程實體的真實記錄，是形成科技提案重要的技術(shù)資料，為建設(shè)項目投產(chǎn)，維修，改擴建提供依據(jù)，是技術(shù)管理實務(wù)性的重要一環(huán)。⒉施工隊基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度（1）施工員負(fù)責(zé)《施工日志》、《技術(shù)復(fù)核》、《技術(shù)交底》、《隱蔽工程驗收記錄》和“三檢”等資料的填寫。（2）質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗批、分項、分部質(zhì)量資料的填寫。（3）安全員負(fù)責(zé)安全管理資料的編制。（4）材料員負(fù)責(zé)進貨材料的質(zhì)保證明書等驗證材料的收集。（5）試驗員負(fù)責(zé)試驗報告的收集和現(xiàn)場試驗記錄的填寫。（6）資料員負(fù)責(zé)所有質(zhì)保管理資料的匯總、整理、編目、裝訂、移交工作。⒊本工程中的單位工程準(zhǔn)備一套完整的質(zhì)量保證文件和記錄。文件包括：質(zhì)量保證計劃、工作程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、采購的技術(shù)要求。記錄包括基線點、水準(zhǔn)點測量驗收記錄、施工斷面測量記錄、各施工工序、項目的檢查記錄、混凝土、鋼材及各種原材料的實驗鑒定記錄、預(yù)制構(gòu)件檢查記錄和出廠合格證、隱蔽工程驗收記錄、不合格品記錄、審查和處理結(jié)果記錄、設(shè)計變更文件等。以上有關(guān)質(zhì)量問題的來往文件和記錄由該工程項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫整理，工程結(jié)束時裝訂成冊交安質(zhì)環(huán)保部。竣工時隨竣工文件移交給業(yè)主，同時保留一份完整的文件記錄存檔。二十五、質(zhì)量信息管理制度⒈質(zhì)量信息內(nèi)容⑴進入工地的各種原材料、成品、半成品的產(chǎn)品合格證及質(zhì)量檢查驗收情況；⑵施工組織設(shè)計或施工方案、技術(shù)交底、圖紙會審、變更、隱蔽工程和有關(guān)質(zhì)量記錄情況；⑶歷次質(zhì)量檢查、各種驗收檢查記錄情況，質(zhì)量事故調(diào)查記錄和處理；⑷新材料、新技術(shù)、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理情況；⑸機械設(shè)備、計量測試儀器、人員素質(zhì)等其它影響工程質(zhì)量的調(diào)查記錄和處理情況；⑹同行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量的管理辦法和手段，以及發(fā)展方向等概況。⒉施工隊實行“月工程質(zhì)量情況報表”上報制度，分部將各施工隊的“工程質(zhì)量情況報表”每季度匯總一次，在分部領(lǐng)導(dǎo)小組例會上通報。⒊分部、施工隊嚴(yán)格按業(yè)主和監(jiān)理單位的要求按時提交各種報表。⒋施工隊?wèi)?yīng)于每年十二月二十四日前寫出“年度工程質(zhì)量總結(jié)”上報分部。⒌工程例會分部每周六召開工程例會，分部領(lǐng)導(dǎo)主持，部門負(fù)責(zé)人及各施工隊隊長和總工參加，由綜合管理部整理形成紀(jì)要，相關(guān)部門組織實施，分部負(fù)責(zé)跟蹤驗證。⒍工程調(diào)度本項目設(shè)分部和施工隊兩級工程調(diào)度，做到24小時有人值班。施工隊每日按規(guī)定的格式匯總施工進度、質(zhì)量狀況報分部，分部匯總后報項目部。⒎檢測報告試驗室根據(jù)《來樣/報告發(fā)放登記表》的內(nèi)容，按照試驗規(guī)程的要求，及時檢測及時填寫檢測報告，并及時將檢測報告發(fā)放現(xiàn)場試驗室六份。試驗室保存電子版本和一份原件，現(xiàn)場試驗組存檔一份原件，并根據(jù)工程技術(shù)部門要求提交檢測報告。如遇檢驗材料不合格，應(yīng)及時通知物資部門并對不合格材料進行封閉、標(biāo)識。⒏文件的收發(fā)及處置資料員負(fù)責(zé)建立所有文件、資料的帳目及明細，并保存有效文件的發(fā)放清單，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。接到文件后應(yīng)進行登記，做好收文標(biāo)識，按文件要求，擬處理意見，填寫《文件呈（傳）閱單》，呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門人員簽閱批準(zhǔn)。主管部門根據(jù)要求進行實施并將實施記錄分類存放。文件的發(fā)放應(yīng)填寫文件發(fā)放記錄，收件人應(yīng)簽字確認(rèn)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔版本號：A/0發(fā)放號碼：NG/QW－01~17有限責(zé)任公司施工企業(yè)管理制度匯編編制：審核：審批： 2013-05-15發(fā)布2013-05-16實施

目錄一、施工質(zhì)量管理制度NG/QW-013二、施工質(zhì)量檢查制度NG/QW-027三、試驗、檢測管理制度NG/QW-0310四、質(zhì)量問題處理制度NG/QW-0413五、質(zhì)量管理自查與評價制度NG/QW-0516六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度NG/QW-0619七、目標(biāo)管理制度NG/QW-0723八、文件管理制度NG/QW-0825九、記錄管理制度NG/QW-0929十、人力資源管理制度NG/QW-1032十一、員工績效考核管理制度NG/QW-1135十二、施工機具管理制度NG/QW-1237十三、工程投標(biāo)管理制度NG/QW-1341十四、工程合同管理制度NG/QW-1447十五、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度NG/QW-1555十六、分包管理制度NG/QW-1659十七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度NG/QW-1761

施工質(zhì)量管理制度NG/QW-011.目的對施工質(zhì)量進行過程控制，保證施工質(zhì)量。2.適用范圍適用于公司各項目部工程施工過程質(zhì)量控制。3.相關(guān)文件3.1《文件管理程序》3.2《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》3.3《不合格品控制管理程序》4.定義：5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的檢查。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。6.工作程序6.1、工程技術(shù)部會同項目部在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件—施工組織設(shè)計，在施工組織設(shè)計編制時應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說明：1質(zhì)量目標(biāo)和要求；2質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3施工管理依據(jù)的文件；4人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；5場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；6影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7進度控制措施；8施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10對違規(guī)事件的報告和處理；11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13施工管理應(yīng)形成的記錄；14質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求6.2、編制完畢后，應(yīng)報公司總工審批，審批合格后報甲方代表或總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實施。6.3、施工準(zhǔn)備：項目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項目管理機構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場準(zhǔn)備、施工臨時用建筑物的搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。6.4、施工過程質(zhì)量控制：6.4.1、施工質(zhì)量控制內(nèi)容：1正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，對施工過程實施樣板引路；2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；4按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；5根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；6根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進行相應(yīng)的策劃和控制；7合理安排施工進度；8采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施；9對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；10對分包方的施工過程實施監(jiān)控6.4.2、應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程進行確認(rèn)，包括：1對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定；2對施工機具進行認(rèn)可；3定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行確認(rèn)6.4.3、應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：1施工日記和專項施工記錄；2交底記錄；3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；4施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；7質(zhì)量管理相關(guān)文件；8工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄；6.4.4、應(yīng)按公司規(guī)定要求進行工程移交和移交期間的防護。防護內(nèi)容包括成品保護、標(biāo)識保護等。服務(wù)應(yīng)包括：1保修，在合同約定的范圍內(nèi)進行，保證達到甲方的要求；2非保修范圍內(nèi)的維修，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織實施，酌情報價，積極進行，保證達到甲方滿意；3合同約定的其他服務(wù)。按合同要求組織實施。

施工質(zhì)量檢查制度NG/QW-021.目的對施工質(zhì)量檢查工作進行控制，保證施工檢查有效實施。2.適用范圍適用于公司各項目部工程施工質(zhì)量檢查。3.相關(guān)文件3.1《文件管理程序》3.2《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》3.3《不合格品控制管理程序》4.定義：5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的檢查。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實施工質(zhì)量檢查工作6、工作程序分定期檢驗和日常檢驗：定期檢驗：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄。日常檢驗：質(zhì)量檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時進行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。6.1

工程技術(shù)部每季度對所屬項目部進行1次定期質(zhì)量大檢查，由公司組織檢查小組，檢查前進行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報。項目部根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。6.2

項目部每月進行2-3次定期質(zhì)量大檢查，由項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進行總結(jié)分析，并形成記錄。6.3

項目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進行日常檢查，并形成檢查記錄。6.4項目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實際情況開展適時巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。6.5班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。6.6

項目部定期檢查時，對工程實物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進行全面檢查。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。6.7

項目部日常檢查時，主要對工程實物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進行檢查。6.8項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時性、完整性、準(zhǔn)確性。6.10

班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。6.11

檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時間、定措施進行整改。整改完成后由檢查人進行驗證。6.12

檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情況嚴(yán)重程度對被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進行相應(yīng)的處罰。6.13凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位負(fù)責(zé)人進行相應(yīng)的處罰。

試驗、檢測管理制度NG/QW-03一、適用范圍1.適用于公司承攬工程的檢驗試驗管理；二、相關(guān)文件1.《質(zhì)量管理手冊》2.《物資進貨驗收程序》三、實施職責(zé)1.本制度由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理；2.工程技術(shù)部負(fù)責(zé)進貨檢驗試驗的管理，各項目部負(fù)責(zé)具體實施；3.工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實施；4.建筑材料檢驗試驗管理由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人外委試驗；5.最終檢驗試驗由公司工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織檢驗；四、工作流程4.1進貨檢驗和試驗4.1.1所有進廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進行檢驗和試驗，具體見《物資進貨驗收程序》規(guī)定；4.1.2未經(jīng)檢驗或試驗合格的物資，(包括原材料、外購件、外委加工配制件等)不準(zhǔn)投入使用或加工(4.1.4的緊急放行情況除外)；4.1.3顧客提供的物資，開箱時也應(yīng)做好開箱驗證記錄和簽證；4.1.4如因工程急需，來不及檢驗或試驗而放行時，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對該物資做唯一性標(biāo)識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換(習(xí)慣稱為緊急放行)。緊急放行的授權(quán)人為項目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人；4.1.5進貨檢驗和試驗，主要包括：<1>供方質(zhì)量文件<2>物資外觀檢查<3>有規(guī)定時抽樣檢驗和試驗。4.1.6檢驗和試驗合格后均應(yīng)辦理檢查驗收簽證；4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。4.2過程檢驗和試驗4.2.1工程開工前，由項目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施；4.2.3建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負(fù)責(zé)實施；4.2.4外委檢驗、試驗時由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將試驗結(jié)果送達有關(guān)驗證單位；4.2.5在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的試驗報告未收到前，不得進行下道工序的施工；4.2.6如應(yīng)施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序(習(xí)慣稱例外放行)，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識，做好記錄；4.2.7例外放行，需經(jīng)項目部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗由公司工程技術(shù)部門、項目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計單位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進度同步。后勤設(shè)備部應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。4.4檢驗試驗人員從事檢驗和試驗的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。4.5檢驗試驗記錄4.5.1檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品(或工程)質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應(yīng)做好檢驗和試驗記錄或簽證；4.5.2過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行；4.5.3最終檢驗和試驗記錄(即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄)由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄；4.5.4檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求；4.5.5檢驗試驗應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機打印。4.6不合格檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問題處理制度》規(guī)定處置。4.7監(jiān)督檢查檢驗和試驗控制，由后勤設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查

質(zhì)量問題處理制度NG/QW-041.目的對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。2.適用范圍適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。3.相關(guān)文件3.1《采購管理程序》3.2《標(biāo)識和可追溯控制管理程序》3.3《糾正、預(yù)防和改進措施程序》3.4《記錄控制管理程序》4.定義4.1質(zhì)量問題不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進行審批。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進行驗證。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部其職責(zé)為：5.3.1項目經(jīng)理：參加本項目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實施；組織一般質(zhì)量問題的評審，審批處置方案，組織實施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。5.3.2項目專職質(zhì)檢員：參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進行驗證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目經(jīng)理，并對整改結(jié)果進行驗證。5.3.3項目施工員：參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。5.3.4項目材料員：參加物資質(zhì)量問題的評審，負(fù)責(zé)實施處置措施。6.工作程序6.1質(zhì)量問題的判定分項、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)的。6.2工程質(zhì)量問題管理程序6.2.1嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后，項目經(jīng)理應(yīng)立即上報公司總經(jīng)理、總工，并在24小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下；6.2.1.1發(fā)生的時間、地點、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。6.2.1.2簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟損失的初步估計及原因的初步判斷。6.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。6.2.2對嚴(yán)重質(zhì)量問題，項目部應(yīng)派專人監(jiān)護，保護好現(xiàn)場。6.2.3嚴(yán)重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程技術(shù)部、項目經(jīng)理進行評審，工程技術(shù)部制定處置方案，總工批準(zhǔn)后，項目部實施并做好記錄，工程技術(shù)部對處置結(jié)果進行驗證.6.2.4一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進行評審，施工員制定處置方案，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施并記錄。6.2.5輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員制定整改方案，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，質(zhì)檢員對整改結(jié)果進行驗證并保存有關(guān)記錄。6.2.6工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報廢等。6.3出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。6.4當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程技術(shù)部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以達到業(yè)主的滿意。6.5工程質(zhì)量問題的等級劃分工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，達不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工、返修、加固或報廢的。6.5.1嚴(yán)重質(zhì)量問題：指造成重傷2人以上（含2人）或直接經(jīng)濟損失3000元以上者及單位工程驗收為不合格的。6.5.2一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分項工程驗收為不合格的。6.5.3輕微質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失500元以下的質(zhì)量缺陷

質(zhì)量管理自查與評價制度NG/QW-05一、適用范圍本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的管理。二、相關(guān)文件1、《質(zhì)量手冊》2、《內(nèi)部審核程序》3、《糾正、預(yù)防和改進措施程序》三、實施職責(zé)1.本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)管理；2.綜合管理部負(fù)責(zé)組織進行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)配合進行工程質(zhì)量管理的自查與評價工作；四、工作流程：自查與評價的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理制度的符合性；各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。4.1質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)起草，工程技術(shù)部組織公司各部門及項目部對起草制度進行評審，形成初稿，會簽通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。4.2各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制度的符合性，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程技術(shù)部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進行結(jié)合，在落實日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)，從而使項目管理人員及工人增強制度的執(zhí)行意識。工程技術(shù)部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。4.3、質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動實現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由綜合管理部負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實施情況的報告報公司管理評審會議進行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動的效果。4.4質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實施、能否達到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：1相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；2施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；3工程承包合同；4項目質(zhì)量管理策劃文件4.5質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)，工程技術(shù)部應(yīng)按4.4要求的依據(jù)逐步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管理者代表，就是進行糾正。響應(yīng)并對公司文件進行修訂，保證策劃文件的完整性。4.6內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由綜合管理部組織實施，各部門進行配合，每年舉行一次。具體實施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》

質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度NG/QW-06一、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進。二、相關(guān)文件《質(zhì)量手冊》《糾正、預(yù)防和改進措施程序》《內(nèi)審程序》《管理評審程序》三、實施職責(zé)本程序由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理；外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程技術(shù)部部負(fù)責(zé)；項目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報。四、工作流程4.1信息分類4.1.1外部質(zhì)量信息<1>國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；<2>國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；<3>上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息項目質(zhì)量施工組織設(shè)計年度工程質(zhì)量總結(jié)考核實施情況不合格品匯總工程質(zhì)量信息4.2信息的收集和傳遞4.2.1外部信息的收集和傳遞4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。4.2.1.2對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時傳達到相關(guān)單位。4.2.2內(nèi)部信息的傳遞4.2.2.1工程技術(shù)部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進行報送；4.2.2.2項目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理；4.2.2.3工程技術(shù)部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達到各項目部。4.3內(nèi)部各項信息報送要求：4.3.1項目質(zhì)量施工組織設(shè)計報送時間：在工程開工半個月內(nèi)。編審要求：按要求進行編審。4.3.2質(zhì)量檢驗計劃報送時間：在各專業(yè)(單項)開工半個月內(nèi)。編審要求：按要求進行編審。如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。4.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)報送時間：在本年度12月20日前報送編制要求：圍繞本工程施工進度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進行總結(jié)。4.3.4項目考核實施情況報送時間：25日報送內(nèi)容及報送方式：依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5不合格品報表報送時間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時內(nèi)報出。報送格式要求：輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行《不合格品管理程序的有關(guān)要求》。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報送。4.3.6工程質(zhì)量信息（年報）報送時間：管理評審前一周編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量的閃光點、質(zhì)量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。4.4工程質(zhì)量信息的處置及改進：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進措施，執(zhí)行《糾正、預(yù)防和改進措施程序》及《不合格品管理程序》的有關(guān)要求。

目標(biāo)管理制度NG/QW-071、目的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作。2、適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。4、責(zé)任部門：綜合管理部，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實現(xiàn)5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實現(xiàn)。6、實施辦法：6.1公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型：6.1.1第一類型：公司年度管理目標(biāo)6.1.2第二類型：工程項目部的管理目標(biāo)6.1.3第三類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo)]6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo)：公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實施及完成情況進行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由綜合管理部控制進行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。6.3關(guān)于工程項目部的管理目標(biāo)工程項目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項目合同中體現(xiàn)。工程技術(shù)部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標(biāo)進行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。綜合管理部年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實施。6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實施工作。

文件管理制度NG/QW-081.目的對與公司質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件進行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。2.適用范圍適用于公司與質(zhì)量管理體系有效運行有關(guān)的文件的控制。3.相關(guān)文件3.1《記錄管理程序》4.定義5.責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2本制度的責(zé)任部門是綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。5.3相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項目部文件的使用和管理，建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。6.工作程序6.1質(zhì)量管理體系中使用的文件類型：6.1.1第一類型：質(zhì)量管理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。6.1.2第二類型：質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的文件。6.1.3第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。6.1.4第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。6.1.5第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成活動和過程的信息。6.1.6第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。6.2文件的編號6.2.1綜合手冊的編號NG/QM—2013批準(zhǔn)年號質(zhì)量手冊蘇州市能工基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司6.2.2綜合管理體系程序文件編號NG/QP—XX條款編號程序文件蘇州市能工基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司6.2.3各部門/項目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等）NG/QW（GY）—XX—XXXX批準(zhǔn)年號順序號工藝技術(shù)文件代號管理文件代號蘇州市能工基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司6.2.4記錄編號見《記錄管理程序》6.2.5部門簡稱工程技術(shù)部（G）、項目部（X）、綜合管理部（Z）、后勤設(shè)備部（H）。6.3文件的受控狀態(tài)6.3.1文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號進行標(biāo)識并標(biāo)明其版序號。如：A/0版、B/0版等。6.3.2所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對受控文件實施動態(tài)管理，及時獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。6.4文件和資料的編制和審批6.4.1綜合管理手冊由綜合管理部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.4.2綜合管理體系程序文件由綜合管理部組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。6.4.3其它需編制的文件由各需要部門/項目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。6.4.4對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。6.5文件的發(fā)放6.5.1對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進行審批，審批后方可進行發(fā)放。6.5.2文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，保證文件發(fā)至所需要的各個場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。6.5.3當(dāng)對原文件有新的需求時，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表》，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。6.6文件的更改在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新，對更新文件再次批準(zhǔn)。6.6.1當(dāng)文件的內(nèi)容、形式需要更改時，由申請人填寫《文件更改申請表》，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。6.6.2文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。6.6.3當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請，換版發(fā)行，同時收回所有舊版文件，以防誤用。6.6.4對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進行銷毀。出于積累知識或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識，由原編制部門登記。6.7應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識別文件的有效性。6.8外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等,為確保外來文件得到識別，應(yīng)按照文件控制要求進行受控和發(fā)放。

記錄管理制度1.目的對公司管理體系記錄進行有效控制，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映體系運行的有效性，用來證明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.范圍適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制。3.相關(guān)文件3.1《文件控制管理程序》4.定義5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門是綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量記錄總清單，實施動態(tài)管理。5.3相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保管。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：建立本項目綜合管理記錄清單，本項目各相關(guān)工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保管。6.工作程序6.1記錄的分類和范圍記錄分為三類：培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購控制記錄；過程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項工程驗收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運行控制所需的各種記錄；監(jiān)視測量記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評審記錄等。6.2記錄的媒介形式記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶、磁盤、照片、膠片等。6.3記錄的標(biāo)識與編目6.3.1為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號。6.3.1.1對于與管理體系運行有關(guān)的記錄，其編號格式為：QR—XXX記錄順序號“記錄”同時為滿足記錄標(biāo)識唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格NO：處填寫）。6.3.1.2對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。6.3.2編目記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進行編目，以便存取和檢索。6.4記錄填寫記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達準(zhǔn)確、簡練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。6.5記錄的收集、貯存、保護、保留、移交和歸檔的控制。6.5.1綜合管理體系運行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。6.5.2工程竣工后，由項目部編制竣工技術(shù)資料，交工程技術(shù)部審核后，移交使用單位。,由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長期保存。6.5.3對于記錄的保護，項目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。6.5.4采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復(fù)制備份。6.6記錄的查閱、借閱因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。6.7記錄處置的控制6.7.1各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時，由本部門填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。6.7.2歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進行銷毀。6.8綜合管理部每季度對各部門和項目部的質(zhì)量管理記錄的控制情況進行一次檢查工作

人力資源管理制度1.目的基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。2.適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量符合性的工作人員的控制。3.相關(guān)文件3.1《記錄控制管理程序》4.定義5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的