精心整理年度質(zhì)量監(jiān)督計劃表 文件編號

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精心整理精心整理質(zhì)量監(jiān)督記錄表 文件編號

對檢測人員檢測工作的監(jiān)督記錄1、檢測的項目是，檢測的參數(shù)是；2、檢測所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號是；3、起止時間：200

年月日時分――200

年月日時分；

4、監(jiān)督采用的方法：人員比對□設(shè)備比對□留樣再測□常規(guī)試驗□；5、方法考核：已掌握□未掌握□差錯點□；6、提問操作規(guī)程：提問條，答對條；7、查記錄/報告：查份，不合格份；8、實際操作：熟練□不熟練□差錯點□；9、其他：

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精心整理質(zhì)量監(jiān)督記錄表 文件編號

對室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度，濕度，其他；2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是□否□；3、是否按規(guī)定及時記錄監(jiān)控記錄：是□否□；4、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時，檢測人員是否停止工作，報告不符合，對已檢測的數(shù)據(jù)標(biāo)明無效，并采取措施保證檢測結(jié)果的有效性，待環(huán)境條件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進(jìn)行工作：是□否□；

5、對不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互干擾或交叉污染：是□否□；6、對無菌區(qū)域，是否明確標(biāo)識，并能有效地控制、監(jiān)測和記錄：是□否□；8、實驗區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實驗受控區(qū)”或等同標(biāo)識，無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進(jìn)入實驗區(qū)域：是□否□；9、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：是□否□；10、其他： 精心整理精心整理

質(zhì)量監(jiān)督記錄表

文件編號

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對室所使用檢測方法的監(jiān)督記錄：1、是否編制現(xiàn)行最新有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布執(zhí)行：是□否□；2、抽查個檢測標(biāo)準(zhǔn)，其中作廢標(biāo)準(zhǔn)個；3、所選用的方法是否通知了客戶：是□否□；4、如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響檢測結(jié)果時，是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書：是□否□；5、所有與實驗室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場易于操作者取閱：是□否□；6、對檢測方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶同意的情況下才允許發(fā)生：是□否□；7、當(dāng)檢測方法有要求或客戶有要求時，是否能進(jìn)行測量不確定度的評定：是□否□；8、其他：

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對室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進(jìn)行檢測所要求的設(shè)備：是□否□；2、用于檢測和抽樣的設(shè)備是否達(dá)到要求的準(zhǔn)確度：是□否□；3、新購置的設(shè)備是否經(jīng)過了首次檢定校準(zhǔn)：是□否□；4、檢測人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對該設(shè)備進(jìn)行檢查，并按規(guī)定要求填寫《儀器設(shè)備使用記錄》：是□否□；

5、設(shè)備是否由經(jīng)過授權(quán)的人員操作：是□否□；6、所有設(shè)備如可能是否均有編號：是□否□；7、重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是□否□；8、對不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識：是□否□；9、是否有設(shè)備的三色標(biāo)識：是□否□；10、是否對需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備進(jìn)行了期間核查：是□否□；11、其他：

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精心整理質(zhì)量監(jiān)督記錄表 文件編號

對室測量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準(zhǔn)計劃：是□否□；2、是否按周期檢定/校準(zhǔn)計劃的要求進(jìn)行了檢定/校準(zhǔn)：是□否□；

3、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)是否有標(biāo)識：是□否□；4、所用于檢測的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理編號：是□否□；5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實行審批、登記制度：是□否□；6、其他：

質(zhì)量監(jiān)督記錄表

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對室抽樣、樣品處置的監(jiān)督記錄：1、抽樣記錄是否包括所用的抽樣方法、抽樣人的簽字、環(huán)境條件（如果相關(guān)）、抽樣地點或圖示：是□否□；2、樣品是否有的標(biāo)識：是□否□；3、樣品在實驗室的整個期間是否保留樣品標(biāo)識：是□否□；4、標(biāo)識系統(tǒng)的設(shè)計和使用是否確保樣品不會在實物上或涉及的記錄和

其他文件中混淆：是□否□；5、標(biāo)識系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在實驗室內(nèi)外部的傳遞：是□否□；6、在接收樣品時委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是□否□；是□否□；8、其他：

質(zhì)量監(jiān)督記錄表

文件編號精心整理精心整理

對室結(jié)果報告的監(jiān)督記錄：1、檢測報告的信息內(nèi)容是否符合ISO/IEC17025

標(biāo)準(zhǔn)

5.10.2

的要求：是□否□；

2、檢測報告是否按規(guī)定進(jìn)行了審核批準(zhǔn)：是□否□；3、檢測報告的修改是否按規(guī)定進(jìn)行了修改：是□否□；4、報告的發(fā)放是否符合要求：是□否□；5、報告的存檔和借閱是否符合要求：是□否□；6、其他：

質(zhì)量監(jiān)督記錄表

文件編號

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（樣表）

質(zhì)量監(jiān)督記錄表

文件編號

精心整理精心整理

對室結(jié)果報告的監(jiān)督記錄：1、檢測報告的信息內(nèi)容是否符合ISO/IEC17025

標(biāo)準(zhǔn)

5.10.2

的要求：是□否□√；2、檢測報告是否按規(guī)定進(jìn)行了審核批準(zhǔn)：是□否□；3、檢測報告的修改是否按規(guī)定進(jìn)行了修改：是□否□；4、報告的發(fā)放是否符合要求：是□否□；5、報告的存檔和借閱是否符合要求：是□否□；6、其他：

√（樣表）

√質(zhì)量監(jiān)督記錄表

文件編號檢查人不符合工作責(zé)任人

不符合發(fā)生部門不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人精心整理精心整理不符合事實描述：準(zhǔn)應(yīng)為

JGJ70-90《建筑砂漿基本性能試驗方法》。報告人：不符合性質(zhì)評審意見：1.不符合性質(zhì):A

類一般不符合B

類一般不符合嚴(yán)重不符合2.措施要求：糾正糾正措施糾正處置意見：于年月日前進(jìn)行原因分析，并將檢測報告加上檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息。批準(zhǔn)人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人）：糾正過程實施記錄：不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：驗證意見：驗證方式；提供見證的材料現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗證結(jié)論：有效無效有關(guān)說明（必要時）：驗證人（監(jiān)督員內(nèi)審員）：

B

驟進(jìn)行；2.A

類一般不符合僅按《不符合檢測工作的控制管理程序》和本表步驟進(jìn)行即可。實施糾正措施記錄表文件編號精心整理精心整理

（樣表）質(zhì)量監(jiān)督記錄表 文件編號精心整理精心整理

對張**檢測人員檢測工作的監(jiān)督記錄1、檢測的項目是小麥粉，檢測的參數(shù)是水分、灰分；2、檢測所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號是；3、起止時間：2005

年

9

月

8

日

8

時

0

分――2005

年

9

月

8

日

8

時30

分；

4、