沃爾瑪檢查項目一覽表（累次檢查匯總）序號檢查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)備注一總體要求：1生產(chǎn)場地具有政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和食品生產(chǎn)許可證（如適用），要確保在有限期限內(nèi)，如遇換證還未辦好的、則須提供官方證明材料。查看營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證2存在工廠建筑平面圖，廠區(qū)建筑結(jié)構(gòu)保養(yǎng)良好，布局合理。沒有裸露的泥土地面，廠區(qū)范圍能完全控制、無不受控的區(qū)域。工廠臨近周圍沒有污染源；設(shè)置廢棄物隔離區(qū)，廢棄物能被隔離，保證環(huán)境衛(wèi)生安全。閑置/廢弁/修理的設(shè)備沒有隨意地堆積在廠區(qū)。3車間地圖、車間的布局合理。墻體、窗、門、地面、天花、平臺、地面和其他地方保持清潔，沒有開裂、剝落、凹洞、蜘蛛網(wǎng)、飛塵、冷凝水珠。具有足夠的光線和保護(hù)措施，通風(fēng)窗戶須安裝紗窗、并且無破洞。車間工藝流程圖、設(shè)備布局圖、紗窗、車間衛(wèi)生、滅蠅燈、車間蟲害布局圖4原料和產(chǎn)品通道與人行通道隔開，合理的通道設(shè)計必須考慮到原料、半成品和產(chǎn)品不受交叉污染，方便運(yùn)輸，符合生產(chǎn)需求。要求各通道嚴(yán)禁隨意堆積閑置的生產(chǎn)設(shè)備或其他物料，保持暢通。（設(shè)置合理的人流、物流，人員流向、物料流向分開，設(shè)置合理的物流路線，防止物料污染，實現(xiàn)連續(xù)的冷鏈流轉(zhuǎn)、方便運(yùn)輸且切實可行。員工和物料流轉(zhuǎn)遵循產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流向，沒有隨意穿越清潔區(qū)/污染區(qū)）。5在車間入口處設(shè)有嚴(yán)格的衛(wèi)生清洗、消毒、檢查程序。每一個進(jìn)入車間的人員都能遵守這個程序。更衣室衛(wèi)生、洗手消毒設(shè)施二質(zhì)量管理體系：6企業(yè)有制訂食品安全管理、危機(jī)管理、合法合規(guī)以及質(zhì)量系統(tǒng)方面的組織結(jié)構(gòu)職責(zé)權(quán)限，文件可查。HACCP文件7公司為新員工提供入職培訓(xùn)，包括公司的質(zhì)量方針、政策、食品安全程序（應(yīng)包括良好操作規(guī)范和HACCP）培訓(xùn)記錄應(yīng)包括良好操作規(guī)范和HACCP，培訓(xùn)記錄含效果進(jìn)行評估8公司為所有員工提供持續(xù)的食品安全培訓(xùn)計劃和記錄：良好操作規(guī)范GMP、HACCP、或同等類型的培訓(xùn)，包含產(chǎn)品質(zhì)量控制、清潔消毒方面的內(nèi)容，并對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評估。培訓(xùn)計劃包括良好操作規(guī)范和HACCP9有由企業(yè)管理者簽發(fā)的書面的產(chǎn)品扣留/放行程序。產(chǎn)品扣留/放

行程序10有書面的質(zhì)量記錄保持程序。檢驗記錄11政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督記錄完整可查。有對監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的及時回復(fù)，沒有重復(fù)出現(xiàn)的問題。2012工廠的質(zhì)量保證程序有明確地規(guī)定職責(zé)權(quán)限，并分發(fā)至各部門。質(zhì)量手冊13能夠迅速處理顧客投訴并有預(yù)防性對策，這些信息都溝通到各相關(guān)部門。投訴處理程序三硬件設(shè)施和設(shè)備要求：14地板、墻面、天花和承重、分割墻等沒有墻皮脫落、縫隙、生銹、松脫、破洞的絕緣層，有良好的維護(hù)狀態(tài)；不同潔凈區(qū)域間墻體嚴(yán)禁存在破損、洞口、縫隙，避免產(chǎn)生交叉污染。對建筑進(jìn)行有效保養(yǎng)和防護(hù)，避免異物對產(chǎn)品造成損害。工藝流程、地板無積水、墻壁及天花板無破損發(fā)霉15車間有足夠的換氣以避免冷凝水的產(chǎn)生，排氣處墻體須密封嚴(yán)密，避免蚊蟲飛入。車間、倉庫杜絕天花板結(jié)霜較多、原料無裸露堆放；冷凍倉庫及時化霜，定期清潔消毒；防止被污染的水滴或冷凝物中可能含有致病菌和污物，導(dǎo)致產(chǎn)品被污染；或滴落到產(chǎn)品和包裝材料上易形成霉變，導(dǎo)致產(chǎn)品被污染。原料無裸露16有書面的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)程序來維護(hù)設(shè)備和建筑；建筑內(nèi)部的維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)良好。排水順暢且污水流向合理，排水溝要定期清理、不能有惡臭等異味、溝蓋干凈無殘留贓物。有書面的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)程序來維護(hù)設(shè)備和建筑、地漏17繩子、金屬絲、塑料帶等不能用作機(jī)器設(shè)備維修時的臨時用料，機(jī)器、設(shè)備、稱等上面不要粘貼膠帶等異物。繩子、金屬絲、塑料帶等不能用作機(jī)器設(shè)備維修時的臨時用料，機(jī)器、設(shè)備、稱等上面不要粘貼膠帶等異物18對外排氣扇需要加裝達(dá)到保護(hù)效果的保護(hù)網(wǎng)和自動關(guān)閉的百葉，避免蚊蟲飛入。對外排氣扇需要加裝達(dá)到保護(hù)效果的保護(hù)網(wǎng)和自動關(guān)閉的百葉，避免蚊蟲飛入。19有足夠的洗手、消毒設(shè)施，配備暖水、肥皂或洗潔精、足夠的擦手紙或干手器和垃圾桶，配置非洗手消毒設(shè)

手動式洗手設(shè)施。檢查干手器等運(yùn)行要正常，消毒液要提供配制、監(jiān)測記錄，并現(xiàn)場監(jiān)測消毒液溶度；內(nèi)包車間用于手部消毒的酒精壺要貼標(biāo)識（75%酒精、消毒頻率W2小時/次），提高員工手部消毒的有效性和可靠性，防止產(chǎn)品交叉污染。施，有熱水洗手，烘干器、消毒液配制記錄、酒精壺要標(biāo)識20工廠配備不同的清洗池用于手部、產(chǎn)品、工具等的清洗。清洗工器具不要亂放21休息室、儲物柜和休憩間整潔、明亮、干凈，有定期衛(wèi)生清潔、檢查，更衣室的工作服、私人衣物、私人物品嚴(yán)禁混放，避免造成交叉污染。衛(wèi)生間檢查記錄22所有使用軟管的供水口都裝備有防止虹吸倒流的裝置，水管不能直接放于地面，須張掛于附近專職不銹鋼架上；每年驗證裝置的有效性。原則上不要使用軟管供水。不要有軟管23保護(hù)裸露的生產(chǎn)線以避免外來物的污染。合理放置原輔料，對裸露的原料進(jìn)行合理防護(hù)，避免異物對產(chǎn)品造成污染。6024盛裝半成品、成品、邊角料的容器必須有明確的標(biāo)簽以防止可能發(fā)生的摻雜，盛放等待成型或包裝的在制品漿料的桶要做好防護(hù)措施、用薄膜袋蓋住。產(chǎn)品、成品需要加膜保護(hù)并有標(biāo)簽25原料、加熱、冷卻、包裝產(chǎn)品間有足夠的間隔以防止交叉污染。如關(guān)注產(chǎn)品加工工序布局、空間距離、分區(qū)、空氣流向等合理性。如外包裝紙箱不要進(jìn)入潔凈區(qū)域，防止交叉污染；配置單獨(dú)的原料清洗間，防止對產(chǎn)品交叉污染。4026所用的水或冰應(yīng)該是安全的，并且應(yīng)該具備有關(guān)的文件存檔。用水的結(jié)果應(yīng)該登記在文檔，并每年更新，須提供官方的水質(zhì)檢測報告。設(shè)備應(yīng)該經(jīng)常管理，并每年進(jìn)行測試。水質(zhì)報告27手持工具和小刀等狀態(tài)良好且儲存在恰當(dāng)?shù)牡胤?，不能隨手到處亂放。有小件物品和刀具數(shù)量的盤點(diǎn)管理流程。無木質(zhì)工具，小物件專柜存放28清潔方面的良好操作規(guī)范政策在案且有應(yīng)用于敞口原料容器的清潔。29用于空氣消毒的紫外光燈應(yīng)定期清潔，并至少每三個月檢查功能是否正常，并提供空氣紫外線燈消毒、定期清潔檢查記錄表。紫外燈記錄30所有的監(jiān)測設(shè)備（尺、溫度計、壓力表、計量稱等）有定期檢查和校正，必要時提供質(zhì)檢部門的定期校正記錄表。確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效，檢查和校正記錄必須能夠追溯到對應(yīng)設(shè)備。校準(zhǔn)記錄四采購/接收/倉儲/成品管理/配送31已制訂供應(yīng)商評審程序并有記錄；記錄上須記錄每次評審發(fā)現(xiàn)的不足/問題。供應(yīng)商評審程序32有書面的原料規(guī)格說明書，為最新版本且有食品安全方面的要求，嚴(yán)禁三無產(chǎn)品入庫。原料離地離墻，有標(biāo)簽、有三證、來料檢驗記錄33索取原料、輔料、包裝材料供應(yīng)商資質(zhì)證明（包括營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生及QS許可證書、檢測報告、20

檢疫證明、包裝標(biāo)簽、廠家、日期、保質(zhì)期等）形成檔案，巡查時在倉庫隨機(jī)抽查某種原輔料所對應(yīng)的相關(guān)證件。34對所有的進(jìn)出車輛檢查；運(yùn)送原料的車輛每次檢查并記錄。來料檢驗包括車輛衛(wèi)生檢查35所有的來貨都記錄、編碼并合理流轉(zhuǎn)（先進(jìn)先出）；倉庫及各存放地點(diǎn)的貨品均離墻離地存放，不得靠墻壁、直接接觸地面，須用塑料墊板疊放、不得用木質(zhì)地板。合理放置原輔料，使其離墻離地放置，并易于清潔和檢查；嚴(yán)禁用木質(zhì)地板，使用塑料的或不銹鋼材料的墊板，防止木板吸潮而產(chǎn)生霉菌或出現(xiàn)的一些木刺等，對產(chǎn)品造成危害。36槽車等運(yùn)送散裝原料的車輛為食品專用。所有的散裝原料接收和存儲系統(tǒng)得到良好的維護(hù)，保持整潔和安全；散裝或無包裝物料驗收合格后，嚴(yán)禁直接裸露在外面，須采取防護(hù)措施用薄膜袋包裝存放。2037有確保來料安全的程序。4038日常溫度記錄維護(hù)良好、存檔；特別是在需要控制溫度的區(qū)域?qū)嵤┯行У臏囟瓤刂?，如各急凍庫、保鮮庫、蒸柜、水煮槽、冷卻槽等。有溫度設(shè)施要溫度記錄39有控制政策確保產(chǎn)品存儲安全并及時配送，保持有效的可追溯性。追溯程序演練記錄40有書面程序控制需退貨的成品在離開公司控制后能夠安全回到公司。2有書面程序控制需退貨的成品在離開公司控制后能夠安全回到公司。041自有品牌商品在除掉標(biāo)簽前不能用于其他用途。公司目前無沃爾瑪自有品牌代加工_42包裝產(chǎn)品外觀清潔無破損，沒有受溫度過度影響的問題（注：如塑料封口燙皺等）。4043獨(dú)立包裝商品和外箱都有清晰的日期代碼等標(biāo)識。內(nèi)包車間嚴(yán)禁放置紙箱或用紙箱作為周轉(zhuǎn)用。日期清洗且為當(dāng)天44工廠有執(zhí)行標(biāo)簽檢查和確認(rèn)程序，記錄可查。有處理/破壞廢舊標(biāo)簽的程序。使已印刷的包裝材料的設(shè)計、使用、保管、發(fā)放及銷毀進(jìn)行控制，確保不發(fā)生污染、混雜及丟失。標(biāo)簽檢查程序、標(biāo)簽出來報廢程序45有執(zhí)行原料、成品檢查，包括重量、感官檢查、物理、理化與微生物和功能性的檢查，并保持原始記錄、報告；審核時會隨機(jī)到原料倉、成品倉抽查杲種物料，須提供所抽查物料的驗收、入庫、發(fā)放、化驗記錄。6046企業(yè)必須制訂書面的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以指導(dǎo)生產(chǎn)，以執(zhí)行國標(biāo)、行標(biāo)為佳。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的全檢記錄五食品安全管理程序/HACCP/過程控制：

47如果工廠有實施HACCP計劃，書面程序中應(yīng)包括危害分析的5個步驟。4048有效的食品安全管理體系或HACCP系統(tǒng)正在運(yùn)作，發(fā)揮作用。6049正確運(yùn)用HACCP七大原理，確定合適的關(guān)鍵控制點(diǎn)；驗證程序有執(zhí)行到位。4050加工過程所有可能的過敏性物質(zhì)都已確定并且在控制之下。2051公司建立了書面的產(chǎn)品召回程序，清晰的指定了召回小組；每年進(jìn)行演練。2052審核員需檢查工廠能夠在4個小時內(nèi)完成成品或原料的確認(rèn)、追溯、定位。2053工廠根據(jù)每個產(chǎn)品特性設(shè)定金屬探測器不同的靈敏度，設(shè)置對于不銹鋼、鐵、非鐵物質(zhì)的檢測靈敏度標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場檢查用于監(jiān)測的標(biāo)準(zhǔn)物（切.5Fe、C2.5Sus）完備性、親自督促員工檢查金屬探測器以驗證其靈敏度，并抽查記錄表。要配備非鐵、不銹鋼的靈敏度標(biāo)準(zhǔn)測試快。金屬探測器及校準(zhǔn)記錄、檢查記錄54在金屬探測器啟動前，生產(chǎn)結(jié)束對其進(jìn)行檢查；并且在生產(chǎn)過程保持每小時檢查一次并記錄。4055金屬探測政策或程序包括金屬探測器工作不正常時的糾正措施。4056審核期間對金屬探測器測試，功能正常。指定專業(yè)人員定期對金屬探測器維護(hù)和檢修，確保能準(zhǔn)確識別。4057工廠要建立書面的玻璃制品管理政策，包括如何處理玻璃、易碎塑料和類似玻璃性質(zhì)的物質(zhì)的程序，對加工過程中可能的易碎品進(jìn)行識別，定期檢查，做好檢查和更換記錄。所有的例外地方需要經(jīng)過確認(rèn)并至少每半年檢查一次。玻璃、易碎品控制程序及檢查記錄58企業(yè)制訂并發(fā)布了書面的不合格品控制處理程序。程序得到有效執(zhí)行，所有的不合格品標(biāo)識清楚并隔離存放。質(zhì)量手冊59供應(yīng)商必須在肉、禽制品的碾磨工序使用碎骨檢測系統(tǒng)。20六清潔：60建立了有效的清潔系統(tǒng)，有效執(zhí)行和及時回顧、更新。如及時定期清潔消毒下水道，防止微生物滋長，保證加工環(huán)境衛(wèi)生安全；嚴(yán)禁使用膠帶作為臨時維修用料，不易清潔且可能把異物引入食品中。4061有詳細(xì)的開工前清潔操作流程。4062工廠建立了清潔程序手冊并分發(fā)至清潔員工使用；清潔記錄可查。清潔程序手冊并分發(fā)至清潔員工使用；清潔記錄可查63所有的化學(xué)品、清潔劑和消毒產(chǎn)品都經(jīng)過批準(zhǔn)才能使用，加強(qiáng)員工培訓(xùn)、檢查車間所有化學(xué)品，保證相關(guān)的容器有清晰的標(biāo)簽，并由專人領(lǐng)取、保管、配制使用。對不使用的化學(xué)用品要儲存在專門的上鎖區(qū)域?；瘜W(xué)品專庫存放，標(biāo)簽、領(lǐng)用使用記錄、化學(xué)品安全說明書64建立適當(dāng)?shù)目刂埔员苊獠≡慕徊嫖廴?。如腳池和手部消毒的消毒液濃度要保證，使用工具的控制，處理生熟產(chǎn)品。6065食品接觸面和加工設(shè)備接觸面沒有裂縫、孔洞、缺口；以不銹鋼材料為佳。20

66清潔工具（掃帚、拖把、刷子等）保持干凈、擺放到指定地點(diǎn)，防止交叉污染，狀態(tài)良好，適合食品工廠使用，在車間現(xiàn)場嚴(yán)禁使用鋼絲球、放置員工喝水的水杯等物品。清潔工具（掃帚、拖把、刷子等）保持干凈、擺放到指定地點(diǎn)，防止交叉污染，狀態(tài)良好，適合食品工廠使用，在車間現(xiàn)場嚴(yán)禁使用鋼絲球、放置員工喝水的水杯等物品。67在清潔過程中，對原料和半成品采取保護(hù)措施。4068所有的清潔設(shè)備、消毒劑在不使用時必須存放在獨(dú)立隔離、上鎖的區(qū)域，并且貼好標(biāo)簽。如合理設(shè)置清潔工具存放區(qū)域、防止對產(chǎn)品造成損害；設(shè)立專門的化學(xué)試劑間，指定人員保管，并張貼MSDS（MaterialSafetyDataSheet），即化學(xué)品安全說明書，亦可譯為化學(xué)品安全技術(shù)說明書或化學(xué)品安全數(shù)據(jù)說明書，是化學(xué)品生產(chǎn)商和進(jìn)口商用來闡明化學(xué)品的理化特性（如PH值，閃點(diǎn)，易燃度，反應(yīng)活性等）以及對使用者的健康（如致癌，致畸等）可能產(chǎn)生的危害的一份文件。60七個人衛(wèi)生/良好操作規(guī)范：69定期執(zhí)行工廠內(nèi)部GMP審核，記錄糾正行動并及時更新。4070書面的員工衛(wèi)生控制程序是最新的并強(qiáng)制執(zhí)行，并予以張貼在相關(guān)區(qū)域。所有進(jìn)入生產(chǎn)場所的員工都具備有效期內(nèi)的身體健康證明，在現(xiàn)場會隨機(jī)幾個員工的姓名、記錄在案后向公司索取被檢查人員有限期內(nèi)的健康證。健康證71任何人進(jìn)入加工區(qū)域或直接接觸原料、成品的，必須佩戴發(fā)網(wǎng)和口罩。口罩72在生產(chǎn)和倉庫或收發(fā)貨區(qū)域人員不能使用指甲油、佩戴指甲套、珠寶、手表、耳環(huán)、手鐲等。加強(qiáng)員工培訓(xùn)和定期檢查員工的著裝。人員衛(wèi)生73任何人在進(jìn)入食品暴露區(qū)域前、開始工作前、休息后、觸摸面部后、手部臟污時都需要洗手消毒和戴手套（如果需要）。4074患傳染性疾病、身上有開放性傷口者不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。6075生產(chǎn)區(qū)域不得飲食、嚼口香糖、吸煙和存放個人物品。只能在生產(chǎn)區(qū)域以外的指定地點(diǎn)進(jìn)行。4076員工穿著干凈、合身的工作服生產(chǎn)。加強(qiáng)員工培訓(xùn)，更衣室工作服與員工私人衣服須分開存放，防止交叉污染。20八蟲害控制：77有書面的蟲害控制程序。蟲害控制程序78蟲害控制服務(wù)和檢查報告在案并有糾正預(yù)防措施（如果有使用外部蟲害控制服務(wù)公司，工廠必須消殺合同、消

定期檢查這些服務(wù)的有效性，并提供合作協(xié)議書）。殺公司證件、消殺人員證件、消殺記錄、蟲害分析記錄79殺蟲劑由專人申購、管理，按標(biāo)簽使用說明使用。6080如果使用電子滅蠅器或昆蟲電觸器，應(yīng)該遠(yuǎn)離裸露食品和配料（如產(chǎn)品線等），如放置在遠(yuǎn)離食品、食品接觸面和原料（如生產(chǎn)線、備料區(qū)等）；保持定期清潔滅蠅燈上殘留的死蚊蟲及污物，燈泡每年更換，保證滅蠅燈能正常發(fā)揮滅蠅功能。所有內(nèi)部和外部的設(shè)施都應(yīng)按此放置以避免污染產(chǎn)品、包裝材料和設(shè)備。滅蠅燈底下無產(chǎn)品81對外的門窗關(guān)閉緊密和有足夠的遮蓋保護(hù)。加強(qiáng)日常檢查，對外的門窗關(guān)閉緊密和有足夠的遮蓋保護(hù)、不同潔凈區(qū)域間無破洞或明溝，以防止蟲害進(jìn)入。2082沒有害蟲、鼠類或鳥類在工廠的活動跡象。審查期間車間現(xiàn)場須無蒼蠅、蟑螂、老鼠、蚊蟲等。加強(qiáng)檢查所有車間的密封性和蟲害控制裝置、加強(qiáng)日常蟲害控制。2083殺蟲劑必須明確標(biāo)識，存放在上鎖的獨(dú)立地方，與生產(chǎn)區(qū)域分開。6084地面的鼠盒/捕鼠站有上鎖以確保安全，放置在工廠外圍，提供防蟲滅鼠分布圖，明確廠外圍使用鼠盒、捕鼠站或其他鼠害控制設(shè)施以有效地控制鼠害。4085外部圍欄沒有廢棄設(shè)備、垃圾、卡板和雜草。垃圾站/房保持干凈和干燥，具備關(guān)閉的門。20九產(chǎn)品和工廠安全/實驗室控制86管理層應(yīng)對產(chǎn)品的安全給予明確的重視，以保證有關(guān)的政策，措施能完全執(zhí)行。4087需建立緊急事故響應(yīng)清單，包括聯(lián)絡(luò)顧客、衛(wèi)生監(jiān)督部門等。4088建立有效的控制程序來確保只有授權(quán)人員能夠進(jìn)入工廠。6089工廠必須建立服務(wù)商和訪客進(jìn)出控制程序。工廠必須建立服務(wù)商和訪客進(jìn)出控制程序，演練記錄90實驗室配備國家質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)或其他法定認(rèn)可機(jī)構(gòu)的理化和微生物檢驗方法手冊。4091實驗室認(rèn)可與其他實驗室的實驗結(jié)果相互校驗。2092實驗室人員經(jīng)過培訓(xùn)合格再上崗，提供質(zhì)檢員資格證書?；瀱T證件93實驗室對實驗設(shè)備、儀器監(jiān)控和校準(zhǔn)，確保在校準(zhǔn)使用期限內(nèi)、并將合格證張貼于機(jī)器顯眼處。設(shè)備校準(zhǔn)證94有書面的實驗樣本控制程序。20留樣記錄、留樣包材庫1、包材庫里的雜物清理干凈，門頂無灰塵、墻壁無脫落2、內(nèi)包裝袋需掛有標(biāo)識卡（名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商）3、內(nèi)包裝袋外包裝封口封好，無裸露4、將木質(zhì)棧板撤走改用干凈塑料筐或塑料棧板5、離地離墻存放6、包材的三證，看是否在有效期，生產(chǎn)許可證要有副業(yè)7、該批次進(jìn)貨檢驗報告，檢驗報告需要有檢查車輛衛(wèi)生、標(biāo)簽項目鮮蛋庫1、雜物清理干凈，門頂無灰塵、墻壁無脫落2、需掛有標(biāo)識卡（名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商）3、用塑料棧板疊放4、離地離墻存放5、三證，看是否在有效期6、該批次進(jìn)貨檢驗報告，檢驗報告需要有檢查車輛衛(wèi)生、標(biāo)簽項目7、裝有空調(diào)8、在門口處放有捕鼠器原輔料庫1、雜物清理干凈，門頂無灰塵、墻壁無脫落2、需掛有標(biāo)識卡（名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商）3、用塑料棧板疊放4、離地離墻存放5、三證，看是否在有效期，添加劑生產(chǎn)許可證要有副業(yè)6、該批次進(jìn)貨檢驗報告，檢驗報告需要有檢查車輛衛(wèi)生、標(biāo)簽項目7、在門口處放有捕鼠器8、添加劑與其他原料分開放置實驗室1、壓力表必須裝上2、準(zhǔn)備好壓力表、分析天平、電子天平、恒溫培養(yǎng)箱、干燥箱、水浴鍋的校準(zhǔn)報告3、檢查所需藥品的生產(chǎn)日期，過期的需換新4、0.1g的電子天平記得擺放校準(zhǔn)的5、設(shè)備、墻壁、地板、門頂、操作臺等打掃干凈6、化驗員到崗，需帶健康證、檢驗工證7、材料：檢驗的原始記錄、檢驗報告、設(shè)備校準(zhǔn)計劃成品保鮮庫1、雜物清理干凈，門頂無灰塵、墻壁無脫落2、需掛有標(biāo)識卡（名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期）3、溫度顯示器開啟，需要有溫度記錄（溫度記錄要填寫在要求范圍內(nèi)4、留樣冰柜需貼“留樣柜”標(biāo)識，要有留樣記錄5、留樣到時候會可能會隨機(jī)抽取，進(jìn)行追溯，如果感覺自己可能無法追溯的，準(zhǔn)備一份全套的空表格記錄，臨時補(bǔ)充更衣室1、為他準(zhǔn)備一套工作服、帽子、鞋套、口罩2、更衣柜內(nèi)的包裝袋等雜物全部清理，只放個人衣服3、員工個人衣物、鞋放在衣柜內(nèi)4、外面鞋架就說放工作鞋，或者統(tǒng)一戴鞋套5、掛衣鉤數(shù)量不夠6、更衣室及車間蚊子要撲滅7、檢查紫外燈是否能開啟，并有記錄洗手消毒區(qū)1、消毒液要配置，且放在右邊的洗手槽2、烘干器修理3、洗手槽有雜物，需清理4、需要張貼一張洗手消毒流程示意圖5、沃爾瑪要求要有熱水洗手（根據(jù)貴公司意愿），解釋說SC未要求6、無腳消毒池7、資料：消毒液配制記錄、紫外燈消毒記錄選蛋間1、當(dāng)天軟水管撤走2、墻壁有脫落現(xiàn)象3、門外增設(shè)一捕鼠器4、無用工具、清掃工具、木質(zhì)操作桌撤走5、門保持關(guān)閉6、電機(jī)及電線撤走7、清洗后雞蛋裝的工具需是白色塑料或不銹鋼材質(zhì)，且離地存放敲蛋間1、滅蠅燈檢查是否能使用，開啟2、鋼絲球撤走3、窗戶關(guān)閉，窗臺無雜物4、墻壁有脫落現(xiàn)象5、排水溝出口加防蟲網(wǎng)6、清洗等無用工具撤走，無塑料毛刷7、蛋液裝的工具需是白色塑料或不銹鋼材質(zhì)，且離地存放8、排水溝干凈無雜物9、蛋殼需用帶蓋垃圾桶存放配料間1、洗潔精放在廠房外，固定一間上鎖，有領(lǐng)用記錄2、配料時需要有不銹鋼勺子3、裝添加劑和鹽用干凈的白色或透明的塑料盒裝，須有標(biāo)識卡（名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期）4、通往車間的門及門柱破損5、門保持關(guān)閉6、資料：配料記錄、電子天平校準(zhǔn)記錄生產(chǎn)車間1、與配料間相連處電線亂掛、膠帶等，清理干凈2、包裝袋消毒柜里面太臟，且脫漆3、如果他有說包材消毒柜位置不合理就按SC審查的解釋去說，并補(bǔ)充說灌裝完之后還有一道高溫過程4、需增設(shè)一個滅蠅燈5、原料需離地離墻存放6、勺子用不銹鋼7、抹布撤走，換干凈白色8、電子臺稱看是否有校準(zhǔn)，如果沒有就自己貼一張標(biāo)識校準(zhǔn)（校準(zhǔn)方法：同一物體在校準(zhǔn)的稱和臺秤進(jìn)行比對），若用不到就撤走最好9、垃圾桶必須是帶蓋10、排水溝出口處增設(shè)防蟲網(wǎng)11、清洗工具車到廠房外12、車間蒼蠅較多，嚴(yán)重不符合13、鋼絲球撤走14、窗戶關(guān)閉，窗臺清理干凈15、刷子撤走工具間1、工具間只放工具，不得放原料2、配好的原料用帶蓋塑料盒裝，且貼有標(biāo)識（名稱），放在配料間3、有一桶黃色液體，無標(biāo)識，如果是原料請?zhí)麡?biāo)識（名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期,）如果是化學(xué)品撤