Q/CHD-*********-2007PAGEPAGEI******發(fā)電公司發(fā)布2007-**-**實施2007-******發(fā)電公司發(fā)布2007-**-**實施2007-**-**發(fā)布檢修質量管理標準Q/CHD-*********-2007******發(fā)電公司企業(yè)標準QB

PAGEII目次TOC\o"2-2"\h\z\t"標題1,1,標題,1,前言、引言標題,1,參考文獻、索引標題,1,附錄標識,1"前言 II1范圍 12規(guī)范性引用文件 13管理內容 14管理目標 25主管、協(xié)管部門及崗位 26管理流程 27報告和記錄 3前言為了使發(fā)電設備檢修質量管理規(guī)范化、標準化、程序化，提高檢修質量，不發(fā)生因檢修質量造成的機組非計劃停運，制定本標準。本標準的附錄Ａ為規(guī)范性附錄。本標準由提出。

本標準由歸口。

本標準起草單位：本標準主要起草人：本標準主要修改人：本標準主要審定人：本標準批準人：本標準委托負責解釋。本標準是首次發(fā)布。Q/CHD-*********-2007PAGE14PAGE8檢修質量管理標準范圍本標準規(guī)定了發(fā)電設備檢修質量管理的管理內容、管理目標、主管、協(xié)管部門及崗位、管理流程及形成的報告和記錄。本標準適用于*******發(fā)電公司設備大修、小修、維護性檢修和點檢定修實施的質量管理。規(guī)范性引用文件下列文件的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。DL/T838—2003 發(fā)電企業(yè)設備檢修導則中國華電生[2005]1152號中國華電集團公司技術改造管理辦法（A版）中國華電生[2004]514號中國華電集團公司技改、大修項目招標管理的若干規(guī)定Q/CHD-*********-2007 《備品配件管理標準》Q/CHD-*********-2007 《外委工程管理標準》Q/CHD-*********-2007 《大（?。┬薰芾順藴省饭芾韮热?.1定義質檢員：對檢修項目進行驗證、檢查，以確認檢修工作是否符合質量標準的專業(yè)技術人員,包括設備維護部點檢員、電氣二次和熱控維護人員、專業(yè)主管以及生產技術部專業(yè)工程師等生產人員。監(jiān)理工程師：由本公司委托的具有發(fā)電設備質量管理資質的負責大（?。┬拊O備檢修質量策劃、過程監(jiān)督事項的第三方機構人員。質檢點：在工序管理中根據工序的重要性和難易程度而設置的關鍵工序質量控制點，該控制點未經質量檢查簽證不得轉入下道工序，質檢點包括H點和W點兩種類型。停工待檢點（H點）：為重要或關鍵工序設置的質量控制點，必須由質檢員按要求檢查確認并簽證后，方可進入下一道工序。H點又可以分為H1、H2和H3三級，H1級需要點檢員或專業(yè)主管進行確認，H2級需要生產技術部人員進行確認，H3級需要公司主管領導進行確認。質量見證點（W點）：由作業(yè)人員測量，專業(yè)主管或點檢員見證或確認后方可進行下一道工序的檢查點。如專業(yè)主管或點檢員認為無需到現場確認，則以自檢記錄為準，檢修工作可以繼續(xù)。三級驗收：根據點檢定修制的要求，第一級為設備維護部點檢員驗收，第二級為設備維護部專業(yè)主管或主任驗收，第三級為生產技術部負責驗收。設備再鑒定包括品質再鑒定和功能再鑒定。品質再鑒定是指檢修后的設備投運前，通過試轉、試驗等方式對設備的性能及檢修質量進行的檢驗。功能再鑒定是指對檢修后投入運行的設備進行是否滿足運行要求的評價。不符合項是指由于特性、文件或程序方面不足，使其質量變得不可接受或無法判斷的項目，不能用已批準的程序或文件中的信息解決。管理內容檢修階段備品配件質量管理。編制檢修作業(yè)文件。檢修過程質量管理。不符合項管理。再鑒定質量控制。質量管理文件關閉。管理目標使發(fā)電設備檢修質量管理規(guī)范化、標準化、程序化，提高機組和設備的檢修質量，使機組和設備的性能達到優(yōu)良水平。主管、協(xié)管部門及崗位設備檢修質量管理工作由生產副總經理或總工程師負責總體協(xié)調。生產技術部為設備再鑒定的主管部門。計劃合同部是備件材料質量的主管部門。到貨后的備件材料由計劃合同部組織檢驗。設備維護部為設備檢修質量保證的主管部門。監(jiān)理單位在大（?。┬拗袨闄z修質量管理、監(jiān)督的機構，對所監(jiān)理設備的檢修質量負責。監(jiān)理工程師有權對不符合質量標準、安全標準等檢修項目進行返工、停工處理。設備維護部、生產技術部、發(fā)電運行部相關人員以及經過授權的監(jiān)理人員可以作為質量管理的質檢員和三級驗收人員，共同完成檢修質量管理工作。管理流程檢修質量管理流程圖見附錄A。檢修作業(yè)文件的編寫、審核設備維護部按照檢修作業(yè)文件編制規(guī)則進行編寫。檢修作業(yè)文件由生產技術部審核，生產副總經理或總工程師批準。質量管理人員的確定機組大(小)修項目確定后，生產技術部根據項目的重要程度和是否采用監(jiān)理等情況，確定需要三級驗收的項目。設備維護部根據檢修作業(yè)文件的要求，編制機組檢修質檢點驗收簽證人員分工一覽表，明確質檢點的驗收人員，對于H2級的質檢點，由生產技術部確定參加的人員，H3級的質檢點由公司主管領導負責進行驗收。H1、H2、H3三個級別的驗收項目可參考下表：級別驗收項目H1標準檢修項目、一般非標項目、消缺項目、臨時增加的項目。H2汽缸結合面嚴密性、通流部分動靜間隙值、密封瓦間隙、軸承、轉子對輪中心、扣缸、軸向位移調整、汽機組合盤轉子，重大非標準項目、技術監(jiān)督項目。H3扣缸、水壓試驗、安全門（閥）校驗、發(fā)電機穿轉子、主變壓器吊罩、重大非標準項目。檢修作業(yè)文件的使用工作負責人在開始工作前應組織參加該項目檢修工作的人員學習檢修作業(yè)文件的內容，在完成檢修作業(yè)文件所要求的準備工作后方可開工。工作負責人按照經過審批的工作任務單、檢修作業(yè)文件正確組織施工，填寫有關質量記錄，對施工后的設備進行自檢。檢修作業(yè)文件中要求的質檢點，由工作負責人自檢，簽證過程按其內部質量保證體系執(zhí)行。按檢修作業(yè)文件的要求聯系驗收人員進行質檢點驗收簽證和三級驗收簽證。聘請監(jiān)理工程師時，質量見證點（W點）根據現場實際情況，確定是否由監(jiān)理工程師檢驗并簽證；停工待檢點（H點）依次由監(jiān)理工程師和質檢員檢驗并簽證。在實際檢修工作時可以根據需要對工序作適當取舍，取消的工序由點檢員確認，與取消工序有關的質量標準、質量記錄、試驗報告等相關內容也同時取消。全部工序檢驗合格，檢修工作完工后，工作負責人憑完整的檢修作業(yè)文件，交回工作票，向發(fā)電運行部、設備維護部申請品質再鑒定，進入品質再鑒定流程。不符合項報告管理檢修過程中發(fā)現的對系統(tǒng)或部件的質量、安全或可用率有影響的異常項，如不能用已批準的程序或文件中的信息解決時，由工作負責人填寫不符合項報告。報告單中的不符合項事實陳述由工作負責人填寫，承包商負責人審核。糾正、預防措施欄由工作負責人或質檢員填寫，糾正、預防措施由生產技術部相應專業(yè)工程師審核，糾正、預防措施由工作負責人組織落實后，按H2級的質檢點進行驗收。設備品質再鑒定檢修項目完工，工作負責人憑完整的檢修作業(yè)文件，交回工作票，填寫再鑒定的相關文件（如設備試轉安全許可等），向發(fā)電運行部、設備維護部提出再鑒定申請。設備維護部檢查所有程序和資料合格后，由當值值長安排進行試運。設備試運時，質檢員配合運行人員進行檢驗。運轉合格的，由工作負責人、監(jiān)理工程師、質檢員在品質再鑒定記錄表上簽證，并辦理工作票結束手續(xù)，該項檢修工作結束。品質再鑒定不合格的，由設備維護部出具品質再鑒定不合格通知單，并通知工作負責人組織返修，待返修結束并驗收合格后，重新按品質再鑒定程序申請鑒定。機組功能再鑒定適用于機組大(小)修。功能再鑒定在機組啟動后一個月內進行，生產副總經理或總工程師主持召開功能再鑒定評定會，根據設備的安全及經濟技術指標記錄，經充分的討論，對修后設備進行全面的評定。功能再鑒定分為優(yōu)秀、良好、合格和不合格四個等級。優(yōu)秀：機組檢修嚴格按工藝要求進行施工，手續(xù)完備，資料齊全，設備外形美觀；機組檢修后的功能和性能達到或超過預期值。良好：機組檢修后的設備外形美觀，但資料、手續(xù)等方面工作差距較大；設備功能和性能達到預期值。合格：機組檢修后的設備功能和性能基本能達到要求或經過返工后才達到預期值，設備外形較差。不合格：檢修后設備系統(tǒng)的功能和性能達不到預期值。機組功能再鑒定完成后，形成會議紀要。檢修技術文件的歸檔工作負責人按照檢修作業(yè)文件的要求完成所有內容后，將文件交還設備維護部的點檢員。專業(yè)主管負責對已經完成的檢修作業(yè)文件進行初審，生產技術部相應專業(yè)工程師審核。機組的功能再鑒定完成后，即可關閉所有的檢修技術文件，生產技術部負責按檔案管理要求交資料室歸檔。檢修階段備品配件質量管理檢修中領用備品配件時，應首先進行外觀檢查，有疑問時由工作負責人聯系點檢員進行確認。備品配件在其使用過程中發(fā)現的質量問題，由計劃合同部負責聯系廠家解決。備品配件使用中應按照技術標準和質量文件要求進行必要的解體檢查、材質檢驗和性能測試等。報告和記錄品質再鑒定記錄表見表1。完工報告單見表2。質量監(jiān)督計劃表見表3。資料驗收單見表4。檢修質量管理流程圖見附錄A。品質再鑒定記錄表***發(fā)電公司品質再鑒定記錄表設備名稱：檢修工作全部結束，設備及附屬系統(tǒng)符合運行條件。工作負責人：監(jiān)理工程師：質檢員：鑒定組成員：全面檢查記錄表：項目標準實際備注工作負責人：監(jiān)理工程師：質檢員：再鑒定組成員：完工報告單***發(fā)電公司完工報告單頁：版次：設備編碼：項目名稱檢驗級別工作負責人檢修單位計劃檢修時間年月日時至年月日時實際檢修時間年月日時至年月日時二、檢修中進行的主要工作三、檢修中發(fā)現并消除的主要缺陷四、尚未消除的缺陷及未消缺的原因五、技術記錄情況六、設備變更或改進情況，異動報告和圖紙修改情況七、質量監(jiān)督點執(zhí)行情況本項目設置H點個，W點個；檢驗合格的H點個，W點個；八、設備和人身安全情況九、實際工時消耗記錄鍋爐熱工電氣焊工起重金相保溫其它小計備注人數工日十、主要備品配件、材料消耗記錄名稱型號規(guī)格實耗量備注十一、檢查與檢驗意見檢修工作負責人□合格□不合格簽名：日期：專業(yè)工程師□合格□不合格簽名：日期：監(jiān)理監(jiān)理負責人□合格□不合格簽名：日期：專業(yè)工程師□合格□不合格簽名：日期：***發(fā)電公司點檢員□合格□不合格簽名：日期：專業(yè)主管□合格□不合格簽名：日期：質量監(jiān)督計劃表******發(fā)電公司質量監(jiān)督計劃表設備編號版次：設備代碼設備名稱專業(yè)類別序號工作內容工作負責人自檢檢修單位驗證監(jiān)理工程師驗證質檢員驗證驗證點簽字日期驗證點簽字日期驗證點簽字日期驗證點簽字日期1文