工程設(shè)計(jì)變更管理作業(yè)指引編制日期2007/1/7審核日期2007/1/17批準(zhǔn)日期2007/1/18流程要素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任崗位流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，制定本管理辦法。適用范圍公司所有工程的設(shè)計(jì)變更。術(shù)語和定義設(shè)計(jì)變更：是對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化。設(shè)計(jì)變更的主要類型由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；由于公司設(shè)計(jì)管理部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；由于工程管理部、項(xiàng)目管理部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；由于營銷管理部、客戶關(guān)系中心、業(yè)主要求提出變更，而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項(xiàng)；由于現(xiàn)場(chǎng)施工效果達(dá)不到設(shè)計(jì)要求而導(dǎo)致做法變更；職責(zé)設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)供方的管理、設(shè)計(jì)合同的履行。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的立項(xiàng)及審批流程。設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審定設(shè)計(jì)變更內(nèi)容。成本管理部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更成本測(cè)算。成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)1萬元以上的設(shè)計(jì)變更的審核。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的結(jié)算審核。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更記錄的接收、發(fā)放工作。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行跟蹤。公司總經(jīng)理層分管副總負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金額在5～10萬元（含）的設(shè)計(jì)變更。總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金額在10萬元以上的設(shè)計(jì)變更。工作程序設(shè)計(jì)變更的審批流程設(shè)計(jì)管理部主辦人發(fā)出《項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單》，由成本管理部進(jìn)行成本測(cè)算。變更單測(cè)算結(jié)果小于1萬元（含），《項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單》經(jīng)設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理確認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。變更單測(cè)算結(jié)果在1～5萬元（含），《項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單》需經(jīng)過成本管理部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理確認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。變更單測(cè)算結(jié)果在5～10萬元（含），《項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單》經(jīng)成本管理部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后，需報(bào)公司分管總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。變更單測(cè)算結(jié)果大于10萬元，《項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單》經(jīng)成本管理部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理、分管總經(jīng)理審批后，需報(bào)公司總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。設(shè)計(jì)變更的實(shí)施審批確認(rèn)后的《項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單》由設(shè)計(jì)部下發(fā)至項(xiàng)目管理部，由項(xiàng)目管理部下發(fā)至各施工單位及監(jiān)理。項(xiàng)目管理部跟蹤《項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單》的執(zhí)行情況。變更施工結(jié)束后，項(xiàng)目主辦工程師組織完成變更實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監(jiān)理、承包商在完工后5日內(nèi)共同簽字確認(rèn)，并送項(xiàng)目經(jīng)理審批。如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。承包商根據(jù)確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更的實(shí)施內(nèi)容，每月編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價(jià)”。承包商每月25日前匯總上月20日至本月20日內(nèi)已完工的設(shè)計(jì)變更，填報(bào)《項(xiàng)目月簽證/變更匯總表》報(bào)項(xiàng)目管理部，經(jīng)監(jiān)理、主辦工程師確認(rèn)后，送成本管理部進(jìn)行結(jié)算審核項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)施工完畢的《項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單》進(jìn)行歸檔。支持性文件《設(shè)計(jì)