資源公司管理辦法3篇名目第1篇人力資源公司差旅費(fèi)管理方法實(shí)施細(xì)則第2篇人力資源公司交通費(fèi)管理方法實(shí)施細(xì)則第3篇人力資源公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)管理方法實(shí)施細(xì)則

【第1篇】人力資源公司差旅費(fèi)管理方法實(shí)施細(xì)則

人力資源顧問公司差旅費(fèi)管理方法實(shí)施細(xì)則

一、目的

為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)省的原則,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定差旅費(fèi)是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機(jī))票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、途中應(yīng)酬費(fèi)和伙食補(bǔ)助等相關(guān)費(fèi)用。

三、管理原則

差旅費(fèi)一律納入各部門預(yù)算管理,各部門應(yīng)依據(jù)本部門工作方案分別就本部門的差旅費(fèi)編制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

四、審批權(quán)限及支出標(biāo)準(zhǔn)

1、審批權(quán)限:出差借款與報(bào)銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報(bào)銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。

2、乘車標(biāo)準(zhǔn):

行政級(jí)別交通工具

飛機(jī)火車輪船長(zhǎng)途汽車

副總裁以上級(jí)別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟(jì)艙軟臥頭等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷

部門總監(jiān)經(jīng)濟(jì)艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷

其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷

備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(jí)(即直接審批領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)。

3、住宿標(biāo)準(zhǔn):

a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應(yīng)通過行政部在簽約酒店預(yù)定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。

b、部門總監(jiān)以下級(jí)員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。

c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點(diǎn)辦事的,應(yīng)支配一同住宿,兩人住宿費(fèi)按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

4、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

5、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

五、詳細(xì)規(guī)定

1、出差期間的款待費(fèi)規(guī)定

a、出差期間的款待費(fèi)包括工作用餐、款待客戶支出、為客戶購買禮品或款待客戶消遣。

b、若出差人員外出用餐、款待客戶用餐或款待客戶消遣應(yīng)扣減當(dāng)日補(bǔ)助。

c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應(yīng)附購買禮品的小票。

2、帶車出差或由接待單位供應(yīng)交通工具的規(guī)定

a、自帶車出差或由接待單位供應(yīng)交通工具的,一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。

b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

c、外租車輛出差的需供應(yīng)租車合同方能報(bào)銷;因業(yè)務(wù)需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導(dǎo)審批可據(jù)實(shí)報(bào)銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復(fù)印件據(jù)實(shí)報(bào)銷。

3、員工到外地培訓(xùn)、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

a、員工到外地參與公司規(guī)定的培訓(xùn),若公司與培訓(xùn)單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)食宿支出的,員工不享受伙食補(bǔ)助;若員工自理伙食費(fèi)支出,則按公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)助。

b、員工到公司所屬公司出差,當(dāng)?shù)毓?yīng)用餐條件的,免除伙食補(bǔ)助。

六、報(bào)銷規(guī)定

1、報(bào)銷人員應(yīng)在出差回來的當(dāng)月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷,同時(shí)沖減出差發(fā)生的借款,報(bào)銷時(shí)間同員工日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間,如在規(guī)定的報(bào)銷期間內(nèi)沒有報(bào)銷應(yīng)提出說明,否則財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)此次出差發(fā)生的借款在該員工當(dāng)月的工資中扣回。

2、申請(qǐng)伙食補(bǔ)助的規(guī)定

出差人員申請(qǐng)伙食補(bǔ)助,應(yīng)是一個(gè)完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報(bào)銷人員不能供應(yīng)一個(gè)完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對(duì)應(yīng)的伙食補(bǔ)貼應(yīng)經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

3、報(bào)銷憑證的要求

a、原始憑證的要求:報(bào)銷人員應(yīng)供應(yīng)真實(shí)、合法、完整的原始憑證,來回的車票(機(jī)票)應(yīng)與出差期間相對(duì)應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時(shí)間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時(shí)間從2023年12月3日到2023年12月10日結(jié)束,這次出差所報(bào)銷的票據(jù)不能超出開頭和結(jié)束時(shí)間。否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒收。

b、憑證提交的要求:各項(xiàng)費(fèi)用的原始單據(jù)應(yīng)根據(jù)類別的不同分別進(jìn)行粘貼,粘貼時(shí)請(qǐng)根據(jù)從左到右的挨次粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生氣票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、業(yè)務(wù)款待費(fèi)等,應(yīng)根據(jù)機(jī)票和交通費(fèi)為一類、住宿為一類、業(yè)務(wù)款待費(fèi)為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

c、對(duì)于出差期間賜予的差旅費(fèi)補(bǔ)助,需要供應(yīng)相應(yīng)金額的發(fā)票方可進(jìn)行報(bào)銷(供應(yīng)發(fā)票不限出差當(dāng)?shù)氐陌l(fā)票,可以供應(yīng)本地的發(fā)票)。

七、本方法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

八、本方法自自公布之日起開頭執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費(fèi)的管理規(guī)定廢止。

【第2篇】人力資源公司交通費(fèi)管理方法實(shí)施細(xì)則

人力資源顧問公司交通費(fèi)管理方法實(shí)施細(xì)則

一、目的

為保證公司員工因辦理公務(wù)在本市交通的需要,提高外出工作效率,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定之交通費(fèi)含過路費(fèi)、過橋費(fèi)、停車費(fèi)、油耗費(fèi)、公交車費(fèi)、地鐵車費(fèi)、出租車費(fèi)。

三、管理原則

1、業(yè)務(wù)交通費(fèi)一律納入部門費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行預(yù)算管理。

2、員工因業(yè)務(wù)外出須填寫《外出單》,并經(jīng)部門主管審批。公司前臺(tái)每月將各部門的《外出單》整理交各部門負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人依據(jù)員工外出記錄核實(shí)員工申請(qǐng)報(bào)銷的交通費(fèi)單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報(bào)銷。

3、員工(適用職能部門人員)因公加班至20:30鐘后,可以報(bào)銷打車費(fèi)用。公司前臺(tái)每月將各部門的《加班申請(qǐng)單》整理交各部門負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人據(jù)此記錄核實(shí)員工申請(qǐng)報(bào)銷的交通費(fèi)單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報(bào)銷。

4、任何非業(yè)務(wù)工作相關(guān)的上下班打車費(fèi)用和自駕車油費(fèi),均不在報(bào)銷的范疇內(nèi)。

5、業(yè)務(wù)交通費(fèi)用原則上先由公出員工墊支。公出員工返回公司后,應(yīng)定期整理票據(jù)進(jìn)行報(bào)銷,按報(bào)銷程序規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

6、公出除因事務(wù)緊急可乘出租車外,交通工具應(yīng)以公交車為主。

四、報(bào)銷要求

1、發(fā)票要求:出租車票應(yīng)為機(jī)打票據(jù)同時(shí)還應(yīng)當(dāng)套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;路橋停車費(fèi)應(yīng)為機(jī)打票據(jù)或定額票據(jù)同時(shí)應(yīng)套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;油耗費(fèi)應(yīng)為由加油站開具的商業(yè)企業(yè)專用發(fā)票同時(shí)應(yīng)套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章。

2、報(bào)銷要求:

a、凡報(bào)銷出租車票,需要在每張發(fā)票的背面標(biāo)注起點(diǎn)-終點(diǎn)、辦理業(yè)務(wù)的說明。

b、凡以私有車輛辦理公司業(yè)務(wù),每月賜予報(bào)銷油耗票的,需要事先在財(cái)務(wù)部備案。

c、交通費(fèi)票據(jù)報(bào)銷粘貼時(shí),可以依據(jù)報(bào)銷票據(jù)量的多少在a4紙上分成1-2行分別根據(jù)從左到右的挨次粘貼,粘貼時(shí)應(yīng)把每張票據(jù)稍錯(cuò)開肯定距離,把票據(jù)粘貼成一個(gè)平面。

五、本方法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

六、本方法自公布之日起開頭執(zhí)行,公司原有關(guān)業(yè)務(wù)交通費(fèi)規(guī)定同時(shí)廢止。

【第3篇】人力資源公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)管理方法實(shí)施細(xì)則

人力資源顧問公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)管理方法實(shí)施細(xì)則

一、目的

為規(guī)范公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序,有效掌握業(yè)務(wù)款待費(fèi)用的開支,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度所稱業(yè)務(wù)款待費(fèi)是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員伴隨客戶就餐、消遣或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費(fèi)用支出,其他替客戶擔(dān)當(dāng)?shù)馁M(fèi)用支出為勞務(wù)費(fèi)支出,按勞務(wù)費(fèi)進(jìn)行管理。

應(yīng)酬費(fèi):是指款待公司客戶所發(fā)生的費(fèi)用或公司駐外分公司來公司辦事人員;

禮品費(fèi):是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費(fèi)用;

三、管理原則

1、業(yè)務(wù)款待費(fèi)一律納入部門費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行預(yù)算管理,各部門在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴(yán)格掌握款待費(fèi)的支出。

2、支出標(biāo)準(zhǔn):

a、業(yè)務(wù)款待費(fèi)用一次超過500元以上必需預(yù)先通知主管vp批準(zhǔn),每月超過1000元須由主管vp批準(zhǔn);

b、業(yè)務(wù)款待費(fèi)用一次在200元以上必需預(yù)先通知部門總監(jiān)批準(zhǔn),每月超過500元須由主管vp批準(zhǔn);

c、業(yè)務(wù)款待費(fèi)用每月在500元以下的由部門主管審批;

d、用餐標(biāo)準(zhǔn)50元/人次;

e、伴隨就餐人員原則上不應(yīng)超過被款待人員人數(shù)。

四、報(bào)銷要求

1、款待費(fèi)支出提倡勤儉節(jié)省,反對(duì)鋪張鋪張。部門總監(jiān)要嚴(yán)格掌握款待費(fèi)的使用,確保在限額內(nèi)使用,方向明確,管理到位。要求費(fèi)用使用者嚴(yán)格根據(jù)費(fèi)用管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)有效使用每一筆費(fèi)用,做到有的放矢。支出要事前有方案有申請(qǐng),事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。

2、報(bào)銷發(fā)票須內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目完整、數(shù)字清楚精確?????;發(fā)