36/36xx市XX有限公司程序文件文件控制程序JT/CX01-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共3頁1.目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理性文件、指導性文件進行控制，確保各有關(guān)場所使用有效版本的文件，保證已作廢或過期的文件及時撤出使用現(xiàn)場，防止誤用2.范圍使用本公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件的控制3.職責3.1總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊、程序文件、管理型文件批準和發(fā)布3.2技術(shù)部經(jīng)理負責組織編寫技術(shù)性文件及批準和發(fā)布3.3辦公室組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件和管理型文件，并對文件進行控制3.4各有關(guān)部門負責本部門專用文件的保管4.工作程序4.1文件的分類及編號4.1.1文件分一下幾類：A）質(zhì)量手冊B）程序文件C）技術(shù)性文件：包括工藝文件、檢驗作業(yè)指導、操作規(guī)程等D）管理型文件：包括崗位制度要求、管理制度E）記錄表式4.1.2文件和資料的編號4.1.2.1質(zhì)量手冊JT/QMXXXX發(fā)布年代號（四位阿拉伯數(shù)字表式）質(zhì)量手冊代號4.1.2.2程序文件JT/CXXXXXXX發(fā)布年代號（四位阿拉伯數(shù)字表式）程序順序號（二位阿拉伯數(shù)字表式）程序文件代號4.1.2.3部門工作文件G/XXXXXXXX發(fā)布年代號（四位阿拉伯數(shù)字表式）程序順序號（二位阿拉伯數(shù)字表式）部門文件代號部門代號：辦公室—BG、品質(zhì)部PZ、采購部CG、業(yè)務部YW、生產(chǎn)部SC、技術(shù)部JS4.1.2.4記錄JT/JL0801A版本號記錄順序號程序文件對應序號記錄代號4.2文件的編寫、審核和批準XX市XX有限公司程序文件文件控制程序JT/CX01-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第2頁共3頁4.2.1質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件由辦公室組織編寫、管理者代表審核，總經(jīng)理批準4.2.2技術(shù)性文件由技術(shù)部組織編寫，總經(jīng)理審核批準4.2.3質(zhì)量記錄表式由責任部門提出，辦公室組織編制，統(tǒng)一編碼和管理4.3文件的發(fā)放4.3.1文件發(fā)布前，應經(jīng)授權(quán)人的審查和批準，確保文件是充分的和適宜的4.3.2辦公室根據(jù)對質(zhì)量活動有效運行需要擬定“受控文件清單”，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行4.3.3文件發(fā)放時應辦理登記、簽字領(lǐng)用手續(xù)，確保文件使用部門得到最新版本的受控文件4.3.4文件的標識分受控、有效、作廢、保留資料4.3.5文件分受控、非受控兩大類。凡本公司編制的與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件為受控文件。受控文件在封面上應加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號；“非受控”文件，不蓋受控印章，不填寫分發(fā)號4.3.6文件破損影響使用時，可辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件沿用原分發(fā)號4.3.7丟失文件時應及時向辦公室報告、檢查丟失原因，辦理補領(lǐng)申請手續(xù)，經(jīng)管理者代表批準補發(fā)。補發(fā)文件應采用新分發(fā)號，原分發(fā)號注銷作廢4.4文件的評審、更改和換版4.4.1辦公室應組織使用部門對文件適用性和協(xié)調(diào)性進行評審，以確定是否需要修改或更新4.4.2質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)性文件和管理性文件的更改，由辦公室組織實施4.4.3文件更改應由文件更改提出人填寫“文件（記錄）更改申請單”，并取得授權(quán)人的重新審查批準后進行4.4.4文件修改采用換頁或劃改的方法，應標識文件修改狀態(tài)或更改記號，以識別文件的修改狀態(tài)。修改狀態(tài)標識為0、1、2……；更改記號標識采用eq\o\ac(○,A)eq\o\ac(○,b)eq\o\ac(○,c)……4.4.5文件經(jīng)多次更改，或文件需進行大幅度個性修改時，應進行換版，原版本作廢4.4.6根據(jù)“文件（記錄）更改申請單”，各部門做好相應的更改記錄，被更改的原文由辦公室收回4.5文件的保存、作廢和處理4.5.1文件控制歸口辦公室負責，應編制“受控文件清單”，對“受控”、“有效”的文件進行控制4.5.2文件應分類登記，存放在干燥、通風、安全的地方4.5.3文件和資料的保存期為六年，需要長期保存的，由管理者代表確定4.5.4所有失效或作廢的文件由辦公室收回，并加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用4.5.5文件的管理員應將要銷毀的作廢文件，填寫“文件（記錄）銷毀申請單”經(jīng)文件的主管領(lǐng)導批準后銷毀。未經(jīng)主管領(lǐng)導批準不得私自處理文件4.5.6因其他原因需作資料保留的作廢文件，應加蓋“保留資料”印章，單獨存放4.6文件的借閱和復印4.6.1受控文件不允許隨便外傳、外借、外贈和復印4.6.2本公司內(nèi)部有關(guān)人員借閱，應進行登記，并按規(guī)定日期送還。非有關(guān)人員借閱需經(jīng)主管領(lǐng)導批準方可登記借閱4.7外來文件的控制4.7.1國家、行業(yè)或國際標準，顧客提供的圖樣、規(guī)范等均屬外來文件XX市XX有限公司程序文件文件控制程序JT/CX01-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第3頁共3頁4.7.2外來文件和資料應識別其適用性，由辦公室加蓋“有效”印章，控制分發(fā)范圍，確保有效使用5.相關(guān)文件JT/CX02—2018記錄控制程序6.記錄表式JT/JL-01-01A………受控文件清單JT/JL-01-02A………文件發(fā)放/回收記錄JT/JL-01-03A………文件（記錄）借閱登記表JT/JL-01-04A………文件（記錄）更改申請表JT/JL-01-05A………文件（記錄）銷毀申請表JT/JL-01-06A………文件修改登記表XX市XX有限公司程序文件記錄控制程序JT/CX02-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共1頁1.目的對記錄進行控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)2.范圍適用于本公司記錄過程的控制3.職責3.1辦公室負責記錄的統(tǒng)一規(guī)劃、表式設(shè)計、編碼和管理3.2各部門負責本部門記錄的實施4.工作程序4.1記錄的設(shè)置和標識4.1.1記錄設(shè)置由部門根據(jù)過程控制需要提出，辦公室統(tǒng)一規(guī)劃和組織編制，建立“質(zhì)量記錄清單”4.1.2記錄通過編號進行標識，見《文件控制程序》中的規(guī)定4.2記錄的填寫4.2.1記錄的填寫必須及時、真實、完整、字跡清晰，各責任人簽署完整4.2.2記錄不得隨意涂改。確需更改時，應采取劃“”改的方式糾正，并在更改上方加蓋更改人印章或簽名4.3記錄的歸檔和保存4.3.1各部門應有兼職人員負責本部門記錄的匯總、編目和管理，便于查詢4.3.2各部門一年前的記錄統(tǒng)一移交辦公室，按便于檢索的原則進行分類、編目、登記和歸檔4.3.3記錄的貯存環(huán)境要通風、防潮、防塵、放蟲蝕等4.3.4記錄的保存期為六年，需長期保存的由品質(zhì)經(jīng)理進行歸檔、分類保存4.4記錄的借閱和復制4.4.1各部門根據(jù)需要，經(jīng)主管領(lǐng)導批準可借閱和復制4.4.2對借閱的記錄不得更改、遺失、損壞或拆頁4.4.3合同情況下，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可查閱記錄，用于評價4.5記錄的處理超過保存期的記錄，由辦公室填寫“文件（記錄）銷毀申請單”，經(jīng)管理者代表批準后銷毀5.相關(guān)文件JT/CX01-2018文件控制程序6.記錄表格●JT/JL-02-01A……質(zhì)量記錄清單XX市XX有限公司程序文件采購控制程序JT/CX03-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共1頁1.目的：對采購過程進行控制，以保證采購的產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及產(chǎn)品使用要求2.范圍：適用于本公司生產(chǎn)類物料采購過程的控制3.職責3.1技術(shù)部負責提供采購物料質(zhì)量要求和樣品3.2采購部負責供方的選擇、評價和控制；編制采購文件，采購產(chǎn)品3.3品質(zhì)部負責對采購產(chǎn)品的檢驗和驗證4.工作程序4.1采購物料分類：根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度將采購產(chǎn)品分為三類：A類，關(guān)鍵的：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物料B類，重要的：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物料，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物料C類，一般的：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物料，如一般包裝材料等4.2采購信息4.2.1采購文件的編制：采購文件由購銷合同和技術(shù)資料及客戶對原材料、配件的規(guī)定要求及符合出口國的法律、法規(guī)等方面組成，通常包含采購物料名稱、主要質(zhì)量要求、訂單號、型號、數(shù)量和供方名稱等信息4.2.2采購文件的審批：采購文件在發(fā)出之前，應先取得采購部經(jīng)理審批4.2.3采購：采購員應保證在已納入合格供應商名錄中的供應商處采購物料。采購合同必須標的清楚，符合我國經(jīng)濟合同法的規(guī)定4.3采購產(chǎn)品的驗證4.3.1進廠檢驗驗證4.3.1.1品質(zhì)部負責采購物料的進廠檢驗或驗證4.3.1.2出現(xiàn)數(shù)量短缺、發(fā)生不合格品，采購部負責與供方交涉辦理追補、退貨和調(diào)換4.3.2我方在供應商處的驗證：必要時，可在供方處進行采購產(chǎn)品的驗證。驗證工作由品質(zhì)部派員進行，驗證依據(jù)與放行條件同進廠檢驗4.3.3顧客對供方產(chǎn)品的驗證4.3.3.1當顧客需在我公司或供方現(xiàn)場實施驗證時，應在采購中對此作出安排，并由采購部、品質(zhì)部派員陪同前往4.3.3.2顧客對采購產(chǎn)品的驗證不能代替或作為我公司檢驗接受的依據(jù)，也不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任4.4采購部應建立供方檔案，保存采購文件、采購單、供應商的評審和控制的相關(guān)記錄，存期六年5.相關(guān)文件JT/CX06-2018產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗控制程序JT/CX07-2018不合格品控制程序JT/CX17-2018合格供方評定控制程序6.記錄表格●JT/JL-03-03A…………采購單XX市XX有限公司程序文件監(jiān)視和測量裝置控制程序JT/CX04-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共1頁1.目的:保證監(jiān)視和測量裝置處于有效狀態(tài)，確保其測量能力與測量要求相一致，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)2.范圍:適用于本公司監(jiān)視和測量裝置的管理與控制3.職責3.1本公司監(jiān)視和測量裝置統(tǒng)一歸口品質(zhì)部管理3.2技術(shù)部負責提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢視和測量要求3.3采購部負責監(jiān)視和測量裝置的采購3.4有關(guān)部門負責管好、用好監(jiān)視和測量裝置，按周期送檢4.工作程序4.1監(jiān)視和測量裝置的規(guī)劃和采購4.1.1根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，技術(shù)部提出監(jiān)視和測量要求，品質(zhì)部予以規(guī)劃和配置，配備規(guī)劃應報總經(jīng)理批準4.1.2監(jiān)視和測量裝置的配置不得低于本廠生產(chǎn)過程和檢驗中所需的產(chǎn)品檢驗設(shè)備最低配置要求4.1.3采購部根據(jù)批準的采購單采購4.2監(jiān)視和測量裝置的確認、登帳與發(fā)放4.2.1新購進的監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部送法定檢查單位進行入庫檢定和校準。未經(jīng)品質(zhì)部確認不得入庫、發(fā)放和使用4.2.2品質(zhì)部應建立《計量監(jiān)視和測量裝置臺賬》，做好登帳、送檢等管理工作4.3監(jiān)視和測量裝置周期檢定和校準4.3.1用于確保和證實用的監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定間隔進行周期檢定和校準。周期檢定計劃由品質(zhì)部與年初下達，并由采購部負責送檢4.3.2品質(zhì)部應建立《計量監(jiān)視和測量裝置檢定計劃》，計量入庫檢定、周期檢定的有關(guān)事項和結(jié)果，保存檢定校準證書4.3.3對檢定合格的黏貼“合格證”標簽，并標明有效日期；不合格的應進行封存或送檢定機構(gòu)維修，不得用于生產(chǎn)4.4監(jiān)視和測量裝置的使用和維護4.4.1監(jiān)視和測量裝置操作人員應嚴格說明書或操作規(guī)程操作。要防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后應進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)4.4.2監(jiān)視和測量裝置必須在有效期和限用范圍內(nèi)使用，并保證在適宜環(huán)境下工作4.4.3當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，除對這些裝置和任何影響到產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧€應對其以往監(jiān)控和結(jié)果的有效性進行評價并予以記錄4.4.4搞好搬運、貯存和使用過程中對監(jiān)視和測量裝置的防護工作，保證其性能完好4.5監(jiān)視和測量裝置的報廢4.5.1監(jiān)視和測量裝置經(jīng)品質(zhì)部或檢定部門確認不能修復的，經(jīng)管理者代表批準予以報廢4.6品質(zhì)部應建立計量監(jiān)視和測量裝置臺賬，計量監(jiān)視和測量裝置檢定計劃、檢定合格證或測試報告，保存期為六年5.相關(guān)文件JT/CX07-2018不合格品控制程序6.記錄表格●JT/JL-04-01A………計量監(jiān)視和測量裝置臺賬●JT/JL-04-02A………計量監(jiān)視和測量裝置檢定計劃●JT/JL-04-03A………設(shè)備和監(jiān)測儀器封存、報廢申請表XX市XX有限公司程序文件內(nèi)部審核控制程序JT/CX05-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共2頁1.目的驗證和評價質(zhì)量體系是否符合標準要求，是否得到有效的實施和保持，并確定其有效性，并為質(zhì)量體系的持續(xù)改進提供依據(jù)2.范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核3.職責3.1管理者代表任命審核組長，批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃和內(nèi)部審核報告3.2辦公室負責編制年度審核計劃，并組織協(xié)調(diào)內(nèi)部審核的實施3.3審核組長負責選擇審核員、制定審核實施計劃和提交審核報告3.4審核員負責編制審核檢查表，協(xié)助審核組長實施內(nèi)部審核和跟蹤糾正措施的實施3.5各相關(guān)部門負責配合，接受審核，制訂和實施糾正措施4.工作程序4.1審核方案的策劃4.1.1辦公室負責審核方案的策劃，以“年度審核計劃”經(jīng)管理者代表審核批準下發(fā)4.1.2審核的范圍和頻度內(nèi)部審核每年至少一次，覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求和所有部門，并應根據(jù)被審核的活動和區(qū)域的重要性、現(xiàn)實情況和可能存在的問題和以往審核的結(jié)果加以確定4.1.3針對具體的活動和區(qū)域的審核方案由審核小組策劃，通過編制“檢查表”作為審核的輔助手段4.1.4如遇下列情況，由管理者代表及時組織內(nèi)部審核：A）組織機構(gòu)、質(zhì)量管理體系功能發(fā)生重大變化時B）出現(xiàn)重大事故或發(fā)現(xiàn)經(jīng)常性的缺陷時4.2內(nèi)部審核員4.2.1內(nèi)部審核員資格A）內(nèi)審員應具有一定生產(chǎn)和管理經(jīng)驗B）內(nèi)審員必須通過質(zhì)量管理體系內(nèi)審課程培訓并考試合格或由總經(jīng)理確認和授權(quán)4.3審核的準備4.3.1辦公室根據(jù)內(nèi)審時機，提出內(nèi)審建議，管理者代表批準后實施4.3.2建立審核小組根據(jù)內(nèi)審活動目的、范圍、部門、過程及內(nèi)審日程安排，審核組長提出審核組名單，經(jīng)管理者代表批準后建立3~5人的審核小組4.3.3編制審核實施計劃審核小組成立后，由組長編制“審核實施計劃”，確定本期審核的目的、依據(jù)、范圍和具體的審核時間安排，經(jīng)管理者代表批準后組織召開審核小組會議，依據(jù)審核應由與被審核部門無直接責任的人員擔當?shù)脑瓌t，明確分工和要求，確保每位內(nèi)審員對審核任務清楚了解和完成審核前的準備工作說你和實施計劃至少提前一周通知受審核部門，通知可采用文采或口頭兩種形式。審核實施計劃應得到受審核部門負責人的確認4.3.4編制檢查表A）內(nèi)審員應根據(jù)審核組的分工，設(shè)計和編寫檢查表B）檢查表應突出受審部門特點，選擇典型質(zhì)量問題對照標準、手冊列出項目、要點XX市XX有限公司程序文件內(nèi)部審核控制程序JT/CX05-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第2頁共3頁4.4審核的實施4.4.1首次會議現(xiàn)場審核前審核組長主持召開首次會議。首次會議由審核組成員和受審核部門負責人及有關(guān)人員參加。首次會議要求準時、簡短、明了，會議時間不超過30分鐘首次會議主要內(nèi)容：●聲明審核的目的、依據(jù)和范圍●簡要介紹審核采用的方法和程序●澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容●在審核組和受審核部門之間建立聯(lián)系●向受審核部門介紹審核組成員分工4.4.2文件審核實施要點●查閱與受審部門質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導書等體系文件是否符合標準、質(zhì)量手冊和法律法規(guī)的要求，是否為現(xiàn)行受控的有效版本，并檢查是否實施●檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求4.4.3現(xiàn)場審核實施要點●依據(jù)“審核檢查表”中具體內(nèi)容對受審部門的現(xiàn)場質(zhì)量活動的運行情況進行檢查，看是否與體系文件中所描述的內(nèi)容相符●現(xiàn)場審核收集客觀證據(jù)的方法包括與受審方人員交談、調(diào)閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和對實際活動及結(jié)果的驗證4.4.4審核發(fā)現(xiàn)●內(nèi)審員應準確和及時記錄客觀事實，并應進一步調(diào)查分析和確認形成審核發(fā)現(xiàn)，力求公正，填入“審核檢查表”中●對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，要加以記錄并驗證，并當場請受審部門負責人簽字確認4.4.5審核結(jié)束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審核結(jié)果，確認不合格項，并填寫《不合格項及糾正預防措施整改報告》4.4.6末次會議由審核組長召開末次會議，參加末次會議的人員與首次會議相同。末次會議的主要內(nèi)容：●重申審核范圍、目的和依據(jù)●宣讀不合格項報告4.5審核報告4.5.1末次會議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長應向管理者代表、總經(jīng)理提交“質(zhì)量管理體系審核報告”4.5.2審核報告應對質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)是否符合審核準則、是否得到有效實施作出評價，主要內(nèi)容包括：●審核的目的、范圍●審核所依據(jù)的文件、標準●審核組成員、受審核部門名稱及其負責人●內(nèi)審不合格項●審核過程綜述、對質(zhì)量管理體系評價與審核結(jié)論●報告分發(fā)范圍●審核日期、審核組長簽字XX市XX有限公司程序文件內(nèi)部審核控制程序JT/CX05-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第3頁共3頁4.6糾正措施和跟蹤驗證4.6.1受審核部門應對不合格項進行分析，找出不合格的原因，在接到不合格報告后十五天內(nèi)提出糾正預防措施。受審核部門提出的糾正措施，應先經(jīng)審核組的認可，而后交管理者代表批準4.6.2跟蹤和驗證內(nèi)審員應對糾正預防措施實施情況進行跟蹤，糾正預防措施完成后，對糾正預防措施完成情況進行驗證，確認措施計劃已完成時，在不合格報告驗證欄中記錄，簽字。如發(fā)現(xiàn)遺留問題，應提出糾正或預防措施要求4.7辦公室應建立和保存內(nèi)部審核的資料和記錄。保存期六年5.相關(guān)文件●JT/CX02-2018《記錄控制程序》●JT/CX08-2018《糾正和預防措施控制程序》6.相關(guān)記錄●JT/JL-05-01A…………內(nèi)部審核年度計劃表●JT/JL-05-02A…………審核實施計劃●JT/JL-05-03A…………內(nèi)審檢查表●JT/JL-05-04A…………內(nèi)審質(zhì)量審核報告●JT/JL-05-05A…………內(nèi)審不合格項及糾正預防措施單●JT/JL-05-06A…………內(nèi)審首末次會議簽到表XX市XX有限公司程序文件產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗控制程序JT/CX06-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共2頁1.目的對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否符合法律法規(guī)要求，滿足顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量需求2.范圍適用本公司原材料、半成品、成品的監(jiān)視和測量活動的控制3.職責3.1技術(shù)部負責提供工藝文件和技術(shù)標準和確認樣等資料3.2品質(zhì)部負責編制檢驗、試驗指導和檢驗標準，實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，提供證實材料4.工作程序4.1品質(zhì)部負責編制產(chǎn)品的質(zhì)量控制計劃，確定輕重檢驗項目、抽樣方案、監(jiān)測工具、檢驗頻率、監(jiān)測方法和判別依據(jù)等4.2進料監(jiān)視和測量4.2.1采購進來的原材料、配件先由倉庫管理員核對送貨單，確認物料名稱、規(guī)格、訂單號、數(shù)量無誤后至于待見區(qū)域并通知進貨檢驗員4.2.2檢驗員按《進料檢驗作業(yè)指導書》要求進行有關(guān)質(zhì)量特性的檢驗或驗證，填寫“進料檢驗報告”，并對受檢物料檢驗狀態(tài)進行標識。合格的辦理入庫手續(xù)；不合格的，由倉庫管理員放入“不合格品”區(qū)域，執(zhí)行不合格品控制程序4.2.3關(guān)鍵配件和原材料的檢驗和驗證對本公司無法檢測的物料采購部應要求供應廠商提供國家或國際權(quán)威檢測機構(gòu)的監(jiān)測報告或本公司送交客戶認可的第三方實驗室檢測，確保使用的原材料、配件符合相關(guān)法律法規(guī)的要求4.3過程監(jiān)視和測量4.3.1檢驗員應按《制程檢驗作業(yè)指導書》對生產(chǎn)各過程進行過程工序的產(chǎn)品檢驗，嚴把過程產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，檢驗合格的方可轉(zhuǎn)入下道工序4.3.2檢驗員應按《制程檢驗作業(yè)指導書》做好產(chǎn)品的首巡檢工作，以及時發(fā)現(xiàn)操作者在設(shè)備、工量具使用和操作方法上的問題，指導操作者糾正，避免發(fā)生批量不合格品4.3.3授權(quán)下道工序?qū)ι系拦ば虍a(chǎn)品和周轉(zhuǎn)運輸質(zhì)量進行檢驗，不合格的有權(quán)退回上道工序4.3.4操作者在生產(chǎn)過程中做好自檢和互檢工作，及時的挑選或提出不合格品4.3.5過程中出現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序進行處理4.4最終監(jiān)視和測量A）必須在規(guī)定的進料監(jiān)視和測量、過程監(jiān)視和測量均已完成，并合格之后才能進行最終監(jiān)視和測量的出廠檢驗B）檢驗員應按《最終檢驗作業(yè)指導書》的規(guī)定，完成全部出廠檢驗與試驗項目，合格的標張貼“合格”標識入庫。不合格的按《不合格品控制程序》執(zhí)行C）在規(guī)定的成品的出廠檢驗未完成或經(jīng)檢驗不合格，一律不準出廠4.5進料、過程監(jiān)視和測量及最終監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行4.6檢驗和試驗記錄4.6.1品質(zhì)部應做好監(jiān)視和測量工作中的各項記錄，應保證記錄完整、真實、結(jié)論明確。記錄應由合格放行檢驗員的簽名，成品出廠檢驗報告需由部門主管審核4.6.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量檢驗記錄由品質(zhì)部保存，存期六年XX市XX有限公司程序文件產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗控制程序JT/CX06-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第2頁共2頁5.相關(guān)文件A）JT/CX07-2018《不合格品控制程序》B）JT/PZ01-2018《進料檢驗作業(yè)指導書》C）JT/PZ02-2018《制程檢驗作業(yè)指導書》D）JT/PZ03-2018《最終檢驗作業(yè)指導書》6.相關(guān)記錄●JT/JL-06-01A…………進料檢驗報告●JT/JL-06-02A…………首巡檢記錄報表●JT/JL-06-03A…………產(chǎn)品全檢記錄表●JT/JL-06-04A…………產(chǎn)品中期檢驗報告●JT/JL-06-05A…………產(chǎn)品出廠檢驗報告●JT/JL-06-06A…………成品出廠內(nèi)部測試報告●JT/JL-06-07A…………四分制驗布報告表XX市XX有限公司程序文件不合格品控制程序JT/CX07-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共2頁1.目的通過對不合格的標識、記錄、隔離、評審和處置，以防止違反法律法規(guī)、禁令、客戶標準及常規(guī)要求或者存在潛在不符點時，應及時通知客戶以及防止非預期使用和交付2.范圍適用本公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程和交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制3.職責3.1品質(zhì)部負責不合格品的判定、標識、隔離、記錄和B、C類不合格品的評審3.2技術(shù)部組織A類不合格品的評審；生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程不合格品的處置3.3業(yè)務部負責將不合格狀況通知到客戶，爭取客戶對產(chǎn)生不合格情況處理的意見和建議3.4采購部負責原材料、配件、輔料等不合格品的隔離和退貨4.工作程序4.1不合格品的分類不合格分為三類：1）A類不合格：產(chǎn)品極重要的質(zhì)量缺陷、人身安全、法律法規(guī)的不符合規(guī)定或批次不合格2）B類不合格：產(chǎn)品的主要質(zhì)量特性不符合規(guī)定3）C類部合格：一般輕微外觀缺陷、不影響產(chǎn)品功能等的其他輕微不合格4.2不合格品的識別各檢驗員在產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段，按檢驗作業(yè)指導書對原材料、配件、半成品和最終產(chǎn)品進行檢驗或試驗，以識別不合格品4.3不合格品的標識和隔離4.3.1對鑒別出的不合格品，均由檢驗員按《產(chǎn)品標識和可追溯性標識控制程序》中標識和可追溯性控制要求，予以標掛“不合格品”狀態(tài)標識，以示區(qū)別，防止混用4.3.2原材料倉管員負責將不合格原材料、配件放置在倉庫的制訂不合格區(qū)域，與合格品分開隔離存放，等待退貨處理。交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品由成品庫管員負責放置到不合格品區(qū)域進行隔離存放，等候處理4.3.3制程的半成品、成品的不合格品，由責任車間負責將不合格品放置到車間專屬的不合格品區(qū)域進行隔離存放，等候處理4.4不合格品處理評審的記錄4.4.1不合格品評審處理報告應包含的內(nèi)容信息●不良品情況描述●制定處理結(jié)果的人員●不良數(shù)量●糾正預防措施的記錄●不良品產(chǎn)生的原因分析●如果返工、返修或測試檢驗的相關(guān)記錄●不良品產(chǎn)生的部門●生產(chǎn)需變更的相關(guān)資料或記錄●不良品最終的處理結(jié)果4.4.2各人員需做好不合格記錄，對不合格情況進行描述等，認真填寫不合格品評審處理報告4.5不合格品的評審根據(jù)“不合格品評審處理報告”，視不合格具體情況，分級進行評審，提出處置意見A）對B、C類或偶爾發(fā)生的不合格，授權(quán)檢驗員進行評審，提出處置意見，不屬批量性的不需填寫不合格品評審處理報告；注：大于等于10%為批量性的界定線B）對A類或批量出現(xiàn)的不合格品，由品質(zhì)部、技術(shù)部組織評審，提出處置意見XX市XX有限公司程序文件不合格品控制程序JT/CX07-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第2頁共2頁C）對有爭議的，由管理者代表進行仲裁處理，作出處置結(jié)論D）業(yè)務人員將公司得出的處理結(jié)論和方案及時的通知客戶，在客戶允許和同意的情況下執(zhí)行4.6不合格品的處置4.6.1不合格品處置方式：A）返工C）降級或改作它用B）返修或不經(jīng)返修作為讓步接收D）拒收或報廢4.6.2采購禁火不合格品的處置A）屬C類不合格的，可將抽樣改為全檢，對檢出的不合格品由采購部予以退貨處理B）屬A、B類不合格的，由采購部予以退貨處理4.6.3過程和最終產(chǎn)品的不合格品：A）返工返修：由責任車間進行返工返修，返工返修處理后，應重新交付檢驗B）讓步接收或降級使用：讓步接收或降級使用需有書面申請，除評審員簽字外，還應報經(jīng)總經(jīng)理批準；同時由業(yè)務人員向顧客提出申請，得到客戶書面認可才能放行C）報廢品：根據(jù)不合格品評審處理單批準的報廢結(jié)論，方可予以報廢處理；但對于有客戶知識產(chǎn)權(quán)或品牌的報廢品需經(jīng)過特殊處理；如：粉（切）碎、直至破壞的不能辨認，采用變賣的廢品不能以一個完整的產(chǎn)品狀態(tài)流出公司4.7不合格的原因的分析與消除4.7.1責任部門應對經(jīng)常出現(xiàn)、批量的和重大的不合格，分析產(chǎn)生的原因，采取措施防止不合格品的再發(fā)生4.7.2品質(zhì)部應對不合格進行統(tǒng)計分析，通報不合格信息，分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況和趨勢，研究可采取的預防措施，防止不合格品的發(fā)生，同時跟蹤驗證糾正預防措施執(zhí)行的情況4.8保存不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步接收記錄，存期為六年5.相關(guān)文件A）JT/CX08-2018《糾正和預防措施控制程序》B）JT/CX10-2018《產(chǎn)品標識和可追溯性標識控制程序》6.相關(guān)記錄●JT/JL-07-01A…………不合格品評審處理報告●JT/JL-07-02A…………不良品返工重檢記錄XX市XX有限公司程序文件糾正和預防措施控制程序JT/CX08-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共1頁1.目的消除實際或潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，使質(zhì)量管理得到持續(xù)性改進及提升2.范圍適用于糾正和預防措施的制訂、實施和驗證3.職責3.1辦公室、品質(zhì)部負責質(zhì)量信息的匯總分析、糾正預防措施的策劃、跟蹤驗證和管理3.2各部門負責相關(guān)質(zhì)量信息收集和本部門糾正預防措施的制訂和實施4.工作程序4.1質(zhì)量信息的收集4.1.1辦公室、品質(zhì)部負責收集和反饋過程、產(chǎn)品的檢驗的質(zhì)量信息和公司內(nèi)、外反饋的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的傳遞分析和處理4.1.2生產(chǎn)部、技術(shù)部收集和反饋產(chǎn)品打樣、文件控制和生產(chǎn)方面質(zhì)量信息4.1.3業(yè)務部收集和反饋顧客的投訴、意見和建議信息4.1.4采購部收集和反饋供方的質(zhì)量信息4.1.5生產(chǎn)車間收集和反饋產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量信息4.2糾正措施4.2.1不合格的識別。各部門應將收集到的質(zhì)量信息加以認真分析，主動尋找和發(fā)現(xiàn)已產(chǎn)生的不合格品或不合格項（產(chǎn)品、輔料、配件不符合安全、法律法規(guī)及質(zhì)量要求），包括進料及顧客的投訴等問題4.2.2確定不合格的原因各部門應分析產(chǎn)生不合格的原因，可通過統(tǒng)計技術(shù)的分析，加以查清和確定。同時，應就出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量影響的嚴重程度進行評價，以使確定采取的糾正措施與該不合格對質(zhì)量的影響程度相適應4.2.3通過評估，責任部門應確定糾正預防措施。糾正預防措施應具備如下幾個方面：●不合格問題點的描述及發(fā)現(xiàn)問題的源頭或單位●根本原因分析●糾正預防改進措施相關(guān)人員的責任和職責●改進方案及執(zhí)行規(guī)定完成的日期●糾正預防改進實施的相關(guān)證據(jù)●后續(xù)跟蹤和驗證及鑒定評估的結(jié)果4.3預防措施4.3.1潛在不合格原因的識別各部門在對實際不合格的原因分析的同時，應進一步分析和查明不合格的潛在原因；并對潛在的不合格原因可能產(chǎn)生的不合格對質(zhì)量的影響程度進行評價，根據(jù)其影響程度考慮優(yōu)先順序，使策劃的預防措施與潛在問題的影響程度相適應4.3.2通過評估，確定擬采取的預防措施。預防措施應抓住重點、措施明確，具可操作性，預防措施經(jīng)管理者代表批準后實施4.4糾正和預防措施實施后，品質(zhì)部組織相關(guān)部門對糾正和預防措施的效果進行評價和確認。對富有成效的，組人部門應鞏固成果，必要時應按規(guī)定制訂或修訂有關(guān)程序和規(guī)范，作出永久的更改。效果不明顯的應進一步采取糾正和預防措施，直到糾正預防整改措施有效4.5糾正和預防措施的記錄，由辦公室匯總和保存，保存期六年5.相關(guān)記錄JT/CX05-2018《內(nèi)部審核控制程序》JT/CX07-2018《不合格品控制程序》6.相關(guān)記錄●JT/JL-08-01A…………糾正及預防整改措施單XX市XX有限公司程序文件顧客滿意監(jiān)視與服務控制程序JT/CX09-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共1頁1.目的加強公司產(chǎn)品的售后服務和對顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)控，確保顧客滿意，提高公司信譽，增加公司競爭力2.適用范圍適用于公司所有產(chǎn)品的顧客的服務管理3.職責3.1總經(jīng)理負責顧客滿意度監(jiān)控與服務領(lǐng)導工作3.2業(yè)務部負責客戶服務工作，提供優(yōu)質(zhì)服務和實施顧客滿意度的調(diào)查3.3生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)部協(xié)助解決服務中的產(chǎn)品質(zhì)量及其他問題4.服務項目及要求4.1技術(shù)服務4.1.1向客戶提供滿意的樣品4.1.2根據(jù)顧客的需要，提供技術(shù)講解，讓客戶了解產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)特點和要求5.客戶滿意測量和監(jiān)控作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，業(yè)務部應負責監(jiān)視和收集顧客對公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息5.1客戶質(zhì)量信息的收集和處置5.1.1業(yè)務部收集、分析、利用顧客滿意和不滿意的信息。信息渠道包括：A）顧客投訴C）問卷和調(diào)查B）與顧客的直接溝通D）各種媒體和報告5.1.2做好客戶來信、來電、來訪登記，填寫“客戶投訴處理及改進預防單”，按《顧客投訴處理控制程序》流程轉(zhuǎn)送有關(guān)部門處理。緊急事件應及時上報。一般問題3天內(nèi)答復，特殊情況不得超過一周5.2客戶滿意度測量5.2.1業(yè)務部可采用下述方法，監(jiān)控并獲取顧客滿意狀況的信息A）問卷調(diào)查法：每年一次向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，進行顧客滿意度調(diào)查B）訪問法：對重點客戶定期訪問，征求意見和建議C）與顧客直接溝通D）顧客投訴5.2.2對顧客反饋來的意見和滿意度信息，業(yè)務部應進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，得出定性（形成資料）或定量（顧客投訴率、顧客滿意度）的結(jié)果。并決定本公司需要改進的方面，以增進顧客持續(xù)的滿意6.顧客滿意監(jiān)視與服務的記錄由業(yè)務部匯總和保存，保存期六年7.相關(guān)記錄JT/CX14-2018《顧客投訴處理控制程序》8.記錄●JT/JL-09-01A…………顧客滿意度調(diào)查表●JT/JL-09-02A…………顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表XX市XX有限公司程序文件產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序JT/CX10-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共1頁1.目的：規(guī)定在接收和生產(chǎn)及交付各階段對每批產(chǎn)品進行唯一性的標記和相關(guān)聯(lián)的活動的要求。從而確保在必要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成的追溯及查明質(zhì)量問題的發(fā)源地提供依據(jù)2.適用范圍：適用于本公司產(chǎn)品制造所需的原材料、輔料、配件及顧客提供產(chǎn)品進廠后的標識和產(chǎn)品形成的過程標識直至產(chǎn)品包裝的追溯3.定義3.1標識——物資的標志和標簽，具有唯一性，以確保在需要追回或進行特別檢驗時能識別出具體產(chǎn)品。3.2可追溯性——根據(jù)記載的標記追蹤產(chǎn)品歷史、應用情況和產(chǎn)品制造過程中的相關(guān)信息4.職責4.1品質(zhì)部管理產(chǎn)品標識和可追溯性，負責對過程標識使用運行狀態(tài)的監(jiān)督實施。根據(jù)質(zhì)量信息反饋，組織檢查產(chǎn)品標識及記錄，進行原因追溯，并及時向有關(guān)部門反映4.2倉庫報關(guān)員負責原材料、輔料及顧客提供產(chǎn)品和成品的標識并對其使用進行管理4.3各車間主管負責本車間生產(chǎn)過程中的成品、半成品、原材料、輔料的標識對其使用進行管理5.工作程序5.1產(chǎn)品標識的對象主要是進廠原材料、輔料及本公司自制產(chǎn)品形成過程的標識。確保每批產(chǎn)品都有唯一性標識，對有貯存要求的產(chǎn)品必須標識并注明要求5.2原材料及輔料的標識和可追溯性控制對于我公司產(chǎn)品的原材料及輔料的標識根據(jù)產(chǎn)品實際采用物料卡、標簽或按批次存放等方式，其標識方法應在物料卡或標簽上表明其名稱、狀態(tài)、數(shù)量、規(guī)格、型號、進場日期、供貨廠家或訂單號等，對于原材料、輔料的發(fā)放堅持先進先出的原則并按顏色、訂單、規(guī)格型號等進行分類擺放儲存5.3本公司自制品的標識和追溯性控制5.3.1產(chǎn)品的標識和追溯性以實施批次管理和先進先出為基礎(chǔ)，以物料標識卡貫穿整個車間生產(chǎn)過程5.3.2“物料標識卡”為原材料、輔料、成品在倉庫儲存開始知道發(fā)料至車間生產(chǎn)5.3.3倉庫報關(guān)員按訂單發(fā)料，并按物料的發(fā)放原則做到“先進先出”5.3.4在成品形成的各道工序中，所有相關(guān)人員必須保證物料標示卡的完整性不得隨意更換或?qū)⑵湔?.3.5對于需要在產(chǎn)品上標識生產(chǎn)日期的，由當班班長根據(jù)實際時間進行階段性記錄，標記必須與當月或規(guī)定時間符合5.3.6檢驗員在原材料進廠、生產(chǎn)過程、成品入庫前檢驗后，進行合格/不合格品的標識，車間倉庫根據(jù)檢驗員標識的合格/不合格品放置到指定的區(qū)域。不合格品按《不合格品控制程序》進行5.3.7各有關(guān)部門須做好標識的保護，當標識遺失或損壞應及時報告，經(jīng)品質(zhì)部檢驗員重新檢驗判定后對其進行標識，對缺少標識在未弄清前，須加以隔離，放入到指定的隔離區(qū)6.相關(guān)記錄由品質(zhì)部保存，存期六年7.相關(guān)文件JT/CX06-2018《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》JT/CX07-2018《不合格品控制程序》8.相關(guān)記錄●JT/JL-10-01A…………物料標識卡XX市XX有限公司程序文件訂單作業(yè)控制程序JT/CX11-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共2頁1.目的制訂合同評審及更改方法，確保合同各個項目明確，且本公司具備滿足合同的能力2.范圍本程序適用于本公司所有來自客戶的產(chǎn)品訂單及合同評審3.定義3.1銷售合同是指與本公司與外間達成的銷售產(chǎn)品協(xié)議3.2產(chǎn)品類型于本程序主要分兩大類：常規(guī)產(chǎn)品和非常規(guī)產(chǎn)品3.2.1常規(guī)產(chǎn)品：指本公司已經(jīng)定型生產(chǎn)過的產(chǎn)品的合同3.2.2非常規(guī)合同：指本公司未曾定型生產(chǎn)過的產(chǎn)品的合同3.3交貨日期在本程序指定產(chǎn)品從本公司出貨的日期4.職責4.1業(yè)務部負責接收合同與客戶洽商，組織合同評審及實施合同更改；并負責常規(guī)合同的簽訂；統(tǒng)計訂單合同履約情況的登記4.2生產(chǎn)部負責非常規(guī)合同的技術(shù)要求和打樣能力、生產(chǎn)能力及設(shè)備能力方面的評審4.3采購部負責物料供應能力的評審4.4品質(zhì)部負責對非常規(guī)合同產(chǎn)品質(zhì)量要求的確定，以及產(chǎn)品安全、法律法規(guī)要求方面的評審4.5總經(jīng)理負責非常規(guī)評審的批準和合同的簽訂5.程序內(nèi)容5.1常規(guī)合同評審5.1.1業(yè)務部受到客戶的常規(guī)訂貨要求時應進行檢查確認，以確?？蛻舻乃幸蠖家衙鞔_，訂貨要求須包括但不限于：客戶名稱——產(chǎn)品型號——產(chǎn)品質(zhì)量要求——法律法規(guī)要求——數(shù)量——交付日期5.1.2業(yè)務部主管確認郵件訂單后，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)5.2非常規(guī)合同評審5.2.1對于非常規(guī)合同的評審，須由業(yè)務部登記入“訂單合同評審表”組織相關(guān)部門進行評審，以評估各方面能否滿足訂單要求，評估因素包括但不限于：產(chǎn)品生產(chǎn)所需時間——物料供應情況——產(chǎn)品工藝流程——執(zhí)行合同的可行性——質(zhì)量要求法律法規(guī)的符合情況5.2.2如能滿足訂單要求，各相關(guān)部門在“訂單合同評審表”上簽名確認，如不能滿足訂單要求，須由業(yè)務部與顧客協(xié)商解決5.2.3合同評審確認可行后，由總經(jīng)理或業(yè)務經(jīng)理與評審表上確認簽字，實施訂單簽訂工作5.2.4訂單合同簽訂后由業(yè)務部下達任務交相關(guān)部門組織打樣、采購、生產(chǎn)、檢驗等工作的安排5.3合同更改5.3.1任何來自客戶方面的修改請求，均應得到合同評審人的書面同意及經(jīng)合同簽訂人確認，業(yè)務部根據(jù)合同評審結(jié)果修正相關(guān)記錄后填寫《產(chǎn)品更改通知單》通知各相關(guān)部門5.3.2如修改請求來自本公司，業(yè)務部應與客戶取得聯(lián)系，獲得書面同意，并通知相關(guān)部門5.4訂單生產(chǎn)運行5.4.1生產(chǎn)部接到生產(chǎn)任務編制生產(chǎn)計劃，采購部門進行物料采購5.4.2各車間根據(jù)生產(chǎn)計劃的要求組織安排生產(chǎn)，各車間每日將生產(chǎn)進度以生產(chǎn)日報表的形式上報生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部人員隨時了解訂單生產(chǎn)的進度，保證訂單在規(guī)定時間內(nèi)完成，滿XX市XX有限公司程序文件訂單作業(yè)控制程序JT/CX11-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第2頁共2頁足客戶出貨時間需求5.5成品交付5.5.1業(yè)務部根據(jù)合同要求交貨每日跟蹤交貨進度，以確保100%達成顧客交付要求，在接到客戶的發(fā)貨通知后，安排倉庫出貨5.5.2業(yè)務部在完成交付工作后，須將合同信息及交付情況登記于《銷售合同履行情況統(tǒng)計表》中6.相關(guān)記錄●JT/JL-11-01A…………訂單合同評審表●JT/JL-11-01A…………銷售合同履行情況統(tǒng)計表●JT/JL-11-01A…………生產(chǎn)任務單●JT/JL-11-01A…………物料需求表●JT/JL-11-01A…………生產(chǎn)計劃表●JT/JL-11-01A…………生產(chǎn)日報表XX市XX有限公司程序文件管理評審控制程序JT/CX12-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共1頁1.目的：建立該程序以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性2.范圍：此文件適用于本公司質(zhì)量管理體系運行的評審3.職責3.1總經(jīng)理負責主持管理評審會議。管理評審人員由總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管組成3.2管理者代表負責組織協(xié)調(diào)管理評審活動，準備會議所需文件，記錄評審會議內(nèi)容，及跟進有關(guān)糾正及預防措施3.3各人員共同負責管理評審會議中的評審，并負責采取及實施糾正及預防措施4.內(nèi)容4.1常規(guī)管理評審每年最少舉行一次（間隔時間為12個月），如有需要，非常規(guī)管理評審可應代表的要求而增加；提議人須事先擬制會議議程，經(jīng)總經(jīng)理審批后，再由管理者代表負責召開會議4.2管理者代表負責擬制每年管理評審計劃，交總經(jīng)理審批，并與會議前一個星期，以書面通知各組員，以準備評審資料4.3參加管理評審成員最少須包括總經(jīng)理、管理者代表及三分之二的部門主管4.4管理者代表負責擬制管理評審會議議程，內(nèi)容包括但不限于以下項目：——上一次的管理評審會議議程復審——上一次的外部審核不符合項的整改情況——質(zhì)量體系的內(nèi)部審核情況報告——糾正及預防措施的報告——客戶投訴及產(chǎn)品質(zhì)量的總和報告——供應商供貨狀況的總和報告——培訓計劃完成情況及效果報告——質(zhì)量目標的實現(xiàn)報告——質(zhì)量體系的需要改進的建議——現(xiàn)行的質(zhì)量體系是否仍然能滿足公司所訂立的“質(zhì)量方針”4.5管理評審由總經(jīng)理主持，按會議議程進行4.6會議中評審的各事項，提出的有關(guān)糾正及預防措施，負責人員及計劃完成日期等，管理者代表均應記載入“管理評審報告”并交總經(jīng)理審批，再分發(fā)給委員及相關(guān)部門4.7各組員須監(jiān)察糾正及預防行動的成效，并在下一次管理評審會議中報告該行動的情況，管理者代表須予跟進，并在“管理評審報告”中記錄4.8如需進一步采取糾正及預防措施，則由有關(guān)的管理評審會議成員按“糾正和預防措施控制程序”進行5.相關(guān)文件JT/CX05-2018內(nèi)部審核控制程序JT/CX08-2018糾正和預防措施控制程序6.相關(guān)記錄●JT/JL-12-01A…………管理評審計劃●JT/JL-12-01A…………管理評審各部門報告●JT/JL-12-01A…………管理評審總結(jié)報告●JT/JL-12-01A…………管理評審簽到表XX市XX有限公司程序文件人力資源控制程序JT/CX13-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共2頁1.目的：建立文件化程序以確保所有從事與質(zhì)量工作有關(guān)的員工的培訓需求均已界定，并提供適當?shù)呐嘤栆员闼麄冇凶銐虻募寄苋ミM行指派的工作2.范圍：本程序適用于本公司所有與質(zhì)量工作有關(guān)的員工3.職責3.1辦公室負責培訓需求調(diào)查和“年度培訓計劃”的編制并組織實施3.2辦公室負責培訓教材的收集和培訓記錄的存檔3.3各部門主管負責其部門提出的培訓需求及負責工作技能培訓實施3.4總經(jīng)理或管理者代表負責批準公司“年度培訓計劃”4.內(nèi)容4.1編制年度培訓計劃4.1.1各部門根據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃和本部門各職位要求，結(jié)合本部門崗位人員的現(xiàn)狀，與工作適應性需要，提出培訓需求反饋辦公室4.1.2辦公室根據(jù)公司情況，結(jié)合上年度的培訓結(jié)果，編制“年度培訓計劃”，報總經(jīng)理或管理者代表審批后統(tǒng)一組織實施4.2培訓內(nèi)容、資格要求和培訓類型的規(guī)定4.2.1管理人員和職能部門的骨干：應接受管理理念、質(zhì)量體系及其運行程序和有關(guān)業(yè)務知識方面的培訓4.2.2從事特殊工作的人員：應進行資格認可的培訓，合格后方可正式工作，這些人員為：電工、司機等4.2.3所有新招員工：應接受有關(guān)法律、法規(guī)、公司規(guī)章制度、質(zhì)量意識、質(zhì)量體系基礎(chǔ)知識和質(zhì)量方針、安全生產(chǎn)等的教育培訓4.2.4產(chǎn)品質(zhì)量管理人員：應接受公司內(nèi)部制定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準，檢驗作業(yè)指導、國際國內(nèi)安全及法律法規(guī)方面的培訓4.3培訓的類型分為：——上崗前培訓——崗位調(diào)動的調(diào)崗培訓——知識更新的教育培訓——特殊工作崗位培訓4.4培訓計劃的組織實施4.4.1入職培訓：新招員工進公司的公司規(guī)章制度、安全生產(chǎn)法規(guī)培訓等，由辦公室組織實施，以閱讀書面或授課的方式進行，并建立培訓“員工培訓實施記錄”4.4.2員工上崗和轉(zhuǎn)崗的培訓：由各部門主管負責組織培訓。培訓完畢，各部門主管將“員工培訓實施記錄”交辦公室備檔4.4.3凡國際、國家或地方的法規(guī)、規(guī)章規(guī)定等特殊工作崗位人員，必須取得資格認可證書方能上崗的培訓，由辦公室聯(lián)系培訓，以取得資格證書4.4.4委外培訓4.4.4.1員工如需接受外部培訓，須填寫“培訓申請表”4.4.4.2部門主管，復核“培訓申請表”，再呈交總經(jīng)理或管理者代表審批。辦公室聯(lián)系安排委外培訓事宜4.4.4.3員工完成委外培訓后，須將有關(guān)證書或出席證明，送交辦公室存檔4.4.5辦公室須根據(jù)“年度培訓計劃”跟進各部門的培訓進展，并在異常時通知各部門加以改善，改善如不滿意則可按《糾正和預防措施控制程序》提出糾正措施4.5培訓的考核及有效性評價4.5.1考核方式分為：筆試、口試、實際操作、效果評價XX市XX有限公司程序文件人力資源控制程序JT/CX13-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第2頁共2頁4.5.2考核結(jié)果記錄入“員工培訓實施記錄”，除培訓記錄外的相關(guān)培訓資料也需交辦公室存檔4.5.3崗位培訓考核不合格者，應重新培訓并在規(guī)定期限內(nèi)通過考核方可繼續(xù)工作，否則應調(diào)離原崗位，并進行轉(zhuǎn)崗培訓，如仍考核不合格，則應調(diào)離對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的崗位4.6培訓記錄4.6.1所有培訓均須由辦公室依據(jù)“年度培訓計劃”記入“員工培訓實施記錄”中4.6.2辦公室負責員工的教育背景、工作經(jīng)驗、資格、培訓及考核記錄的保存管理4.7培訓教材的管理辦公室負責收集和保存本公司各崗位人員的應知、應會材料，以備培訓人員借閱、備課5.相關(guān)文件JT/CX08-2018糾正和預防措施控制程序6.相關(guān)記錄●JT/JL-13-01A…………年度培訓計劃●JT/JL-13-02A…………員工培訓實施記錄●JT/JL-13-03A…………培訓申請XX市XX有限公司程序文件顧客投訴處理控制程序JT/CX14-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共1頁1.目的：制訂該程序以防止顧客投訴的問題再次發(fā)生，確保顧客滿意為目的2.范圍：本程序適用于公司對顧客所投訴問題處理及采取的糾正及預防措施3.職責3.1業(yè)務部負責受理并答復顧客投訴3.2生產(chǎn)部、品質(zhì)部負責組織調(diào)查顧客投訴、分析投訴原因及處理方法3.3原因產(chǎn)生部門主管配合品質(zhì)部解決顧客投訴事宜4.程序4.1收到顧客投訴時，接收投訴者需把投訴記錄于“客戶投訴處理及改進預防單”上，于當日內(nèi)交由業(yè)務部主管確認4.2確認后的“顧客投訴處理及改進預防單”由業(yè)務部于一個工作日內(nèi)交由品質(zhì)部主管組織生產(chǎn)部等部門主管調(diào)查和分析顧客投訴原因，責任如非本公司則由業(yè)務部負責與顧客聯(lián)絡，在兩個工作日內(nèi)答復其有關(guān)情況4.3顧客投訴原因分析如屬本公司，則會同原因產(chǎn)生部門確定采取解決方案，記錄于“顧客投訴處理單”4.4“顧客投訴處理及改進預防單”交主管審核，交責任部門實施解決，由業(yè)務部負責與顧客聯(lián)絡，答復投訴問題的完成情況及后續(xù)的改進預防的措施實施和跟蹤驗證完成后須交總經(jīng)理審批，由辦公室進行建檔保存4.5對于客戶投訴問題有管理者代表決定是否啟用“糾正和預防措施控制程序”4.6業(yè)務部須每年編制“顧客投訴綜合報表”，作為管理評審會議程序之一5.相關(guān)文件JT/CX08-2018《糾正和預防措施控制程序》JT/CX08-2018《顧客滿意度監(jiān)視與服務程序》6.相關(guān)記錄●JT/JL-14-01A…………顧客投訴處理及改進預防單●JT/JL-14-02A…………顧客投訴綜合報表XX市XX有限公司程序文件設(shè)施控制程序JT/CX15-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共2頁1.目的：制訂此程序以保證生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具的狀態(tài)良好，生產(chǎn)能順利進行為目的2.范圍：此文適用于本公司內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備和工裝模具3.職責3.1生產(chǎn)部負責統(tǒng)一管理生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具的臺賬、驗收和使用指導，維護及保養(yǎng)等工作3.2各相關(guān)生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具的正確使用及使用中的日常保養(yǎng)3.3各設(shè)備使用操作人員按有關(guān)指示正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并在出現(xiàn)異常時及時通知生產(chǎn)主管或設(shè)備維修人員對設(shè)備維修人員對設(shè)備進行檢查和排故處理4.內(nèi)容4.1生產(chǎn)設(shè)備驗收4.1.1新購生產(chǎn)設(shè)備或工裝模具入廠應通知生產(chǎn)部主管安排人員對設(shè)備進行驗收4.1.2驗收人需填寫“設(shè)備/工裝模具驗收報告”，交部門主管審批4.1.3設(shè)備安裝調(diào)試合格后交使用部門，由生產(chǎn)部將設(shè)備所附說明書等其他文件存檔，然后給予設(shè)備編號，把設(shè)備列入本公司“生產(chǎn)設(shè)備清單”及納入“設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃”中，驗收如不合格，則聯(lián)絡設(shè)備供應商前來處理4.1.4設(shè)備管理員負責將公司所有生產(chǎn)設(shè)備登記在“生產(chǎn)設(shè)備清單”上，清單上須記錄：——設(shè)備名稱、規(guī)格型號——設(shè)備編號——使用部門/位置——生產(chǎn)廠商——數(shù)量4.2生產(chǎn)設(shè)備的使用4.2.1生產(chǎn)部應根據(jù)設(shè)備的操作復雜程度，安全性及對生產(chǎn)的影響，視需要安排人員編寫設(shè)備操作指導書，以指導員工安全的進行設(shè)備操作4.2.2設(shè)備操作人員須按正確方法操作設(shè)備，并保持設(shè)備的整潔干凈及每日對設(shè)備進行日常的維護保養(yǎng)4.3生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)4.3.1本公司設(shè)備實施二級保養(yǎng)制度，即日常點檢和定期保養(yǎng)。日常點檢工作由設(shè)備操作人員執(zhí)行，定期保養(yǎng)維護工作由生產(chǎn)部設(shè)備管理人員執(zhí)行4.3.2設(shè)備使用人員每天開機后生產(chǎn)前須對設(shè)備進行日常點檢工作，點檢結(jié)果記錄于《設(shè)備日常點檢表》中，如發(fā)現(xiàn)異常，應根據(jù)實際情況進行自行處理或通知生產(chǎn)部設(shè)別管理人員組織維修，并將情況和處理結(jié)果記錄于“設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄表”中4.3.3生產(chǎn)部設(shè)備管理員每年底編制次年度《設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃》，并經(jīng)部門主管審批?！对O(shè)備檢修保養(yǎng)計劃》上須記錄：——設(shè)備名稱——設(shè)備編號——使用部門——設(shè)備檢修項目計劃——檢修內(nèi)容4.3.4保養(yǎng)負責人按“設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃”對設(shè)備加以保養(yǎng)，結(jié)果記錄在相應設(shè)備的“設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄表”上4.3.5“設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃”由設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備檢修保養(yǎng)實施情況進行及時的更新4.4生產(chǎn)設(shè)備的維修4.4.1在生產(chǎn)設(shè)備投入正常使用期間，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備不能正常操作或不良時，使用部門應及時通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部安排設(shè)備管理人員對該設(shè)備進行檢修4.4.2設(shè)備檢查如不合格，應通知使用部門停止使用，并安排維修，結(jié)果記錄在“設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄表”上。如本公司無法維修，則由生產(chǎn)部通知該設(shè)備的生產(chǎn)商來公司維修，維修記錄應填寫在“設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄表”上4.4.3無法維修設(shè)備，生產(chǎn)部則填寫“設(shè)備和檢測儀器封存、報廢申請單”，經(jīng)總經(jīng)理審批后XX市XX有限公司程序文件設(shè)施控制程序JT/CX15-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第2頁共2頁給予報廢處理，生產(chǎn)部設(shè)備管理員應及時從“生產(chǎn)設(shè)備清單”上刪除該設(shè)備，更新“設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃”，“設(shè)備和檢測儀器封存、報廢申請單”須由生產(chǎn)部保存5.相關(guān)文件設(shè)備使用說明書6.相關(guān)記錄●JT/JL-15-01A…………生產(chǎn)設(shè)備清單●JT/JL-15-02A…………設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃●JT/JL-15-03A…………設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄表●JT/JL-15-04A…………設(shè)備日常點檢表●JT/JL-15-05A…………設(shè)備/工裝模具驗收報告●JT/JL-15-06A…………關(guān)鍵部件安全庫存清單●JT/JL-15-07A…………模具清單●JT/JL-15-08A…………模具維修保養(yǎng)記錄XX市XX有限公司程序文件產(chǎn)品召回控制程序JT/CX16-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共2頁1.目的與范圍1.1目的：當交付后的產(chǎn)品可能有批量的嚴重的環(huán)保不合格（包括存在安全危害）或不符合國際相關(guān)的法律法規(guī)及產(chǎn)品本身的質(zhì)量缺陷，能及時將此類信息通知相關(guān)方，并實施產(chǎn)品召回，并迅速完全的使此類產(chǎn)品得到控制，避免或降低客戶及公司的損失1.2范圍：適用于公司任何已發(fā)出的不合格產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程2.職責2.1業(yè)務部及品質(zhì)部負責監(jiān)視實施召回2.2總經(jīng)理負責召回文件的批準2.3各部門參與和配合完成本程序的要求3.管理內(nèi)容和方法3.1召回的時機：當公司某批次產(chǎn)品檢測出有害物質(zhì)超標、安全性、功能及質(zhì)量方面且已經(jīng)不再公司可控范圍時（如已經(jīng)交付或物權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移），應啟動召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回產(chǎn)品，觸發(fā)召回程序：A）顧客的投訴b）主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不合格的產(chǎn)品C）媒體報告的不合格的產(chǎn)品或事情D）公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付E）其他的改變（包括技術(shù)、法律法規(guī)突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全3.2待召回產(chǎn)品的識別和評價A）業(yè)務部、品質(zhì)部及產(chǎn)品召回小組，應監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息B）出現(xiàn)3.1于情形時，公司總經(jīng)理應立即召集專案小組（專案小組由品質(zhì)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部、業(yè)務部等部門負責人組成）進行召回評審。必要時，應要求最高管理者和法律顧問、各部門的其它主管參加C）召回評審的內(nèi)容包括：召回原因；信息的來源；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；待召回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；是否啟動緊急召回；一旦啟動召回，還應制定明確召回的方法、途徑和召回產(chǎn)品的處理等D）只要可能，應對待召回產(chǎn)品對應的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進行復查，以正式是否不安全及其不安全的原因。其結(jié)果應作為召回評審的輸入。留樣應保持到召回活動結(jié)束3.3召回的程序3.3.1召回產(chǎn)品溯源，以識別召回活動的相關(guān)方。必須考慮客戶（包括分銷商及其顧客）、合作單位、公司內(nèi)部單位（包括各部門、分支機構(gòu)和所有員工）、供應商、相關(guān)的政府主管部門和社會組織（包括媒體和消費者組織）。從產(chǎn)品銷售、制作采購的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關(guān)方3.3.2根據(jù)相關(guān)方選擇合適的方式發(fā)布召回信息，召回信息應在作出決策后半個工作日內(nèi)發(fā)布。合適方式可以使電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無論采用何種方式，均應編制召回信息進行發(fā)布。召回信息內(nèi)容包括：A）召回小組成員的信息，包括成員名單，24小時聯(lián)系方式，代表的部門和所承擔的職責B）召回產(chǎn)品的信息：召回產(chǎn)品名稱，PO#或訂單號，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；召回的原因，召回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址）C）產(chǎn)品召回的方法、途徑和實踐D）受召回產(chǎn)品的不合格影響的其它信息，如已使用待召回產(chǎn)品的后果和對策，與召回有關(guān)XX市XX有限公司程序文件產(chǎn)品召回控制程序JT/CX16-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第2頁共2頁的費用和賠償G）給經(jīng)銷商或客戶的召回計劃范本，或作為召回信息的附件，以便他們通知和協(xié)助召回3.3.3產(chǎn)品召回的方法、途徑和實踐A）應盡可能利用銷售網(wǎng)絡作為召回網(wǎng)絡，由消費者將召回產(chǎn)品交回零售商，再由零售商交回經(jīng)銷商。應明確向公司或批發(fā)商報告的方式如電話或傳真等B）應保持從公司到經(jīng)銷商的接收召回產(chǎn)品的通道，并在召回信息中予以明確C）每一批召回產(chǎn)品均應予以記錄3.3.4召回產(chǎn)品的處理A）召回產(chǎn)品在處理前應進行標識和隔離B）召回產(chǎn)品應作為不合格品，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。應建立《不合格品評審處理單》，并注明為召回產(chǎn)品處理C）當召回產(chǎn)品的處置方法為報廢時，可由公司委托人和授權(quán)人員的監(jiān)督下進行3.3.5產(chǎn)品召回的結(jié)束和報告A）需要召回的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動結(jié)束B）召回活動結(jié)束后，召回小組應收集召回相關(guān)資料，作為管理評審的輸入，還應該召開專案小組會議評估召回過程合理性（合理性為召回花費的時間、費用、資源等）。召回報告應包括召回的原因、范圍和結(jié)果3.4召回的負責人為了避免損害公信，公司應對公眾的報道作好準備，并制定專人（管理者代表或公司的公關(guān)人員）負責，以便向公眾傳達召回相關(guān)的信息3.5糾正和預防措施3.5.1公司應對發(fā)生的召回事故啟用有效的糾正和預防措施，以避免類似事件的發(fā)生3.5.2如發(fā)生召回時，應根據(jù)召回內(nèi)容，對召回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和預防措施4.相關(guān)文件JT/CX07-2018《不合格品控制程序》JT/CX08-2018《糾正和預防措施控制程序》JT/CX09-2018《顧客滿意度監(jiān)視與服務程序》JT/CX14-2018《顧客投訴處理控制程序》5.相關(guān)記錄●JT/JL-16-01A…………產(chǎn)品召回報告●JT/JL-16-02A…………電話記錄●JT/JL-16-03A…………產(chǎn)品召回撤回情況記錄●JT/JL-16-04A…………召回撤回申請表●JT/JL-16-05A…………召回小組成員信息及職責●JT/JL-16-06A…………召回產(chǎn)品登記表XX市XX有限公司程序文件合格供方評定控制程序JT/CX17-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共3頁1.目的：對供應廠商及加工商（以下簡稱供方）進行評定，以確保供方能持續(xù)穩(wěn)定地提供符合國際法律、法規(guī)的產(chǎn)品2.適用范圍：本程序適用于供方的選擇、評定及控制3.職責3.1總經(jīng)理負責供方評定的審批3.2采購部負責組織對供方的評定3.3生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部配合實施評定工作4.工作程序4.1采購部依據(jù)本公司產(chǎn)品的需要，確定和選擇供應商4.2初選供方及包方應考慮質(zhì)量體系情況、產(chǎn)品的綜合質(zhì)量、價格、信譽、生產(chǎn)以及設(shè)備等各方面因素4.3被初選的供方及分包方應盡量提供以下資料和證據(jù)A）合法的經(jīng)營證明B）企業(yè)介紹（包括是否獲得質(zhì)量體系認證）C）經(jīng)營狀況及業(yè)績D）配套產(chǎn)品的檢定資料及為其他加工的相關(guān)說明E）其它必要的材料4.4本公司的外加工、外購產(chǎn)品和原材料，根據(jù)對成品質(zhì)量的影響程度可分為A主要、B一般、C次要三類4.5對初選的供方及分包方，采購部整理相應的材料，組織生產(chǎn)部、技術(shù)部及品質(zhì)部對其進行評定4.6評價內(nèi)容要求A）質(zhì)量體系及質(zhì)保能力方面，應能提供獲得通過質(zhì)量體系認證的證據(jù)，或者認證單位頒發(fā)的認證證書，或者推廣許可證書等的復印件B）加工能力及檢驗控制手段方面，可了解產(chǎn)品加工過程或設(shè)備狀況，計量單位的級別、檢查結(jié)果、生產(chǎn)情況、出廠檢測結(jié)果并獲得證實相應的材料C）經(jīng)營狀況及業(yè)績方面，可包括合作的歷史、供貨能力、現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果或同行業(yè)信息、交貨期限、價格、交付后服務、用戶反饋意見等證實材料D）質(zhì)量審核及質(zhì)量記錄資料方面，可根據(jù)合同要求進行現(xiàn)場審核的審核結(jié)果或證實產(chǎn)品符合要求的質(zhì)量記錄、檢驗報告或符合本企業(yè)規(guī)定的技術(shù)條件及要求等相關(guān)證據(jù)E）來自生產(chǎn)過程中的信息和報廢情況F）其他有關(guān)要求4.7接受合格分供方的條件4.7.1獲得ISO9000認證的企業(yè)可直接列入“合格供應商名錄”4.7.2對企業(yè)最終質(zhì)量影響較大的A類產(chǎn)品，按4.6中A、B、C、D條款確定4.7.3對提供B類產(chǎn)品的企業(yè)，按4.6中C、D條款確定4.7.4對五金件飾和小配件或C類產(chǎn)品，均按本企業(yè)進料檢驗作業(yè)指導書中規(guī)定進行檢驗4.7.5通過以上條款確定供方提供的產(chǎn)品，均按進料檢驗作業(yè)指導書規(guī)定進行檢驗4.8采購部根據(jù)評價內(nèi)容要求和接受條件，提供《供應商基本情況調(diào)查表》，并填寫《供應商定期評審表》，經(jīng)各部門負責人評審后，報最高管理者批準，更新《合格供應商名錄》4.9采購部應將《合格供應商名錄》發(fā)放到相關(guān)人員XX市XX有限公司程序文件合格供方評定控制程序JT/CX17-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第2頁共3頁4.10當供方工藝、生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化及因質(zhì)量問題被處以限量或暫停供貨后，若回復正常供貨時，采購部應組織生產(chǎn)部、品質(zhì)部按4.6、4.7條款進行質(zhì)量保證能力復審4.11被確定的合格供方的、采購部應每月進行一次供貨業(yè)績的統(tǒng)計驗證，組織各部門進行評審，每年對合格供方進行一次復評，并填寫《供應商定期評審表》組織各部門進行評審，更新《合格供應商名錄》，報總經(jīng)理批準4.12.1對在非合格供方處的產(chǎn)品，由品質(zhì)部根據(jù)非合格供方提供的送檢單據(jù)，對送檢產(chǎn)品進行檢驗填寫初步檢驗結(jié)論4.12.2采購部根據(jù)檢驗結(jié)論將試用品交生產(chǎn)部進行試用4.12.3生產(chǎn)車間優(yōu)先安排試配樣品的使用，并及時通知品質(zhì)部進行試、配檢驗，填寫相關(guān)檢驗記錄得出結(jié)論4.12.4采購部根據(jù)檢驗結(jié)論，若合格，則按4.12.2、4.12.3進行小批量試用4.12.5若小批量試用合格，品質(zhì)部負責此供應商的供貨進行檢驗，采購部負責產(chǎn)品的采購4.12.6對合格供方處的產(chǎn)品到貨后，應及時通知品質(zhì)部進行檢驗4.12.7經(jīng)過3次送貨檢驗合格的供貨方，可按本程序4.6、4.7內(nèi)容對其進行評價，合格者列入本公司合格供應商名錄中4.13品質(zhì)部負責保存所有合格供方的質(zhì)量記錄，如：進料檢驗報告、相關(guān)測試記錄、供方每月供貨業(yè)績統(tǒng)計評定表等5.供應商評定打分規(guī)定5.1具體對供應商進行如下幾個方面的評分規(guī)定：①產(chǎn)品質(zhì)量（占70%）②交期表現(xiàn)（占10%）③質(zhì)量改進（占10%）④業(yè)務配合（占10%）5.2評分準則及負責部門如下（總分值100分）5.2.1產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)（70分）由品質(zhì)部負責計算方式：（月供貨合格批次/月供貨總批次）*70=質(zhì)量得分5.2.2交期表現(xiàn)（10分）由采購部和生產(chǎn)部負責計算方式：（月供貨準時批次/月供貨總批次）*10=交期等分5.2.3質(zhì)量改進（10分）由品質(zhì)部負責計算方式：（月完成改進數(shù)/月要求改進總數(shù)）*10=質(zhì)量改進得分5.2.4業(yè)務配合（10分）由采購部、生產(chǎn)部負責計算方式：（月完成急單插單數(shù)/月急單插單總數(shù)）*10=質(zhì)量改進得分5.3供應商的總和評價方法如下：評語總分優(yōu)秀85~100良好75~84合格60~74應予以除名60以下5.4評審結(jié)果交由采購部主管總評后，呈交總經(jīng)理審批，除經(jīng)總經(jīng)理審批外，60分以下的供應商將取消其供貨資格6.剔除供應商程序6.1原合格供方如一年內(nèi)供貨發(fā)生2此以上質(zhì)量重大問題的6.2定期評審分值60分以下的XX市XX有限公司程序文件合格供方評定控制程序JT/CX17-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第3頁共3頁6.3由采購部門收集提供相關(guān)統(tǒng)計資料，組織品質(zhì)部、生產(chǎn)部門進行審核6.4報總經(jīng)理批準后剔除6.5采購部將審核結(jié)果單發(fā)放到相關(guān)單位，品質(zhì)部、生產(chǎn)部、財務部、倉庫等進行通知備案。證實取消其供貨資格7.相關(guān)文件JT/CX03-2018《采購控制程序》JT/CX06-2018《產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗控制程序》8.相關(guān)記錄●JT/JL-17-01A…………合格供應商名錄●JT/JL-17-02A…………供應商基本情況調(diào)查表●JT/JL-17-03A…………供應商定期評審表●JT/JL-17-04A…………供方供貨業(yè)績月統(tǒng)計評定表XX市XX有限公司程序文件抽件產(chǎn)品檢驗控制程序JT/CX18-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共1頁1.目的為了證實車間在生產(chǎn)大貨前首件產(chǎn)品是否符合客戶確認樣及相關(guān)規(guī)格的工藝技術(shù)要求，防止造成產(chǎn)品批量不合格檢驗員一定要對車間各道工序、半成品、成品進行高標準檢驗，對每款大貨首件樣的做工、尺寸、規(guī)格、顏色等進行全面細致的對比客戶確認樣及相關(guān)技術(shù)要求，做到有問題早發(fā)現(xiàn)、早處理、盡最大努力保證大貨質(zhì)量及交貨期。2.范圍：此程序適用于各新產(chǎn)品及每批次產(chǎn)品3.職責：品質(zhì)部門負責安排所有產(chǎn)品的首件檢驗確認和記錄工作4.程序4.1各生產(chǎn)階段及生產(chǎn)成品完成時的第一件貨品應及時安排檢驗員檢驗，以比對客戶確認樣，作業(yè)書及訂單等，并執(zhí)行外觀，包裝，功能，測試等既定檢驗以確認貨品符合產(chǎn)品規(guī)格及安全標準，首件檢驗應填寫檢驗記錄并報品質(zhì)主管確認合格后才能放產(chǎn)大貨；首件檢驗有問題應及時安排生產(chǎn)，檢驗員及跟單等有關(guān)人員舉行質(zhì)量會議，首件檢驗發(fā)現(xiàn)任何與產(chǎn)品功能及安全要求等不符合的缺陷時，應授權(quán)檢驗員立即停止生產(chǎn)，并確保問題改善后再次首件檢驗確認合格后才能房產(chǎn)4.2大貨生產(chǎn)前，檢驗員知會各工序主要技術(shù)人員了解客戶的訂單資料：包括生產(chǎn)工藝、最終確認樣、客人確認意見或更正資料，需攜帶客簽樣作對照。確認所掌握的所有資料之間客戶原樣、最終確認樣等完全統(tǒng)一。對于有不符之處及時反映給技術(shù)部、業(yè)務部相關(guān)人員，以便及時確認4.3新產(chǎn)品上線前應小批量試生產(chǎn)，由檢驗員跟蹤檢查各工序特別是首件產(chǎn)品可及時發(fā)現(xiàn)并改進在大貨生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的一系列問題，確保批量生產(chǎn)的質(zhì)量4.4各工序?qū)φ诩庸さ氖准a(chǎn)品，要按照圖樣、確認樣、進行加工并自檢，認為符合要求后，送檢驗員給予確認；確認合格后方可批量生產(chǎn)4.5檢驗員對首件檢驗應嚴格對比客戶簽樣及相關(guān)規(guī)格確認合格后，貼標識卡進行標識。對個別實測數(shù)據(jù)有差異時，應會同車間共同測量協(xié)調(diào)認定4.6對發(fā)現(xiàn)首件不合格時，應再做第二件直至首件合格后，才能投入批量生產(chǎn)，否則在加工第三件還不合格時，檢驗員要立即報告技術(shù)部給予及時排故和技術(shù)指導，保證產(chǎn)品部件的合格4.7對后續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，在終檢時，產(chǎn)生不可認定的內(nèi)容時，檢驗員可將首件合格品作為可追溯性判定依據(jù)4.8對首件發(fā)生的不合格品，檢驗員及時的作標識、隔離，說明理由并作好記錄。對首件合格產(chǎn)品也應作好相關(guān)記錄以便證實5.相關(guān)文件JT/CX06-2018產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗控制程序6.相關(guān)記錄JT/JL-18-01A…………產(chǎn)品首件確認單XX市XX有限公司程序文件數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和改進控制程序JT/CX19-2018版本/修改狀態(tài)：A/0第1頁共1頁1.目的通過對重要信息進行收集、整理、匯總、統(tǒng)計分析，以評估和監(jiān)控各項工作的質(zhì)量表現(xiàn)趨勢，尋找質(zhì)量改進的機會，并實施改進，以不斷提高運作的有效性和顧客的滿意程度2.適用范圍：本程序適用于各項重要質(zhì)量和服務信息的統(tǒng)計、分析和改進3.職責3.1管理者代表負責本程序的統(tǒng)籌及組織實施。并保存相應記錄3.2各部門收集整理數(shù)據(jù)，并提交分析結(jié)果和實施改進工作4.工作程序4.1確定收集數(shù)據(jù)的對象4.1.1顧客反饋意見4.1.2合同的履行情況4.1.3產(chǎn)品的質(zhì)量4.1.4供貨商的業(yè)績表現(xiàn)4.1.5質(zhì)量目標的達成情況4.1.6質(zhì)量體系年度審核表現(xiàn)4.1.7顧客滿意度調(diào)查資料4.2負責收集資料的部門4.2.1業(yè)務部負責收集整理4.1.1、4.1.2、4.1.7等數(shù)據(jù)4.2.2采購部負責收集整理4.1.4的數(shù)據(jù)4.2.3品質(zhì)部負責收集整理4.1.3和4.1.4中質(zhì)量表現(xiàn)的數(shù)據(jù)4.2.4管理者代表負責4.