標準化建設三、風險管理精選ppt一.依據(jù)1.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T9006－2010）》2.《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ3013－2008)》3.《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準》安監(jiān)總管三〔2011〕93號4.浙江省《評審標準》第十二條A級要素評審要求和標準（試行）精選ppt二.標準、考評A級要素排序表序號AQ/T9006—2010A級AQ3013-2008A級考評A級1目標負責人與職責

法律法規(guī)和標準2組織機構和職責風險管理機構和職責3安全生產(chǎn)投入法律法規(guī)與管理制度風險管理4法律法規(guī)與安全管理制度培訓教育管理制度5教育培訓生產(chǎn)設施及工藝安全

培訓教育6生產(chǎn)設備設施作業(yè)安全

生產(chǎn)設施及工藝7作業(yè)安全產(chǎn)品安全與危害告知作業(yè)安全8隱患排查和治理職業(yè)危害

職業(yè)健康9重大危險源監(jiān)控事故與應急

危險化學品管理10職業(yè)健康檢查與自評事故與應急11應急救援檢查與自評12事故報告、調(diào)查和處理本地區(qū)的要求13績效評定和持續(xù)改進精選ppt三.省定危化企業(yè)安標A級權重系數(shù)表序號A級分值權重系數(shù)1法律法規(guī)和標準1000.052機構和職責1000.063風險管理1000.124管理制度1000.055培訓教育1000.106生產(chǎn)設施及工藝1000.207作業(yè)安全1000.158職業(yè)健康1000.059危險化學品管理1000.0510事故與應急1000.0611檢查與自評1000.0612本地區(qū)的要求1000.05合計12001.00精選ppt四.安標要素詳解否決項考評內(nèi)容標準

----評分方法企業(yè)達標-----扣分精選ppt3風險管理—否決項

（100分）*0.12

3.1范圍與評價方法（10分）3.2風險評價（10分）未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣10分（B級要素否決項）。

3.3風險控制（15分）未將重大風險降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項）。

3.4隱患排查與治理（20分）未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。

不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣20分（B級要素否決項）；未書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。

3.5重大危險源（20分）未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分（A級要素否決項）。重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項）。防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項）；

3.6變更（10分）精選ppt3.1.1.標準

----評分方法1.企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。查文件：風險評價管理制度，各部門和有關人員的職責與任務。詢問：1.企業(yè)負責人組織開展風險評價工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風險評價制度的有關內(nèi)容。精選ppt3.1.1.企業(yè)達標與扣分

1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；2.明確各部門及有關人員在開展風險評價過程中的職責和任務。1.未制定風險評價管理制度，或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序，一項不符合扣1分；2.未明確各部門及有關人員的職責和任務，一項不符合扣1分；3.企業(yè)負責人沒有組織開展風險評價工作，或不了解風險評價工作情況，一項不符合扣2分；4.從業(yè)人員不了解風險評價制度內(nèi)容，1人次扣1分。精選ppt3.1.2.標準

----評分方法2.企業(yè)風險評價的范圍應包括:（1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災害等。查文件：1.風險評價記錄；2.風險評價管理制度。精選ppt3.1.2.企業(yè)達標與扣分

風險評價范圍滿足標準要求。風險評價范圍不符合標準要求，一項扣1分。精選ppt3.1.3.標準

----評分方法3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）預危險性分析（PHA）；（4）危險與可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式與影響分析（FMEA）；（6）故障樹分析（FTA）；（7）事件樹分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。查文件：1.風險管理制度；2.風險評價記錄；3.選用的風險評價方法。詢問：有關人員對風險評價方法的掌握和運用情況。精選ppt3.1.3.企業(yè)達標與扣分

1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設備設施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；2.可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；3.選用其他方法對相關方面進行危險、有害因素識別和風險評價。1.未規(guī)定選用何種風險評價方法，扣2分；2.有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法，1人次扣1分。精選ppt3.1.4.標準

----評分方法4.企業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：1）有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設計規(guī)范、技術標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。查文件：風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內(nèi)容。精選ppt3.1.4.企業(yè)達標與扣分

1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；2.評價準則應符合有關標準規(guī)范規(guī)定；3.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。1.未根據(jù)實際制定風險評價準則，扣2分；2.風險評價準則不符合標準規(guī)定，一項扣1分。3.風險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準不明確，或風險等級評定標準不明確，一項扣2分。精選ppt3.2.1.標準

----評分方法1.企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。查文件：1.作業(yè)活動清單、設備、設施清單；2.風險評價記錄；3.風險評價報告?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風險評價活動的情況。精選ppt3.2.1.企業(yè)達標與扣分

1.建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。1.未建立作業(yè)活動清單、設備設施清單，每一項不符合扣1分；2.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分。精選ppt3.2.2.標準

----評分方法2.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。查文件：1.各級機構組織開展風險評價的有關文件；2.風險分析記錄、風險評價報告；3.風險評價有關會議記錄或紀要。詢問：有關企業(yè)負責人及從業(yè)人員是否參與風險評價工作。精選ppt3.2.2.企業(yè)達標與扣分

1.廠級評價組織應有企業(yè)負責人參加；2.車間級評價組織應有車間負責人參加；3.所有從業(yè)人員應參與風險評價和風險控制。1.沒有組織開展風險評價的文件，一項扣2分；2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作，1人次扣1分。精選ppt3.3.1.標準

----評分方法1.企業(yè)應根據(jù)風險評價結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。2）應包括：⑴工程技術措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。查文件：1.重大風險清單；2.風險控制措施；3.風險評價記錄，風險評價報告。現(xiàn)場檢查：重大風險控制措施現(xiàn)場落實情況。精選ppt3.3.1.企業(yè)達標與扣分

1.根據(jù)風險評價的結果，建立重大風險清單；2.結合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；3.風險控制措施符合標準要求。1.未建立重大風險清單，扣1分；2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分。精選ppt3.3.2.標準

----評分方法2.企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。查文件：1.風險管理培訓教育計劃；2.風險管理培訓教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施。精選ppt3.3.2.企業(yè)達標與扣分

1.制定風險管理培訓計劃；2.按計劃開展宣傳、培訓。1.沒有風險管理培訓教育計劃，或培訓教育記錄缺少風險評價內(nèi)容，一項扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分。精選ppt3.4.1.標準

----評分方法1.企業(yè)應對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬；3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。精選ppt3.4.1.企業(yè)達標與扣分

1.建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；4.按期完成隱患治理。1.未建立隱患治理臺賬，扣5分；2.未向相關部門下達隱患治理通知,一項扣2分；3.通知內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；4.重大隱患項目未做到“五到位”，一項扣1分；5.隱患項目未按期治理，一項扣5分。精選ppt3.4.2.標準

----評分方法2.企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應包括：（1）評價報告與技術結論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）治理時間表和責任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。查文件：重大隱患項目檔案。精選ppt3.4.2.企業(yè)達標與扣分

建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。1.未建立重大隱患項目檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分。精選ppt3.4.3.標準

----評分方法3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱猓瑧扇∮行Х婪洞胧?。查文件?.重大事故隱患的防范措施；2.書面報告。精選ppt3.4.3.企業(yè)達標與扣分

1.暫時無力解決的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施；2.書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。

未采取有效防范措施，扣5分。精選ppt3.4.4.標準

----評分方法4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計劃。精選ppt3.4.4.企業(yè)達標與扣分

1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；3.書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣20分（B級要素否決項）；2．未書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。

精選ppt3.5.1.標準

----評分方法1.企業(yè)應按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。查文件：1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2．安全評價報告或安全評估報告；3.重大危險源檔案。精選ppt3.5.1.企業(yè)達標與扣分

1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告。未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分（A級要素否決項）。

1.每遺漏一處扣5分；2.未建立重大危險源檔案，扣5分；3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項或一項不符合扣1分。精選ppt3.5.2.標準

----評分方法2.企業(yè)應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控報警設施臺賬?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)精選ppt3.5.2.企業(yè)達標與扣分

1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置；3.毒性氣體應設置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；4.設置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。1.未按有關規(guī)定設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準或行業(yè)標準，一項不符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)，一項不符合扣2分。精選ppt3.5.3.標準

----評分方法3.企業(yè)應按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。查文件：1.重大危險源定期評估制；2.定期安全評估報告。精選ppt3.5.3.企業(yè)達標與扣分

1.建立、明確定期評估的時限和要求等；2.定期對重大危險源進行安全評估。1.未建立重大危險源定期評估制度或要求，扣10分；2．未按要求定期評估，扣10分；3.無重大危險源安全評估報告，扣2分。精選ppt3.5.4.標準

----評分方法4.企業(yè)應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。查文件：1.重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；2.設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證。現(xiàn)場檢查：重大危險源的設備、設施的完整性和有效性。精選ppt3.5.4.企業(yè)達標與扣分

1.定期檢查、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件；2.按國家有關規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項）。1.未定期檢查、維護，扣2分；2.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；3.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分。4.設備、設施完整性或有效性一處不符合，扣2分。精選ppt3.5.5.標準

----評分方法5.企業(yè)應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。查文件：1.重大危險源應急救援預案；2.重大危險源應急預案演練記錄；3.應急救援器材臺賬。詢問：抽查有關人員對應急救援預案的掌握情況、對應急援救器材、裝備使用情況。現(xiàn)場檢查：應急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。精選ppt3.5.5.企業(yè)達標與扣分

1.按要求編制重大危險源應急救援預案；2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；4.涉及劇毒氣體的的重大危險源，應配備兩套以上氣密性化學防護服；5.重大危險源應急救援預案演練按規(guī)定頻次進行。1.沒有重大危險源應急救援預案，扣2分；2.救援器材裝備不符合要求，一項扣2分；3.從業(yè)人員對應急救援預案不清楚，1人次扣2分。精選ppt3.5.6.標準

----評分方法6.企業(yè)應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。查文件：備案資料。精選ppt3.5.6.企業(yè)達標與扣分

重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關部門備案。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。精選ppt3.5.7.標準

----評分方法7.企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。查文件：1.重大危險源安全評估報告；2.重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施。現(xiàn)場檢查：1.重大危險源現(xiàn)場測量防護距離；2.重大危險源防范措施的落實情況。精選ppt3.5.7.企業(yè)達標與扣分

1.危險化學品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構成重大危險源的儲存設施的防護距離應滿足國家規(guī)定要求；2.防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項）；1.整改計劃、措施不符合要求，一項扣2分；2.未按期整改或防范措施不落實，一項扣4分。精選ppt3.6.1.標準

----評分方法1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2)變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄。現(xiàn)場檢查：查看變更實施現(xiàn)場。精選ppt3.6.1.企業(yè)達標與扣分

嚴格履行以下變更程序及要求：（1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2)變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。1.未按程序?qū)嵤┳兏?，一項?分；2.履行變更程序過程，一項不符合扣2分；3.變更實施現(xiàn)場一項不符合，扣2分。精選ppt3.6.2.標準

----評分方法2.企業(yè)應對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。查文件：1.變更的風險分析記錄；2.變更風險的控制措施。3.變更實施驗收報告。精選ppt3.6.2.企業(yè)達標與扣分

1.對每項變更過程產(chǎn)生的風險都進行分析，制定控制措施；2.變更實施過程中，認真落實風險控制措施。對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，一項不符合扣2分。精選ppt3.7.1.標準

----評分方法1.企業(yè)應適時組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患。查文件：1.風險評價記錄或報告；2.作業(yè)許可證。精選ppt3.7.1.企業(yè)達標與扣分

非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應識別危險、有害因素，排查隱患。未按規(guī)定進行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。精選ppt3.7.2.標準

----評分方法2.企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。查文件：年度評審或檢查報告，或者評審記錄。精選ppt3.7.2.企業(yè)達標與扣分

每年評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。未定期對風險評價結果和風險控制效果進行評審或檢查，扣2分。精選ppt3.7.3.標準

----評分方法3.企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構發(fā)生大的調(diào)整。查文件：風險評價報告、記錄。精選ppt3.7.3.企業(yè)達標與扣分

在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應及時進行風險評價。未及時進行風險評價，一項不符合扣2分。精選ppt3.8.標準

----評分方法企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。查文件：1.供應商管理制度；2.合格供應商名錄、檔案；3.供應商選用、續(xù)用、評價記錄；4.與采購有關的風險信息。精選ppt3.8.企業(yè)達標與扣分

1.建立供應商名錄、檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等資料）；2.對供應商資格預審、選用、續(xù)用進行管理；3.定期識別與采購有關的風險。1.未建立合格供應商名錄、檔案，一項扣2分；2.未對供應商進行規(guī)范管理，一項不符合扣1分；3.未定期識別與采購有關的風險，1次扣2分。精選ppt五.要點1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；2.明確各部門及有關人員在開展風險評價過程中的職責和任務。3.風險評價范圍滿足標準要求。4.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設備設施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；5.可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；6.選用其他方法對相關方面進行危險、有害因素識別和風險評價。7.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；8.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；廠級評價組織應有企業(yè)負責人參加；車間級評價組織應有車間負責人參加；所有從業(yè)人員應參與風險評價和風險控制。9.根據(jù)風險評價的結果，建立重大風險清單；10.結合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；精選ppt五.要點續(xù)11.風險控制措施符合標準要求。12.制定風險管理培訓計劃；并按計劃開展宣傳、培訓。13.建立隱患治理臺賬；14.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；15.建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。16.暫時無力解決的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施；17.按照GB18218辨識并確定重大危險源；18.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告。19.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；20.對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置；精選ppt五.要點續(xù)21.毒性氣體應設置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；22.設置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。23.定期對重大危險源進行安全評估。24.定期檢查、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件；25.按國家有關規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。26.按要求編制重大危險源應急救援預案；重大危險源應急救援預案演練按規(guī)定頻次進行。27.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；28.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；29.涉及劇毒氣體的的重大危險源，應配備兩套以上氣密性化學防護服；30.重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關部門備案。精選ppt五.要點續(xù)31.危險化學品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構成重大危險源的儲存設施的防護距離應滿足國家規(guī)定要求；32.防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。33.嚴格履行以下變更程序及要求：（1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2)變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。34.對每項變更過程產(chǎn)生的風險都進行分析，制定控制措施；35.每年評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。36.在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應及時進行風險評價。37.建立供應商名錄、檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等資料）；38.對供應商資格預審、選用、續(xù)用進行管理；39.定期識別與采購有關的風險。精選ppt六.文件與表單-----文件1.風險管理制度；2.風險評價管理制度或風險評價準則和相關取值標準的內(nèi)容；3.隱患治理制度；4.重大危險源管理制度；5.重大危險源定期評估制度；6.變更管理制度；7.供應商管理制度。8.各級機構組織開展風險評價的有關文件；9.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。10.風險評價報告；風險控制措施；11.安全評價報告或安全評估報告；12.重大危險源定期安全評估報告。13.風險管理培訓教育計劃；14.隱患整改計劃。15.重大危險源應急救援預案。精選ppt六.文件與表單------表單1.重大風險清單；2.作業(yè)活動清單、設備、設施清單；3.重大隱患項目檔案；4.隱患治理臺賬；5.重大危險源檔案；6.安全監(jiān)控報警設施臺賬；7.應急救援器材臺賬。8.風險評價有關會議記錄或紀要；9.風險評價記錄；10.風險分析記錄；11.風險管理培訓教育記錄；12.隱患治理記錄；13.重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；14.重大危險源應急預案演練記錄；15.重大危險源備案資料。16.設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證。17.變更管理記錄。

18.變更的風險分析記錄；19.變更風險的控制措施。20.變更實施驗收報告。21.合格供應商名錄、檔案；22.供應商選用、續(xù)用、評價記錄。精選ppt七.注意事項---否決項1.未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣10分（B級要素否決項）。2.未將重大風險降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項）。

3.未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。4．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣20分（B級要素否決項）；5．未書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告事故隱患扣20分（B級要素否決項）。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級要素否決項）。一級企業(yè)未建立安全預警預報體系，扣100分（A級要素否決項）。6.未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分（A級要素否決項）。

7.重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項）。

8.防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項）；精選ppt七.注意事項1.未制定風險評價管理制度，未規(guī)定選用何種風險評價方法；或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序；2.未明確各部門及有關人員的職責和任務；有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法；3.企業(yè)負責人沒有組織開展風險評價工作，或不了解風險評價工作情況；4.從業(yè)人員不了解風險評價制度內(nèi)容；5.風險評價范圍不符合標準要求；風險評價準則不符合標準規(guī)定；6.風險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準不明確，或風險等級評定標準不明確。7.沒有組織開展風險評價的文件；各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作；8.未建立重大風險清單；風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性；9.沒有風險管理培訓教育計劃，或培訓教育記錄缺少風險評價內(nèi)容；10.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施；精選ppt七.注意事項11.未建立隱患治理臺賬；12.隱患項目未按期治理；重大隱患項目未做到“五到位”；13.未建立重大危險源檔案，或檔案內(nèi)容有遺漏；14.未按有關規(guī)定設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)；或安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準或行業(yè)標準；15.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置；16.毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)；17.未建立重大危險源定期評估制度或要求，18.無重大危險源安全評估報告，或報告逾期、評估缺少副產(chǎn)品；19.重大危險源設備設施未定期檢驗，或檢驗不合格仍在使用；20.沒有重大危險源應急救援預案，未備案或備案內(nèi)容不符合要求；精選ppt七.注意事項21.重大危險源的救援器材裝備不符合要求；22.從業(yè)人員對重大危險源應急救援預案不清楚；23.未按程序?qū)嵤┳兏换蜃兏鼘嵤┡c現(xiàn)場不符合；24.對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實；25.未定期對風險評價結果和風險控制效果進行評審或檢查；26.未建立合格供應商名錄、檔案，未定期識別與采購有關的風險。精選ppt八.相關知識—

風險管理A、資質(zhì)安全評價機構：

1新改擴項目立項后并在初步設計之前開展的安全預評價

2竣工驗收或正式投產(chǎn)之前開展的安全驗收評價

3投產(chǎn)后按照國家有關規(guī)定周期性安全現(xiàn)狀評價：危險化學品每三年一次。B、企業(yè)：----風險評價每年應至少進行一次。精選ppt八.相關知識—

風險評價方法簡介常用的評價方法有：1）工作危害分析（JHA）；2）安全檢查表分析（SCL）；3）預危險性分析（PHA）；4）危險與可操作性分析（HAZOP）；5）失效模式與影響分析（FMEA）；6）故障樹分析（FTA）；7）事件樹分析（ETA）；8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。精選ppt1工作危害分析(JobHazardAnalysis，簡稱JHA)，是一種定性與定量相結合的方法。它將一項工作活動分解為相關聯(lián)的若干個步驟，識別出每個步驟中的危害；然后根據(jù)風險度=風險發(fā)生的概率x后果的公式來計算出數(shù)值，確定其數(shù)值大小來確定風險的大小和分級；然后采取相應的措施。精選ppt2安全檢查表分析（SafetyChecklistAnalysis，縮寫SCA）是依據(jù)相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。為了避免檢查項目遺漏，事先把檢查對象分割成若干系統(tǒng)，以提問或打分的形式，將檢查項目列表，這種表就稱為安全檢查表。它是系統(tǒng)安全工程的一種最基礎、最簡便、廣泛應用的系統(tǒng)危險性評價方法。精選ppt3預先危險性分析也稱假設預測分析法(PHA,PreliminaryHazardAnalysis)是指在一項工程活動(包括設計、施工、生產(chǎn)和維修等)前，對系統(tǒng)可能存在的各種危險因素通過假設提問的方法列出，然后對其可能產(chǎn)生的后果進行宏觀、概略的分析，并提出安全防范措施。精選ppt4危險與可操作性分析（HazardandOperabilityAnalysis,簡稱HAZOP）是英國帝國化學工業(yè)公司（ICI）于1974年開發(fā)的，是以系統(tǒng)工程為基礎，主要針對化工設備、裝置而開發(fā)的危險性評價方法。該方法研究的基本過程是以關鍵詞為引導，尋找系統(tǒng)中工藝過程或狀態(tài)的偏差，然后再進一步分析造成該變化的原因、可能的后果，并有針對的提出必要的預防對策措施。精選ppt5失效模式與影響分析(failuremodesandeffectsanalysis)簡稱FMEA,由失效模式(FM)和影響分析(EA)兩部分組成.失效模式(FM)是指能被觀察到的錯誤和缺陷現(xiàn)象,如操作程序不正確,線路接觸不良,產(chǎn)品開裂等;影響分析(EA)是指通過分析該失效模式對系統(tǒng)的安全和功能的影響程度,提出可以或可能采取的預防改進措施,以減少過程缺陷,提高過程質(zhì)量的技術.簡言之,做FM是發(fā)現(xiàn)問題;做EA則是分析問題并解決問題.精選ppt6故障樹分析（FaultTreeAnalysis，縮寫FTA）是60年代以來迅速發(fā)展的系統(tǒng)可靠性分析方法,它采用邏輯方法，將事故因果關系形象的描述為一種有方向的“樹”：把系統(tǒng)可能發(fā)生或已發(fā)生的事故（稱為頂事件）作為分析起點，將導致事故原因的事件按因果邏輯關系逐層列出，用樹性圖表示出來，構成一種邏輯模型；然后定性或定量的分析事件發(fā)生的各種可能途徑及發(fā)生的概率，找出避免事故發(fā)生的各種方案并優(yōu)選出最佳安全對策。精選ppt7事件樹分析（EventTreeAnalysis，縮寫ETA）的理論基礎是決策論。它是一種從原因到結果的自上而下的分析方法。從一個初始事件開始，交替考慮成功與失敗的兩種可能性，然后再以這兩種可能性作為新的初始事件，如此繼續(xù)分析下去，直到找到最后的結果。精選ppt8作業(yè)條件危險性分析（LEC）這是一種簡單易行的半定量風險評價方法。它是用與系統(tǒng)風險有關