萬達地產WANDAREALESTATES萬達地產WANDAREALESTATES7.4材料設備管理業(yè)務管理手冊發(fā)布日期:2003/01/01生效日期:2003/01/18第5頁共5頁1總則1.1根據材料設備的性質和類型，管理公司項目材料設備采購實行分類管理的辦法，以保證材料設備采購的可靠性,提高經濟效益。1.2各級采購管理部門必須按本手冊及其支持文件的規(guī)定，做好材料設備采購管理工作，包括供應商的評價、選擇、監(jiān)督和指導。1.3各項目所在公司在具體操作甲供材料設備采購和三方協(xié)議材料設備采購，以及監(jiān)督乙供材料設備采購的過程中，必須按管理公司規(guī)定有計劃地進行，形成材料設備成本和質量控制所必需的工作計劃，并嚴格按計劃安排開展相關工作。1.4項目所在公司應根據實際項目管理情況，有針對性地制定項目材料設備驗收和現(xiàn)場管理制度，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2材料設備的分類管理2.1管理公司根據材料設備對項目質量、成本及工期的影響程度，對材料設備采購管理分為以下幾種類型：集團集中定點采購（甲供材料設備）；項目所在公司集中定點采購（甲供材料設備）；集團（或項目所在公司）指定品牌或供應商的材料設備（三方協(xié)議材料設備）；項目施工方負責采購的材料設備（乙供材料設備）。2.2在施工準備階段，項目所在公司工程部應于施工合同簽訂前，會同成本控制部確定項目材料設備的供應分類及供應方式，在項目材料設備監(jiān)管計劃中予以明確，并在一周內將項目材料設備監(jiān)管計劃報經營管理部招標采購中心備案。3材料設備采購3.1采購計劃3.1.1成本控制部根據項目工程合同及工程施工進度計劃編制項目材料設備采購總進度計劃。3.1.2工程部在具體采購工作中，應根據施工方提交的材料設備需求計劃編制材料設備采購計劃，明確采購材料設備的數(shù)量，以及選型定板完成時間、限價完成時間、招標完成時間和材料進場時間等。3.2質量技術要求3.2.1工程部應明確各項采購材料設備的質量技術標準，以保證向供應商清楚表達采購要求。3.2.2項目所在公司工程部應在采購合同簽訂后，將產品技術信息報管理公司經營管理部招標采購中心備案，以便于管理公司建立適合于本企業(yè)品牌的材料設備質量技術標準。3.3采購實施3.3.1項目所在公司在確定材料設備采購方式時，應按管理公司《業(yè)務分包（采購）方式選擇規(guī)定》執(zhí)行。采購方式包括：直接委托和采購招標。3.3.2采購供應商的確定，按本手冊“招投標管理”的規(guī)定執(zhí)行。3.3.3采購訂貨必須簽訂書面合同，不得用口頭協(xié)議。3.3.4項目所在公司工程部與供應商簽訂采購合同（或協(xié)議）時，應按本手冊“經濟合同管理”的規(guī)定執(zhí)行。4材料設備驗收、結算及索賠4.1材料設備驗收4.1.1工程部負責按管理公司指引文件和監(jiān)管計劃的規(guī)定，對進場材料設備進行驗證。4.1.2甲方采購材料進場時，工程部必須到場核驗材料數(shù)量、產品合格證、原產地證明及外觀。4.1.3甲方采購設備進場后，應由工程部會同監(jiān)理單位、供應商，根據合約規(guī)定及設備清單進行清點，特別注意產品合格證、原產地證明、使用說明書等是否齊全，并進行及外觀檢查，參加驗收各方在清單上簽字確認，并經調試運行成功后方為設備驗收完成。4.2結算及索賠4.2.1在材料設備驗收合格后，工程部負責組織辦理材料設備的結算手續(xù)，報成本控制部、財務部、工程總監(jiān)、總經理逐級審批。4.2.2供應商拒不交貨或未按合約規(guī)定的時間、地點、品質、數(shù)量、包裝及相關資料交貨而需向供應商索賠時，工程部應向成本控制部提供必要的資料、數(shù)據，由成本控制部 辦理索賠工作。4.2.3施工方不按合同和材料設備進場計劃約定的時間和數(shù)量收貨，造成工程延誤或采購費用增加等，工程部、成本控制部應收集有關資料，向施工方索賠。5材料設備現(xiàn)場監(jiān)管5.1項目所在公司應制訂材料設備的現(xiàn)場管理制度，或委托監(jiān)理單位制訂，項目所在公司審查認可。5.2工程部應通過日常的現(xiàn)場巡查及定期的溝通協(xié)調會，確保施工方對材料設備進行了有效的現(xiàn)場管理。5.3所有進場材料和設備無甲方代表、監(jiān)理和施工單位人員的確認，不得搬出工地現(xiàn)場。6供應商管理6.1供應商分類6.1.1根據供應商管理權限和使用方式的不同，供應商分為二類，包括：管理公司集中定點采購供應商；項目所在公司合格供應商。6.1.2管理公司定點采購供應商的確定，應經過供應商合格評定后，由經營管理部招標采購中心采用招標或直接談判的方式進行選擇。在與供應商正式簽訂供貨合作協(xié)議后，經營管理部招標采購中心負責將其納入管理公司定點采購供應商目錄，并分發(fā)給各項目所在公司執(zhí)行。6.1.3凡列入該管理公司定點供應商目錄范圍的材料設備，項目所在公司應向目錄中指定的供應商采購，特殊情況下，項目所在公司向目錄之外的供應商采購時，必須報經管理公司批準。6.1.4項目所在公司合格供應商，在直接采購規(guī)定范圍內，項目所在公司可直接與其簽訂采購合同；合格供應商參加采購投標時，直接通過投標單位資格預審，不必進行重復審查評估。6.2供應商合格評定6.2.1管理公司經營管理部招標采購中心負責管理公司集中定點供應商合格評定的組織工作，發(fā)展規(guī)劃部、財務部人員負責參與，組成管理公司采購工作小組；項目所在公司工程部負責項目所在公司合格供應商的組織工作，項目所在公司成本部、開發(fā)設計部負責參與，組成項目所在公司采購工作小組。6.2.2供應商合格評定必須按《供方合格評定與監(jiān)督評估指引》的規(guī)定進行，經評定合格的供應商，將其納入合格供應商名錄（或管理公司集中定點采購備選供應商名錄）。6.2.3各項目所在公司有義務向管理公司推薦管理公司集中定點采購供應商，并將本公司合格（定點）供應商名錄報管理公司經營管理部招標采購中心備案（每季度一次）。6.3供應商監(jiān)督評估6.3.1項目所在公司負責執(zhí)行供應商的監(jiān)督評估，每半年及供應結束后一個月內完成供應商的監(jiān)督評估，供應商監(jiān)督評估應按《供方合格評定與監(jiān)督評估指引》的規(guī)定執(zhí)行。6.3.2管理公司集中定點采購供應商的評估結果，由項目所在公司報管理公司經營管理部招標采購中心進行處理。7相關作業(yè)流程與指引文件MEP