第第-公廁 Illi三、控制要點：1.《成本設(shè)計關(guān)注手冊》的相關(guān)內(nèi)容。2、加強前期總體方案的優(yōu)化工作，充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調(diào)。2、考慮設(shè)計變更量較大的因素，景觀設(shè)計成本限額應(yīng)控制在目標成本的一定范圍內(nèi)。3、控制不計容積率面積的比例，合理配置配套設(shè)施。4、在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟性。5、施工圖設(shè)計單位的選擇建議采用招標方式，并將結(jié)構(gòu)指標作為評價的重要指標。6、施工圖出圖時間和質(zhì)量需滿足工程量清單招標要求；7、設(shè)計變更應(yīng)在施工前盡早提出，減少拆除工程的費用。8、準確計算銷售面積并與政府部門核對。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合項目發(fā)展部完成規(guī)劃和施工圖的報批工作，配合工程管理部完成材料、設(shè)備的選樣（型）工作，配合項目經(jīng)理部完成零星工程設(shè)計工作。〈返回目錄＞采購管理部一、主要作業(yè)目標：2、確保招標工作公開、公平、公正，獲得性價比最高的材料和施工單位。3、發(fā)展擴大合格供應(yīng)商隊伍，確保招標的充分競爭。多標段同時發(fā)標時，總體中標率不高于50%。4、組織相關(guān)部門進行材料選樣、定樣，控制在成本目標以內(nèi)。5、根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。參考執(zhí)行文件《設(shè)計階段成本管理工作指引》、《工程招標管理辦法》等二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標：1.作業(yè)成本：采購管理部為完成部門工作而耗費的成本，是采購管理部獨自控制的責任成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費用（萬元）備注總計一、工程管理費工程質(zhì)量監(jiān)督費安全監(jiān)督費工程保險費外聘專家進行圖紙優(yōu)化三、控制要點：1、發(fā)展擴大供應(yīng)商隊伍，并進行評估和分級，確保每次招標都能得到充分的競爭。2、定期分析統(tǒng)計工程合同招標率、工程清單招標率、定標方式比率和中標率。3、組織設(shè)計單位、相關(guān)部門或外請專家進行各項工程的方案優(yōu)化，重點關(guān)注基礎(chǔ)類型、結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)布置，確保各項經(jīng)濟指標控制在集團平均以下。4、積極進行新材料和新工藝的發(fā)掘和應(yīng)用。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對工程管理費、管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合設(shè)計部及項目經(jīng)理部開展設(shè)計及施工方案優(yōu)化工作。〈返回目錄＞項目經(jīng)理部一、主要作業(yè)目標：1、按制度辦理現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場簽證造價不得超過合同造價的—%，為萬元.2、根據(jù)工程實際情況展開施工方案優(yōu)化，力求成本節(jié)約。參考執(zhí)行文件《設(shè)計階段成本管理工作指引》、《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法》《成本設(shè)計關(guān)注手冊》二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標：1.作業(yè)成本：項目經(jīng)理部為完成工程施工、確保工程質(zhì)量和工期而消耗的成本，是項目經(jīng)理部獨自控制的責任成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費用（萬元）備注總計一、開發(fā)前期準備費1、勘察丈量費測修文物古跡勘探初勘詳勘施工放線竣工測量費2、三通一平費臨時道路臨時用電臨時用水土方工程擋土墻3、臨時設(shè)施費臨時圍墻臨時辦公室臨時場地占用費臨時圍板二、工程管理費工程監(jiān)理費施工合同外獎金3.牽頭控制成本：項目經(jīng)理部負責組織設(shè)計管理部、工程管理部、成本管理部以及銷售經(jīng)營部等相關(guān)部門進行控制的產(chǎn)品實體成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費用（萬元）備注總計一、主體建筑工程費1、基礎(chǔ)工程費土方工程

護壁護坡高層公寓商業(yè)樁基礎(chǔ)及檢測費TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所降水2、結(jié)構(gòu)及粗裝修費（1）半地下室TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH（2）上部TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所（3）現(xiàn)場指令簽證三、主體安裝工程費1、室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備費室內(nèi)給排系統(tǒng)費TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所室內(nèi)采暖系統(tǒng)費室內(nèi)燃氣系統(tǒng)費

TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所室內(nèi)電氣系統(tǒng)費TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所2、室內(nèi)設(shè)備及其安裝費商業(yè)通風空調(diào)系統(tǒng)（油煙處理）電梯及安裝費高層住宅電梯及安裝費19層/19站/19門18層/18站/18門高層公寓電梯及安裝費22層/22站/22門23層/23站/23門發(fā)電機及安裝費TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所人防設(shè)備及安裝費消防系統(tǒng)及安裝費（1）水消防系統(tǒng)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）聯(lián)院TH商業(yè)會所（2）電消防系統(tǒng)高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）商業(yè)會所（3）氣體滅火系統(tǒng)

高層住宅高層公寓商業(yè)會所（4）防排煙工程商業(yè)（5）半地下室消防工程高層住宅高層公寓3、弱電系統(tǒng)費居家防盜系統(tǒng)費TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）聯(lián)院TH寬帶網(wǎng)絡(luò)費有線電視費對講系統(tǒng)費TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）聯(lián)院TH三表遠傳費TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）聯(lián)院TH會所電話系統(tǒng)費三、社區(qū)管網(wǎng)工程費1、室外給排水系統(tǒng)費室外給水系統(tǒng)? 室外消防水? 室外給水? 變頻供水設(shè)備費雨污水系統(tǒng)? 室外排水2、室外采暖系統(tǒng)費管道系統(tǒng)熱交換站鍋爐房3、室外燃氣系統(tǒng)費管道系統(tǒng)調(diào)壓站4、室外電氣及高低壓設(shè)備費 高低壓配電設(shè)備及安裝 TOC\o"1-5"\h\z室外強電管道及電纜敷設(shè)一 — — —室外弱電管道埋設(shè) 5、室外智能化系統(tǒng)費 停車管理系統(tǒng) 一 — — —小區(qū)閉路監(jiān)控系統(tǒng) — —周界紅外防越 一 —小區(qū)門禁系統(tǒng) 一 — — —電子巡更系統(tǒng) — —電子公告屏 ||三、控制要點：1、對現(xiàn)場的施工條件作詳細調(diào)查，保證地質(zhì)勘查科學(xué)準確，優(yōu)化施工方案與施工做法。2、合理安排好主體建安工程、社區(qū)管網(wǎng)、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充分的時間進行清單招標。3、臨時實施應(yīng)考率永久化或長期重復(fù)利用，避免短期內(nèi)重復(fù)性建設(shè)造成成本浪費。4．《成本設(shè)計關(guān)注手冊》的相關(guān)內(nèi)容。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合工程管理部進行工程招標和供應(yīng)商評估工作，配合成本管理部完成項目結(jié)算工作?！捶祷啬夸洠句N售經(jīng)營部一、主要作業(yè)目標：1、根據(jù)營銷計劃按項目、年度分別編制營銷費用計劃，項目整體營銷費用最高不得超過銷售收入的_%,本期營銷費用額度一萬元，最高不得超過本期銷售收入的_%。2、定期進行營銷費用分析，使營銷費用的支出與項目銷售節(jié)奏相匹配，開盤前營銷費用使用的不得超過本期營銷費用額度_%。3、營銷設(shè)施的設(shè)計、建造、裝修及部品采購必須實行招標或詢價議價的方式。4、樣板房裝修工程按照不低于70%標準價收回。樣板房設(shè)計費及物品按照不低于50%標準價收回。5、提高銷售回款率加速資金周轉(zhuǎn)，合同簽約一個月內(nèi)回款率不低于90%。6、根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。參考執(zhí)行文件《營銷費用管理規(guī)范》二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標：作業(yè)成本：營銷管理部為確保項目的銷售按照經(jīng)營計劃的要求完成而消耗的成本，是營銷管理部獨自控制的責任成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費用備注總計一、營銷設(shè)施建造費廣告設(shè)施及發(fā)布費現(xiàn)場包裝費接待廳裝修裝飾費樣板間費用銷售模型費二、營銷費用1、廣告費用（媒體）廣告公司設(shè)計費用戶外廣告牌電視媒體拍攝發(fā)布現(xiàn)場包裝2、銷售道具外賣場租用營銷活動費促銷活動費萬客會費用3、銷售代理費及傭金中介策劃及咨詢費總產(chǎn)權(quán)登記費4、分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費5、房屋交易費宣傳資料及禮品費銷售人工費看樓交通費三、物業(yè)完善費三、控制要點：1、營銷費用計劃應(yīng)考慮全面、編制詳細，分期（月、階段）按計劃使用，與銷售進度保持協(xié)調(diào)。2、營銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營銷設(shè)施根據(jù)需要設(shè)置，對營銷有促進作用，不得盲目、重復(fù)建造。3、居家示范物品和現(xiàn)場銷售設(shè)施最大限度回收組合利用。4、發(fā)售前，應(yīng)組織設(shè)計、工程和成本人員擬訂詳細的《銷售承諾事項清單》，防止因銷售承諾增加公司投入。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對除營銷設(shè)施建造費用以外營銷費用、物業(yè)完善費、管理費用非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通?！捶祷啬夸洠境杀竟芾聿恳?、主要作業(yè)目標：1、提供準確合理的項目目標成本測算。2、按月進行動態(tài)成本評估，準確分析成本動態(tài)信息并向公司管理層和相關(guān)部門通報。3、根據(jù)公司經(jīng)營目標、項目目標成本組織實施全方位、全過程項目成本管理，對項目成本總體控制負責，結(jié)算成本不得超過目標成本土—%（即目標成本變動率W±%。4、工程合同結(jié)算準確率不低于9%；5、根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。參考執(zhí)行文件《目標成本實施細則、《》設(shè)計階段成本管理工作指引》等二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標：1.全面負責項目的目標成本：序號費用項目成本總額（萬元）可售單方成本（元/m2）—,-土地獲得價款二開發(fā)前期準備費三主體建筑工程費四主體安裝工程費五社區(qū)管網(wǎng)工程費六園林環(huán)境工程費七配套設(shè)施費八開發(fā)間接費開發(fā)成本九期間費用總成本2.作業(yè)成本：成本管理部為完成成本管理而消耗的成本，是成本部獨自控制的責任成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費用（萬元）備注總計一、造價咨詢費用3．牽頭控制成本：成本管理部負責組織設(shè)計管理部、采購管理部、項目經(jīng)理部以及營銷管理部等相關(guān)部門進行控制的產(chǎn)品實體成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費用（萬元）備注總計一、風險費三、控制要點：1、做好成本信息的收集工作，用好成本軟件，每月分析、發(fā)布項目動態(tài)成本信息并據(jù)以控制項目成本。2、按《設(shè)計階段成本管理工作指引》參與設(shè)計各階段的優(yōu)化工作，及時對設(shè)計方案進行估算，提供給設(shè)計部門和公司決策層作為決策的依據(jù)。3、堅持工程量清單招標，減輕后期結(jié)算壓力。4、做好預(yù)結(jié)算編審交底工作，合理確定審減金額，合理確定委咨詢費用。由于造價審