前 質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣質(zhì)量管理體系過(guò)程………11~13 顧客特殊要求文件質(zhì)量管理體 管理職 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量管理體系， 公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)目標(biāo)，滿足客戶需求及相關(guān)要求的性文件。它所描述的原理、程序和 期公司管理者代表任命茲任命公司部副總封信坤為公司質(zhì)量管理者代表,無(wú)論其在其它方面的公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立，實(shí)施和向公司總經(jīng)理和其他管理人員提交公司質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報(bào)告和策劃并內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行審核 期前本質(zhì)量手冊(cè)是浙江正裕工業(yè)按照ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)制定的，本質(zhì)量手冊(cè)適用于浙江正裕工業(yè)各類型汽車減振器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)等。ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的所有要求均適用于本公司，并為本質(zhì)量手冊(cè)本質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)、歸檔與修改等由浙江正裕工業(yè)文管中心統(tǒng)一管1520000050000500創(chuàng)造價(jià)值。ADDADDADD15000CorporationAddress：38~88SHUANGGANGRD.YUHUAN（86）- （FAX（86- 公司組織架構(gòu)制管II制管I質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)術(shù)語(yǔ)和ISO9000:2000ISO/TS16949:2002 控制計(jì)劃：對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過(guò)程的形成文件的描述具有設(shè)計(jì)責(zé)任的組織：限建立新的或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范(包括按顧客指定方法進(jìn)行設(shè)防錯(cuò)：生產(chǎn)和制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品范圍：包括以下內(nèi)容的受控文件 有資格進(jìn)行具體的實(shí)驗(yàn)、評(píng)價(jià)和校準(zhǔn)用來(lái)進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的制造：制造或裝配以下事項(xiàng)的過(guò)程預(yù)見(jiàn)性：基于針對(duì)通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式而避免問(wèn)題的過(guò)程數(shù)據(jù)的活動(dòng)預(yù)防性：為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出外部場(chǎng)所：支持現(xiàn)場(chǎng)且沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)：增值制造過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所質(zhì)量管理體系職責(zé)矩表部部44.1總要求★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2文件要求△△★△〇△△△△△△55.1管理承諾★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★★〇★〇〇△△△△〇5.3質(zhì)量方針★★〇〇〇〇〇△〇〇〇5.4策劃★★〇〇〇〇〇△〇〇〇5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通★★△△△△△△△△★5.6管理評(píng)審★★△△△△△△△△△66.1資源提供★★△△△△△△△△△6.2人力資源△△△△△△△△△△★6.3基礎(chǔ)設(shè)施★〇★△△△△△△△△6.4工作環(huán)境〇〇★△△△△△△△△77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃〇〇〇△〇△★★★△〇7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程〇〇〇★〇〇△△△△〇7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)〇〇〇〇〇〇★△△〇〇7.4采購(gòu)△△〇〇〇★△★〇△〇7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供〇〇〇〇〇△△△★△〇7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇88.1總則〇〇〇〇〇〇△★△〇〇8.2監(jiān)視和測(cè)量〇〇〇〇〇△〇★△〇〇8.3不合格品控制〇〇〇△〇△△★△△〇8.4數(shù)據(jù)分析〇〇〇△〇△△★△△〇8.5改進(jìn)★★〇△〇△△△△△〇★主導(dǎo)部 △相關(guān)部 〇輔助部部市場(chǎng)程理解和滿足顧客要部客戶物料出入庫(kù)管理程產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、ADD-PCD-MN-顧客抱產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、ADD-PCD-MN-顧客抱部力市場(chǎng)程行率與確保在工作場(chǎng)所能、、、、時(shí)得到適用的5S供應(yīng)商新零件認(rèn)可程不合格零部件控制程偏差控制程預(yù)防性保養(yǎng)程物料申領(lǐng)/ADD-PCD-MN-部MSA次與PPM部ADD-PCD-MN-不合格零部件控制程偏差控制程不合格零部件控制程MSAADD-RNC-MN-過(guò)程相互作用矩顧客導(dǎo)向過(guò)程管理過(guò)程XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX支持XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX顧客特殊要求文1/2/345質(zhì)量管理體由公司質(zhì)量管理者代表按照ISO/TS16949版的要求建立正裕工業(yè)的內(nèi)部得到實(shí)施，和持續(xù)改進(jìn)。本質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)程序文件描述了本公司的質(zhì)量管理體系內(nèi)容。具體包括:ISO/TS16949版的要求這些過(guò)程之間的相互關(guān)系和接口將通過(guò)程序文件和其它操作指導(dǎo)書等形式得到描述;對(duì)每一個(gè)過(guò)程如何進(jìn)行，測(cè)量和分析進(jìn)行描述如果公司選擇外包某些過(guò)程，則必須把這些過(guò)程視為本公司質(zhì)量體系的一部分，對(duì)這些外包的過(guò)程進(jìn)行并對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)采取相應(yīng)的措施。公司公司最高管理層和各級(jí)經(jīng)理將對(duì)公司所需的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并確保各過(guò)程的有效運(yùn)行。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的描述收，歸檔及處置等活動(dòng)作出明確的規(guī)定。文件控制中心將建立總受控文件以時(shí)(不超過(guò)2個(gè)工作周)的評(píng)審，分發(fā)和實(shí)施。并且記錄工程更改開(kāi)始實(shí)業(yè)務(wù)部經(jīng)理和技術(shù)部經(jīng)理必須確?？蛻舻囊笤诠緝?nèi)部得記錄是證明質(zhì)量體系是否在公司內(nèi)部得到有效運(yùn)行的，因此對(duì)于實(shí)施本質(zhì)量識(shí)別和利用。文件控制中心將編寫《記錄控制程序》詳細(xì)描述如何對(duì)記錄進(jìn)行識(shí)管理者職對(duì)滿足客戶要求和要求的重要性和各級(jí)員工進(jìn)行交流對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的效率和效益進(jìn)行。同時(shí)將從產(chǎn)品質(zhì)量，交貨期，交貨完整性，單證的符合性和完整性以及對(duì)顧客抱怨的處理等方面來(lái)具體體現(xiàn)公司是如何以顧客為中心的經(jīng)理的職責(zé)是確。質(zhì)量方針的易于理解和ADD正裕工業(yè)的質(zhì)量方針為:為客戶增加價(jià)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合ISO/TS16949的要求，質(zhì)量管理者代表將對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行具體策劃，當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，公司最高管理層通過(guò)評(píng)審的方式對(duì)質(zhì)量管理體系的完整性進(jìn)行評(píng)估，以確保質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949版本的要求和公司實(shí)際持續(xù)發(fā)展的要求。是確保組織結(jié)構(gòu)圖的更新和經(jīng)理都已經(jīng)對(duì)其下屬各級(jí)人員崗位的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了的描述。公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立，實(shí)施和向公司總經(jīng)理和其他管理人員提交公司質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報(bào)告和改進(jìn)策劃并內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行審核本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的程序文件中將明確定義在所有過(guò)程中部門內(nèi)部和部門之間的溝通公司將組織召開(kāi)各種形式和有各級(jí)人員參與的會(huì)議和工大會(huì)每月以月報(bào)報(bào)墻報(bào)等形式就質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行流并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況總經(jīng)理各副總以及經(jīng)理的職責(zé)是在公司內(nèi)外部建立有效的溝通機(jī)制。質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，特別是對(duì)質(zhì)量成本的顧客的情況以往管理評(píng)審的措施情況和可能影響質(zhì)量管理體系的變更資源管公司最高管理人員以及經(jīng)理必須確保所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員都有工的教育背景，技能和經(jīng)驗(yàn)方面的記錄。量的相關(guān)性和重要性各級(jí)主管將負(fù)責(zé)層層質(zhì)量目標(biāo)的宣貫并評(píng)估質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。公司將建立跨部門小組對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行策劃和優(yōu)化以達(dá)到精益生產(chǎn)的目的?；A(chǔ)設(shè)施包括：設(shè)備（硬件和軟件各種支持性服務(wù)，如，通訊，中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)等人事課將將通過(guò)培識(shí)的教育。生產(chǎn)部將制定有關(guān)安全生產(chǎn)管理。行政部將負(fù)責(zé)收集所有適用的安全和環(huán)境這些在公司得到執(zhí)行包括那些有關(guān)材料搬運(yùn)，回收，銷毀和處置方面的規(guī)定產(chǎn)品實(shí)公司將組織多功能小組對(duì)所有ＯＥＭ客戶和公司標(biāo)識(shí)為重要的售后市場(chǎng)的客戶所（項(xiàng)目檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則為產(chǎn)品符合要求提供的記錄以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源?？蛻舻挠嘘P(guān)技術(shù)要求必須包括在質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）公司將遵守和客戶簽定的任何有關(guān)的協(xié)議，并將此協(xié)議到有關(guān)人員提出，本公司提出和本公司的有關(guān)供應(yīng)商）工程更改。市場(chǎng)與顧客的需求與期望，包括的要求與產(chǎn)品有關(guān)的包括法律、、環(huán)境方面的要求對(duì)不同產(chǎn)品市場(chǎng)與其它業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性分析與產(chǎn)品有關(guān)的、安全、環(huán)境以及再利用方面的要求顧客合同與訂單中所任何其它附加要求任何對(duì)合的更（包括公司內(nèi)部與顧客更改必須確保已得到顧客的認(rèn)可并留下記錄合同更改與合同評(píng)審的結(jié)果以及評(píng)審所引起的措施都必須形成道并已了解變更的要求。與溝通，若采取其它的評(píng)審方式（如產(chǎn)品、產(chǎn)告內(nèi)容等評(píng)審）下方式：產(chǎn)品售后反饋、傳真回訪、宣傳、網(wǎng)絡(luò)等與顧客溝通以下信息：顧客反饋，包括顧客抱證和確認(rèn)工作。市場(chǎng)部提交的市場(chǎng)與分析報(bào)告將作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入資料，標(biāo)識(shí)，在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的全過(guò)程中應(yīng)得到充分的評(píng)審。對(duì)潛在的失效模式及分析適用的法律、要求以往相似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和其它輸入的，包括市場(chǎng)分析與報(bào)告、FMEA特性在相關(guān)的過(guò)程得到有效的控制與滿足。包含或產(chǎn)品接收準(zhǔn)則PPAPPPAP的要求。采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，由公司采購(gòu)管理注1：供方開(kāi)發(fā)的優(yōu)先順序由供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)和所提品的重要性決定，除非客指定供應(yīng)商或其它方式否則本公司的供方必須通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第認(rèn)證機(jī)構(gòu)ISO9001：200以驗(yàn)證。對(duì)于某些正裕工業(yè)無(wú)法完成的檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，必須由供應(yīng)商提供自己或外部經(jīng)認(rèn)可的（通過(guò)ISO/IEC17025或等同的認(rèn)證或取得正裕工業(yè)認(rèn)可的的檢測(cè)報(bào)告并確保檢測(cè)報(bào)告的真實(shí)性與適宜性。簽訂相關(guān)的供貨協(xié)議或質(zhì)量協(xié)議，以確保供應(yīng)商的供貨能力滿足正裕工業(yè)FMEA包括對(duì)由顧客和正裕工業(yè)確定的特殊特性（見(jiàn)7.3.2.3）所采?。ó?dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供貨來(lái)源或FMEA的更改發(fā)生時(shí)，設(shè)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)小組與技術(shù)部在產(chǎn)品與過(guò)程的設(shè)計(jì)輸出階段必須考慮為所有負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程操作人員提供適宜的作業(yè)指導(dǎo)書（作指導(dǎo)書、特殊工藝操作規(guī)程等，對(duì)檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)方面的指導(dǎo)書（如來(lái)料檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)在工作崗位易于獲得。預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性防性系統(tǒng)必須使用包括但不限于下列的措施來(lái)確保機(jī)器設(shè)備與量測(cè)儀器提供機(jī)器設(shè)備、量測(cè)儀器的操作與指導(dǎo)書正確使用和機(jī)器設(shè)備量測(cè)儀器使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，利用預(yù)見(jiàn)性方法來(lái)調(diào)整各種預(yù)防活動(dòng)及備件的庫(kù)存，最大限度的文件化、評(píng)估并持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo) 與修理的適宜的人員與資源 和修復(fù)任何工具或測(cè)量裝備必須對(duì)這些過(guò)程與設(shè)備采取SPC或在控制計(jì)劃中規(guī)定其它的方法對(duì)這些過(guò)程與設(shè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)只允許質(zhì)量部進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)標(biāo)識(shí)不清或標(biāo)識(shí)丟失的產(chǎn)品一律被視為不現(xiàn)不適用時(shí)，必須及告給顧客并保持顧客財(cái)產(chǎn)的相關(guān)記錄。量狀況符合要求并在搬運(yùn)、包裝、、交付過(guò)程中得到保持。建立量測(cè)、實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的確保量測(cè)、實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的計(jì)量校準(zhǔn)符合ISO/IEC17025或等同的要維持校準(zhǔn)、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)和的環(huán)境條件在搬運(yùn)、和期間防止損壞或失效測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA員/量測(cè)、實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備所引起的測(cè)量誤差在可接收的范圍之內(nèi)，并符合AIAG測(cè)量由工程更改所的修訂建立程序并確保其充分性與可操作性進(jìn)試、校驗(yàn)和對(duì)結(jié)果作判定的人員得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)并獲得相應(yīng)資格時(shí)，必須確保所使用的外部獲得相關(guān)的資格（獲得ISO/IEC17025或等同認(rèn)證或經(jīng)顧客認(rèn)可的測(cè)量、分析管理者代表與質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃并定期的進(jìn)行審核以確保質(zhì)量管理體系的符合性并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。多功能小組在先期質(zhì)量策劃或設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程中必須為產(chǎn)品與過(guò)程選擇適當(dāng)?shù)谋O(jiān)（包括適用的統(tǒng)計(jì)工具件中得到體現(xiàn)與明確規(guī)定。所有的監(jiān)視和測(cè)量是基于預(yù)防而不是糾正。公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)依《顧客滿意度程序的規(guī)定定期對(duì)顧客滿意度，顧客訂單的準(zhǔn)時(shí)交付性（包括超超額運(yùn)費(fèi)情況顧客的抱怨及其它任何的建議內(nèi)部顧客滿意度將由人事課按照《內(nèi)部顧客滿意度程序》進(jìn)行，并定期舉量管理體系所有的過(guò)程、活動(dòng)和班次，并符合顧客與ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核的審核員必須具備相應(yīng)的資格，熟悉ISO/TS16949質(zhì)量管理體系并對(duì)汽車生產(chǎn)部與質(zhì)量部必須嚴(yán)格按照控制計(jì)劃與過(guò)程流程圖以及其它相關(guān)的文件進(jìn)足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，反應(yīng)計(jì)劃包括對(duì)不滿足要求的產(chǎn)品的限制和檢驗(yàn)。生產(chǎn)部與質(zhì)量部共同負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行并持續(xù)改進(jìn)過(guò)程能力對(duì)重要的質(zhì)量部與生產(chǎn)部將依據(jù)相關(guān)程序文件與控制計(jì)劃的要求對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和持并表明產(chǎn)品放行的人員正裕工業(yè)將遵循零缺陷的原則只有產(chǎn)品的批準(zhǔn)（具體見(jiàn)《不合格品控制程序》與《偏差程序。寸檢驗(yàn)和功能實(shí)驗(yàn)在本公司不具備某些能力時(shí)必要時(shí)由外部協(xié)助完成。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣件與評(píng)價(jià)設(shè)備的與控制對(duì)批量性或關(guān)鍵特性不符