業(yè)務(wù)接待客戶看廠的基本流程和注意事項(xiàng):3、采購(gòu)部查詢庫(kù)存信息及用戶需求，若商品的庫(kù)存量不能滿足用戶的需求，則編制相應(yīng)的采購(gòu)訂貨單，并交送給供應(yīng)商提出訂貨請(qǐng)求。供應(yīng)商按訂貨單要求發(fā)貨給該公司采購(gòu)部，并附上采購(gòu)收貨單。采購(gòu)部在驗(yàn)貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則交送庫(kù)房。庫(kù)房管理員再進(jìn)一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水賬和庫(kù)房賬目，如果不合格則交由主管審核后退回供應(yīng)商。庫(kù)存信息和用戶需求采購(gòu)收貨單頁(yè)腳內(nèi)容

業(yè)務(wù)接待客戶看廠的基本流程和注意事項(xiàng):4、在盤(pán)點(diǎn)管理流程中，庫(kù)管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)首先編制盤(pán)存報(bào)表并提交給倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管查詢庫(kù)存清單和盤(pán)點(diǎn)流水賬，然后根據(jù)盤(pán)點(diǎn)規(guī)定進(jìn)行審核，如果合格則提交合格盤(pán)存報(bào)表遞交給庫(kù)管員。如果不合格則倉(cāng)庫(kù)主管返回不合格盤(pán)存報(bào)表給庫(kù)管員重新查詢數(shù)據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。頁(yè)腳內(nèi)容業(yè)務(wù)接待客戶看廠的基本流程和注意事項(xiàng):根據(jù)以上情況畫(huà)出業(yè)務(wù)流程圖。根據(jù)以上情況畫(huà)出業(yè)務(wù)流程圖。5、5、由庫(kù)房相關(guān)人員定期按庫(kù)存計(jì)劃編制需要對(duì)貨物進(jìn)行報(bào)損處理的報(bào)損清單，交給主管確認(rèn)、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報(bào)損，則進(jìn)行報(bào)損處理，并根據(jù)報(bào)損清單登記流水賬，同事修改庫(kù)存臺(tái)賬；若報(bào)損單上的貨品不符合報(bào)損要求，則將報(bào)損單退回庫(kù)房。頁(yè)腳內(nèi)容

業(yè)務(wù)接待客戶看廠的基本流程和注意事項(xiàng):4、”生產(chǎn)資料出庫(kù)”主要指生產(chǎn)部門(mén)員工到倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品，其流程描述如下：首先由生產(chǎn)部門(mén)員工向倉(cāng)庫(kù)主任提交原料提貨單，然后倉(cāng)庫(kù)主任根據(jù)當(dāng)前庫(kù)存情況和用料計(jì)劃對(duì)提貨單進(jìn)行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門(mén)員工，并將合格原料提貨單交給庫(kù)管員，庫(kù)管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫(kù)存臺(tái)賬并記錄出庫(kù)流水賬。（1）根據(jù)以上描述，繪出生產(chǎn)資料“出庫(kù)”的業(yè)務(wù)流程圖。（10分）（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出生產(chǎn)資料“出庫(kù)”的數(shù)據(jù)流程圖（5分）頁(yè)腳內(nèi)容

業(yè)務(wù)接待客戶看廠的基本流程和注意事項(xiàng):5、采購(gòu)員從庫(kù)房收到缺貨通知單以后，查閱訂貨合同單，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨請(qǐng)求，否則，填寫(xiě)訂貨單交供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購(gòu)員發(fā)出取貨通知單。采購(gòu)員取貨后，發(fā)出入庫(kù)單給庫(kù)房。庫(kù)房進(jìn)行驗(yàn)貨入庫(kù)處理，如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗(yàn)收不合格通知單給采購(gòu)員，采購(gòu)員據(jù)此填寫(xiě)退貨單給供貨單位。畫(huà)出