南京新立訊科技股份有限公司綜合數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)商股票代碼：870224南京新立訊科技股份有限公司（NanjingNewlixonTechnologyCo.,Ltd.，

簡稱“新立訊”）是一家以系統(tǒng)集成服務(wù)為基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)應(yīng)用為依托，具有核心技術(shù)的綜合數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)商?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊包括：智慧教育、智慧數(shù)據(jù)、智慧海洋與智慧熱源。新立訊于2007年由毛霖先生在南京市投資設(shè)立，總部位于中國（南京）軟件谷。新立訊歷經(jīng)9年發(fā)展，于2016年12月成功登陸新三板。新立訊目前擁有安防工程企業(yè)一級資質(zhì)，信息系統(tǒng)集成及服務(wù)三級資質(zhì)，43項發(fā)明及實用新型專利權(quán)，21項軟件著作權(quán)，3項ISO認證，于2015年獲得“高新技術(shù)企業(yè)”認證。股份代碼870224股份名稱新立訊新三板掛牌日期2016年12月16日股本（2017年1月18日）2150.46萬股股價（2017年1月18日）21.50元市值（2017年1月18日）4.62億元公司概況數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)定位智慧教育—精準教育脫貧智慧城市—平安城市“天網(wǎng)”智慧海洋—海洋信息化智慧熱源—物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)強大的市場開拓能力高效、年輕的執(zhí)行團隊投資亮點主營業(yè)務(wù)WhoWeAreWhatWeDo財務(wù)表現(xiàn)FinancialPerformance定增及IPO計劃WhatWeDointheFuture1234公司與團隊目錄

Who

We

Are公司與團隊20072011201220142015公司成立進入綜合數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域建設(shè)貴州7個縣市智慧城市項目成功拓展智慧教育搭建智慧教育軟件平臺2016登陸新三板870224發(fā)展歷程72.87%23.25%100%100%股權(quán)架構(gòu)毛霖南京華富其他股東南京新立訊科技股份有限公司貴州新立訊信息技術(shù)有限公司南京龜兔賽跑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司3.88%智慧熱源綜合數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)智慧教育智慧城市智慧海洋業(yè)務(wù)領(lǐng)域研發(fā)中心與南京理工大學共建數(shù)據(jù)應(yīng)用實驗室與南師大共建熱源物聯(lián)網(wǎng)實驗室研究實驗室技術(shù)成果38歲，新立訊創(chuàng)始人、董事長兼CEO中國科學技術(shù)大學工學學士，研究生在讀廣東省公安廳智慧城市專家國家一級安防設(shè)計評估師17年信息技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗5年北大方正集團總裁助理，主導大運高速公路三網(wǎng)合一系統(tǒng)建設(shè)毛霖管理團隊創(chuàng)始人、董事長兼CEO韓

榮副總經(jīng)理畢業(yè)于南京審計大學超過20年企業(yè)運營管理與風險控制經(jīng)驗王宗蘭財務(wù)總監(jiān)擔任公司財務(wù)經(jīng)理9年超過20年財務(wù)從業(yè)經(jīng)驗趙倜董事會秘書會計師、注冊理財師南京財經(jīng)大學會計學學士李偉內(nèi)控管理部總經(jīng)理執(zhí)業(yè)律師福州大學法學碩士郭凱產(chǎn)品總監(jiān)李屾財務(wù)副總監(jiān)夏煜江副總經(jīng)理物聯(lián)網(wǎng)熱控專家超過15年外企從業(yè)經(jīng)驗注冊會計師中國人民大學學士原利亞德（300296）財務(wù)經(jīng)理超過17年財務(wù)從業(yè)經(jīng)驗工程師南京郵電大學碩士前中興、華為研發(fā)產(chǎn)品總監(jiān)唐淑偉技術(shù)總監(jiān)工程師前華為研發(fā)產(chǎn)品總監(jiān)管理團隊高級管理人員？

What

WeDo

主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)綜合數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)商業(yè)模式解決發(fā)達地區(qū)與貧困地區(qū)信息化數(shù)據(jù)化教育資源不匹配問題，以軟硬件結(jié)合方式提供大數(shù)據(jù)服務(wù)，致力服務(wù)K12信息化普及，提供一站式解決方案，所有項目由國家專項教育資金撥款支付。解決方案優(yōu)勢鎖定政府訂單、軟硬件結(jié)合、捆綁寬帶運營商

全通教育300359市值108億市盈率192.92倍光網(wǎng)校園、班班通、云課堂、智慧教育管理與智慧教育資源平臺、校園路途監(jiān)測安全與龜兔賽跑平臺1.智慧教育K12基礎(chǔ)教育行業(yè)對標公司硬件布點數(shù)據(jù)應(yīng)用政府及學校綁定剛需用戶專項資金(硬件、軟件)平臺服務(wù)龜兔賽跑軟件平臺數(shù)據(jù)集采、分析、處理軟件進駐1.智慧教育商業(yè)模式WEB版本平板終端手機終端龜兔賽跑APP1.智慧教育龜兔賽跑網(wǎng)絡(luò)平臺1.智慧教育典型案例——貴州省遵義市桐梓縣智慧教育項目教育虛擬云平臺、網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)、平安校園綜合報警控制系統(tǒng)、電子書包、多媒體電教室、觸控式班班通。覆蓋了桐梓縣15萬學生覆蓋了桐梓縣139所中小學培育了專業(yè)電教老師427名全縣信息化普及率達到100%2.智慧城市解決方案解決方案萬達信息300168市值108億市盈率156.03倍四大防控體系（城市街面防控、空中與制高點、人車卡數(shù)據(jù)流與后臺中央數(shù)據(jù)處理）四維一體的智慧城市整體解決方案。行業(yè)對標公司湄潭綜合城市管理系統(tǒng)平臺余慶縣平安城市項目2.智慧城市部分項目案例2016年10月10日，中國電信集團系統(tǒng)集成有限責任公司貴州分公司與新立訊成功簽訂《“匯川區(qū)平安城市（三期）工程”業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，該項目為構(gòu)建匯川區(qū)公共安全視頻監(jiān)控和綜合應(yīng)急指揮調(diào)度體系。合約總金額約1.458億元，履行中2.智慧城市典型案例——貴州省遵義市匯川區(qū)平安城市項目海洋信息智能化云平臺雷達視頻聯(lián)動監(jiān)測系統(tǒng)溢油檢測監(jiān)控報警系統(tǒng)3.智慧海洋海洋信息系統(tǒng)行業(yè)對標公司海蘭信300065市值93億市盈率138.73倍2016年，完成山東省海洋與漁業(yè)廳海洋溢油監(jiān)測項目，該項目為通過岸基雷達和船基雷達的音視頻聯(lián)動，達到對近海海面溢油及小目標監(jiān)測目的（2個合同）?？偤贤痤~約1700萬元。3.智慧海洋典型案例——海洋溢油監(jiān)測項目利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為茅臺建立針對釀酒生產(chǎn)技術(shù)的信息化系統(tǒng)，由釀造變?yōu)橹腔坩勗?，一瓶茅臺酒要經(jīng)過30道工序、165個工藝環(huán)節(jié)的錘煉，至少要經(jīng)過5年時間，在傳統(tǒng)企業(yè)面臨發(fā)覺和利用新增長動力的窗口期，在全球工業(yè)4.0的背景下，為茅臺建立一套針對釀酒生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集，統(tǒng)計、反饋信息化系統(tǒng)。搭建茅臺物聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)追溯每一瓶茅臺酒的走向都能迅速匯成公司最有價值的信息，構(gòu)成公司全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)。消費者也可以通過質(zhì)量追溯系統(tǒng)知道手中每一瓶茅臺酒歷經(jīng)的生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)。4.智慧熱源智慧釀造

南京新立訊公司自行研發(fā)，為茅臺酒庫量身定做，將帶來全新的、能夠真正實現(xiàn)所有數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)全面整合的整體解決方案，形成一個為各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)提供資源共享和信息互通的綜合應(yīng)用與基礎(chǔ)平臺，并可通過視屏監(jiān)測與數(shù)據(jù)報送及其他監(jiān)控業(yè)務(wù)的聯(lián)動與集成，有效提升管理和防范的直觀性、便捷性、靈活性，最大化實現(xiàn)“智慧茅臺”的核心主題。

”智慧酒庫”智能多媒體酒庫管理平臺系統(tǒng)4.智慧熱源典型案例--智慧茅臺酒庫管理平臺項目

Financial

Performance

財務(wù)表現(xiàn)財務(wù)表現(xiàn)年度業(yè)績摘要截至2016年12月31日（未經(jīng)審計）截至2015年12月31日（經(jīng)審計）截至2014年12月31日（經(jīng)審計）單位：萬元同比增長單位：萬元同比增長單位：萬元同比變動營業(yè)收入1040350.94%6892217.2%2173-銷售/服務(wù)成本(6565)57.81%(4160)131.4%(1798)-毛利383840.48%2732627.6%375-各項費用總計(890)-31.22%(1294)371.4%(275)-凈利潤2948105.01%14381324.1%101-

-資產(chǎn)總值21705114.52%10118270.5%2731-負債總值1319063.38%8073280.2%2124-資產(chǎn)凈值7682275.65%2045236.8%607-財務(wù)表現(xiàn)經(jīng)營指標分析（萬元）營收年均復(fù)合增長率118.8%凈利潤年均復(fù)合增長率440.26%（萬元）（萬元）毛利分析凈利潤分析財務(wù)表現(xiàn)合同進度截至2016年12月31日在手項目合同總金額（萬元）已確認營收（萬元）積壓合同金額（萬元）智慧教育在建項目1653257960待建項目000智慧城市在建項目14580291611664待建項目109501095智慧海洋在建項目166516650待建項目000智慧熱源在建項目8008000待建項目100001000總計340071117713759

WhatWeDointheFuture

定增及IPO計劃2016年12月新三板掛牌2017年2月28日確定定增對象完成定增手續(xù)進入創(chuàng)新層申報創(chuàng)業(yè)板IPO輔導2017年4月30日2017年5月30日2017年6月30日2017年12月31日前創(chuàng)業(yè)板IPO正式申報創(chuàng)業(yè)板IPO定增及IPO計劃規(guī)劃時間表定增及IPO計劃項目規(guī)劃4發(fā)展項目安順市智慧教育項目西安市智慧教育項目山東省藍色海洋項目納雍縣天網(wǎng)項目……2在建項目2016年10月中標遵義市“匯川區(qū)平安城市（三期）工程”，工程總額1.46億。2016年11月中標山東省海洋與漁業(yè)廳海洋雷達溢油監(jiān)測系統(tǒng)（2個合同），工程總額1700萬。3擬實施項目智能物業(yè)（2個合同），約1000萬，預(yù)計2017年元月開始實施。桐梓縣教育信息化班班通項目二期工程，工程總額1.02億。畢節(jié)市智慧教育一期，工程總額約1.3億元（合計三期，約5億元）。1建成項目桐梓縣智慧教育一期項目，工程總額1.2億。2016年1月12日通過桐梓縣教育局驗收。紅花崗區(qū)智慧教育（義務(wù)教育均衡發(fā)展）項目，工程總額4500萬，已驗收移交。5深耕貴州，放眼中西部業(yè)績分析預(yù)測表（單位：萬元）

項目金額2016確認收入2017確認收入2018確認收入2019確認收入金額成本毛利金額成本毛利金額成本毛利金額成本毛利已完成桐梓一期120361300800500000000000紅花崗教育4496449630001496000000000執(zhí)行中匯川天網(wǎng)14580291612001716200050015002000500150020005001500投標中湄潭天網(wǎng)12000000300025005003000250050020005001500承接中桐梓二期10200000500035001500520037001500000陜西教育150000002000160040025001900600700055001500智慧茅臺130000003000240060030002400600400030001000畢節(jié)教育600000005000380012001500011000400025000180007000智慧海洋6000000200015005002000150050030002400600智能物管300000010507003501500110040020001600400智慧文博1000000500350150500400100500400100其他常規(guī)熱源制造3000800700100100085015010008501501000850150智慧海洋111001100900200000000

00智慧海洋256556550065000000

00合計

15597711177710040772455017700685035700258509850465003275013750定增及IPO計劃項目營收預(yù)測財務(wù)指標201420152016201720182019營業(yè)收入2173萬6892萬1.04億1.6億3億4.5億凈利潤101萬1438萬2948萬4500萬7500萬1億定增及IPO計劃盈利預(yù)測（萬元）營業(yè)收入復(fù)合增長率83.3%（萬元）凈利潤復(fù)合增長率150.7%融資

2.1 億一、補充智慧城市研發(fā)及營運資金8000萬二、補充智慧教育研發(fā)及營運資金1億三、補充藍色海洋研發(fā)及營運資金3000萬融資定增及IPO計劃Pre-IPO定增融資需求及用途

賽為智能華平股份漢鼎宇佑萬集科技和晶科技萬達信息新立訊代碼300044300074300300300552300279300168870224市值56億50