南京新立訊科技股份有限公司綜合數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)商股票代碼：870224南京新立訊科技股份有限公司（NanjingNewlixonTechnologyCo.,Ltd.，

簡(jiǎn)稱“新立訊”）是一家以系統(tǒng)集成服務(wù)為基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)應(yīng)用為依托，具有核心技術(shù)的綜合數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)商。現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊包括：智慧教育、智慧數(shù)據(jù)、智慧海洋與智慧熱源。新立訊于2007年由毛霖先生在南京市投資設(shè)立，總部位于中國(guó)（南京）軟件谷。新立訊歷經(jīng)9年發(fā)展，于2016年12月成功登陸新三板。新立訊目前擁有安防工程企業(yè)一級(jí)資質(zhì)，信息系統(tǒng)集成及服務(wù)三級(jí)資質(zhì)，43項(xiàng)發(fā)明及實(shí)用新型專利權(quán)，21項(xiàng)軟件著作權(quán)，3項(xiàng)ISO認(rèn)證，于2015年獲得“高新技術(shù)企業(yè)”認(rèn)證。股份代碼870224股份名稱新立訊新三板掛牌日期2016年12月16日股本（2017年1月18日）2150.46萬(wàn)股股價(jià)（2017年1月18日）21.50元市值（2017年1月18日）4.62億元公司概況數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)定位智慧教育—精準(zhǔn)教育脫貧智慧城市—平安城市“天網(wǎng)”智慧海洋—海洋信息化智慧熱源—物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)強(qiáng)大的市場(chǎng)開(kāi)拓能力高效、年輕的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)投資亮點(diǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)WhoWeAreWhatWeDo財(cái)務(wù)表現(xiàn)FinancialPerformance定增及IPO計(jì)劃WhatWeDointheFuture1234公司與團(tuán)隊(duì)目錄

Who

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Are公司與團(tuán)隊(duì)20072011201220142015公司成立進(jìn)入綜合數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域建設(shè)貴州7個(gè)縣市智慧城市項(xiàng)目成功拓展智慧教育搭建智慧教育軟件平臺(tái)2016登陸新三板870224發(fā)展歷程72.87%23.25%100%100%股權(quán)架構(gòu)毛霖南京華富其他股東南京新立訊科技股份有限公司貴州新立訊信息技術(shù)有限公司南京龜兔賽跑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司3.88%智慧熱源綜合數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)智慧教育智慧城市智慧海洋業(yè)務(wù)領(lǐng)域研發(fā)中心與南京理工大學(xué)共建數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室與南師大共建熱源物聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室研究實(shí)驗(yàn)室技術(shù)成果38歲，新立訊創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)工學(xué)學(xué)士，研究生在讀廣東省公安廳智慧城市專家國(guó)家一級(jí)安防設(shè)計(jì)評(píng)估師17年信息技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)5年北大方正集團(tuán)總裁助理，主導(dǎo)大運(yùn)高速公路三網(wǎng)合一系統(tǒng)建設(shè)毛霖管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO韓

榮副總經(jīng)理畢業(yè)于南京審計(jì)大學(xué)超過(guò)20年企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)王宗蘭財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理9年超過(guò)20年財(cái)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)趙倜董事會(huì)秘書會(huì)計(jì)師、注冊(cè)理財(cái)師南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士李偉內(nèi)控管理部總經(jīng)理執(zhí)業(yè)律師福州大學(xué)法學(xué)碩士郭凱產(chǎn)品總監(jiān)李屾財(cái)務(wù)副總監(jiān)夏煜江副總經(jīng)理物聯(lián)網(wǎng)熱控專家超過(guò)15年外企從業(yè)經(jīng)驗(yàn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師中國(guó)人民大學(xué)學(xué)士原利亞德（300296）財(cái)務(wù)經(jīng)理超過(guò)17年財(cái)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)工程師南京郵電大學(xué)碩士前中興、華為研發(fā)產(chǎn)品總監(jiān)唐淑偉技術(shù)總監(jiān)工程師前華為研發(fā)產(chǎn)品總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì)高級(jí)管理人員？

What

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主營(yíng)業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)商業(yè)模式解決發(fā)達(dá)地區(qū)與貧困地區(qū)信息化數(shù)據(jù)化教育資源不匹配問(wèn)題，以軟硬件結(jié)合方式提供大數(shù)據(jù)服務(wù)，致力服務(wù)K12信息化普及，提供一站式解決方案，所有項(xiàng)目由國(guó)家專項(xiàng)教育資金撥款支付。解決方案優(yōu)勢(shì)鎖定政府訂單、軟硬件結(jié)合、捆綁寬帶運(yùn)營(yíng)商

全通教育300359市值108億市盈率192.92倍光網(wǎng)校園、班班通、云課堂、智慧教育管理與智慧教育資源平臺(tái)、校園路途監(jiān)測(cè)安全與龜兔賽跑平臺(tái)1.智慧教育K12基礎(chǔ)教育行業(yè)對(duì)標(biāo)公司硬件布點(diǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)用政府及學(xué)校綁定剛需用戶專項(xiàng)資金(硬件、軟件)平臺(tái)服務(wù)龜兔賽跑軟件平臺(tái)數(shù)據(jù)集采、分析、處理軟件進(jìn)駐1.智慧教育商業(yè)模式WEB版本平板終端手機(jī)終端龜兔賽跑APP1.智慧教育龜兔賽跑網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)1.智慧教育典型案例——貴州省遵義市桐梓縣智慧教育項(xiàng)目教育虛擬云平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)、平安校園綜合報(bào)警控制系統(tǒng)、電子書包、多媒體電教室、觸控式班班通。覆蓋了桐梓縣15萬(wàn)學(xué)生覆蓋了桐梓縣139所中小學(xué)培育了專業(yè)電教老師427名全縣信息化普及率達(dá)到100%2.智慧城市解決方案解決方案萬(wàn)達(dá)信息300168市值108億市盈率156.03倍四大防控體系（城市街面防控、空中與制高點(diǎn)、人車卡數(shù)據(jù)流與后臺(tái)中央數(shù)據(jù)處理）四維一體的智慧城市整體解決方案。行業(yè)對(duì)標(biāo)公司湄潭綜合城市管理系統(tǒng)平臺(tái)余慶縣平安城市項(xiàng)目2.智慧城市部分項(xiàng)目案例2016年10月10日，中國(guó)電信集團(tuán)系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司貴州分公司與新立訊成功簽訂《“匯川區(qū)平安城市（三期）工程”業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，該項(xiàng)目為構(gòu)建匯川區(qū)公共安全視頻監(jiān)控和綜合應(yīng)急指揮調(diào)度體系。合約總金額約1.458億元，履行中2.智慧城市典型案例——貴州省遵義市匯川區(qū)平安城市項(xiàng)目海洋信息智能化云平臺(tái)雷達(dá)視頻聯(lián)動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)溢油檢測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)3.智慧海洋海洋信息系統(tǒng)行業(yè)對(duì)標(biāo)公司海蘭信300065市值93億市盈率138.73倍2016年，完成山東省海洋與漁業(yè)廳海洋溢油監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目為通過(guò)岸基雷達(dá)和船基雷達(dá)的音視頻聯(lián)動(dòng)，達(dá)到對(duì)近海海面溢油及小目標(biāo)監(jiān)測(cè)目的（2個(gè)合同）?？偤贤痤~約1700萬(wàn)元。3.智慧海洋典型案例——海洋溢油監(jiān)測(cè)項(xiàng)目利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為茅臺(tái)建立針對(duì)釀酒生產(chǎn)技術(shù)的信息化系統(tǒng)，由釀造變?yōu)橹腔坩勗?，一瓶茅臺(tái)酒要經(jīng)過(guò)30道工序、165個(gè)工藝環(huán)節(jié)的錘煉，至少要經(jīng)過(guò)5年時(shí)間，在傳統(tǒng)企業(yè)面臨發(fā)覺(jué)和利用新增長(zhǎng)動(dòng)力的窗口期，在全球工業(yè)4.0的背景下，為茅臺(tái)建立一套針對(duì)釀酒生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集，統(tǒng)計(jì)、反饋信息化系統(tǒng)。搭建茅臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)追溯每一瓶茅臺(tái)酒的走向都能迅速匯成公司最有價(jià)值的信息，構(gòu)成公司全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)。消費(fèi)者也可以通過(guò)質(zhì)量追溯系統(tǒng)知道手中每一瓶茅臺(tái)酒歷經(jīng)的生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)。4.智慧熱源智慧釀造

南京新立訊公司自行研發(fā)，為茅臺(tái)酒庫(kù)量身定做，將帶來(lái)全新的、能夠真正實(shí)現(xiàn)所有數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)全面整合的整體解決方案，形成一個(gè)為各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)提供資源共享和信息互通的綜合應(yīng)用與基礎(chǔ)平臺(tái)，并可通過(guò)視屏監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)報(bào)送及其他監(jiān)控業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)與集成，有效提升管理和防范的直觀性、便捷性、靈活性，最大化實(shí)現(xiàn)“智慧茅臺(tái)”的核心主題。

”智慧酒庫(kù)”智能多媒體酒庫(kù)管理平臺(tái)系統(tǒng)4.智慧熱源典型案例--智慧茅臺(tái)酒庫(kù)管理平臺(tái)項(xiàng)目

Financial

Performance

財(cái)務(wù)表現(xiàn)財(cái)務(wù)表現(xiàn)年度業(yè)績(jī)摘要截至2016年12月31日（未經(jīng)審計(jì)）截至2015年12月31日（經(jīng)審計(jì)）截至2014年12月31日（經(jīng)審計(jì)）單位：萬(wàn)元同比增長(zhǎng)單位：萬(wàn)元同比增長(zhǎng)單位：萬(wàn)元同比變動(dòng)營(yíng)業(yè)收入1040350.94%6892217.2%2173-銷售/服務(wù)成本(6565)57.81%(4160)131.4%(1798)-毛利383840.48%2732627.6%375-各項(xiàng)費(fèi)用總計(jì)(890)-31.22%(1294)371.4%(275)-凈利潤(rùn)2948105.01%14381324.1%101-

-資產(chǎn)總值21705114.52%10118270.5%2731-負(fù)債總值1319063.38%8073280.2%2124-資產(chǎn)凈值7682275.65%2045236.8%607-財(cái)務(wù)表現(xiàn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析（萬(wàn)元）營(yíng)收年均復(fù)合增長(zhǎng)率118.8%凈利潤(rùn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率440.26%（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）毛利分析凈利潤(rùn)分析財(cái)務(wù)表現(xiàn)合同進(jìn)度截至2016年12月31日在手項(xiàng)目合同總金額（萬(wàn)元）已確認(rèn)營(yíng)收（萬(wàn)元）積壓合同金額（萬(wàn)元）智慧教育在建項(xiàng)目1653257960待建項(xiàng)目000智慧城市在建項(xiàng)目14580291611664待建項(xiàng)目109501095智慧海洋在建項(xiàng)目166516650待建項(xiàng)目000智慧熱源在建項(xiàng)目8008000待建項(xiàng)目100001000總計(jì)340071117713759

WhatWeDointheFuture

定增及IPO計(jì)劃2016年12月新三板掛牌2017年2月28日確定定增對(duì)象完成定增手續(xù)進(jìn)入創(chuàng)新層申報(bào)創(chuàng)業(yè)板IPO輔導(dǎo)2017年4月30日2017年5月30日2017年6月30日2017年12月31日前創(chuàng)業(yè)板IPO正式申報(bào)創(chuàng)業(yè)板IPO定增及IPO計(jì)劃規(guī)劃時(shí)間表定增及IPO計(jì)劃項(xiàng)目規(guī)劃4發(fā)展項(xiàng)目安順市智慧教育項(xiàng)目西安市智慧教育項(xiàng)目山東省藍(lán)色海洋項(xiàng)目納雍縣天網(wǎng)項(xiàng)目……2在建項(xiàng)目2016年10月中標(biāo)遵義市“匯川區(qū)平安城市（三期）工程”，工程總額1.46億。2016年11月中標(biāo)山東省海洋與漁業(yè)廳海洋雷達(dá)溢油監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（2個(gè)合同），工程總額1700萬(wàn)。3擬實(shí)施項(xiàng)目智能物業(yè)（2個(gè)合同），約1000萬(wàn)，預(yù)計(jì)2017年元月開(kāi)始實(shí)施。桐梓縣教育信息化班班通項(xiàng)目二期工程，工程總額1.02億。畢節(jié)市智慧教育一期，工程總額約1.3億元（合計(jì)三期，約5億元）。1建成項(xiàng)目桐梓縣智慧教育一期項(xiàng)目，工程總額1.2億。2016年1月12日通過(guò)桐梓縣教育局驗(yàn)收。紅花崗區(qū)智慧教育（義務(wù)教育均衡發(fā)展）項(xiàng)目，工程總額4500萬(wàn)，已驗(yàn)收移交。5深耕貴州，放眼中西部業(yè)績(jī)分析預(yù)測(cè)表（單位：萬(wàn)元）

項(xiàng)目金額2016確認(rèn)收入2017確認(rèn)收入2018確認(rèn)收入2019確認(rèn)收入金額成本毛利金額成本毛利金額成本毛利金額成本毛利已完成桐梓一期120361300800500000000000紅花崗教育4496449630001496000000000執(zhí)行中匯川天網(wǎng)14580291612001716200050015002000500150020005001500投標(biāo)中湄潭天網(wǎng)12000000300025005003000250050020005001500承接中桐梓二期10200000500035001500520037001500000陜西教育150000002000160040025001900600700055001500智慧茅臺(tái)130000003000240060030002400600400030001000畢節(jié)教育600000005000380012001500011000400025000180007000智慧海洋6000000200015005002000150050030002400600智能物管300000010507003501500110040020001600400智慧文博1000000500350150500400100500400100其他常規(guī)熱源制造3000800700100100085015010008501501000850150智慧海洋111001100900200000000

00智慧海洋256556550065000000

00合計(jì)

15597711177710040772455017700685035700258509850465003275013750定增及IPO計(jì)劃項(xiàng)目營(yíng)收預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)指標(biāo)201420152016201720182019營(yíng)業(yè)收入2173萬(wàn)6892萬(wàn)1.04億1.6億3億4.5億凈利潤(rùn)101萬(wàn)1438萬(wàn)2948萬(wàn)4500萬(wàn)7500萬(wàn)1億定增及IPO計(jì)劃盈利預(yù)測(cè)（萬(wàn)元）營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率83.3%（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率150.7%融資

2.1 億一、補(bǔ)充智慧城市研發(fā)及營(yíng)運(yùn)資金8000萬(wàn)二、補(bǔ)充智慧教育研發(fā)及營(yíng)運(yùn)資金1億三、補(bǔ)充藍(lán)色海洋研發(fā)及營(yíng)運(yùn)資金3000萬(wàn)融資定增及IPO計(jì)劃Pre-IPO定增融資需求及用途

賽為智能華平股份漢鼎宇佑萬(wàn)集科技和晶科技萬(wàn)達(dá)信息新立訊代碼300044300074300300300552300279300168870224市值56億50