過(guò)程確認(rèn)記錄xx/QR-7.5.2-01過(guò)程名稱配料操作者李保平確認(rèn)時(shí)間20220708確認(rèn)內(nèi)容過(guò)程要求確認(rèn)結(jié)果主評(píng)部門(mén)備注人員因素人員必須經(jīng)過(guò)體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)和技能知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后上崗，工作經(jīng)驗(yàn)豐富、愛(ài)崗敬業(yè),能勝任本職工作人員能力符合要求□一般□不符合要求□辦公室設(shè)施條件設(shè)備及工裝應(yīng)按《設(shè)備控制程序》和《工裝控制程序》要求做好預(yù)見(jiàn)性和預(yù)防性維護(hù)，檢修保養(yǎng)良好、使用正常設(shè)備和工裝能力符合要求□一般□不符合要求□生產(chǎn)部材料因素原材料應(yīng)從合格供方處采購(gòu)并經(jīng)檢驗(yàn)合格，工序間流轉(zhuǎn)產(chǎn)品需經(jīng)過(guò)自檢和互檢及巡檢且合格材料保障能力符合要求□一般□不符合要求□供應(yīng)部方法可行性現(xiàn)場(chǎng)的《工藝卡片》等作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)充分、適宜,成熟、易懂、可操作性強(qiáng),作業(yè)人員能自覺(jué)遵守工藝紀(jì)律作業(yè)方法及執(zhí)行情況符合要求□一般□不符合要求□技術(shù)部環(huán)境條件作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)無(wú)塵、無(wú)雜物、無(wú)積水、無(wú)噪聲、清潔衛(wèi)生、場(chǎng)地寬敞、通風(fēng)、采光良好，防護(hù)措施到位，適宜作業(yè)環(huán)境條件符合要求□一般□不符合要求□生產(chǎn)部產(chǎn)品檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具備產(chǎn)品檢測(cè)條件,監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)齊全、檢定合格,且保養(yǎng)良好,現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工序產(chǎn)品應(yīng)質(zhì)量符合策劃要求產(chǎn)品檢測(cè)能力及現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果符合要求□一般□不符合要求□質(zhì)保部本次確認(rèn)結(jié)論該過(guò)程能力:達(dá)到策劃要求□一般□未達(dá)到要求□確認(rèn)人:下年度再確認(rèn)依策劃要求實(shí)施再次確認(rèn)該過(guò)程能力:達(dá)到策劃要求□一般□未達(dá)到要求□確認(rèn)人:再下年度確認(rèn)依策劃要求實(shí)施再次確認(rèn)該過(guò)程能力:達(dá)到策劃要求□一般□未達(dá)到要求□確認(rèn)人:過(guò)程確認(rèn)記錄xx/QR-7.5.2-01過(guò)程名稱攪拌操作者王邦杰確認(rèn)時(shí)間20220708確認(rèn)內(nèi)容過(guò)程要求確認(rèn)結(jié)果主評(píng)部門(mén)備注人員因素人員必須經(jīng)過(guò)體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)和技能知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后上崗，工作經(jīng)驗(yàn)豐富、愛(ài)崗敬業(yè),能勝任本職工作人員能力符合要求□一般□不符合要求□辦公室設(shè)施條件設(shè)備及工裝應(yīng)按《設(shè)備控制程序》和《工裝控制程序》要求做好預(yù)見(jiàn)性和預(yù)防性維護(hù)，檢修保養(yǎng)良好、使用正常設(shè)備和工裝能力符合要求□一般□不符合要求□生產(chǎn)部材料因素原材料應(yīng)從合格供方處采購(gòu)并經(jīng)檢驗(yàn)合格，工序間流轉(zhuǎn)產(chǎn)品需經(jīng)過(guò)自檢和互檢及巡檢且合格材料保障能力符合要求□一般□不符合要求□供應(yīng)部方法可行性現(xiàn)場(chǎng)的《工藝卡片》等作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)充分、適宜,成熟、易懂、可操作性強(qiáng),作業(yè)人員能自覺(jué)遵守工藝紀(jì)律作業(yè)方法及執(zhí)行情況符合要求□一般□不符合要求□技術(shù)部環(huán)境條件作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)無(wú)塵、無(wú)雜物、無(wú)積水、無(wú)噪聲、清潔衛(wèi)生、場(chǎng)地寬敞、通風(fēng)、采光良好，防護(hù)措施到位，適宜作業(yè)環(huán)境條件符合要求□一般□不符合要求□生產(chǎn)部產(chǎn)品檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具備產(chǎn)品檢測(cè)條件,監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)齊全、檢定合格,且保養(yǎng)良好,現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工序產(chǎn)品應(yīng)質(zhì)量符合策劃要求產(chǎn)品檢測(cè)能力及現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果符合要求□一般□不符合要求□質(zhì)保部本次確認(rèn)結(jié)論該過(guò)程能力:達(dá)到策劃要求□一般□未達(dá)到要求□確認(rèn)人:下年度再確認(rèn)依策劃要求實(shí)施再次確認(rèn)該過(guò)程能力:達(dá)到策劃要求□一般□未達(dá)到要求□確認(rèn)人:再下年度確認(rèn)依策劃要求實(shí)施再次確認(rèn)該過(guò)程能力:達(dá)到策劃要求□一般□未達(dá)到要求□確認(rèn)人:過(guò)程確認(rèn)記錄xx/QR-7.5.2-01過(guò)程名稱包裝操作者辛萬(wàn)昌確認(rèn)時(shí)間20220708確認(rèn)內(nèi)容過(guò)程要求確認(rèn)結(jié)果主評(píng)部門(mén)備注人員因素人員必須經(jīng)過(guò)體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)和技能知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后上崗，工作經(jīng)驗(yàn)豐富、愛(ài)崗敬業(yè),能勝任本職工作人員能力符合要求□一般□不符合要求□辦公室設(shè)施條件設(shè)備及工裝應(yīng)按《設(shè)備控制程序》和《工裝控制程序》要求做好預(yù)見(jiàn)性和預(yù)防性維護(hù)，檢修保養(yǎng)良好、使用正常設(shè)備和工裝能力符合要求□一般□不符合要求□生產(chǎn)部材料因素原材料應(yīng)從合格供方處采購(gòu)并經(jīng)檢驗(yàn)合格，工序間流轉(zhuǎn)產(chǎn)品需經(jīng)過(guò)自檢和互檢及巡檢且合格材料保障能力符合要求□一般□不符合要求□供應(yīng)部方法可行性現(xiàn)場(chǎng)的《工藝卡片》等作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)充分、適宜,成熟、易懂、可操作性強(qiáng),作業(yè)人員能自覺(jué)遵守工藝紀(jì)律作業(yè)方法及執(zhí)行情況符合要求□一般□不符合要求□技術(shù)部環(huán)境條件作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)無(wú)塵、無(wú)雜物、無(wú)積水、無(wú)噪聲、清潔衛(wèi)生、場(chǎng)地寬敞、通風(fēng)、采光良好，防護(hù)措施到位，適宜作業(yè)環(huán)境條件符合要求□一般□不符合要求□生產(chǎn)部產(chǎn)品檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具備產(chǎn)品檢測(cè)條件,監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)齊全、檢定合格,且保養(yǎng)良好,現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工序產(chǎn)品應(yīng)質(zhì)量符合策劃要求產(chǎn)品檢測(cè)能力及現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果符合要求□一般□不符合要求□質(zhì)保部本次確認(rèn)結(jié)論該過(guò)程能力:達(dá)到策劃要求□一般□未達(dá)到要求□確認(rèn)人:下年度再確認(rèn)依策劃要求實(shí)施再次確認(rèn)該過(guò)程能力:達(dá)到策劃要求□一般□未達(dá)到要求□確認(rèn)人:再下年度確認(rèn)依策劃要求實(shí)施再次確認(rèn)該過(guò)程能力:達(dá)到策劃要求□一般□未達(dá)到要求□確認(rèn)人:過(guò)程確認(rèn)記錄xx/QR-7.5.2-01過(guò)程名稱操作者確認(rèn)時(shí)間確認(rèn)內(nèi)容過(guò)程要求確認(rèn)結(jié)果主評(píng)部門(mén)備注人員因素人員必須經(jīng)過(guò)體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)和技能知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后上崗，工作經(jīng)驗(yàn)豐富、愛(ài)崗敬業(yè),能勝任本職工作人員能力符合要求□一般□不符合要求□辦公室設(shè)施條件設(shè)備及工裝應(yīng)按《設(shè)備控制程序》和《工裝控制程序》要求做好預(yù)見(jiàn)性和預(yù)防性維護(hù)，檢修保養(yǎng)良好、使用正常設(shè)備和工裝能力符合要求□一般□不符合要求□生產(chǎn)部材料因素原材料應(yīng)從合格供方處采購(gòu)并經(jīng)檢驗(yàn)合格，工序間流轉(zhuǎn)產(chǎn)品需經(jīng)過(guò)自檢和互檢及巡檢且合格材料保障能力符合要求□一般□不符合要求□供應(yīng)部方法可行性現(xiàn)場(chǎng)的《工藝卡片》等作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)充分、適宜,成熟、易懂、可操作性強(qiáng),作業(yè)人員能自覺(jué)遵守工藝紀(jì)律作業(yè)方法及執(zhí)行情況符合要求□一般□不符合要求□技術(shù)部環(huán)境條件作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)無(wú)塵、無(wú)雜物、無(wú)積水、無(wú)噪聲、清潔衛(wèi)生、場(chǎng)地寬敞、通風(fēng)、采光良好，防護(hù)措施到位，適宜作業(yè)環(huán)境條件符合要求□一般□不符合要求□生產(chǎn)部產(chǎn)品檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具備產(chǎn)品檢測(cè)條件,監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)齊全、檢定合格,且保養(yǎng)良好,現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工序產(chǎn)品應(yīng)質(zhì)量符合策劃要求產(chǎn)品檢測(cè)能力及現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果符合要求□一般□不符合要求□質(zhì)保部本次確認(rèn)結(jié)論該過(guò)程能力:達(dá)到策劃要求□一般□