湖北豪客嘉族人力資源2011年總結及2012年度工作計劃1/30/202312011年總結及2012年計劃總體框架第一部分：招聘與離職。第二部分：社保繳納情況。第三部分：薪資福利。第四部分：2011年人力資源分析。第五部分：2012年人力資源工作目標。第六部分：2012年人力資源工作計劃。1/30/20232第一部分：2011年招聘與離職2011年招聘。2011年在職人員統(tǒng)計。2011年管理人員月度人員增長情況。2011年門店人員增長情況。2011年人力資源成本。2012年人員需求。2012年招聘、培訓費用預算。1/30/202332011年度招聘與離職2011年人員招聘公司季度人數(shù)統(tǒng)計層級第一季度新進第二季度新進第三季度新進第四季度新進合計公司層10924851店經(jīng)理級487221合計14173110722011年人員公司管理層季度離職人數(shù)統(tǒng)計層級第一季度離職第二季度離職第三季度離職第四季度離職合計公司層00125171/30/202342011年人員增長進度表部門原有人數(shù)每月新進人數(shù)新增合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總裁辦10010000000001總經(jīng)辦10000000000000審計部10000000000000企劃部10000000000000研發(fā)部20000000001001人力資源部10100101010004財務部602121011501014行政部10000001011003IT部10020011010005工程部10110001110005牛排事業(yè)部90000010012004西餐事業(yè)部40001101002106月度新進合計2945332621062043全年累計在職人數(shù)72人（不包括食品事業(yè)部）1/30/202352011年門店人員增長情況1/30/202362011年度在職人員統(tǒng)計2011年在職人員統(tǒng)計（截止2011年12月中旬）公司店經(jīng)理級部門人數(shù)崗位人數(shù)董事長1區(qū)域經(jīng)理7總經(jīng)理1店經(jīng)理23審計部1副經(jīng)理12企劃部2實習店經(jīng)理14研發(fā)部3合計56人力資源部5門店現(xiàn)有人員1369（包含區(qū)域經(jīng)理、店經(jīng)理）財務部21

行政部5

IT部6

工程部6

牛排事業(yè)部13

西餐事業(yè)部9

食品事業(yè)部總人數(shù)81

合計153

總合計1522人（截止到12月10日）1/30/202372011年人力資源成本2011年全年薪資2200萬。2011年全年社保63萬。2011年全年招聘費用3.8800元（網(wǎng)絡招聘33800元，現(xiàn)場招聘5000元）。2011年培訓費用0.8萬元（培訓教材2000元，差旅費用6000元）。2011年人力成本總費用：2267.68萬。1/30/20238預計2012年人員需求部門第一季度第二季度第三季度第四季度合計牛排管理層公司層22228店面39121236基層

40111148148447艾菲尼管理層公司層22228店面333615基層

37373774185塞味管理層公司層242412店面918241869基層

111222296222851研發(fā)部21115人力資源部11

2行政部

0IT部11114財務專員322310總賬會計11

2資金出納111

3合計2184155314931657備注：預計2012年各部門人員增長。公司各部門管理層增長57人，門店增長1600人，公司現(xiàn)有人數(shù)：門店1369人，管理人員153人，預計到2012年12月份，公司人員總數(shù)：3179人。1/30/20239招聘、培訓費用預算2012年招聘費用預計為10萬元（其中網(wǎng)絡7萬元，現(xiàn)場招聘3萬元），根據(jù)門店區(qū)域，開通當?shù)厝瞬耪衅妇W(wǎng)站與現(xiàn)場網(wǎng)絡多渠道招聘途徑。2012年培訓配用預計為10萬元（人力資源部專人對各區(qū)域門店進行培訓，主要是差旅費用）1/30/202310第二部分：社保繳納情況2011年公司繳納社保情況。2012年公司繳納社保預算。1/30/2023112011年社保繳納費用統(tǒng)計表月份武漢宜昌上海合計增長基數(shù)人數(shù)費用（公司部分）

單位：元人數(shù)費用（公司部分）

單位：元人數(shù)費用（公司部分）

單位：元人數(shù)費用（公司部分）

單位：元1811,746.02196,866.2223,239.202921,851.44-2811,746.02196,866.2223,239.202921,851.440.00%3913,840.91196,866.2223,239.203023,946.339.59%41819,675.07196,866.2223,239.203929,780.4924.36%51819,675.07196,866.2223,239.203929,780.490.00%61819,675.07196,866.2223,239.203929,780.490.00%72225,294.604114,816.5823,239.206543,350.3845.57%83028,150.134114,816.5823,468.727346,435.437.12%96056,531.584417,128.1427,895.2810681,555.0075.63%106355,629.286925,956.7825,652.0013487,238.066.97%116460,056.847026,318.1625,652.0013692,027.005.49%127681,980.847327,402.3025,652.00151115,035.1425.00%合計：404,001.43

167,635.86

50,994.40

622,631.69

備注：2011年全年繳納社保人數(shù)和費用增長月平均值：18.16%1/30/2023122012年社保費用預算（元）季度增加店面人數(shù)武漢宜昌上季度費用本季度增長費用合計增長基數(shù)季度費用總額人數(shù)費用人數(shù)費用一5351811,668.32176,143.46115,035.1417,811.78132,846.9215.48%398,540.76二10703522,688.403512,648.30132,846.9235,336.70168,183.6226.60%504,550.86三13914629,819.044516,262.10168,183.6246,081.14214,264.7627.40%642,794.28四12844227,226.084215,177.96214,264.7642,404.04256,668.8019.79%770,006.40合計：40280141

139

2,315,892.30備注：門店經(jīng)理兩人，主管3人,公司層面兩人，預計購買社保，合計每個門店增長7人。增長季度平均值：22.32%1/30/202313第三部分：薪資福利2011年門店薪資情況。2011年公司薪資增長情況2012年薪資增長以及預算。2012年人力資源成本預算。1/30/2023142011年11月門店單月薪資統(tǒng)計事業(yè)部平均薪資總薪資調(diào)薪后總薪資牛排事業(yè)部155017928602061789艾菲尼18008839088390公司3700336123.08386541.54合計：2217373.12536720.541/30/2023152011年門店薪資增長情況1/30/2023162011年公司薪資增長情況1/30/2023172012年門店各季度人員、薪資增長預算1/30/2023182012年人力資源成本預算2012年全年薪資：4240萬元（見預算表）。2012年全年社保費用：232萬元（不包含門店基層員工）。招聘培訓費用：20萬元。2012年人力資源合計費用：4492萬元整。1/30/202319第四部分：2011年人力資源分析外部環(huán)境員工的勞動力使用成本增高；中國經(jīng)濟以前的區(qū)域性發(fā)展不平衡得到緩解，內(nèi)地城市特別是一線城市場經(jīng)濟發(fā)展迅速，對員工的需求增加。因為產(chǎn)業(yè)員工的供求關系調(diào)整及企業(yè)招聘的競爭加劇，導致產(chǎn)業(yè)員工的議價能力提高，產(chǎn)業(yè)員工工薪酬看漲。1/30/2023202011年人力資源分析內(nèi)部環(huán)境公司業(yè)務增長，組織擴長迅速，企業(yè)內(nèi)部治理需要及時調(diào)整跟進，對人力資源的工作提出更高的需求。公司屬勞動密集型企業(yè)，勞動力成本在制造成本中占很大的比重，直接影響公司的盈利能力。提高勞動生產(chǎn)效率及管理效率，降低制造成本，是公司必須培育的核心能力之一。80年后，90年后成為員工的主體人群，他們的成長環(huán)境決定他們對公司人力資源管理有更個性化及符合時代特征的需求1/30/202321第五部分：2012年人力資源的工作目標提高部門的團隊運作效率，保證本部門的關鍵職能的有效性，用以滿足及支持公司發(fā)展的需要。及時有效的從外部招聘合適人員，滿足公司發(fā)展對人力資源數(shù)量及質(zhì)量的需要。制定相應的激勵機制，激活企業(yè)內(nèi)部人力資源，提高管理效率及勞動生產(chǎn)效率，降低人工成本或制造成本，培育企業(yè)的核心競爭能力。制定系統(tǒng)的培訓政策及措施，滿足企業(yè)內(nèi)部崗位工作對員工技能的要求，滿足內(nèi)部員工發(fā)展的要求。制定合理有吸引力的薪酬福利機制，通過勞動生產(chǎn)效率及經(jīng)營效率的提升來拉動員工薪酬福利水平的增長，提高勞資雙方的滿意度。培育良好的企業(yè)文化，增強企業(yè)的組織凝聚力及員工的向心力。管好員工生活及相應的后勤服務工作，提高員工滿意度及對組織的歸屬感。1/30/202322第六部分：2012年人力資源工作計劃人力資源部改傳統(tǒng)的直線式組織結構為矩陣管理結構，人力資源的管理重心向前移，貼近員工。拓展招聘渠道，特別是一線員工的招聘渠道，主動出擊尋聘企業(yè)第一資源(積極開展校園招聘、加強與獵頭公司聯(lián)系)。建立基于企業(yè)經(jīng)營效益，以企業(yè)經(jīng)營結果為導向的企業(yè)績效管理機制（建立績效管理制度、推行績效管理考評）。建立人員分類的培訓管理機制，以提升崗位技能為培訓的中心目標（建立分層次、級別階梯式的培訓體系）。建立基于崗位工作，個人技能基礎上的，結合企業(yè)經(jīng)營能力及承受能力的浮動薪酬制度（完善員工福利、留住核心人才）。1/30/202323人力資源矩陣組織結構總監(jiān)工傷/社保/事務專員員工關系績效/薪酬專員招聘/培訓專員招聘/培訓執(zhí)行績效/薪酬執(zhí)行人事事務執(zhí)行宣傳\活動人力資源經(jīng)理招聘/培訓執(zhí)行績效/薪酬執(zhí)行人事事務執(zhí)行宣傳\活動牛排人事專員招聘/培訓執(zhí)行績效/薪酬執(zhí)行人事事務執(zhí)行宣傳\活動食品人事專員招聘/培訓執(zhí)行績效/薪酬執(zhí)行人事事務執(zhí)行宣傳\活動西餐人事專員1/30/202324人力資源結構調(diào)整說明順應組織發(fā)展需要,改變傳統(tǒng)以職能為中心的直線式組織結構.使組織結構更加偏平化,信息共享更充分,溝通更有效,工作執(zhí)行效果更好.根據(jù)內(nèi)部以顧客為中的心原則,把管理重心移向前沿.根據(jù)人員管理類別及工作量在一定規(guī)模的制造設置人事勞資專員,直接協(xié)助管理人員統(tǒng)疇管理人力資源工作,在現(xiàn)場為一線員工服務.根據(jù)管理專業(yè)化的原則,按人力資源管理職能分工,在人力資源設計招聘\培訓；績效\薪酬；工傷\社保\人事事務；員工關系\活動\宣傳,等職能設計專人管理,統(tǒng)疇管理人力資源的專項事務.人力資源具體工作及事項的執(zhí)行一方面通過人事勞資專員收集的現(xiàn)場需求及人力行的專項工作人員的專業(yè)技能。讓管理需求及專業(yè)能力更有效的結合。矩陣的管理組織，更注重管理的流程化，以事件為中心，對事負責，使組織的人際關系更簡潔，管理更完善。矩陣的組織結構更加強調(diào)的是溝通，合作，可提升人力資源門團隊工作效率，降低管理成本。1/30/202325主動出擊尋找第一資源加強招聘工作的預見性及計劃性，把尋聘作為日常性不間斷性工作來做，時時有效的與第三方勞務機構溝通，及時掌握勞動力市場的儲備量。加強對勞務合作方的管理，溝通，主動尋找第三方勞務中介，增加第三方勞務合作方的總量及質(zhì)量。在與公司相近業(yè)務勞動技能相似密集的地方，公司在薪酬、福利及知名度有優(yōu)勢的地方，尋找人才。與內(nèi)地貧困地區(qū)職業(yè)院校深入合作形成勞務關系。把內(nèi)部優(yōu)秀員工的推薦及引薦作為一項員工引進的基本政策的來執(zhí)行，宣傳，推廣。1/30/202326建立以經(jīng)營目標為導向的績效管理制機建立基于公司經(jīng)營戰(zhàn)略及經(jīng)營目標達成情況的評價標準。建立基于公司經(jīng)營戰(zhàn)略及經(jīng)營目標評價基礎上的職能部門經(jīng)營目標與計劃管理考核機制。建立崗位關鍵責任目標評價及考核機制。完善考核制度，流程，表單，完善績效評價指標。完善關鍵事件通報制度，經(jīng)營評價考核周期，匯報制度。完善績效結果使用，績效改進機制。1/30/202327建立人員分類管理、崗位技能培訓確定生產(chǎn)制造中的關鍵崗位、關鍵技能，關鍵崗位培訓考核上崗。對公司崗位人員實現(xiàn)分類別，分層次培訓。對公司的關鍵流程、能力進行識別，進行針