文件編號產(chǎn)品檢驗管理程序編制單位版本/版次編制日期版本編制日期編制記要備 注A/02005/10新版編制

文件編號產(chǎn)品檢驗管理程序編制單位版本/版次編制日期產(chǎn)品檢驗管理過程烏龜圖文件編號產(chǎn)品檢驗管理程序編制單位版本/版次編制日期目的根據(jù)控制計劃要求在適宜的階段對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品出庫的檢驗。職責技術部負責提供產(chǎn)品檢驗和試驗所需的產(chǎn)品圖樣及設計文件和技術標準；負責制訂產(chǎn)品工程規(guī)范；負責提供所編制A類產(chǎn)品的控制計劃和工藝文件。3.2各車間負責提供所編制的除A類產(chǎn)品外其它產(chǎn)品控制計劃和工藝文件；質(zhì)量部負責編制產(chǎn)品檢驗和試驗規(guī)范或檢驗作業(yè)指導書；負責組織實施過程檢驗和完工檢驗工作，并依據(jù)驗收技術文件對其合格與否作出判定。倉庫管理單位負責庫存產(chǎn)品的定期檢查和產(chǎn)品出庫的外觀檢驗。有關術語無工作流程及說明產(chǎn)品檢驗工作流程（見下頁）

文件編號產(chǎn)品檢驗管理程序編制單位版本/版次編制日期產(chǎn)品檢驗管理流程責任單位 質(zhì)量記錄表單技術部、銷售部新產(chǎn)品開發(fā)任務書質(zhì)量部車間質(zhì)量部質(zhì)量部車間倉庫管理單位技術部、銷售部新產(chǎn)品開發(fā)任務書質(zhì)量部車間質(zhì)量部質(zhì)量部車間倉庫管理單位倉庫管理單位例外放行申請表首件檢驗單不合格評審單不合格品登記表檢驗報告單產(chǎn)品檢驗工作流程標準檢驗管理工作流程標準序號流程塊工作標準1檢驗預報1、 外來圖紙的產(chǎn)品由銷售部以《新產(chǎn)品開發(fā)任務書》的形式通知質(zhì)量部；2、 內(nèi)部開發(fā)產(chǎn)品由技術部以《新產(chǎn)品開發(fā)任務書》的形式通知質(zhì)量部。

文件編號產(chǎn)品檢驗管理程序編制單位版本/版次編制日期2檢驗準備質(zhì)量部根據(jù)檢驗通知做好進貨檢驗前的準備工作3首檢生產(chǎn)工人加工完第一件產(chǎn)品時，必須進行首件自檢，合格后填寫首件檢驗單，經(jīng)檢查員檢驗合格后，首件可止常流轉(zhuǎn)，自檢不合格時要分析查找原因，直到解決問題加工出合格產(chǎn)品后，再送質(zhì)檢員進行首件檢驗，不合格品應報質(zhì)檢員標識，并隔離生產(chǎn)工人送首檢后，若檢查員無法及時檢驗確認，允許工人留下首件待檢杳員檢驗，然后可以正常生產(chǎn)；但當檢杳員檢驗不合格時，生產(chǎn)工人必須逆向追蹤到第一件不合格品首件檢驗合格后，生產(chǎn)工人才可進行連續(xù)加工產(chǎn)品，并嚴格按照檢測頻次要求對規(guī)定的項目進行檢測，同時督促質(zhì)檢員按規(guī)定進行專檢，發(fā)現(xiàn)不合格時，必須馬上停止加工，跟蹤已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品為止，同時分析查找原因，直到解決問題加工出合格產(chǎn)品后再進行連續(xù)加工質(zhì)檢員對生產(chǎn)工人經(jīng)自檢合格后送檢的首件產(chǎn)品進行檢驗并記錄，對檢測結果蓋章或簽名確認。首件合格后，可繼續(xù)加工，首件不合格，質(zhì)檢員將測量結果通知生產(chǎn)者重新調(diào)整，待合格后再進行首件檢驗4巡檢首件檢驗合格后，質(zhì)檢員根據(jù)工藝文件和控制計劃規(guī)定的項目和頻次進行巡驗巡檢中若發(fā)現(xiàn)不合格，應及時通知生產(chǎn)者停止加工并進行調(diào)整，待合格后繼續(xù)加工，對已生產(chǎn)出的產(chǎn)品從發(fā)現(xiàn)不合格件起實行逆向追蹤檢驗或進行全數(shù)檢驗，挑出全部不合格品后隔離質(zhì)檢員在巡檢過程中，要監(jiān)督生產(chǎn)工人按工藝文件、控制計劃的規(guī)定進行自檢并執(zhí)行工藝紀律，發(fā)現(xiàn)違反，要及時指正，并反饋有關管理人員5完工檢當零件完成某道工序后，質(zhì)檢員按工藝文件和控制計劃的規(guī)定，對產(chǎn)品進行完工檢驗，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品出具產(chǎn)品合格證（生產(chǎn)流水線加工的產(chǎn)品除外）。對跨車間的完工檢或最終檢還需出具檢驗報告單當質(zhì)量異常時加大檢測頻次，并作好檢驗記錄和反饋當出現(xiàn)不合格品時按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并做好標識和質(zhì)量記錄凡經(jīng)檢驗的產(chǎn)品，檢驗員依據(jù)《標識和可追溯管理辦法》、《記錄控制程序》對檢驗產(chǎn)品做好標識和質(zhì)量記錄質(zhì)量部應根據(jù)質(zhì)量信息反饋的情況，應對各類零部件實施抽樣全項目檢驗，在一定時間周期內(nèi)要覆蓋所有零部件類別。全項目檢驗報告必須經(jīng)檢驗主管審核6不合格評審經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行7入倉或流轉(zhuǎn)只有經(jīng)過完工檢驗，并且合格的產(chǎn)品才能入倉或流轉(zhuǎn)到下道工序

文件編號產(chǎn)品檢驗管理程序編制單位版本/版次編制日期8定期檢查由倉管員按《產(chǎn)品檢驗計劃》要求對庫存品進行定期防護和外觀檢查9出庫檢驗產(chǎn)品出庫前必須經(jīng)倉管員進行產(chǎn)品的外觀檢查，外觀合格后才能出庫流轉(zhuǎn)對狀態(tài)可疑的產(chǎn)品由倉管員填寫《檢驗委托書》委托檢驗員進行復檢6相關文件序號文件編號文件名稱引用處1QG/PJ203記錄控制程序2QG/PJ222標識和可追溯性控制程序3QG/PJ230不合格品控制管理程序7記錄序號質(zhì)量記錄號名稱使用處保存時間存放1TSJL/PJ47—A檢驗報告單質(zhì)量部A、B類零件2年,C類零件1年質(zhì)量部2TSJL/PJ48—A全項目檢驗報告單質(zhì)量部A、B類零件2年,C類零件1年質(zhì)量部3TSJL/PJ64—A不合格評審單質(zhì)量部2年質(zhì)量部、發(fā)現(xiàn)單位、責任單位4TSJL/PJ63—A不合格品登記表質(zhì)量部2年質(zhì)量部5TSJL/PJ08—A檢驗