工程質量督查內容檢查內容標準要求備注、質量管理體系質量管理體系的有效性、適用性、運行情況、持續(xù)改進情況1、有專門的質量管理機構（組織機構框圖）；2、有專職質量管理人員，質量分級責任明確落實3、有明確的質量目標、方針和質量控制措施4、人員持證上崗，熟悉本工程關鍵環(huán)節(jié)情況，滿足合同要求5、能嚴格按照質量管理制度開展各項工作6、能夠使工作持續(xù)有效地不斷改進二、質檢制度執(zhí)行情況質檢制度能夠在實際中有效執(zhí)行、落實，能有效地保證工程質量1、上一次的整改要求及時貫徹，有整改措施報告，整改措施落實位。2、有工程質量抽查制度，有監(jiān)督抽查計劃3、有工程質量獎懲措施，質量獎懲記錄臺帳清晰、完整,?14、質量檢查記錄齊全、真實，有整改反饋，發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時采取有效措施解決，并能不斷改進、修正質量管理各項措施。三、協(xié)作單位質量管理應嚴格審查協(xié)作單位經營能力情況，將協(xié)作單位納入質量管理體系統(tǒng)一管理，做好施工方案技術1、協(xié)作單位應具備中交股份資格2、與協(xié)作單位合同規(guī)范、責任明確3、協(xié)作單位質量管理辦法內容完善，有明確的監(jiān)控措施，適用性強4、應協(xié)助協(xié)作單位制定施工技術方案，做好技術交底

檢查內容標準要求備注交底和人員培訓工作，做好對協(xié)作單位過程控制，嚴格獎懲罰制度。和人員培訓工作，有相應記錄5、對協(xié)作單位的過程控制情況，檢查驗收'獎懲'記錄四、施工技術方案1、及時編制工程總體施工組織設計、單項施工技術施工方案，按分類要求上報、編審批手續(xù)齊全；對分包工程項目的總體施工組織設計或單項施工技術方案進行審批2、總體施工組織設計、施工方案經集體討論，并經再三優(yōu)化；有優(yōu)化記錄3、總體施工組織設計、施工方案編制內容齊全、詳細4、施工組織設計計算資料齊全，設計圖規(guī)范并經過復核、審核、審批5、現(xiàn)場按照施工組織設計、施工方案進行施工6、檢查經批準的總體施工組織設計、施工方案發(fā)放、歸檔控制情況，對批復意見的執(zhí)行情況五、施工過程質量控制1、編制了《質量計劃》并組織實施2、項目開工前，編制《質量控制點一覽表》；各分項工程開工前編制《分項工程質量控制點一覽表》。質量控制點有關技術要求向現(xiàn)場技術人員及作業(yè)班組

檢查內容標準要求備注進行技術交底3、對施工過程中出現(xiàn)的不合格品，由質檢人員及時標識，按不合格品控制程序處置，并留有記錄；對不合格品評審后要上報；不合格品采取糾正措施處理并驗證，記錄真實完整，建立不合格品臺賬4、對潛在不合格及時制定預防措施，并由責任部門組織實施、驗證。達到設計要求的認可證明文件等齊全、完整5、質量記錄清單經動態(tài)管理且有效。6、施工原始記錄填寫及時、連續(xù)、清楚、規(guī)范、齊全、完整、分卷合理，涂改規(guī)范。特別是隱蔽工程記錄，要求工程項目齊全、內容具體清楚、簽字齊全，無遺留問題和未了事項。其它質量記錄也設有專人管理，便于查閱7、施工中半成品和成品按規(guī)定的方式及時、準確地標識8、特殊過程的人員經過培訓，受控設備經過檢測，特殊過程一般指①鉆孔樁、挖孔樁施工；②預應力施工；③混凝土工程；④鋼筋連接、焊接；填寫特殊過程鑒定記錄六、試驗檢測1、編制了《質量手冊》，符合ISO/IEC17025有關要

檢查內容標準要求備注求，并運行有效2、配備足夠檢測人員，檢測人員分工明確，按要求持證上崗3、制定詳細試驗檢測工作計劃4、建立儀器設備管理制度;儀器設備滿足試驗檢測要求；有專人負責保管儀器設備；儀器設備檔案齊全；建立儀器設備校準/檢定計劃，儀器設備檢定和校準按規(guī)定進行；儀器設備擺放規(guī)范、合理，三色狀態(tài)標識清晰完整，外觀清潔；儀器設備使用記錄格式統(tǒng)一，記錄即時5、建立樣品管理制度；取樣方法科學；樣品標識明晰，具有唯一性，不容發(fā)生混淆；樣品保管規(guī)范；樣品流轉有序6、試驗檢測不得超范圍開展檢測工作，應按規(guī)定的檢測頻率開展，采用的試驗檢測標準、規(guī)范和規(guī)程應現(xiàn)行有效，并進行了受控管理。7、原始記錄有固定表格即時記錄，不得抄錄，記錄報告信息齊全，涂改規(guī)范，簽字齊全8、檢測報告簽字齊全，符合要求，檢測結論清晰、明確，沒有出具虛假報告9、CMA章使用正確

檢查內容標準要求備注10、試驗檢測環(huán)境滿足試驗檢測要求，環(huán)境溫濕度及時記錄，建立化學藥品領用臺帳，嚴格“三廢”處理。11、建立不合格報告臺帳12、建立檔案管理制度，檢測記錄報告歸檔完整，便于查詢七、質量問題/質量事故1、編制了質量問題、質量事故緊急預案2、發(fā)生工程質量問題或質量事故，及時按照有關制度上報；手續(xù)齊全3、有因工程質量問題而被監(jiān)理、業(yè)主警告、責令返工，處理及時，記錄完整，并建立質量問題事故臺帳，便于查詢八、檔案資料1、資料歸檔及時、手續(xù)費完備2、資料完整、保管規(guī)范3、對使用的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標準規(guī)范、技術手冊資料等文件書籍進行受控管理，建立文件受控臺帳，領用歸還及時登記4、分項工程、分部工程和單位工程評定齊全，符合規(guī)范要求，評定等級符合實際，評定及時、簽字齊全5、工程照片、聲像資料連續(xù)、清晰、工程部位齊全；照片標明拍攝時間、里程樁號、結構部位，并作簡要說明。

檢查內容標準要求備注6、施工日志格式由項目統(tǒng)一制作，記錄后定期上交，記錄真實、及時、連續(xù)九、技術文件及上墻圖表1、工程所需的技術標準、施工規(guī)范、操作規(guī)程齊全、有效2、組織機構圖、施工形象進度圖、質量保證體系圖、主要崗位職責、晴雨表記錄標識十、文明生產施工1、企業(yè)文化標識清晰、明了，使用正確2、生活區(qū)、辦公區(qū)和施工區(qū)相互分離，不得相互影響3、材料、成品、半成品及設備堆放有序，應設置標識，標識清晰4、廢品、垃圾應及時處理5、排水通暢，無阻塞現(xiàn)象6、施工便道通暢，路標清晰十一、施工現(xiàn)場控制（一）原材料控制1、有出廠合格證或質量文件2、按規(guī)定嚴格原材料采購關3、按規(guī)定對原材料進行了檢驗4、原材料的堆放、標識規(guī)范；場地硬化，無混堆；水泥存放符合防雨防潮要求；集料針片狀符合要求5、原材料的跟蹤管理6、不合格原材料的處置

（二）混凝土1、進行了配合比設計或進行了簽認2、拌制前進行了施工配合比設計，配合比資料齊全3、材料計量準確4、水灰比穩(wěn)定，無離析，無漏振過振5、施工縫鑿毛處理符合要求，浮漿浮渣清理干凈6、按要求進行了同條件養(yǎng)護，養(yǎng)護規(guī)范，時間符合要求（三）模板模板制作和安裝1、模板和支架具有足夠的強度、剛度和穩(wěn)定性，無明顯變形；拼縫平順、嚴密；脫模劑涂刷均勻，不污染鋼筋和砼接茬；底模拆除時間符合要求拉桿處理2、拉桿的處理符合規(guī)范要求維護及存放3、模板及時清理，表面清潔；存放方法得當，有防止污染、生銹和變形措施（四）鋼筋鋼筋存放1、現(xiàn)場堆存防雨、防潮、防銹措施得當，堆放整齊，標識清晰鋼筋連接2、焊接接頭力學和工藝性能、焊縫長度、彎折角度符合規(guī)范規(guī)定，無表面燒傷、凹陷、焊瘤、咬邊、氣孔、夾渣等缺陷，焊口無裂紋；機械連接所用連接件檢查內容標準要求備注

檢查內容標準要求備注的材質和連接質量符合規(guī)范規(guī)定鋼筋綁扎3、鋼筋綁扎牢固，搭接長度及接頭所占比例符合規(guī)范規(guī)定；綁扎鉛絲頭不得伸入鋼筋保護層內；鋼筋保護層墊塊的間距、支墊方法規(guī)范；墊塊密實，強度不低于構件本體砼強度；鋼筋銹蝕處理及時，滿足要求預應力筋4、張拉機具按規(guī)定進行維護、校驗和標定；預應力筋質量符合設計和規(guī)范要求；預應力筋張拉、放松、錨固、灌漿、封錨應符合規(guī)范規(guī)定；不變位、不絞絲、絞束，無滑（斷）絲，切割規(guī)范。（五）剛結構焊接1、焊接所用焊條、焊劑等材料符合要求；焊工持證上崗；按規(guī)定進行焊接工藝試驗；焊縫無損探傷符合有關規(guī)定螺栓連接2、高強螺栓的型式、規(guī)格和技術條件符合設計要求和有關標準規(guī)定；初擰、終擰符合要求；螺栓穿入方向應一致涂裝3、除銹徹底，油漆涂刷遍數(shù)和干漆膜厚度符合要求，涂刷均勻，漆膜完整（六）砼構件安裝構件吊運強度1、起吊強度滿足設計要求吊、運2、吊裝、運輸設備能力及吊運方法滿足要求，；

檢查內容標準要求備注方法（七）大臨設施1、經過施工計算，選用得當2、各項手續(xù)齊全3、地基處理到位，排