2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項目費用

支出部門績效評價報告評價單位（蓋章）：膠州市公安局被評價單位：膠州市公安局2022年4月2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項目費用支出部門績效評價報告一、基本情況（一）項目概況在全市范圍內(nèi)全面建設(shè)天網(wǎng)工程，對重點場所、交通、治安復(fù)雜區(qū)域等進行實時監(jiān)控和信息記錄，健全社會治安防控體系，增強城市治安整體防控效能，滿足城市治安防控和交通管理需要，拓展偵查破案手段，有效節(jié)約偵查成本，進一步提高我市治理、治安水平。通過天網(wǎng)一期、一期補充、二期、二期補充四次工程，已將規(guī)劃內(nèi)的建設(shè)內(nèi)容全面落成，累計建成視頻監(jiān)控1564路，治安卡口55處，交警信號燈140處，闖紅燈電子警察77處，測速點38處，市局指揮中心和交警2處監(jiān)控中心，各派出所監(jiān)控分中心18處。自驗收之日起，共運維十年，驗收滿五年時，對電子設(shè)備進行一次整體更換。共分十年進行付款。本年度費用用于支付2021年各期合同款，同時維持現(xiàn)有設(shè)備的正常運行。（二）預(yù)算執(zhí)行情況2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項目費共申請資金3500萬元。資金到位率100%。用于支付：天網(wǎng)一期：第8年付款（共10年），總金額為.23元。分上下半年兩次支付。一期補充：第8年付款（每年1次，共9年）.72元。天網(wǎng)二期：每年2次，第12、13次（共20次）付款，單筆.78元，總金額為.56元。二期補充：第8、9次付款（共20次），單筆元，總金額為o（三）項目績效目標(biāo)年初總體目標(biāo)1、設(shè)備完好率總體維持在99%以上，如設(shè)備故障離線，2小時內(nèi)排查原因，48小時內(nèi)修復(fù)完畢。2、提高治安管控、打擊違法犯罪的能力。3、提高群眾安全感滿意度和一線辦案人員滿意度。目標(biāo)實際完成情況1、按約定完成維護工作?？傮w在線率和運維效率達到合同要求。2、通過監(jiān)控的威懾作用、實時的監(jiān)控管控指揮和案發(fā)后調(diào)取視頻研判，實現(xiàn)了發(fā)案率的連年下降和破案率的提升，達到預(yù)期目標(biāo)。3、安全感滿意度方面達到預(yù)期。二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍本次績效評價的目的：主要是對膠州市公安局2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項目費支出的資金撥付使用情況以及取得的工作成效進行評價，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)并分析存在的問題,提出改進意見與建議，從而提高資金使用效率和效益，最終達到推動膠州市公安局視頻監(jiān)控工作高質(zhì)量運行的目標(biāo)。評價對象和范圍為膠州市公安局2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項目費，預(yù)算安排3500萬元。（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。1、績效評價原則按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、分類管理、客觀公正、科學(xué)規(guī)范、實事求是為原則開展績效評價。2、評價指標(biāo)體系（附表說明）根據(jù)《市級項目支出部門績效評價操作規(guī)程》（青財績【2020】8號）要求，設(shè)計項目的績效評價指標(biāo)體系，詳見附件。3、評價方法采取現(xiàn)場訪談、查證佐證材料的方法進行績效評價，評價重點主要包括項目預(yù)算編制是否合理、項目的資金使用是否合規(guī)、項目績效目標(biāo)是否達到等內(nèi)容。（三）績效評價工作過程1、評價準(zhǔn)備階段：成立項目績效評價小組，結(jié)合項目相關(guān)資料，有針對性地制定膠州市公安局2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項目費支出績效評價工作方案，明確評價思路、指標(biāo)體系、評價方法等內(nèi)容。2、評價實施階段：對財政資金預(yù)算編制及使用情況、項目組織實施情況等評價資料，采用現(xiàn)場調(diào)研、座談和調(diào)查問卷等形式進行現(xiàn)場查驗核實取證，按照績效評價指標(biāo)體系進行綜合評定打分。3、出具報告階段:撰寫績效評價報告，按期出具績效評價報告結(jié)論。三、綜合評價情況及評價結(jié)論膠州市公安局2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項目費支出總體上達到既定目標(biāo)，項目實施效果優(yōu)秀，成績顯著，項目評分總得分100分，評價等級為“優(yōu)”。四、績效評價指標(biāo)分析（一）項目決策情況項目決策主要從績效目標(biāo)和資金投入兩個方面進行評價，滿分10分，得分10分。膠州市公安局2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項目費支出嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，項目總體目標(biāo)符合事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策要求，并按照規(guī)定編制預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。（二）項目過程情況項目過程主要從資金管理和組織實施兩個方面進行評價，滿分25分，得25分。根據(jù)相關(guān)文件明確了膠州市公安局2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項目費支出，納入膠州市公安局部門預(yù)算，經(jīng)費支出按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項目的資金預(yù)算3500萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%o（三）項目產(chǎn)出情況項目產(chǎn)出主要從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面進行評價，項目按照預(yù)定目標(biāo)完成。滿分25分，得分25分。（四）項目效益情況項目效益主要從項目效益、可持續(xù)影響、滿意度三個方面進行評價，滿分40分，得分40分。項目績效主要為社會效益，項目實施對于增強城市治安整體防控效能，滿足城市治安防控和交通管理需要，拓展偵查破案手段，有效節(jié)約偵查成本具有重要意義。群眾安全感與一線辦案人員滿意度達到預(yù)期。五、主要經(jīng)驗及做法1、天網(wǎng)一期、一期補充、二期、二期補充四次工程均采用了承建方出資建設(shè)、政府出資租賃、公安部門管理使用的模式。一是有效的減輕了財政壓力。建成后，基本每年的交警罰款就能覆蓋每年的投入。二是保證了承建方提供長期的運維。天網(wǎng)一期、二期工程分別針對城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)主干道、重點區(qū)域進行視頻監(jiān)控和交通設(shè)施建設(shè)，并建成市局和交警兩處監(jiān)控中心，各派出所監(jiān)控室，為各一線單位使用視頻監(jiān)控打下良好基礎(chǔ)。十年過去，回望來路，天網(wǎng)一期、二期的落成。填補了我市監(jiān)控空白，實現(xiàn)了由摸排走訪、現(xiàn)場蹲點、畫像比對的傳統(tǒng)模式向探頭站崗、鼠標(biāo)巡邏、視頻取證的初步轉(zhuǎn)變。在服務(wù)民生、治安防控、偵查破案中發(fā)揮了重要作用。2、按照財政支出績效管理要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。今后逐步強化預(yù)算績效目標(biāo)管理，編制績效目標(biāo)、擬定績效考核指標(biāo),開展預(yù)算績效評價工作，重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用管理；提高預(yù)算績效管理意識，加強預(yù)算績效管理工作；提高績效指標(biāo)設(shè)置具體化程度、數(shù)據(jù)表述細(xì)化量化程度，逐步建立起完善明晰的績效指標(biāo)體系；健全項目實施單位的管