一、銷售業(yè)務(wù)人員必需把握的業(yè)務(wù)學(xué)問要求：要熟知公司所經(jīng)營的全部品種、規(guī)格、產(chǎn)地及價格。要熟知每個品種的具體材質(zhì)，主元素的含量，主要雜質(zhì)的含量。要了解庫存狀況，以便能準(zhǔn)確付貨。5．要大體了解貨物的用途。6、了解進(jìn)出庫流程，會開進(jìn)、出庫單。7、了解維護(hù)客戶的工作內(nèi)容及技巧。8、了解接待禮儀。9、銷售合同的簽定。10、了解配貨事宜。1、用戶的維護(hù)工作位的廠址等資料)②各用戶企劃書的完善(包括所用的品種的各種需求,如:材質(zhì)、含量、產(chǎn)地等)③本區(qū)域用戶的正常維護(hù)〔不定期的進(jìn)展訪問〕做到心中有數(shù)④本區(qū)域的常買貨狀況把握〔〕2銷售合同的鑒定隨時了解內(nèi)勤人員工作及進(jìn)展?fàn)顩r準(zhǔn)時解決內(nèi)勤人員隨時消滅的各種問題對內(nèi)勤人員簽定的配貨協(xié)議、銷售合同的審核及答復(fù)了解內(nèi)勤人員接聽的技巧及對根本學(xué)問的把握安排內(nèi)勤人員的日常工作臨時工作的安排及落實(shí)各種銷售數(shù)據(jù)的擬定及統(tǒng)計了解進(jìn)出庫、檢斤、配貨等業(yè)務(wù)三、具體業(yè)務(wù)學(xué)問＊＊接1、接用戶時要自報家門，然后確定對方單位，假設(shè)是單一的詢價〔經(jīng)銷商詢價〕1〕依據(jù)價格來定合同的用戶，報出的價格可以是高價，但要說明是當(dāng)日的參考價。2〕用戶詢價選購的用戶，可以讓其問到最低價后再給本公司來〔避開本示后給其單位報價。3動態(tài)。4、經(jīng)銷商最好不報價，不發(fā)行情短信?！搽p方都生疏、二次用戶訪問、接流程)中的接打方法方式。***打〔。方式，核實(shí)要預(yù)備無誤。、了解其單位所用品種及材質(zhì)〔其中的含量要求等及進(jìn)貨渠道，了解不在本公司進(jìn)貨的緣由，以便作出相應(yīng)的打算。3、了解其單位的企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模，單位員工的狀況，生產(chǎn)狀況，資金問題。〔如：一個月進(jìn)幾次貨、進(jìn)一次貨所使用的時間等。5、其單位對本公司短信報價的評定等其它問題。依據(jù)以上的條款寫好其單位的企劃書〔也可以說是其單位的檔案〕***接待來本公司進(jìn)貨的用戶〔中已定好價格及進(jìn)貨數(shù)量的用戶〕〔如：始終溝通了，也沒有見過面，可能是第一次來本公司吧？，然后面對面的了解其單位近期的生產(chǎn)狀況，帶用〔本公司有現(xiàn)貨〕今后是否有意向在本公司進(jìn)貨等事宜?！不蛴脩襞c當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商〕進(jìn)展溝通。室。4〔都是外埠或當(dāng)?shù)氐挠脩羲M(jìn)的是同內(nèi)勤代辦。***不定期的對用戶進(jìn)展回訪。1、了解前一批貨的使用狀況，確定下一次進(jìn)貨的時間及或許數(shù)量。2、了解其單位近期生產(chǎn)狀況，是否添加品種及其單位的現(xiàn)狀等。3、其單位所需用品種到貨時，需打回訪。***了解付款方式。1、現(xiàn)金：當(dāng)面用驗(yàn)鈔機(jī)點(diǎn)清，以免發(fā)生有假幣或其他爭吵。2、支票〔需要留意：支票的金額、數(shù)字的大小寫、支票號、各種公章〕〔需要確定貨款入銀行卡后發(fā)貨〕〔日期〕〔需要留意：博宇公司的全稱及開戶行、銀行帳號、銀行公章、辦款提貨〕6、承兌匯票〔需要留意：承兌日期、背書的各種公章、票據(jù)的底聯(lián)等〕***銷售合同。條條款款肯定要寫清楚，合同寫好后由經(jīng)理復(fù)核，方可蓋合同專用章。、需要提前定貨的用戶〔本公司沒有現(xiàn)貨的品種需方要付全額的貨款〔雙方也可協(xié)商預(yù)付款的金額。，避開以后消滅問題。四、現(xiàn)場交易操作流程 收款 開發(fā)票 出據(jù)提貨單提貨開出庫單供給材質(zhì)單填支票、匯票、每日收入明細(xì)表收發(fā)特快專遞首先要初步了解前臺的工作流程：接發(fā)向電腦錄入出庫、入庫單、及發(fā)票〔此項(xiàng)內(nèi)容待定〕短途配車配貨長途配車更材質(zhì)單****出庫單：填寫出庫時要字跡清楚準(zhǔn)確無誤。出 庫單付給 年 月 日 付款方式：品品名規(guī) 格單位數(shù)量單價金額十萬千百十元角分負(fù)責(zé)人倉庫負(fù)責(zé)人出庫經(jīng)手人記帳合計1.填寫內(nèi)容時間和付給的單位名頭品名和規(guī)格:要留意象錳鐵和鉻鐵等多種規(guī)格和產(chǎn)地的品種肯定要注明清楚,以免付差貨。單位和單價對應(yīng)。票、承兌、電匯、銀行卡。填寫出庫經(jīng)手人和在剩余格上畫封口線。聯(lián)返回前臺。用途:出庫單一式三聯(lián),第一聯(lián)用于收款、開發(fā)票和財務(wù)作帳。其次聯(lián)用于小庫提貨,只有收完款后蓋上“博宇公司提貨章”前方可付貨。3、材質(zhì)單：品種具體分類。要熟知每批貨物相對應(yīng)的材質(zhì)單。同一品種有幾種材質(zhì),要按客戶所買的品種找相應(yīng)的材質(zhì)單，肯定要貨與材質(zhì)相符。對于爐料類的材質(zhì)單要按批次分開，由于每一批次的材質(zhì)都有所不同。****收款：1并將此聯(lián)給客戶提貨。的金額填寫好，讓用戶確認(rèn)。后付貨。5****發(fā)票:1、發(fā)票分增值稅發(fā)票和剪貼發(fā)票兩種。2、開增值稅發(fā)票時要留意發(fā)票號碼與電腦上的發(fā)票號碼對應(yīng)上，不行串號。發(fā)票如為現(xiàn)金或銀行卡，肯定要在備注中打上“現(xiàn)金”字樣。發(fā)票如覺察打印不清或格式不對,需極時調(diào)整,此發(fā)票作廢。而且不行出上邊框。抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給客戶，記帳聯(lián)用于財務(wù)作帳。開剪貼發(fā)票時要按發(fā)票上的條款認(rèn)真填寫，并將所付金額剪下。剪貼發(fā)票要蓋上發(fā)票專用章和公司條形章。剪貼發(fā)票記帳聯(lián)用于作帳，發(fā)票聯(lián)給客戶。日后查找。****每日收入明細(xì)：務(wù)對帳。要在明細(xì)表的備注中標(biāo)明欠款、欠發(fā)票及其它特別狀況。****〔注：對于客戶肯定要讓客戶填寫身份證號〕核驗(yàn)支票的清楚完整，章不行壓到條形碼上，印章不行有連接。對方開戶行及帳號是否填寫,填寫是否清楚。能接收。收款人與第一背書人的財務(wù)章是否全都。假設(shè)支票金額已填寫完畢,要檢查大小寫是否全都。在接到支票時,只要支票上有涂改,一概不能接收。支票的有效期為十天,假設(shè)對方已填寫日期,肯定要檢查支票是否過期。核驗(yàn)匯票檢查我單位名頭和帳號是否正確，名頭一個字都不能差。銀行匯票專用章和經(jīng)手人印章是否清楚,兩印章都必需有,缺一不行。我們應(yīng)收匯票的二、三聯(lián)。檢查二、三聯(lián)是否全都。印章是否清楚，以及各背書人的印章是否清楚，接縫處的印章必需清楚，各印章不能連接。打算承受此銀行承兌匯票時，肯定要留意核算貼息。支票和匯票的填寫支票日期要大寫，金額大