第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核程序目的為驗(yàn)證管理體系是否持續(xù)符合《資質(zhì)認(rèn)定通用要求》和管理體系文件的要求，能否得到有效實(shí)施、保持和改進(jìn)，特制定本程序。范圍適用于檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要素的內(nèi)部審核。3.職責(zé)最高管理者批準(zhǔn)“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”；確保內(nèi)部審核所需的資源。質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施管理體系內(nèi)部審核工作；制定“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”確定內(nèi)部審核組長(zhǎng)和審核員；批準(zhǔn)“管理體系內(nèi)部審核報(bào)告”；向最高管理者報(bào)告內(nèi)部審核結(jié)果。負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。綜合辦公室協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制和組織實(shí)施“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核資料、記錄的保管。內(nèi)部審核組長(zhǎng)編制、實(shí)施本次內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃；編寫(xiě)管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。內(nèi)審員：根據(jù)審核組長(zhǎng)分配的任務(wù)開(kāi)展內(nèi)部審核工作。4.工作程序年度內(nèi)部審核計(jì)劃根據(jù)受審核區(qū)域及其活動(dòng)的狀況和重要程度，并根據(jù)以往審核結(jié)果和管理層的需圍、頻次和方法，報(bào)最高管理者審核批準(zhǔn)。內(nèi)部審核每年不少于一次，并要求覆蓋檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系的所有要素和所有部門(mén)。出現(xiàn)以下情況，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃并上報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，及時(shí)組織附加內(nèi)審：組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；準(zhǔn)/規(guī)范/規(guī)程及其他外部要求發(fā)生變化時(shí)；在接受第二方、第三方審核之前。內(nèi)部審核準(zhǔn)備審核員應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并熟悉管理體系、由最高管理者任命為審核員的人員擔(dān)任；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織落實(shí)審核組，確定審核組成員，指定審核組長(zhǎng)；時(shí)注意審核員不審核與自己工作直接相關(guān)的部分；1)2)審核組成員及分工；3)審核要點(diǎn)；4)審核日程安排等。審核內(nèi)容、審核方法?！皟?nèi)審檢查表”力求覆蓋審核計(jì)劃范圍、審核方法明確，經(jīng)審核組長(zhǎng)審核后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。審核實(shí)施計(jì)劃》，并將“內(nèi)審檢查表”及內(nèi)部審核相關(guān)資料提供給各審核員。受審核部門(mén)接到“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”后應(yīng)：如對(duì)審核安排有異議，可在審核三同人員（如有必要）。內(nèi)部審核實(shí)施首次會(huì)議參加會(huì)議人員：檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理層、內(nèi)審組成員、綜合辦公室成員；審核組長(zhǎng)主持會(huì)議，綜合辦公室人員做記錄，與會(huì)人員簽到；事項(xiàng)?，F(xiàn)場(chǎng)審核審核組成員按照內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃展開(kāi)內(nèi)審工作，并根據(jù)“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行檢查；審核過(guò)程中審核員應(yīng)公正、客觀、實(shí)事求是；作的主管或當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，以保證被受審核的部門(mén)理解和接受，便于糾正；核組長(zhǎng)；評(píng)議；法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/規(guī)程要求，必要時(shí)還要依據(jù)檢測(cè)合同的要求，確認(rèn)不符合工作，討論內(nèi)部審核結(jié)論。不符合工作報(bào)告“不符合工作報(bào)告”內(nèi)容包括：受審核部門(mén)或崗位；不符合工作陳述，明確不符合管理體系文件的具體條款；責(zé)任部門(mén)確認(rèn)；責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析;責(zé)任部門(mén)制定糾正措施；責(zé)任部門(mén)制定預(yù)防措施；審核員對(duì)糾正或預(yù)防措施的評(píng)審和驗(yàn)證；a)、b)、c)三項(xiàng)。末次會(huì)議與會(huì)人員簽到；審核組長(zhǎng)主持會(huì)議，綜合辦公室人員做記錄；防措施要求及完成日期；口頭宣布“內(nèi)部審核報(bào)告”；質(zhì)量負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員講話。糾正或預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證各責(zé)任部門(mén)和人員接到“不符合工作報(bào)告”后，按要求分析原因并制定糾正或責(zé)人審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。審核員按預(yù)定日期對(duì)糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性，殊情況可由質(zhì)量負(fù)責(zé)人另行授權(quán)，但需保證跟蹤驗(yàn)證人員了解有關(guān)審核背景。向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，由其做出處理。武漢博文檢測(cè)技術(shù)有限公司程序文件內(nèi)部審核程序

編號(hào)：WHBW/QP-5-2019-17第5頁(yè)第5版第1次修改實(shí)施日期：20200110每個(gè)“不符合工作報(bào)告”的糾正或預(yù)防措施得到有效驗(yàn)證后才允許關(guān)閉。準(zhǔn)后書(shū)面通知客戶。管理體系審核總結(jié)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)編寫(xiě)“管理體系審核總結(jié)報(bào)告”，報(bào)質(zhì)量負(fù)門(mén)和相關(guān)人員。報(bào)告內(nèi)容包括：受審核部門(mén)、審核目的、范圍、方法、依據(jù)和日期；內(nèi)部審核參加人員及職務(wù)；內(nèi)部審核綜述；“不符合工作