ICS?FORMTEXT75.080FORMTEXTE30FORMTEXTDBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3195—2018FORMTEXTFORMTEXT原油加工及石油制品制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXTImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofCrudeoilprocessingandpetroleumproducts2018-2018FORMTEXT山東省質(zhì)量技術監(jiān)督局???發(fā)布前??言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術委員會歸口。本標準起草單位：中國石化股份有限公司齊魯分公司。本標準主要起草人:郝志強、王輝、侯建軍、于坤、孫瑞、張文強、劉維國、王友法、宮欽月、劉中興、馬津明。引??言本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和原油加工及石油制品制造行業(yè)企業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結合山東省原油加工及石油制品制造企業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省原油加工及石油制品制造行業(yè)企業(yè)開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。原油加工及石油制品制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準規(guī)定了原油加工及石油制品制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設的工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標準適用于山東省內(nèi)原油加工及石油制品制造企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設和實施指南的編制。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3010-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則安監(jiān)總管三〔2012〕103號術語與定義DB37/T2882-2016界定的術語和定義適用于本文件。基本要求健全機構成立領導小組企業(yè)應成立由主要負責人、各分管負責人，各職能部門負責人組成的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系領導小組，職責如下：組長由企業(yè)主要負責人擔任，全面負責生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作；副組長由各分管負責人擔任，負責分管范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作；安全、生產(chǎn)、設備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負責人，負責組織生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作具體開展。成立工作小組企業(yè)各級組織應按照專業(yè)分工，分別成立安全、生產(chǎn)、設備、工藝、電氣、儀表等工作小組。組長由各級組織分管負責人擔任，副組長由專業(yè)部門負責人擔任，成員由各專業(yè)技術人員擔任。職責如下：安全管理部門是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系牽頭部門，負責組織各專業(yè)制定隱患排查治理體系相關制度、工作程序；生產(chǎn)、設備、工藝、電氣、儀表等專業(yè)部門負責本專業(yè)隱患排查治理工作具體實施。其他人員企業(yè)全體員工、承包商和相關人員，應按照工作要求，參與隱患排查治理相關工作。完善制度企業(yè)應在安全生產(chǎn)風險分級管控、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎上，進一步健全完善隱患自查、自改、自報、考核的管理機制，形成一體化的安全管理體系，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責任。建立隱患排查治理目標責任考核機制和獎懲制度（參見附錄A），加強對落實情況的監(jiān)督考核，形成激勵先進、約束落后的鮮明導向，確保治理措施的落實。組織培訓企業(yè)應制定隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段培訓學習，掌握隱患排查的方法，保留培訓記錄。對已排查出未完成整改的隱患，要培訓預防控制措施、應急措施，相關人員清楚“五定”措施。全員參與企業(yè)應從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。隱患分級與分類隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。DB37/T2883-2016第6.1.3條規(guī)定的情形外，結合DB37/T3010-2017和相關法律法規(guī)要求，以下情形應當判定為重大事故隱患：相關人員資格、持證方面危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格；特種作業(yè)人員未持證上崗。安全防護距離方面涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設施外部安全防護距離不符合國家標準要求；為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學品生產(chǎn)裝置服務的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲設施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施；具有甲、乙類火災危險性物質(zhì)、爆炸品以及二級以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災危險性物質(zhì)、爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關法規(guī)、標準的規(guī)定要求的；甲、乙類及劇毒化學品的生產(chǎn)、倉儲設施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關法規(guī)、標準的規(guī)定要求的。安全控制措施及應急設施方面涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用；構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)；安全閥、爆破片等安全附件未正常投用；全壓力式液化烴儲罐未按國家標準設置注水措施。區(qū)域規(guī)劃及廠內(nèi)布置方面硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域；地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求；控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不滿足國家標準關于防火防爆的要求。生產(chǎn)、儲存裝置設計、運行方面在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設計且未進行安全設計診斷；新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備；化工生產(chǎn)裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設置不間斷電源；液化烴等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)；未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質(zhì)混放混存。檢測報警、電氣防爆方面涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置；設置數(shù)量、能力低于標準要求的1/2的；爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設備；防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規(guī)定要求，且未采取通風、隔離等臨時防范措施的。規(guī)章制度制定與執(zhí)行方面未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；未制定操作規(guī)程和工藝控制指標；未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。隱患分類生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)裝置安全運行狀況，例如大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵設備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況等；儲運系統(tǒng)的安全運行情況，主要包括：易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合重大危險源安全生產(chǎn)要求；液化石油氣球罐或其它危險化學品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全控制及應急措施；天然氣凝液、可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施；危險化學品倉庫的安全儲存；施工作業(yè)現(xiàn)場的各種作業(yè)活動合規(guī)情況，例如動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)合規(guī)情況；從業(yè)人員操作行為；設備設施等風險管控措施落實情況；生產(chǎn)現(xiàn)場其他方面?；A管理類隱患基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)、行政許可情況，例如危險化學品安全生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險化學品使用許可證、危險化學品登記證等過期、超范圍生產(chǎn)(經(jīng)營、使用）危險化學品；未按照法規(guī)執(zhí)行建設項目安全設施和職業(yè)衛(wèi)生設施“三同時”相關審批手續(xù)；重大危險源未備案或備案內(nèi)容與實際不符；安全生產(chǎn)管理機構及人員，例如未要求設置安全生產(chǎn)管理機構及配置人員，企業(yè)負責人、安全管理人員未經(jīng)過安全培訓；安全生產(chǎn)責任制，例如企業(yè)未建立全員安全生產(chǎn)責任制或內(nèi)容不全面；安全生產(chǎn)管理制度，例如安全生產(chǎn)管理不全面或內(nèi)容不符合實際安全生產(chǎn)教育、培訓，例如企業(yè)未按照法規(guī)要求對相應人員開展安全生產(chǎn)教育活動，特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員資格證；安全生產(chǎn)投入，例如：企業(yè)未按照要求提取和使用安全生產(chǎn)費用；事故管理、變更管理和承包商管理，例如未建立事故檔案，未按照事故“四不放過”進行管理；未制定變更管理的相關要求；未建立承包商管理制度或承包商檔案，未簽署安全協(xié)議；作業(yè)管理，例如未按照GB30871要求制定管理制度、進行作業(yè)；應急管理，例如未制定企業(yè)應急預案或應急預案不全、未進行應急預案備案、未配備相應的應急器材；職業(yè)衛(wèi)生基礎管理，例如未按法規(guī)要求建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、未按法規(guī)要求組織從業(yè)人員查體、未及時全面的對職業(yè)病危害因素進行監(jiān)測；基礎管理其他方面。工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單企業(yè)應依據(jù)已經(jīng)確定的風險點和安全基礎管理的要求編制隱患項目排查清單，清單要包含全部應該排查的項目。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單企業(yè)應以設備設施、作業(yè)活動風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，組織編制該排查單元的生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查治理清單（參見附錄B、附錄C）。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業(yè)名稱、排查內(nèi)容、排查標準等信息。排查內(nèi)容應包括工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等全部控制措施基礎管理類隱患排查項目清單企業(yè)應按照法律法規(guī)要求，編制基礎管理類隱患排查治理清單（參見附錄D），至少應包括：名稱、排查內(nèi)容、排查標準等信息。隱患排查排查類型排查類型主要包括：日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、重大活動及節(jié)假日前隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。排查要求隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，全員參與，定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。組織級別企業(yè)應根據(jù)自身組織架構確定不同的隱患排查組織級別和頻次。隱患排查組織級別一般包括公司（廠）級、車間（部門）級、班組級。排查周期根據(jù)隱患排查的不同類型，企業(yè)應確定不同的隱患排查周期或頻次：現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝置，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢；專業(yè)隱患排查每季度組織一次，基層車間直接管理人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關專業(yè)隱患排查；綜合性檢查至少每季度組織一次，可與專業(yè)排查結合進行；同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，及時進行事故類比隱患專項排查；化工裝置、工藝技術、管理等發(fā)生變更的，應及時進行隱患排查，確認風險控制措施有效。制定排查計劃企業(yè)應制定隱患排查計劃，并按照已經(jīng)制定好的計劃、對照已經(jīng)確定的隱患排查清單，組織企業(yè)的相關單位分級實施隱患排查。確定排查項目企業(yè)在組織實施隱患排查前，應根據(jù)隱患排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查和基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。排查結果記錄企業(yè)應按照隱患排查治理相關制度的要求，組織各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄，建立事故隱患信息檔案，做好存檔工作。隱患治理隱患治理建議按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含：針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。隱患治理要求隱患治理實行分級治理，分類實施。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門（廠）治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。企業(yè)隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理由企業(yè)各級（廠、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改方案并限期整改。重大隱患治理應編制隱患評估報告書，評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內(nèi)容：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，應編制隱患評估報告書，根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案，報告當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件。隱患排查治理體系效果通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續(xù)有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進一步提升；工作環(huán)境得到明顯改善。持續(xù)改進評審企業(yè)應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。更新企業(yè)應主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應當進行評審。溝通企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關培訓。企業(yè)應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。

（資料性附錄）

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運行管理考核辦法基本要求未以正式文件明確建立隱患排查治理體系組織機構的，考核10分（或扣罰相應金額獎金，企業(yè)自定，下同）。隱患排查治理體系組織機構的組成人員不全面、職責不明確、履職不到位，考核5分未制定隱患排查治理體系相關培訓計劃，考核5分，計劃不具體的，考核2分。培訓記錄或檔案不詳實，無簽到表，無教材或課件、教師等相關記錄的，考核2分未對全員進行隱患排查治理體系建設培訓，考核3分?？己霜剳椭贫任从行鋵嵉?，考核2分。隱患排查未建立隱患排查清單，考核10分，清單內(nèi)容不符合要求或不全面，考核2分。未制定隱患排查計劃，考核10分，排查計劃內(nèi)容不全，考核2分，未按計劃組織排查，考核2分。未通報隱患排查結果，考核2分。排查發(fā)現(xiàn)重大隱患，根據(jù)可能造成的后果嚴重度，加獎2～5分。隱患治理隱患治理單位未按期整改且無正當理由，考核5分。隱患整改后未對整改情況進行驗收，考核2分。重大事故隱患未按要求排查治理的，考核10分。隱患信息未對從業(yè)人員進行告知、未及時傳達至相關方的，考核5分。安全生產(chǎn)風險分級管控各環(huán)節(jié)工作開展扎實有效，具有典型示范意義，加獎5分。

（資料性附錄）

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查治理清單（設備設施）原油罐區(qū)風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級1設備設施外浮頂儲罐黃油品車間1密封裝置密封帶無破損嚴密工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)及結構選型正確?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┟吭聶z查，定期清罐進行全面檢查、維護、更新?！獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀。√√√√√√√√應急處置降低庫存、停工清罐處理?！?外浮盤靜電（雷電）導線安裝連接正確，無銹蝕、無斷裂。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)及結構選型正確?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.每月檢查一次、發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.每年1次接地電阻測試?！獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生故障，立即聯(lián)系處理?！?轉動浮梯固定連接完好，踏板牢固靈活，升降無卡阻。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)及結構選型正確?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┟吭聶z查一次、發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對轉動部分加加油維護。√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭?/p>

表B.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級1設備設施外浮頂儲罐黃油品車間3應急處置緊急停止收付作業(yè)，停工處理?！?外浮盤外防護層完好，無銹蝕穿孔，浮倉無泄露。工程控制視頻監(jiān)控√√√√√√√√管理措施每月檢查一次、發(fā)現(xiàn)問題及時處理?！獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹镁o急停止收付作業(yè)，停工處理?！?浮頂排水裝置單向閥無腐蝕、無泄漏、關閉嚴密，轉動部分靈活。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)及結構選型正確。√√√√√√√√管理措施每月一檢查，保持罐下閥門常開，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題?！獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀。√√√√√√√√應急處置緊急停止收付作業(yè)，停工處理?！?泡沫產(chǎn)生器濾網(wǎng)無銹蝕破損、管路無堵塞、阻擋玻璃無破碎異味發(fā)生。工程控制符合設計規(guī)范、選型正確?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┒ㄆ跈z查，對損壞部件及時進行更換?！獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生故障，立即聯(lián)系進行處理?！?噴淋冷卻系統(tǒng)噴嘴無堵塞、管路無銹蝕穿孔、閥門啟閉靈活好用。工程控制材質(zhì)及結構選型正確√√√√√√√√管理措施定期檢查、實驗，及時清理噴嘴水垢?！獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生故障，立即聯(lián)系進行處理?！?油罐火災光纖光纖無破損、無斷裂。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)及結構選型正。√√√√√√√√管理措施每月檢查一次、發(fā)現(xiàn)光纖損壞、斷裂應及時聯(lián)系處理?！獭獭獭獭獭?/p>

表B.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級1設備設施外浮頂儲罐黃油品車間8油罐火災光纖光纖無破損、無斷裂。培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生故障，立即聯(lián)系進行處理?！?外浮盤支腿支腿固定完好、無腐蝕、密封嚴密，落腳穩(wěn)定、無傾斜。工程控制材質(zhì)及結構選型正確√√√√√√√√管理措施每月檢查一次，定期清罐進行全面檢查、維護、更新。√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生故障，立即聯(lián)系進行處理?！?0油罐導向柱導向柱無傾斜，浮盤不被卡澀。工程控制材質(zhì)及結構選型正確√√√√√√√√管理措施定期清罐進行全面檢查、維護、更新。√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生故障，立即聯(lián)系進行處理?！?1外浮盤人孔人孔墊片無損壞、密封嚴密，無腐蝕泄漏。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)及結構選型正確?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┟吭聶z查一次、有故障及時進行處理?！獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生故障，立即聯(lián)系進行處理?！?2外浮盤采樣口采樣口密封嚴密，無腐蝕泄漏。工程控制視頻監(jiān)控√√√√√√√√管理措施每月檢查一次、發(fā)現(xiàn)問題及時處理?！獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生故障，立即進行處理。√

表B.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級1設備設施外浮頂儲罐黃油品車間13液位計法蘭無泄漏，液位指示準確。工程控制1.材質(zhì)及結構選型正確。2.DCS液位控制?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.日常巡檢檢查，定期維護，液位指示異常及時處理。2.主控室定時觀察記錄DCS數(shù)據(jù)?！獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀。√√√√√√√√應急處置發(fā)生故障，立即聯(lián)系進行處理?！?4溫度計選型正確、指示準確。工程控制1.選型正確。2.DCS溫度控制。3.現(xiàn)場溫度計指示。√√√√√√√√管理措施1.日常巡檢檢查，定期維護，溫度計指示異常及時處理。2.主控室定時觀察記錄DCS數(shù)據(jù)?！獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生故障，立即進行處理?！?5高位報警器法蘭無泄漏，報警器動作正常。工程控制選型正確√√√√√√√√管理措施日常巡檢檢查，定期維護，報警異常及時處理。√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀。√√√√√√√√應急處置發(fā)生故障，立即聯(lián)系進行處理?！?6外浮盤自動通氣閥無損壞、無銹蝕，動作正常。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.選型正確?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┟吭聶z查一次、發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系處理。√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭?/p>

表B.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級1設備設施外浮頂儲罐黃油品車間應急處置發(fā)生故障，立即聯(lián)系進行處理?！?7接口法蘭法蘭配套墊片無老化、螺栓無銹蝕無松動、無泄漏。工程控制選型正確√√√√√√√√管理措施日常巡檢檢查，定期維護，有異常及時處理?！獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀。√√√√√√√√應急處置發(fā)生泄漏，停用儲罐，處理。√18罐體設備完好、符合規(guī)范。罐體無裂縫、鼓包、凹陷、泄露等異?，F(xiàn)象。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.定期檢測。√√√√√√√√管理措施每月檢查一次，罐體出現(xiàn)變形，及時處理。√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃氣體報警儀。√√√√√√√√應急處置發(fā)現(xiàn)外觀缺陷，立即組織專業(yè)人員檢測，根據(jù)缺陷嚴重程度相應處理?！?設備設施離心泵藍油品車間1泵體泵體完好，密封無泄漏，軸承箱溫度和振動在指標范圍內(nèi)，潤滑系統(tǒng)運行正常，保溫完好。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.機泵選型正確。3.循環(huán)水冷卻?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查泵體、軸承箱、密封、潤滑系統(tǒng)和保溫。√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式可燃氣體報警儀。√√√√√√√√應急處置1.發(fā)生泄漏立即切換至備用泵。2.原泄漏泵切除?！?壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力指示。2.現(xiàn)場壓力表指示?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√

表B.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級2設備設施離心泵藍油品車間2壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹脡毫^高，緊急調(diào)整。√3配套電機功率符合技術規(guī)范要求。接地線連接良好，無斷裂。工程控制符合設計規(guī)范√√√√√√√管理措施巡檢檢查、出現(xiàn)斷裂應及時處理√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹谩?基礎牢固、基礎完整、緊固螺栓完好。工程控制1.選型正確。2.現(xiàn)場壓力表指示?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.巡檢檢查壓力表指示。2.按壓力表等級定期校驗√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹们袚Q至備用泵。√常減壓裝置風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級1設備設施常壓塔黃常減壓車間1塔體塔體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設置消防蒸汽。3.設置視頻監(jiān)控。4.設置可燃、有毒氣體報警儀。5.設置圍堰?！獭獭獭獭獭獭?/p>

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級1設備設施常壓塔黃常減壓車間1塔體塔體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設備管理人員按照固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程定期檢測?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理。√2壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.現(xiàn)場壓力表指示3.安全閥泄壓?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況。√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置壓力過高，緊急調(diào)整，降溫降量。√3液位在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS液位控制。2.現(xiàn)場液位計指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場液位計指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置1.液位低，緊急工藝調(diào)整。2.發(fā)現(xiàn)空液位，緊急停泵處理。3.液位高，降低進料量。√4溫度在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS溫度控制；2.現(xiàn)場溫度計指示。√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度表指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置溫度過高，增大回流量?！?/p>

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級1設備設施常壓塔黃常減壓車間5裙座牢固、基礎完整、緊固螺栓完好。工程控制1.耐火保護。2.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查。√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹冒l(fā)現(xiàn)外觀缺陷，立即組織專業(yè)人員檢測，根據(jù)缺陷嚴重程度相應處理?！?設備設施減壓塔黃常減壓車間1塔體塔體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好。工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設置消防蒸汽。3.設置視頻監(jiān)控。4.設置可燃、有毒氣體報警儀。5.設置圍堰。√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設備管理人員按照固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程定期檢測。√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理?！?壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.現(xiàn)場壓力表指示3.安全閥泄壓?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置壓力過高，緊急調(diào)整，降溫降量?！?液位在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS液位控制。2.現(xiàn)場液位計指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場液位計指示?！獭獭獭獭獭獭獭?/p>

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級2設備設施減壓塔黃常減壓車間3液位在工藝指標控制范圍內(nèi)培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置1.液位低，緊急工藝調(diào)整。2.發(fā)現(xiàn)空液位，緊急停泵處理。3.液位高，降低進料量?！?溫度在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS溫度控制。2.現(xiàn)場溫度計指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度表指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置溫度過高，增大回流量?！?裙座牢固、基礎完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護。2.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查。√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√應急處置發(fā)現(xiàn)外觀缺陷，立即組織專業(yè)人員檢測，根據(jù)缺陷嚴重程度相應處理?！?設備設施初餾塔黃常減壓車間1塔體塔體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設置消防蒸汽。3.設置視頻監(jiān)控。4.設置可燃、有毒氣體報警儀。5.設置圍堰?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設備管理人員按照固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程定期檢測?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理。√2壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.現(xiàn)場壓力表指示3.安全閥泄壓。√√√√√√√√

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級3設備設施初餾塔黃常減壓車間2壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)管理措施1.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置壓力過高，緊急調(diào)整，降溫降量。√3液位在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS液位控制。2.現(xiàn)場液位計指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場液位計指示。√√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置1.液位低，緊急工藝調(diào)整。2.發(fā)現(xiàn)空液位，緊急停泵處理。3.液位高，降低進料量?！?溫度在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS溫度控制；2.現(xiàn)場溫度計指示√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度表指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置溫度過高，增大回流量?！?裙座牢固、基礎完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護。2.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查。√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹冒l(fā)現(xiàn)外觀缺陷，立即組織專業(yè)人員檢測，根據(jù)缺陷嚴重程度相應處理。√4設備設施脫硫塔黃常減壓車間1塔體塔體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設置消防蒸汽。3.設置視頻監(jiān)控。4.設置可燃、有毒氣體報警儀。5.設置圍堰。6.警示標識?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設備管理人員按照固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程定期檢測。√√√√√√√

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級4設備設施脫硫塔黃常減壓車間1塔體塔體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理?！?壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.現(xiàn)場壓力表指示3.安全閥泄壓?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置壓力過高，緊急調(diào)整，降溫降量?！?液位在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS液位控制。2.現(xiàn)場液位計指示。√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場液位計指示。√√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置1.液位低，緊急工藝調(diào)整。2.發(fā)現(xiàn)空液位，緊急停泵處理。3.液位高，降低進料量?！?裙座牢固、基礎完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護。2.設置接地。√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查。√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√應急處置發(fā)現(xiàn)外觀缺陷，立即組織專業(yè)人員檢測，根據(jù)缺陷嚴重程度相應處理?！?/p>

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級5設備設施加熱爐（常壓爐、減壓爐）黃常減壓車間1爐體爐體、爐管完好，法蘭焊縫無泄漏；爐體保溫完好。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)選型正確。3.消防蒸汽。4.警示標識?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.定期對爐體和保溫進行檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹?.發(fā)生物料泄漏時立即停爐，緊急停工處理。2.發(fā)生燃料氣泄漏時，切除泄漏燃燒器?！?壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場壓力表指示。3設置防爆門。4.設置長明燈?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示，檢查防爆門、長明燈。√√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置壓力過低時，關閉熄滅燃燒器，分析合格后重新點火?！?氧含量在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場檢查加熱爐燃燒情況?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查防爆門、長明燈。√√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置氧含量過低時調(diào)整供風量，關閉已熄滅的燃燒器，分析合格后重新點火。√4溫度在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場溫度計指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦覂?nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級5設備設施加熱爐黃常減壓車間4溫度在工藝指標控制范圍內(nèi)應急處置發(fā)生物料泄漏時立即停爐，緊急停工處理?！?支撐和支座牢固、基礎完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護。2.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹昧⒓赐t，緊急停工處理?！?設備設施油水分離罐黃常減壓車間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好。工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設置消防蒸汽。3.設置視頻監(jiān)控。4.設置可燃、有毒氣體報警儀。5.設置圍堰。6.警示標識。√√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設備管理人員按照固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程定期檢測?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀。√√√√√√√應急處置發(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理?！?壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.現(xiàn)場壓力表指示3.安全閥泄壓?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置壓力過高，緊急調(diào)整，降溫降量?！?界位在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS液位控制。2.現(xiàn)場液位計指示?！獭獭獭獭獭獭獭?/p>

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級6設備設施油水分離罐黃常減壓車間3界位在工藝指標控制范圍內(nèi)管理措施1.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場液位計指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置1.界位低，緊急停泵，工藝調(diào)整。2.界位高，提高酸性水外送量?！?液位在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS液位控制。2.現(xiàn)場液位計指示。√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場液位計指示。√√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置1.液位低，緊急停泵，工藝調(diào)整。2.液位高，降低進料量，提高外送量?！?溫度在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS溫度控制；2.現(xiàn)場溫度計指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度表指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置立即調(diào)整冷換設備負荷√6支撐和支座牢固、基礎完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護。2.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查。√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√應急處置立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理?！?設備設施電脫鹽罐黃常減壓車間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設置消防蒸汽。3.設置視頻監(jiān)控。4.設置圍堰?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設備管理人員按照固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程定期檢測。√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級7設備設施電脫鹽罐黃常減壓車間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀。√√√√√√√應急處置發(fā)生泄漏立即降量，切除電脫鹽罐。√2壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.現(xiàn)場壓力表指示3.安全閥泄壓?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置壓力過高，緊急調(diào)整，降溫降量。√3界位在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制DCS液位控制√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置1.界位過高，立即停電，提高切水量。2.界位過低，立即停切水。√4溫度在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS溫度控制；2.現(xiàn)場溫度計指示√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查。√√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置調(diào)整原油進罐溫度√5支撐和支座牢固、基礎完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護。2.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√應急處置發(fā)生泄漏立即降量，切除電脫鹽罐?！?/p>

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級8設備設施高溫泵黃常減壓車間1泵體泵體完好，密封無泄漏，軸承箱溫度和振動在指標范圍內(nèi)，潤滑系統(tǒng)運行正常，保溫完好。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.機泵選型正確。3.循環(huán)水冷卻。4.高溫機封和封油注入?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查泵體、軸承箱、密封、潤滑系統(tǒng)和保溫。√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹?.發(fā)生泄漏立即切換至備用泵。2.原泄漏泵切除?！?壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS流量指示。2.現(xiàn)場壓力表指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置停泄漏泵并切除，檢查壓力高原因，消除后啟動備用泵?！?配套電機功率符合技術規(guī)范要求。接地線連接良好，無斷裂工程控制1.電流指示。2.電流熱保護。3.溫度表指示。4.設置接地。√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查。2.定期切換試用?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√應急處置切換至備用泵√4基礎牢固、基礎完整、緊固螺栓完好管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹们袚Q至備用泵√

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級9設備設施低溫泵藍常減壓車間1泵體泵體完好，密封無泄漏，軸承箱溫度和振動在指標范圍內(nèi)，潤滑系統(tǒng)運行正常，保溫完好。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.機泵選型正確。3.循環(huán)水冷卻?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查泵體、軸承箱、密封、潤滑系統(tǒng)和保溫。√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀。√√√√√√√應急處置1.發(fā)生泄漏立即切換至備用泵。2.原泄漏泵切除?！?壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS流量指示。2.現(xiàn)場壓力表指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置停泄漏泵并切除，檢查壓力高原因，消除后啟動備用泵?！?配套電機功率符合技術規(guī)范要求。接地線連接良好，無斷裂工程控制1.電流指示。2.電流熱保護。3.溫度表指示。4.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查。2.定期切換試用?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹们袚Q至備用泵√4基礎牢固、基礎完整、緊固螺栓完好管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查。√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹们袚Q至備用泵√

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級10設備設施含硫污水泵黃常減壓車間1泵體泵體完好，密封無泄漏，軸承箱溫度和振動在指標范圍內(nèi)，潤滑系統(tǒng)運行正常。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.機泵選型正確。3.循環(huán)水冷卻。4.設置圍堰。5.警示標識?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查泵體、軸承箱、密封、潤滑系統(tǒng)?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹?.發(fā)生泄漏立即切換至備用泵。2.原泄漏泵切除?！?壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制現(xiàn)場壓力表指示√√√√√√√管理措施室外操作員巡檢檢查壓力表指示√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置停泄漏泵并切除，檢查壓力高原因，消除后啟動備用泵。√3配套電機功率符合技術規(guī)范要求。接地線連接良好，無斷裂工程控制1.電流指示。2.電流熱保護。3.溫度表指示。4.設置接地?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查。2.定期切換試用?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹们袚Q至備用泵√4基礎牢固、基礎完整、緊固螺栓完好管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹们袚Q至備用泵√

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級11設備設施換熱器黃常減壓車間1換熱器本體換熱器本體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)選型正確。3.消防蒸汽。4.設置圍堰?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查外觀√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹昧⒓辞谐龘Q熱器，緊急處理√2壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制現(xiàn)場壓力表指示√√√√√√√管理措施室外操作員巡檢檢查壓力表指示√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置立即切除換熱器，緊急處理。√3溫度在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場溫度計指示。√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度表指示。√√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置立即切除換熱器，緊急處理。√4支撐和支座牢固、基礎完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護。2.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹昧⒓辞谐龘Q熱器，緊急處理?！?2設備設施空冷器黃常減壓車間1冷卻器本體本體完好，法蘭焊縫無泄漏，接地完好工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)選型正確。3.消防蒸汽?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查外觀√√√√√√√

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級12設備設施空冷器黃常減壓車間1冷卻器本體本體完好，法蘭焊縫無泄漏，接地完好培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹昧⒓辞谐龘Q熱器，緊急處理?！?壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制現(xiàn)場壓力表指示√√√√√√√管理措施室外操作員巡檢檢查壓力表指示√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置立即切除換熱器，緊急處理?！?溫度在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場溫度計指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度表指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置立即切除換熱器，緊急處理。√4配套電機和風扇功率符合技術規(guī)范要求。接地線連接良好，無斷裂。防護罩完好。工程控制1.電流指示。2.電流熱保護。3.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹贸霈F(xiàn)故障，停電處理本?！?3設備設施風機藍常減壓車間1泵體泵體完好無泄漏，軸承箱溫度和振動在指標范圍內(nèi)，潤滑系統(tǒng)運行正常，保溫完好。工程控制1.風機選型正確。2.循環(huán)水冷卻?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查本體、軸承箱、密封、潤滑系統(tǒng)和保溫?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生泄漏立即切除√

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級13設備設施風機藍常減壓車間2配套電機功率符合技術規(guī)范要求。接地線連接良好，無斷裂工程控制1.電流指示。2.電流熱保護。3.溫度表指示?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查。2.定期切換試用?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹镁o急停機√3基礎牢固、基礎完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護。2.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查?！膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹镁o急停機√14設備設施高壓瓦斯罐黃常減壓車間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設置消防蒸汽。3.設置視頻監(jiān)控。4.設置可燃、有毒氣體報警儀。5.警示標識?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設備管理人員按照固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程定期檢測?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹们谐咚构蓿o急停工處理?！?壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場壓力表指示。3.安全閥泄壓。√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級14設備設施高壓瓦斯罐黃常減壓車間2壓力應急處置切除瓦斯罐，緊急停工處理?！?液位在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場液位計指示。√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場液位計指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置液位過高，立即排凝。√4裙座牢固、基礎完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護。2.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹们谐咚构蓿o急停工處理?！?5設備設施火炬罐黃常減壓車間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設置消防蒸汽。3.設置視頻監(jiān)控。4.設置可燃、有毒氣體報警儀。5.設置圍堰。6.警示標識?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設備管理人員按照固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程定期檢測?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√個體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生泄漏，立即緊急停工處理?！?液位在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場液位計指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場液位計指示。√√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置1.液位過低，及時停泵。2.液位過高，啟泵外送?！?/p>

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級15設備設施火炬罐黃常減壓車間3支撐和支座牢固、基礎完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護。2.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹?.發(fā)生泄漏立即切除，盲板隔離。2.按現(xiàn)場處置方案處理?！?6設備設施氨水罐黃常減壓車間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設置消防蒸汽。3.設置視頻監(jiān)控。4.設置可燃、有毒氣體報警儀。5.設置圍堰。6.警示標識?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查外觀√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生泄漏立即切除√2液位在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場液位計指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場液位計指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置液位過低，及時聯(lián)系收氨水?！?基礎牢固、基礎完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護。2.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√應急處置發(fā)生泄漏立即切除處理√

表B.2（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級17設備設施氮氣罐藍常減壓車間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無泄漏，接地完好工程控制材質(zhì)選型正確√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設備管理人員按照固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程定期檢測。√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生泄漏立即切除√2壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力顯示。2.現(xiàn)場壓力表指示。3.安全閥泄壓。√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃嘤柟に噮?shù)控制√應急處置發(fā)生泄漏立即切除處理√3基礎牢固、基礎完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護。2.設置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查。√√√√√√√培訓教育1.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。√應急處置發(fā)生泄漏立即切除處理√

催化裂化裝置風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級1設備設施反應器黃催化裂化車間1本體本體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好。工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設置消防蒸汽。3.設置視頻監(jiān)控。4.設置可燃、有毒氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設備管理人員按照固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程定期檢測?！獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格。3.操作人員取得裂解（裂化）工藝應為特種作業(yè)操作證?！虃€體防護1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘碧幹冒l(fā)生泄漏立即降溫、降量，緊急停工處理?！?壓力在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.聯(lián)鎖控制。3.現(xiàn)場壓力表指示。√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。√√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置立即降溫、降量，緊急停工處理。√3料位在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制DCS料位控制√√√√√√√√管理措施室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)√√√√√√√√培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置料位低，關待生滑閥緊急停工；料位高，開大待生滑閥，調(diào)整操作?！?溫度在工藝指標控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS溫度控制。2.現(xiàn)場溫度計指示。√√√√√√√√管理措施1室內(nèi)操作員定時記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度計指示?！獭獭獭獭獭獭獭?/p>

表B.3（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位檢查項目標準管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號名稱定時/崗位級定時/崗位級每班次/班組級定期/班組級每周/車間級每月/車間級每半年/車間級每年/車間級1設備設施反應器黃催化裂化車間4溫度在工藝指標控制范圍內(nèi)培訓教育培訓工藝參數(shù)控制√應急處置立即降低催化劑循環(huán)量，調(diào)整操作?！?裙座牢固、基礎完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護。2.設置接地?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤柦逃?.三級安全教育合格。2.崗前培訓合格?！虘碧幹冒l(fā)現(xiàn)外觀缺陷，立即