行政部內(nèi)控工作總結(jié)行政部內(nèi)控工作總結(jié)按照河北省發(fā)改委印發(fā)的《關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標準（試行）實施進展情況的通知》的要求，以及河北清華開展研究院（以下簡稱“我院”）關(guān)于貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標準》工作方案的要求，我院就圍繞落實內(nèi)控建立、強化內(nèi)控監(jiān)視、加強組織領(lǐng)導(dǎo)等方面對我院內(nèi)部控制進展了全面的梳理和總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)貫徹實施情況報告如下：一、內(nèi)控制度建立自XX年1月1日《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標準（試行）》實施以來，我院按照省發(fā)改委相關(guān)的宣傳、布署，積極組織開展了全院貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)控標準》的工作，在堅持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性、本錢效益性等原那么的根底上進一步完善了我院的內(nèi)部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內(nèi)控制度，大大提高了我院效勞水平及風險防范能力。如：我院實行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強化對經(jīng)濟活動的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿我院各項業(yè)務(wù)的全過程；實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點，賬實相符；實行歸口管理，標準了合同簽訂與監(jiān)視履行；按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務(wù)報告；對特定部門及崗位建立工作、輪崗機制；對不相容崗位進展相互別離，加強對內(nèi)部授權(quán)的控制；對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；加強信息化建立，根本實現(xiàn)了單位的經(jīng)濟活動與內(nèi)控流程的信息化；建立健全了對外投資決策程序及管理制度等等。二、強化內(nèi)控監(jiān)視內(nèi)部控制是現(xiàn)代化管理的重要組成部分。我院逐步實現(xiàn)了決策、執(zhí)行、監(jiān)視的有效別離，建立了崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)視等機制。在此根底上，我院還堅持內(nèi)控與外審相結(jié)合，每年均請有資質(zhì)的審計公司對我院賬務(wù)進展審計，從賬務(wù)所反映的問題深挖內(nèi)控監(jiān)視的缺乏并及時改正，并且在進展重大經(jīng)濟活動時，聘請會計師事務(wù)所進展事前風險評估，以防范重大決策失誤。三、加強組織領(lǐng)導(dǎo)我院各級領(lǐng)導(dǎo)在思想上對內(nèi)部控制標準建立高度重視，認真履行職責，把落實內(nèi)控標準作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強對內(nèi)部控制標準實施的組織領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控標準的實施到位。四、內(nèi)部控制建立的缺乏與建議1.缺乏：（1）我院財務(wù)部門對單位重要事項的決策、實施過程和結(jié)果了解較少，進而對業(yè)務(wù)涉及財務(wù)問題時不能事前進展財務(wù)分析與指導(dǎo)，導(dǎo)致了控制與監(jiān)視的不及時。今后要加強各部門之間的業(yè)務(wù)溝通，做到控制及時、監(jiān)視有效；（2）進一步加強預(yù)算管理，增強預(yù)算的方案性、科學(xué)性，使預(yù)算管理的約束控制力得到充分發(fā)揮；（3）在內(nèi)部控制文化建立方面還需要積極培育符合我院實際情況的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。2.建議：內(nèi)部控制建立是一項長期的、需要與時俱進的系統(tǒng)工程。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進展培訓(xùn)，加大內(nèi)控培訓(xùn)力度，推動內(nèi)部控制體系的進一步完善，促進下屬各單位事業(yè)的安康、可持續(xù)開展。河北清華開展研究院xx年5月25日xx年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)xx-05-0914:24|#2樓按照財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標準（試行）》，以及長嶺縣貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標準》工作方案的要求，為進一步提高我局內(nèi)部管理水平，標準內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建立，我局對本單位的內(nèi)部控制進展了全面的梳理，并進展了適當?shù)脑u價?，F(xiàn)將有關(guān)貫徹實施情況報告如下：繼三月中旬，縣財政局組織召開全縣貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)控標準發(fā)動大會，對全縣貫徹實施《內(nèi)控標準》工作做發(fā)動部署后，我局制定了長嶺縣衛(wèi)生局貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標準》工作方案，成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標準實施、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責本局貫徹實施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)視指導(dǎo)工作開展。（一）內(nèi)部控制的目標和原那么1、內(nèi)部控制的目標內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)層和全體職工實施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理效勞水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)、安康開展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，實現(xiàn)行政事業(yè)單位管理效勞目標所