第第頁(yè)共14頁(yè)中央企業(yè)履職待遇做工作匯報(bào)對(duì)工作而言能明確工作目標(biāo)、落實(shí)工作計(jì)劃、追蹤工作進(jìn)度、達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目的;對(duì)自身進(jìn)行有效的計(jì)劃管理、實(shí)現(xiàn)自我增值、達(dá)成成長(zhǎng)目標(biāo)520作文網(wǎng)為大家整理的相關(guān)的企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出專項(xiàng)檢查匯報(bào)材料供大家參考選擇。企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出專項(xiàng)檢查匯報(bào)材料各位領(lǐng)導(dǎo)首先歡迎省國(guó)資委檢查組一行蒞臨我礦檢查指導(dǎo)工作。按照文件通知要求我單位從辦公用房管理、公務(wù)用車管理、業(yè)務(wù)招待管理、國(guó)內(nèi)差旅管理和因公臨時(shí)出國(guó)（境）管理、培訓(xùn)、通信管理等六個(gè)方面對(duì)處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)人員自2021年8月至2021年6月期間的履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況進(jìn)行了自查現(xiàn)就具體工作開(kāi)展情況進(jìn)行匯報(bào)。一、公務(wù)用車方面1、制度方面為加強(qiáng)公務(wù)用車管理進(jìn)一步明確領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備標(biāo)準(zhǔn)我單位按照《晉煤集團(tuán)公務(wù)用車管理暫行辦法》和《中共晉煤集團(tuán)委員會(huì)、晉煤集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理暫行辦法》文件要求結(jié)合本單位實(shí)際制定下發(fā)了《__煤礦二號(hào)井公務(wù)用車管理規(guī)定》（__二井辦字【20__】18號(hào)）和《__煤礦二號(hào)井領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出實(shí)施細(xì)則》（__二井辦字【2021】88號(hào)）。按照規(guī)定要求礦長(zhǎng)、黨委書(shū)記按照1人1車配備公務(wù)用車配備標(biāo)準(zhǔn)為排氣量8升（含）以下購(gòu)車價(jià)格在20萬(wàn)元以內(nèi)。其它人員不配備公務(wù)用車。領(lǐng)導(dǎo)人員在本辦法下發(fā)前正在使用排氣量在4升（含）以下的公務(wù)用車未達(dá)到更新或報(bào)廢條件的可繼續(xù)使用。2、執(zhí)行情況礦長(zhǎng)所配備公務(wù)用車為帕薩特排量為8購(gòu)車時(shí)間為20―年1月；黨委書(shū)記所配備公務(wù)用車為奧迪A6L排量為4購(gòu)車時(shí)間為20__年11月。副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部全部執(zhí)行一般性公務(wù)用車嚴(yán)格按照公務(wù)車輛使用程序執(zhí)行。短途用車由行政辦填寫(xiě)派車單交車隊(duì)車隊(duì)調(diào)度員根據(jù)派車單填寫(xiě)的目的地合理安排派車派車單由外出駕駛員隨車攜帶完成任務(wù)交回車隊(duì)。長(zhǎng)途用車行政辦公室填寫(xiě)派車單由用車領(lǐng)導(dǎo)簽字礦長(zhǎng)簽字后交車隊(duì)調(diào)度車隊(duì)調(diào)度員根據(jù)派車單填寫(xiě)的目的地合理安排派車派車單由外出駕駛員隨車攜帶完成任務(wù)交回車隊(duì)。我礦無(wú)公車私用現(xiàn)象無(wú)公務(wù)用車和公務(wù)交通補(bǔ)貼同時(shí)享用情況。（二）公務(wù)用房方面1、制度情況為進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人員辦公用房管理我單位按照集團(tuán)公司《中共晉煤集團(tuán)委員會(huì)、晉煤集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理暫行辦法》相關(guān)文件要求制定下發(fā)了《__煤礦二號(hào)井領(lǐng)導(dǎo)干部履職待遇、業(yè)務(wù)支出實(shí)施細(xì)則》。按照實(shí)施細(xì)則規(guī)定要求礦各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員只能配置使用一處辦公用房。礦長(zhǎng)、黨委書(shū)記辦公用房使用面積不超過(guò)50平米副礦級(jí)干部辦公用房使用面積不超過(guò)24平方米。2、執(zhí)行情況我單位礦長(zhǎng)、黨委書(shū)記辦公用房面積均為4552平方米其他副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員辦公用房面積為226-258平方米。我礦領(lǐng)導(dǎo)人員辦公用房在使用面積上符合標(biāo)準(zhǔn)無(wú)領(lǐng)導(dǎo)干部多處占用辦公用房、無(wú)長(zhǎng)期租用賓館酒店房間作為辦公用房等違規(guī)情況和行為。（三）業(yè)務(wù)招待方面1、制度情況為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理我單位制定下發(fā)了《__煤礦二號(hào)井業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理辦法》（__二井辦字【20__】79號(hào)）嚴(yán)格審批程序和控制接待標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)部業(yè)務(wù)接待流程各單位在礦內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)招待活動(dòng)時(shí)需填寫(xiě)派餐單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字行政辦公室核準(zhǔn)后持派餐單到礦餐廳按標(biāo)準(zhǔn)就餐。外部業(yè)務(wù)接待流程因工作需要到礦外就餐的需填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》經(jīng)分管礦長(zhǎng)及礦長(zhǎng)簽字同意后由行政辦公室按照接待對(duì)象及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。就餐標(biāo)準(zhǔn)為礦主要領(lǐng)導(dǎo)宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)為每桌800元;各分管礦領(lǐng)導(dǎo)宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)為每桌600元;標(biāo)準(zhǔn)餐分為每桌__0元、150元、180元;自助餐費(fèi)用每人25元;工作餐標(biāo)準(zhǔn)每人6元。所有接待嚴(yán)格按照就餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行招待費(fèi)報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行“公務(wù)接待公函制”實(shí)行一月一結(jié)算制度報(bào)銷時(shí)必須提供“三單”即派出單位公函、公務(wù)派餐單和財(cái)務(wù)票據(jù)財(cái)務(wù)科在對(duì)照后方可按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核報(bào)銷超標(biāo)費(fèi)用、“三單”不全費(fèi)用、不符合就餐規(guī)定的費(fèi)用堅(jiān)決不予報(bào)銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用總額管理。2、執(zhí)行情況2021年8月至2021年6月我單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用共計(jì)61852元。我單位在業(yè)務(wù)招待工作上沒(méi)有將業(yè)務(wù)招待費(fèi)用以會(huì)議、培訓(xùn)、調(diào)研等費(fèi)用的名義虛列、隱匿及其他違規(guī)現(xiàn)象。（四）國(guó)內(nèi)差旅管理和因公臨時(shí)出國(guó)（境）管理1、制度情況在領(lǐng)導(dǎo)人員差旅管理方面我礦嚴(yán)格按照晉煤集財(cái)字【20__】1026號(hào)《差旅費(fèi)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。報(bào)銷差旅費(fèi)必須注明出差事由乘坐的交通工具及住宿費(fèi)憑正規(guī)票據(jù)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷伙食補(bǔ)助及交通補(bǔ)助實(shí)行定額包干。2、執(zhí)行情況2021年8月至2021年__月我礦共發(fā)生差旅費(fèi)23__1元領(lǐng)導(dǎo)班子成員未發(fā)生差旅費(fèi);2021年1月至2021年6月副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員發(fā)生差旅費(fèi)1890元。2021年8月至2021年6月期間我礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員未發(fā)生因公臨時(shí)出國(guó)（境）費(fèi)用。我礦領(lǐng)導(dǎo)干部國(guó)內(nèi)差旅和因公臨時(shí)出國(guó)（境）不存在無(wú)關(guān)人員隨行無(wú)借故繞道旅行或增加無(wú)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的出訪情況。（五）培訓(xùn)方面1、制度情況在領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn)管理方面我礦按照集團(tuán)公司關(guān)于培訓(xùn)管理的相關(guān)規(guī)定和要求制定下發(fā)了《__煤礦二號(hào)井員工外出培訓(xùn)管理辦法》（__二井人字【20__】26號(hào)）和《__煤礦二號(hào)井職工教育經(jīng)費(fèi)管理辦法》（__二井勞字【20__】73號(hào)）對(duì)培訓(xùn)安排、審批程序和費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)做出了具體規(guī)定。2、執(zhí)行情況2021年8月至2021年6月我單位共安排領(lǐng)導(dǎo)人員8人次參加相關(guān)的安全資格培訓(xùn)和專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)其中主要負(fù)責(zé)人2人次培訓(xùn)費(fèi)用共計(jì)4495元;副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員6人次培訓(xùn)費(fèi)用共計(jì)4275元。我單位所有培訓(xùn)項(xiàng)目均經(jīng)集團(tuán)公司人力資源管理中心批準(zhǔn)通知持有集團(tuán)公司下達(dá)的培訓(xùn)文件或通知并按規(guī)定辦理了培訓(xùn)審批手續(xù)。領(lǐng)導(dǎo)人員無(wú)一人參加學(xué)歷教育和在職學(xué)位教育等培訓(xùn)項(xiàng)目。（六）通信管理方面1、制度情況在領(lǐng)導(dǎo)人員通信費(fèi)用管理方面我礦嚴(yán)格按照晉煤機(jī)字[2021]103號(hào)文《晉煤集團(tuán)關(guān)于印發(fā)辦公電話配置及話費(fèi)限額管理規(guī)定的通知》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。辦公住宅電話費(fèi)按正處級(jí)__0元/月副處級(jí)80元/月執(zhí)行。移動(dòng)電話費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按正處級(jí)280元/月副處級(jí)180元/月執(zhí)行。2、執(zhí)行情況自2021年8月至2021年6月間共計(jì)11個(gè)月正處級(jí)2名移動(dòng)電話費(fèi)補(bǔ)貼共計(jì)6160元整;副處級(jí)10名移動(dòng)電話費(fèi)補(bǔ)貼共計(jì)19800元整。辦公住宅電話費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)按正處級(jí)__0元/月副處級(jí)80元/月執(zhí)行于每年年底前進(jìn)行核算報(bào)銷超出標(biāo)準(zhǔn)按限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。2021年固定住宅電話費(fèi)報(bào)銷情況為郭澤育5045元呂擁軍5928元王志玉6307元楊勝利__53元王杰793元均未超標(biāo)準(zhǔn)。（七）監(jiān)督管理對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出的監(jiān)督管理工作我礦嚴(yán)格按照《__煤礦二號(hào)井領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定逐級(jí)落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。公務(wù)用車、業(yè)務(wù)招待的管理由礦行政辦公室負(fù)責(zé);辦公用房的管理由總務(wù)科負(fù)責(zé);培訓(xùn)、因公臨時(shí)出國(guó)（境）的管理由人事勞資科負(fù)責(zé);國(guó)內(nèi)差旅的管理由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé);通信費(fèi)用的管理由機(jī)電科負(fù)責(zé)。審計(jì)監(jiān)察科等有關(guān)部門(mén)把領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定作為重點(diǎn)監(jiān)督檢查的內(nèi)容及時(shí)糾正、查處違章人員。礦井主要負(fù)責(zé)人對(duì)此項(xiàng)工作負(fù)主要責(zé)任分管負(fù)責(zé)人負(fù)分管責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出實(shí)行“陽(yáng)光化”管理領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出預(yù)算及執(zhí)行情況作為、年度述職述廉的重要內(nèi)容并通過(guò)職工代表大會(huì)等形式定期向職工公示接受監(jiān)督和民主評(píng)議。礦井人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)、工會(huì)等部門(mén)切實(shí)履行工作職責(zé)完善了內(nèi)部控制體系和監(jiān)督機(jī)制加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理的民主監(jiān)督。以上匯報(bào)如有不妥之處請(qǐng)批評(píng)指正!企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出專項(xiàng)檢查匯報(bào)材料按照省國(guó)資委《關(guān)于對(duì)出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出情況自查工作的通知》要求近日我公司開(kāi)展了2021年企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出情況的自查工作自查過(guò)程中結(jié)合國(guó)資委《通知》要求對(duì)各方面內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行梳理現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下一、主要內(nèi)容（一）年度預(yù)算及執(zhí)行情況2021年年初結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況編制預(yù)算并將企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出均納入年度預(yù)算管理明確預(yù)算編制、審核、調(diào)整、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及執(zhí)行等規(guī)定和程序。年初預(yù)算車輛使用費(fèi)為20萬(wàn)元業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)元差旅費(fèi)20萬(wàn)元截止2021年10月長(zhǎng)城公司共發(fā)生車輛使用費(fèi)157萬(wàn)元業(yè)務(wù)招待費(fèi)21萬(wàn)元差旅費(fèi)57萬(wàn)元沒(méi)有超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算安排支出、虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金等問(wèn)題沒(méi)有違反規(guī)定擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼等問(wèn)題。（二）公務(wù)用車2021年4月起長(zhǎng)城公司負(fù)責(zé)人不配備公務(wù)用車不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備的情況。2021年公司自有車輛兩臺(tái)租用車輛一臺(tái)均為辦公用車。同時(shí)公務(wù)用車使用情況及維修保養(yǎng)均有詳細(xì)記錄不存在公車私用的問(wèn)題。2021年長(zhǎng)城公司負(fù)責(zé)人交通補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)生8萬(wàn)元（經(jīng)公司批準(zhǔn)在中新食品區(qū)合資公司列支）16年長(zhǎng)城公司主要負(fù)責(zé)人員主要負(fù)責(zé)人即總經(jīng)理薪酬及補(bǔ)貼由集團(tuán)列支公司負(fù)責(zé)人即副總經(jīng)理交通補(bǔ)貼預(yù)算金額8萬(wàn)元（中新食品區(qū)合資公司列支）預(yù)計(jì)實(shí)際發(fā)生46萬(wàn)元。（三）辦公用房公司主要領(lǐng)導(dǎo)的辦公用房建筑面積為40平米以內(nèi)副職領(lǐng)導(dǎo)的辦公用房建筑面積為32平米以內(nèi)均未超過(guò)辦公用房標(biāo)準(zhǔn)。（四）培訓(xùn)2021年長(zhǎng)城公司負(fù)責(zé)人實(shí)際發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用0.55萬(wàn)元2021年該項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元尚未發(fā)生。公司負(fù)責(zé)人未參加在職教育和其他培訓(xùn)不存在負(fù)責(zé)人參加各種學(xué)歷教育以及為取得學(xué)位而參加的在職教育報(bào)銷費(fèi)用的情況。沒(méi)有超范圍列支培訓(xùn)費(fèi)沒(méi)有虛報(bào)和未按規(guī)定程序報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)等問(wèn)題。（五）業(yè)務(wù)招待公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)一直堅(jiān)持節(jié)儉的原則使用招待標(biāo)準(zhǔn)、陪同人員數(shù)量等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行沒(méi)有超過(guò)公司的招待標(biāo)準(zhǔn)不存在奢侈浪費(fèi)、大吃大喝的情況。沒(méi)有存在轉(zhuǎn)嫁企業(yè)負(fù)責(zé)人招待費(fèi)用的情況也不存在報(bào)銷因私招待費(fèi)用、個(gè)人消費(fèi)等費(fèi)用的情況。（六）國(guó)內(nèi)差旅和因公臨時(shí)出國(guó)2021年公司負(fù)責(zé)人國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)實(shí)際發(fā)生0.3萬(wàn)元2021年該項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元截止2021年10月末實(shí)際發(fā)生0.77萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)差旅嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的出差費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行乘坐交通工具的類型和等級(jí)以及住宿、就餐標(biāo)準(zhǔn)。公司負(fù)責(zé)人因公出差時(shí)如火車出行一般是二等座飛機(jī)出行為經(jīng)濟(jì)艙不存在超規(guī)格乘坐交通工具的情況。沒(méi)有因公出國(guó)事項(xiàng)發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用不存在。（七）通信長(zhǎng)城公司主要負(fù)責(zé)人通信補(bǔ)貼尚未在長(zhǎng)城公司列支。公司副總經(jīng)理通信補(bǔ)貼為500元/月2021年預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元截止10月末已發(fā)生0.5萬(wàn)元。該項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格按集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行通并且納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼及通信費(fèi)用報(bào)銷情況。二、存在的問(wèn)題及整改措施公司負(fù)責(zé)人履職待遇及業(yè)務(wù)支出情況嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行不存在超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象但存在著相關(guān)規(guī)章制度建立滯后的現(xiàn)象。下一步將完善各項(xiàng)規(guī)章制度加強(qiáng)制度建設(shè)及約束。在實(shí)際工作中嚴(yán)控各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)負(fù)責(zé)人的主體責(zé)任促進(jìn)了負(fù)責(zé)人廉潔從業(yè)、履職盡責(zé)。爭(zhēng)取達(dá)到堅(jiān)持厲行節(jié)約的同時(shí),合理確定企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出的標(biāo)準(zhǔn)和行為,實(shí)現(xiàn)促進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)開(kāi)拓的目的。企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出專項(xiàng)檢查匯報(bào)材料根據(jù)《關(guān)于對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇與業(yè)務(wù)支出情況進(jìn)行專項(xiàng)督導(dǎo)檢查的通知》要求集團(tuán)公司黨委高度重視立即召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議進(jìn)行安排部署并組織專人對(duì)現(xiàn)有集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子從2021年9月至2021年9月期間的公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)招待、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等六個(gè)方面進(jìn)行了認(rèn)真自查和梳理現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下一、基本情況1、公務(wù)用車情況集團(tuán)公司于2021年10月掛牌運(yùn)營(yíng)后立即向市國(guó)資委上報(bào)了關(guān)于公務(wù)用車制度改革的工作實(shí)施方案同年12月市國(guó)資委下達(dá)批復(fù)明確我集團(tuán)公司保留公務(wù)用車編制_輛其中_輛為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人公務(wù)用車_輛為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)保障用車同時(shí)明確號(hào)車取消公務(wù)用車號(hào)車為保留公務(wù)用車。在后期實(shí)際使用過(guò)程中因保留的號(hào)車安全性能較差維修費(fèi)用過(guò)大而取消的___安全性能尚好因此我集團(tuán)公司又向市國(guó)資委請(qǐng)示內(nèi)部調(diào)劑更換使用公務(wù)用車啟用原取消的___為公務(wù)用車。市國(guó)資委于2021年7月作出批復(fù)同意啟用___為公務(wù)用車原___車輛閑置停用。綜上所述集團(tuán)公司兩名正職負(fù)責(zé)人均配備有公務(wù)用車車輛為經(jīng)市國(guó)資委批復(fù)同意的原自來(lái)水公司購(gòu)置車輛并無(wú)其他新購(gòu)置車輛也未發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼其中董事長(zhǎng)用車為_(kāi)__已使用12年;總經(jīng)理用車為_(kāi)__已使用9年。三名副職負(fù)責(zé)人未配備公務(wù)用車也未發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼。同時(shí)公務(wù)用車使用情況及維修保養(yǎng)均有詳細(xì)記錄也未存在公車私用等問(wèn)題。2、辦公用房情況集團(tuán)公司正、副職負(fù)責(zé)人辦公用房使用面積均嚴(yán)格按照市委市政府印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范市屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出的實(shí)施意見(jiàn)》規(guī)定執(zhí)行均未超出辦公用房規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)也無(wú)多處占用辦公用房、無(wú)長(zhǎng)期租用賓館酒店房間作為辦公用房等違規(guī)情況和行為。3、培訓(xùn)情況2021年9月至2021年9月集團(tuán)公司正職負(fù)責(zé)人共參加培訓(xùn)_次未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用其中董事長(zhǎng)參加培訓(xùn)_次,總經(jīng)理參加培訓(xùn)_次。三名副職負(fù)責(zé)人未參加任何培訓(xùn)未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用。集團(tuán)公司正職負(fù)責(zé)人參加的培訓(xùn)均有上級(jí)單位下達(dá)的正式通知文件并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)未參加任何社會(huì)機(jī)構(gòu)組織的無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容、以旅游為目的的各類培訓(xùn)不存在參加各種學(xué)歷教育以及為取得學(xué)位而參加的在職教育報(bào)銷費(fèi)用的情況。4、業(yè)務(wù)招待情況2021年9月至2021年9月集團(tuán)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待事項(xiàng)共__次業(yè)務(wù)招待費(fèi)用共計(jì)元所有公務(wù)接待事項(xiàng)均嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行履行了相關(guān)事前審批手續(xù)及時(shí)進(jìn)行了費(fèi)用結(jié)算無(wú)將業(yè)務(wù)招待費(fèi)用以會(huì)議、培訓(xùn)、調(diào)研等名義虛列、隱匿的問(wèn)題。5、差旅費(fèi)報(bào)銷情況2021年9月至2021年9月集團(tuán)公司正、副職負(fù)責(zé)人因公國(guó)內(nèi)出差共計(jì)__次發(fā)生費(fèi)用__元其中兩名正職負(fù)責(zé)人因公國(guó)內(nèi)出差共計(jì)__次發(fā)生差旅費(fèi)用__元;三名副職負(fù)責(zé)人因公國(guó)內(nèi)出差_次發(fā)生差旅費(fèi)用__元。未發(fā)生境外出差情況。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)因公國(guó)內(nèi)出差嚴(yán)格按照市財(cái)政局《市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《關(guān)于調(diào)整市級(jí)機(jī)關(guān)差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及明確報(bào)銷口徑等有關(guān)問(wèn)題的通知》以及集團(tuán)公司制定的《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》等文件規(guī)定的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行無(wú)因公臨時(shí)出國(guó)（境）情況不存在無(wú)明確公務(wù)目的的國(guó)內(nèi)差旅及照顧性、無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的考察性活動(dòng)不存在無(wú)關(guān)人員差旅隨行、利用公款變相旅游等情況。6、通訊費(fèi)情況2021年9月至2021年9月共13個(gè)月集團(tuán)公司正、副職負(fù)責(zé)人發(fā)放通信補(bǔ)貼共計(jì)__元。兩名正職負(fù)責(zé)人通信補(bǔ)貼共計(jì)__元其中董事長(zhǎng)通信補(bǔ)貼__元__元/月;總經(jīng)理通信補(bǔ)貼__元__元/月。三名副職負(fù)責(zé)人通信補(bǔ)貼共計(jì)__元其中兩名副總未發(fā)放通信補(bǔ)貼總會(huì)計(jì)師通信補(bǔ)貼__元（2021年6月至8月共3個(gè)月__元/月）均未超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。二、工作成效集團(tuán)公司自掛牌運(yùn)營(yíng)以來(lái)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府、市國(guó)資委的各項(xiàng)決策部署高度重視企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇與業(yè)務(wù)支出等方面的監(jiān)督管理工作實(shí)行了“陽(yáng)光化”管理將企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇與業(yè)務(wù)支出情況作為、述職述廉的重要內(nèi)容并通過(guò)各種形式定期向職工公示接受監(jiān)督和評(píng)議。同時(shí)建章立制按照市委市政府印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范市屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際組織制定了《集團(tuán)公務(wù)用車管理制度》《廠區(qū)車輛出入停放管理規(guī)定》《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》《費(fèi)用支出審批管理制度》《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》等一系列制度進(jìn)一步明確業(yè)務(wù)招待、差旅費(fèi)報(bào)銷及費(fèi)用開(kāi)支等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷流程夯實(shí)了責(zé)任主體完善了報(bào)銷手續(xù)落實(shí)了制度規(guī)定防范了廉政風(fēng)險(xiǎn)。三、存在問(wèn)題集團(tuán)公司在企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況監(jiān)督管理方面做了一定的工作取得了一定的成效但通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)還有很多不足之處離國(guó)資委的要求還有一定的差距。一是認(rèn)識(shí)不足重視程度不夠。通過(guò)本次自查自糾發(fā)現(xiàn)雖然集團(tuán)公司總體情況較為良好各方面